警务保障科廉政风险防控图（一）财务管理业务流程风险点防控机制预算编报和下达1.未按相应的预算项目1.严格执行财务预算预算执行支出，即未执行转款专用2.严格执行专款专用2.未严格审核经费使用加强公开监督，增强透明度经费核销不严经费审核把关严格按政府采购相关规定执行1（二）基建工程业务流程风险点防控机制工程立项工程招标规避招标加强工程招标管理，符合招标的一律招标工程中标加强施工巡查，
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施工工程建设工程施工管理不规范管理加大公开监督力度，严格工程施工管理不规范工程验收把好验收关，按验收结果及时付款2（三）政府采购业务流程风险点防控机制需求单位提出采购需求未按政府采购的相关规严格按照区采购相关规定，达定，变相拆包规避公开采到
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的一律进行公开招标分局采购办协助需求购单位评审参数设置不公平参数，偏袒某严格评审购买参数，确保参数些供应商公平公正协助需求单位上报公开采购资料需求单位参与评标，我科视情况监标中标3治安科廉政风险防控图（一）剧毒化学品购买审批业务流程风险点防控措施在互联网管1、由专管民警逐项审核理信息系统申请资料不2、在前期剧毒化学品使用企业中提交购买合格备案中由市局严格审核申请3、合格的企业备案才可申请1、系统与监察部门联通，审批主管民警审通过与不通过均定期监察审批通过或批2、加强廉洁纪律教育者不同过1、系统与监察部门联通，审批分管领导审审批通过或通过与不通过均定期监察批者不同过2、加强廉洁纪律教育审批完成4（二）民用爆炸物品购买审批业务流程风险点防控措施在互联网管4、由专管民警逐项审核理信息系统申请资料不5、在前期爆破工程备案中由市中提交购买合格局严格审核申请6、合格的爆破工程备案才可申请1、系统与监察部门联通，审批主管民警审通过与不通过均定期监察审批通过或批2、加强廉洁纪律教育者不同过1、系统与监察部门联通，审批分管领导审审批通过或通过与不通过均定期监察批者不同过2、加强廉洁纪律教育审批完成5宝安区看守所廉政风险防控图（一）行政管理业务流程风险点防控机制行政管理权力重要程度高1、加强集体决策，防止权力集中。2、完善权力行使程序规定。（二）看管在押人员业务流程风险点防控机制1、针对性的建章立制。看管在押人员自由裁量权大2、加强监督。（三）后勤保障业务流程风险点防控机制1、加强
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约束。财务管理可能利用职权以权2、进一步完善相关制度并抓好谋私落实。。（四）公务活动管理业务流程风险点防控机制公务活动管理可能造成工作失误1、加强管制理度。约束。2、进落一实步责完任善。相关制度并抓好落实。。6窗口服务类防控图群众现场递交业务材料窗口民警现场核准办结窗口民警现场受理呈批、转调查1、加强
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不同民警对业务标准2、加强监督把握尺度不同调查民警开展调查科领导审核审批1、审核审批不严科领导审核审批2、审核审批超期1、调查不细2、调查不实1、加强培训3、调查超期2、加强监督7业务指导类防控图选定检查地点联系辖区网格中队经常开会强调、提醒，检查时自带水，检查完迅速现场检查接受烟、饮料、吃饭归队数据汇总打电话求情及时汇总成绩和发布，拒绝求情8法制科廉政风险防控图防控机制业务流程风险点1、案件降格处理1、制定《办理下行案件讨论制度》刑事案件受理2、职务犯罪2、由值班大队领导、业务骨干、办案案件下行，退回派出所民警等组成讨论组，研究后方可下行案件受理后呈捕阶段1、法律文
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制作不规范1、每天早班会，周例会点评提醒2、案件办理超期2、预审员制作《案件受理本》自行梳理3、综合室每天下午提醒次日到期案件变更强制措施1、法律文书制作不规范1、每天早班会，周例会点评提醒（取保候审，监视居住）2、案件办理超期2、预审员制作《案件受理本》自行梳理3、综合室每天下午提醒次日到期案件案件退查，补充阶段1、法律文书制作不规范1、每天早班会，周例会点评提醒2、案件办理超期2、预审员制作《案件受理本》自行梳理3、综合室每天下午提醒次日到期案件案件起诉阶段（终结）1、每天早班会，周例会点评提醒1、法律文书制作不规范2、预审员制作《案件受理本》自行梳理2、案件办理超期3、综合室每天下午提醒次日到期案件9
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