婺源县拓优美香料有限公司风险分级管控措施清单二0一八年四月表风险等级划分 D值 危险程度 风险等级 >320 极度危险 1红色 160~320 高度危险 2橙色 70~160 显着危险 3黄色 20~70 一般危险 4蓝色 <20 稍有危险 5蓝色管理系统风险分析(按照红、橙、黄、绿划分风险等级) 风险点辨识、
评价
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、管控措施表 辨识模块:危险化学品生产 系统名称: 管理系统 单元划分 风险辨识 风险评价 风险控制 子系统 支项 序号 风险点 可能导致的后果 可能性 频繁程度 产生的后果 风险值 风险等级 典型控制措施 基础管理 资质证照 1 未取得工商营业执照或过期 停产 6 6 15 540 红 必须取证 2 未取得安全生产许可证或过期,或超越许可范围进行生产 停产 6 6 15 540 红 必须取证 3 主要负责人未取得安全资格证 停产 6 6 1 36 蓝 必须取证 4 安全管理人员未取得资格证 停产 6 6 1 36 蓝 必须取证 5 特种作业人员无上岗资格证 停产 6 6 15 540 红 必须持证上岗 6 从业人员无全员培训证明 停产 6 6 15 540 红 必须全员培训 7 未取得安全生产标准化证书 停产 6 6 15 540 红 必须取证 项目三同时 8 新建、改建、扩建工程未委托有相应资质的安全评价机构进行安全预评价 停产 10 6 1 60 蓝 必须进行安全预评价 9 新建、改建、扩建工程项目在初步设计时,未委托有资质的设计单位编制安全专篇 停产 10 6 1 60 蓝 必须编制,并上报评审备案 10 新建、改建、扩建工程项目安全设施未经验收合格 停产 10 6 15 900 红 安全设施必须验收合格 安全机构与
管理制度
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11 未按照规定设立专门安全生产管理机构 管理缺陷 10 6 3 180 红 必须设置安全管理机构 12 未按照规定配备专职安全管理人员 停产 10 6 3 180 橙 必须配置安全管理人员 13 未按照规定建立、健全相关人员安全生产责任制 停产 10 6 3 180 橙 必须建立健全安全生产责任制 14 未按照规定制定、完善安全操作
规程
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发生各种意外伤害 10 6 3 180 橙 必须制定安全操作规程 15 未按照规定进行人员培训 人员伤害 6 6 7 252 红 加强培训教育 16 未配备注册安全工程师从事安全生产管理工作 管理不当 6 6 1 36 蓝 按照安全生产法规定配置 风险点辨识、评价、管控措施表 辨识模块:危化品生产 系统名称: 管理系统 单元划分 风险辨识 风险评价 风险控制 子系统 支项 序号 风险点 可能导致的后果 可能性 频繁程度 产生的后果 风险值 风险等级 典型控制措施 基础管理 17 从业人员上岗前未经“三级”安全教育,未经考核合格 人员伤害 6 6 15 540 红 必须培训考核合格方能上岗 18 调换工种人员,未进行新岗位安全操作的培训 人员伤害 6 6 15 540 红 必须培训考核合格方能上岗 19 未定期对从业人员进行个体防护装备方面的培训 人员伤害 6 6 15 540 红 必须培训宣传 20 无培训计划和培训、考核
记录
