COP002质量记录控制程序

中山市天朗电器有限公司（TNC） 程 序 文 件 文件名称： 质量记录控制程序 文件编号： COP002 版本号： B/0 编 制： 李志高2009/4/26 审 核： 审 批： 程 序 文 件 编号：COP002 标题： 质量记录控制程序 版/次：B/0 页次：共1页第1页 修 改 履 历 序号 版本 修 订 内 容 修订/日期 审核/日期 批准/日期 1 B/0 1、整合TNC和天朗原程序； 2、ISO9001：2000 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 改版（2008版） 李志高2009-3-12 程 序 文 件 编号：COP002 标题： 质量记录控制程序 版/次：B/0 页次：第1页共9页 1、目的 为证明体系和产品实现过程的所有质量活动都符合要求，并为质量管理体系的有效性运行提供证据，为产品相关活动实现可追溯性及采取纠正/预防措施和改进措施提供证据，特制定本程序。 2、范围 适用于本公司质量管理体系和产品实现中的一切重要的质量活动的相关记录的管理。 3、职责 3.1各部门：负责各自所管区域内的记录；使用部门负责表单更改的申请，由归口部门负责人审批；品质部文控中心负责记录表格的标准化、 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 化及格式更改手续，并按规定归档保存。 3.2记录的使用部门负责各自记录的编制、填写、标识、保存、和过期记录的处理。 3.3文控中心：负责监督、审查质量记录控制的实施情况。 4、定义 记录：阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。 5、作业流程图 6、程序 6.1记录的类别： 质量记录可包括证实质量体系持续有效运行的记录和证实过程和产品质量符合性要求的 质量记录，所有的表单归属责任部门管理均有编号可以识别，其重要记录分类如下： a．管理评审、内审、第三方审核的相关记录，报告； 程 序 文 件 编号：COP002 标题： 质量记录控制程序 版/次：B/0 页次：第2页共9页 b．产品要求评审结果以其所引起的各种必要措施的记录； c．有关产品、状态标识、追溯性的记录； d.信息交流记录； e.制程工艺、设备管理、生产组织的控制记录； f.有关人员培训和教育及资格认定的记录； g.设计和开发的输入、输出、评审、验证、确认和更改等方面的记录； h.有关合格供方评审、采购以其所引起的各种必要措施的记录； i.过程确认和顾客财产有关的记录； j.产品、过程符合性及顾客满意度监视和测量结果的记录。 k.有关监视、测量装置的校准的记录； l.数据分析和统计技术应用记录； m.不合格品处理、纠正预防、改进措施记录等； n.让步产品、放行产品、返工返修有关的记录。 o.搬运、储存、防护、交付记录； p.文件与记录管理的记录； q.用户服务记录等； 6.2记录的形式 记录一般为表格形式，特殊情况下可以是文字资料、图表、卡片、硬拷贝、计算机软件 等可载媒体，但应规范其记录的内容。 6.3记录的编制 各相关部门在编制程序文件和作业指导书时，文件编制人员应在编制文件的同时编制文件 里所设置的记录表格，由文控中心统一归档管理。 6.4记录的标识 公司的记录表格采取编号标识，具体参见《文件与资料控制程序》。　　　　　　　　　　　　　　　　　 6.5记录的内容 公司文控中心负责编制《质量记录清单》内容有：记录名称、表格编号、保存部门、保存期限。 6.6记录的填写 程 序 文 件 编号：COP002 标题： 质量记录控制程序 版/次：B/0 页次：第3页共9页 6.6.1记录的填写要做到及时，内容正确完整、字迹清晰，不得随意涂改；如因某种原因 不能填写的项目应能说明理由，并将该项目用斜杠划去；各相关栏目负责人签名不允许空白； 6.6.2如因笔误或因计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改 后的数据，加盖更改人的印章或签上更改人的姓名及日期。 