供应商对账汇总明细表

供应商对账汇总明细表采购供应商对账汇总审批表单位：对账期间：对账人：序供应商名称期初余额上月采购上月付款期末余额本月应付余额年度累计采购金额供应商核对应付财务核对应付总应付批复123456789101112131415161718合计金额部门主管:财务审核：总经理审批：采购对账单单位：对账时间序期初余额上月采购上月付款期末余额本月应付余额1附件1：上月采购明细序订单号品名单位数量单价金额备注123456合计金额（大写）（合计金额）小写附件2本月付款序订单号品名单位数量单价金额发票号发票日期备注123456合计金额（大写）（合计金额）小...

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20余年电工实际工作经验，目前在国企担任电工工程师

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