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管理缺陷 6 6 1 36 蓝 必须制定培训计划并及时培训、考核 安全投入 21 无安全投入使用计划,未按照国家规定提取和使用安全生产费用 管理缺陷 6 6 15 540 红 企业每年必须以红头文件下发安全投入计划和提取费用 22 提取安全技术措施经费投入不符合安全生产要求 管理缺陷 6 6 15 540 红 严格按照安全生产法规定提取 23 未依法为员工缴纳安全生产责任险 人员伤害 6 6 15 540 红 必须缴纳 其他 24 未按照要求配备个体防护装备 人员伤害 6 6 15 540 红 必须配备 25 为设置职业卫生管理机构和人员配置 管理缺陷 10 6 3 180 橙 必须设置机构 26 未定期对工作场所进行职业病危害因素检测、评价 管理缺陷 10 6 3 180 橙 聘请有资质单位定期进行检测、评价 27 未编制事故应急预案 管理缺陷 10 6 3 180 橙 必须编制应急预案并评审、备案 28 未按照规定进行应急演练 人员伤害 10 6 7 420 红 每年至少一次演练 29 未定期组织相关人员排查安全隐患 人员伤害 10 6 3 180 橙 每周至少一次安全隐患检查 30 在安全隐患治理过程中,未采取相应的安全防范措施,防止事故发生 人员伤害 10 6 7 420 红 针对隐患,制定措施,防止事故发生 31 未按照规定及时报告和处理事故等 人员伤害 10 6 7 420 红 按照规定报告 消防 32 厂区未建立消防隔离设施,设置消防设备和器材,消防通道不应该堆放杂物 火灾 10 6 7 420 红 按照规定设置 33 办公楼、宿舍楼应配备足够的消防器材 火灾 10 6 3 180 橙 按规定配足工艺操作风险 风险点辨识、评价、管控措施表 辨识模块:危化品生产 系统名称: 工艺操作 单元划分 风险辨识 风险评价 风险控制 子系统 支项 序号 风险点 可能导致的后果 可能性 频繁程度 产生的后果 风险值 风险等级 典型控制措施 各岗位工艺操作 1 危险岗位人员不具备上岗条件。 机械伤害、爆炸、火灾 6 6 15 540 红 持证上岗 2 作业现场不配备安全保护装置 机械伤害 1 6 7 42 蓝 严格执行管理
制度
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,加大考核力度 3 进入容器内作业不办证 中毒窒息 1 6 7 42 蓝 遵守管理制度,专人监护 4 违反劳动纪律受到伤害 各种伤害都可能 1 6 3 18 蓝 增加考核频次 5 不按规定穿戴防护用品 各种伤害都可能 3 6 7 132 黄 执行管理制度,加强安全教育和考核 6 违章作业 机械伤害、火灾、爆炸 1 2 7 14 蓝 按培训要求进行安全学习 7 违章指挥 各种伤害都有可能 3 6 7 132 黄 经常进行安全学习 8 一人巡检 各种伤害方式都有可能 1 6 7 42 蓝 执行二人巡检制度 9 带情绪上岗 各种伤害方式都有可能 1 6 7 42 蓝 经常进行安全教育 10 清理运转设备运转部件卫生 物体打击、机械伤害 1 6 7 42 蓝 挂牌警示运转部位禁止打扫卫生 11 带电检查机械部件 触电 1 6 7 42 蓝 断电检查 12 设备紧固部分松动 机械伤害 1 6 7 42 蓝 每班检查设备 13 作业区域照明不足 摔伤、挤伤、砸伤、碰伤 1 6 7 42 蓝 照明到位后作业 14 设备交给无证人员操作 设备失控或挤伤人员 1 6 7 42 蓝 必须持证上岗 15 非工作人员到操作岗位活动或触摸操纵台 机械伤害 1 6 7 42 蓝 严禁无关人员操作设备 16 操作设备时说笑、打闹等 设备失控、发生各种意外 1 6 7 42 蓝 严禁、加强教育 17 单人作业,无人监护 发生各种意外伤害 1 6 7 42 蓝 加强日常巡查、双人作业供电系统风险分析 风险点辨识、评价、管控措施表 辨识模块:危化生产 系统名称: 供电系统 单元划分 风险辨识 风险评价 风险控制 子系统 支项 序号 风险点 可能导致的后果 可能性 频繁程度 产生的后果 风险值 风险等级 典型控制措施 配电 日常操作 1 停电时、未将设备可靠地脱离电源 电击伤人 1 2 15 30 蓝 严格遵守停送电规程、一人操作一人监护 2 巡查时未与带电设备保持带电间隔 电击伤人 1 6 15 90 黄 执行《安全操作规程》,加强学习,加强监督 3 操作停送电时倒送电 电击伤人 1 2 15 30 蓝 严格执行工作票制度、一人操作一人监护 4 停电时未挂“禁止合闸,有人工作”标志牌 电击伤人 1 2 15 15 蓝 严格遵守停送电规程、必须加挂警示标志 配电 日常操作 5 停电时、带负荷拉合闸 弧光伤人 1 2 15 30 蓝 严格遵守停送电规程、严禁带负荷拉合闸 6 停送电时、拉合闸的顺序错误 弧光伤人 1 2 15 30 蓝 严格遵守停送电规程、操作时精力集中 7 工作人员劳保穿戴不齐 触电伤人 1 6 15 90 黄 上班期间劳保护品必须穿戴整齐 8 低压停电未与值班人员办理停电手续 触电伤人 1 2 15 30 蓝 严格执行工作票制度、与值班人员做好沟通 9 高压停电工作票未办理 触电伤人 1 2 15 30 蓝 严格执行工作票制度、严禁无票操作 10 停送电时面对开关操作 电击伤人 1 2 15 30 蓝 加强防护与教育 11 巡查配电装置、接地装置不合格 定期检测接地电阻 1 2 15 30 蓝 使用前检查接地线 12 巡查配电设备、雷雨时不穿绝缘靴 触电伤人 1 2 15 30 蓝 加强职工教育,现场监督检查 13 巡查人员进入高压区不穿绝缘靴 触电伤人 1 6 15 90 黄 加强职工教育,现场监督检查 14 验电器验电、送电时、误送电 触电伤人 1 2 40 80 黄 执行《安全操作规程》、工作票制度 15 验电器不合格 触电伤人 3 2 15 90 黄 定期检测 16 验电器验电、未戴绝缘手套 触电伤人 1 2 15 30 蓝 加强职工教育,执行《安全操作规程》 17 验电器验电、绝缘手套不合格 触电伤人 1 2 15 30 蓝 按期检测 18 验电器验电、无人监护 触电伤人 1 2 15 30 蓝 加强职工教育,执行《安全操作规程》 19 操作工人用湿手操作电器设备或线路 电击伤人 1 2 15 30 蓝 加强学习,加强监督、遵守操作规程 配电 日常操作 20 供电运行时、线路短路 火灾 1 2 15 30 蓝 加强设备检测、线路维护 21 供电运行时、接点连接松弛 火灾 1 2 15 30 蓝 定期紧固检查 22 供电运行时、变压器内部故障 火灾 1 6 7 42 蓝 定期检测变压器 23 供电运行时、变压器油不合格 火灾 1 6 7 42 蓝 油样定期试验 24 电缆磨损,导致绝缘降低 火灾、触电伤害 1 10 7 70 黄 定期检查,做好防护 25 电缆受潮,导致绝缘降低 火灾、触电伤害 3 10 1 30 蓝 定期检查,做好夏季防汛 26 电缆腐蚀,导致绝缘降低 火灾、触电伤害 1 10 3 30 蓝 定期检查,排除腐蚀物 27 电缆鼠咬,导致绝缘降低,击穿 火灾、触电伤害 1 2 15 30 蓝 放置灭鼠夹 28 电缆老化,导致绝缘降低 火灾、触电伤害 1 10 7 70 黄 定期检查,及时更换 29 电缆头断裂,导致绝缘击穿 火灾、触电伤害 1 10 7 70 黄 定期检查,及时维修 30 电缆过负荷,导致绝缘老化击穿 火灾、触电伤害 3 10 3 90 黄 加强监视和调整 31 电流过高,导致变压器过热 火灾 3 2 7 42 蓝 加强监视和调整 停电检修 32 停电检修变压器时、手车没有拉开至断开位置 触电 1 1 40 40 蓝 执行《电业安全工作规程》、《安全操作规程》 33 停电检修变压器时、变压器两侧未挂接地线 触电 1 1 40 40 蓝 执行《电业安全工作规程》、《安全操作规程》 34 停电检修变压器时、接地线不合格 触电 1 2 15 30 蓝 使用前检查接地线 35 停电检修变压器时、操作人员意外合闸送电 触电 1 1 40 40 蓝 执行《电业安全工作规程》,悬挂标志牌 配电 停电检修 36 停电检修变压器时、梯子放置不稳 摔伤 1 2 15 30 蓝 现场监督检查,教育职工,遵守安全操作规程 37 停电检修母线、进线刀闸未断开 触电伤人 1 1 40 40 蓝 执行《电业安全工作规程》、《安全操作规程》 38 停电检修母线、出线进线未挂接地线 触电伤人 1 1 40 40 蓝 执行《电业安全工作规程》、《安全操作规程》 应急处理 39 施工车辆铲压断电缆 触电伤人 3 2 15 90 黄 电缆处增加醒目警示标志 40 恶略天气对供电线路造成突然停电 全矿供电系统瞬间停电 3 2 15 90 黄 雷雨天气、注意巡查 41 变压器超负荷运行 停电、伤人 1 2 15 30 蓝 加强巡查力度、及时调整负荷 42 变压器过热 停电、伤人 1 2 15 30 蓝 加强巡查力度、及时调整负荷 43 高压配电柜电缆绝缘老化 触电伤人 1 6 15 90 黄 及时停电进行检修 44 雷击高压线路 停电、火灾 1 2 15 30 蓝 加强对避雷系统的检测 45 电缆压线松动 火灾 1 2 15 30 蓝 停电紧固 46 防鼠装置有缺陷,老鼠进入 火灾 1 6 15 90 黄 及时修补 低压线路 日常运行 1 电缆磨损,导致绝缘降低 火灾、触电伤害 1 10 7 70 黄 定期检查,做好防护 2 电缆受潮,导致绝缘降低 火灾、触电伤害 3 10 1 30 蓝 定期检查,做好夏季防汛 3 电缆腐蚀,导致绝缘降低 火灾、触电伤害 1 10 3 30 蓝 定期检查,排除腐蚀物 4 电缆鼠咬,导致绝缘降低,击穿 火灾、触电伤害 1 2 15 30 蓝 放置灭鼠夹 5 电缆老化,导致绝缘降低 火灾、触电伤害 1 10 7 70 黄 定期检查,及时更换 低压线路 日常运行 6 电缆头断裂,导致绝缘击穿 火灾、触电伤害 1 10 7 70 黄 定期检查,及时维修 7 电缆过负荷,导致绝缘老化击穿 火灾、触电伤害 3 10 3 90 黄 加强监视和调整 8 电缆间缠绕、发热 火灾 3 1 15 45 蓝 加强监视和调整 9 电缆选型不对,超负荷 火灾 3 6 7 126 黄 计算负荷、及时更换 检修 10 线路检修时未先验电 触电伤害 3 10 3 90 黄 遵守停送电规程,工作前先验电 11 做电缆头、未接紧固 火灾 3 1 15 45 蓝 接线要仔细认真 12 电缆接头处未加防护 触电伤害 3 10 3 90 黄 做好接头要加防护 13 电缆三相不平衡 火灾 3 1 15 45 蓝 注意观察、及时调整 应急处理 14 电缆绝缘老化,漏电 触电伤亡 1 2 15 30 蓝 加强巡查力度、及时处理 15 电缆遭受外力损坏 触电伤亡、火灾 1 2 15 30 蓝 增加警示标志 风险点辨识、评价、管控措施表 辨识模块:危化生产 系统名称: 辅助工种作业 单元划分 风险辨识 风险评价 风险控制 子系统 支项 序号 风险点 可能导致的后果 可能性 频繁程度 产生的后果 风险值 风险等级 典型控制措施 电工作业 电工作业 1 误合故障线路电源 触电 1 1 15 15 蓝 加大检查力度,悬挂警示标志 2 电缆吊挂过程中,电缆漏电 电击 3 15 蓝 停电,戴绝缘手套,穿绝缘鞋 3 配电柜内加热器未投入,开关电器受潮 触电 3 2 3 18 蓝 戴绝缘手套,除潮器 4 停送电时,带负荷误拉合刀闸 触电、烧毁开关 3 3 蓝 加强安全培训 5 设备电缆运行中摩擦漏电 触电伤人 1 1 3 3 蓝 电缆标准吊挂严禁摩擦 6 线路接头不规范 触电、短路 3 2 1 6 蓝 加强巡查,规范接线 7 带电作业 触电 6 1 7 42 蓝 停电或加强安全防护 8 开关之间的联线发热老化 漏电伤人 3 3 9 蓝 经常检查、适时更换 9 高空维修行吊等设备 坠落伤人 1 15 蓝 系好安全带 10 变压器停电后,未放电、验电检修 触电 15 蓝 加强学习,加强监督。停电、验电、放电、接地、佩戴绝缘手套、悬挂“有人工作,禁止合闸”警示牌等 11 变频器必须先断电再分高压开关,否则容易丢失模块数据,无法正常运行 设备损坏 1 蓝 加强学习,加强监督。停电、验电、放电、接地、佩戴绝缘手套、悬挂“有人工作,禁止合闸”警示牌等 12 高压配电柜在送电时未先合刀闸再合真空断路器 电弧伤人 1 1 蓝 加强学习,加强监督。停电、验电、放电、接地、佩戴绝缘手套、悬挂“有人工作,禁止合闸”警示牌等 13 拉合跌落熔断器时,未用零克杆、未戴绝缘手套和穿绝缘鞋 触电事故 1 1 蓝 加强学习,加强监督。停电、验电、放电、接地、佩戴绝缘手套、悬挂“有人工作,禁止合闸”警示牌等 14 机房停电时,未先关闭上位机电源 数据丢失 6 2 1 12 蓝 加强学习,加强监督。停电、验电、放电、接地、佩戴绝缘手套、悬挂“有人工作,禁止合闸”警示牌等 15 设备断电前,未先关闭稳压电源 导致CPU模块和电源模块损坏 3 3 15 135 黄 加强学习,加强监督。停电、验电、放电、接地、佩戴绝缘手套、悬挂“有人工作,禁止合闸”警示牌等 16 分断开关未换成漏电断路器 触电事故 3 蓝 加强学习,加强监督。停电、验电、放电、接地、佩戴绝缘手套、悬挂“有人工作,禁止合闸”警示牌等 17 监控器断电前,未先关闭电源开关, 设备损坏 3 3 蓝 加强学习,加强监督。停电、验电、放电、接地、佩戴绝缘手套、悬挂“有人工作,禁止合闸”警示牌等 18 停电检修,未挂警示标志误合闸 触电 1 2 7 14 蓝 挂标示牌、警戒 电工作业 19 设备液压站油温检测装置失效 溜车伤人 1 2 15 30 蓝 加强学习,加强监督。停电、验电、放电、接地、佩戴绝缘手套、悬挂“有人工作,禁止合闸”警示牌等 20 三相电机绝缘测试时,不慎用摇表测相间绝缘 电机损坏 1 15 蓝 加强学习,加强监督。停电、验电、放电、接地、佩戴绝缘手套、悬挂“有人工作,禁止合闸”警示牌等 21 停送电时,未严格遵守安全操作规程和两票三制 触电事故 1 3 蓝 加强学习,加强监督。停电、验电、放电、接地、佩戴绝缘手套、悬挂“有人工作,禁止合闸”警示牌等 22 频繁启动变频器 损坏变频器 6 1 15 90 黄 加强学习,加强监督。停电、验电、放电、接地、佩戴绝缘手套、悬挂“有人工作,禁止合闸”警示牌等 个体防护 1 高空作业不系安全带 坠落伤人 10 15 30 蓝 作业人员必须佩带安全带、口罩、安全帽、背甲、穿防护靴、带照明工具 2 不带防尘口罩 矽肺 6 1 3 18 蓝 人员必须佩带安全带、口罩、安全帽、背甲、穿防护靴、带照明工具 风险点辨识、评价、管控措施表 辨识模块:设备科 系统名称: 辅助工种作业 单元划分 风险辨识 风险评价 风险控制 子系统 支项 序号 风险点 可能导致的后果 可能性 频繁程度 产生的后果 风险值 风险等级 典型控制措施 电工作业 个体防护 5 绝缘靴不合格 触电 6 1 3 18 蓝 作业人员必须佩带安全带、口罩、安全帽等 6 特殊作业无审批 安全措施不到位 1 1 蓝 特殊作业必须审批 工具 1 手电钻等移动电器漏电 触电 1 3 蓝 加强检查,戴绝缘手套 机修工作业 电气焊作业 1 抛掷工具、物品 砸伤 6 6 3 108 黄 工作时,严禁抛掷物品 2 维修设备时没有停电 触电伤害 2 15 15 蓝 加维修电器设备时,先停电。 3 焊钳有损坏,绝缘不良 触电伤害 6 6 3 108 黄 岗前教育,专人监护。遵守氧气乙炔使用规定、电气焊安全操作规程 4 运输氧气与乙炔瓶时,跌落、撞击或受高温 爆炸伤人 1 15 蓝 岗前教育,专人监护。遵守氧气乙炔使用规定、电气焊安全操作规程 5 氧气瓶、管有油污遇明火 爆炸伤人 1 15 蓝 岗前教育,专人监护。遵守氧气乙炔使用规定、电气焊安全操作规程 6 氧气乙炔管打折、漏气遇明火 爆炸伤人 1 15 蓝 岗前教育,专人监护。遵守氧气乙炔使用规定、电气焊安全操作规程 7 氧气瓶乙炔瓶激烈碰撞 爆炸伤人 1 15 蓝 岗前教育,专人监护。遵守氧气乙炔使用规定、电气焊 8 乙炔瓶卧放,丙酮流出遇明火 爆炸伤人 1 15 蓝 岗前教育,专人监护。遵守氧气乙炔使用规定、电气焊安全操作规程 9 氧气表乙炔表损坏,气体泄漏,遇明火 爆炸伤人 1 15 蓝 岗前教育,专人监护。遵守氧气乙炔使用规定、电气焊安全操作规程 10 氧气瓶乙炔瓶无防震圈,震动时气体泄漏遇明火 爆炸伤人 1 15 蓝 岗前教育,专人监护。遵守氧气乙炔使用规定、电气焊安全操作规程 风险点辨识、评价、管控措施表 辨识模块:设备科 系统名称: 辅助工种作业 单元划分 风险辨识 风险评价 风险控制 子系统 支项 序号 风险点 可能导致的后果 可能性 频繁程度 产生的后果 风险值 风险等级 典型控制措施 机修工作业 电气焊作业 11 运输气瓶时无安全帽,碰撞气体泄漏,遇明火 爆炸伤人 1 15 蓝 岗前教育,专人监护。遵守氧气乙炔使用规定、电气焊安全操作规程 12 气瓶在日光下爆晒,气体膨胀泄漏,遇明火 爆炸伤人 1 15 蓝 岗前教育,专人监护。遵守氧气乙炔使用规定、电气焊安全操作规程 13 运输气瓶时抽烟 爆炸伤人 1 15 蓝 岗前教育,专人监护。遵守氧气乙炔使用规定、电气焊安全操作规程 14 气割时焊嘴堵塞、过热 回火爆炸 1 15 蓝 岗前教育,专人监护。遵守氧气乙炔使用规定、电气焊安全操作规程 15 焊割场所附近有易燃易爆物品,操作不当 火灾事故 1 15 蓝 岗前教育,专人监护。遵守氧气乙炔使用规定、电气焊安全操作规程 16 电焊机移动时未切断电源 触电伤害 1 15 蓝 岗前教育,专人监护。遵守氧气乙炔使用规定、电气焊安全操作规程 17 用砂轮机打磨物品砂轮片受力过大易破碎,飞溅 人身伤害 1 15 蓝 岗前教育,专人监护。遵守氧气乙炔使用规定、电气焊安全操作规程 18 使用的电焊机漏电,无接地 触电事故 1 15 蓝 岗前教育,专人监护。遵守氧气乙炔使用规定、电气焊安全操作规程 19 氧气、乙炔瓶距火源太近小于10米 爆炸事故 1 15 蓝 远离火源10米以外 20 使用气焊气割时产生明火,操作不当 烧伤或烫伤 1 15 蓝 岗前教育,专人监护。遵守氧气乙炔使用规定、电气焊安全操作规程 21 气焊把发生回火 爆炸事故 1 15 蓝 岗前教育,专人监护。遵守氧气乙炔使用规定、电气焊安全操作规程 22 焊接作业时焊烟大,通风不好 中毒 1 15 蓝 岗前教育,专人监护。遵守氧气乙炔使用规定、电气焊安全操作规程 风险点辨识、评价、管控措施表 辨识模块:设备科 系统名称: 辅助工种作业 单元划分 风险辨识 风险评价 风险控制 子系统 支项 序号 风险点 可能导致的后果 可能性 频繁程度 产生的后果 风险值 风险等级 典型控制措施 机修工作业 电气焊作业 23 焊接时潮湿,绝缘不好 触电伤害 1 15 蓝 岗前教育,专人监护。遵守氧气乙炔使用规定、电气焊安全操作规程 平台作业 1 在平台作业时,未设好警戒线,专人监护 落物伤人 2 7 7 蓝 派专人监护 2 作业人员未系好安全带,劳保齐全 坠落伤人 3 6 15 270 橙 安全带系挂牢固 3 作业工具用绳子系在手腕上 坠落伤人 3 1 3 9 蓝 工具摆放位置稳当,注意稳拿稳用 4 使用电气焊时,未清理地面可燃物 火灾伤人或设备损坏 10 6 1 60 蓝 清理地面可燃物 5 在平台作业时,禁止垂直双层同时作业 坠落伤人 3 1 40 120 黄 垂直投影间距要符合要求 6 导向轮注油时,防止工具和螺栓掉落到轴承里 设备损坏 2 3 3 蓝 工具摆放位置稳当 7 作业人员和岗位工协调好,防止误动车 坠落伤人 7 蓝 派人监护、协调好 8 在平台作业抛掷工具、物品 落物伤人 1 2 15 30 蓝 禁止抛掷任何物品 个体防护 1 高空作业不系安全带 坠落伤人 10 15 30 蓝 人员必须佩带安全带、口罩、安全帽、背甲、穿防护靴等 2 不带防尘口罩 矽肺 6 1 3 18 蓝 人员必须佩带安全带、口罩、安全帽、背甲、穿防护靴等 3 不带安全背甲 伤害 6 1 3 18 蓝 人员必须佩带安全带、口罩、安全帽、背甲、穿防护靴等 4 特殊作业无审批 安全措施不到位 1 1 蓝 特殊作业必须审批 5 绝缘靴不合格 触电 6 1 3 18 蓝 必须穿合格的防护靴等 工具 1 手电钻移动电器漏电 触电 1 3 蓝 加强检查,戴绝缘手套 2 电焊机焊把子漏电 触电 1 6 3 18 蓝 重新更换焊把子应急救援系统风险分析 风险点辨识、评价、管控措施表 辨识模块:应急救援 系统名称: 应急救援 单元划分 风险辨识 风险评价 风险控制 子系统 支项 序号 风险点 可能导致的后果 可能性 频繁程度 产生的后果 风险值 风险等级 典型控制措施 应急救援 1 应急过程中通讯设施损坏,事故信息不能及时反馈 人身伤害 3 100 150 黄 定期检查公司通讯设备、及时维护 2 应急救援过程中缺少救援所需要的匹配设备 人身伤害 3 100 150 黄 提前申报计划购买相关设施设备 3 人员缺乏救援经验、采取错误的救援方法 人身伤害 3 100 150 黄 企业定期加强人员教育、相关部室及班组加强宣传及培训 4 应急救援中无组织无纪律,救援混乱耽误时间 人身伤害 3 100 150 黄 各个相关预案提前考虑、提前演练 5 救援过程中因操作不当对伤者造成二次灾害 人身伤害 3 100 150 黄 采取正确有效措施、熟悉掌握相关技术要求及相关常识 6 应急救援机构建设不全面和人员配备不到位 人员伤害 3 100 150 黄 做好安全生产应急管理机构的建设,增强应对安全生产事故的快速反应能力,提高安全生产应急处置工作水平 7 应急救援药物过期无法服用 人身伤害 1 100 50 蓝 每天检查、发现过期及潮湿发霉等现象及时更换 8 救援氧气瓶损坏达不到避灾效果 人身伤害 1 100 50 蓝 每天检查、及时修复 救 人身伤害 1 100 50 蓝 每天检查、及时修复 10 灭火器无压力 火灾 1 100 50 蓝 每天检查、及时复 11 员工不懂急救设施使用办法达不到避灾效果 人身伤害 1 100 50 蓝 加强培训 12 员工不懂急救常识耽误治疗 人身伤害 1 100 50 蓝 加强培训 13 不具备急救能力,无法处理突发事故 人身伤害 1 100 50 蓝 加强应急培训 14 个人未携带劳保用品 人身伤害 1 100 50 蓝 每班检查、严格考核