6.7记录的收集和传递 6.7.1记录由最终接收部门（保管部门）按《质量记录清单》进行分类并定期收集、编目和归档，按记录的形成时间或序号编号并装订成册保管，并在归档封皮上填写记录名称、记录编号、归档日期、保存期限、归档人等。 6.7.2接收或审核记录的部门或人员应认真审核，保证记录的完整性，真实性和有效性，并有权退回不符合要求的记录。 6.8记录的贮存和保护 6.8.1记录应放置在安全、干燥的地方，注意做好防火、防虫蛀、防潮等工作；对于保存 在磁带、软盘中的记录还要做好防压、防磁、防晒等工作，并及时备份，防止贮存内容丢失。 6.8.2各部门需指定专职或兼职的记录管理人员负责记录的管理和保护，保存期限按《质 量记录清单》规定执行。 6.8.3外来的记录，如供方提供的送货单、检验报告、外送计量检定报告、环境监视报告、 资格证书由相关部门归档保存，一般保存为三年；生产过程记录/工装记录/采购订单/修改记录的保存期限为该零部件的停产再加一个日历年；质量运行记录保存期限为两年；内部审核和管理评审记录保存三年；其他强制要求的如政府规定组织的采购订单保存15年、顾客对质量记录保存期限有要求的应按顾客要求执行。 6.9记录的查阅或借阅 6.9.1经记录保管部门负责人同意，相关部门可在记录保存处查阅所需记录，如需借阅需 经记录保存部门负责人同意，并在《文件借阅登记表》上登记，限期归还。 6.9.2如 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 中有要求，经记录保存部门负责人同意，记录可提供给顾客或其代表查阅。 程 序 文 件 编号：COP002 标题： 质量记录控制程序 版/次：B/0 页次：第4页共9页 6.10记录的更改、增加 各相关部门可根据工作需要提出记录格式的更改或增加，由相关部门按《文件与资料控制程序》中规定执行更改，同时注明原样表作废与停用日期（新样表使用日期）并交文控中心统一发放。修改时应遵循保证信息/数据的连续性、便于统计和使用、力求简单有效的原则。 6.11记录的处置 记录如超过保存期限或其他特殊情况需要销毁时，销毁前必要时可由归档人进行相关数据的 归纳总结，再由记录保存人填写《文件/记录销毁登记表》经部门负责人批准后，由记录保管部门自行销毁处置，如需留用则加盖作废印章。 7、相关文件： 7.1《文件与资料控制程序》 COP001 8、记录： 8.1《文件借阅登记表》 FromNo.03-09-006-B 8.2《质量记录清单》 FromNo.03-09-016-B 8.3《文件/记录销毁登记表》 FromNo.03-09-017-B 9、附件： 《质量记录清单》 程 序 文 件 编号：COP002 标题： 质量记录控制程序 版/次：B/0 页次：第5页共9页 9、附件：质量记录清单 序号 表格编号 质量记录名称 对应程序文件 保存部门 保存期限 1 03-09-001-B 文件入档申请单 文件与资料控制程序 文控中心 一年 2 03-09-002-B 受控文件发放/回收登记录表 文件与资料控制程序 文控中心 永久 3 03-09-003-B 受控文件目录表 文件与资料控制程序 文控中心 永久 4 03-09-004-B 作废文件通知单 文件与资料控制程序 文控中心 永久 5 03-09-005-B 作废资料目录表 文件与资料控制程序 文控中心 永久 6 03-09-006-B 文件借阅登记表 文件与资料控制程序 文控中心 一年 7 03-09-007-B 受控文件发放一览表 文件与资料控制程序 文控中心/各部门 一年 8 03-09-008-B 重要文件申请单 文件与资料控制程序 文控中心 一年 9 03-09-009-B 遗失文件通知单 文件与资料控制程序 文控中心 一年 10 03-09-010-B 当日作废改版需退回文件 文件与资料控制程序 文控中心 一年 11 03-09-011-B 文件申请单 文件与资料控制程序 文控中心 一年 12 03-09-012-B 外来文件目录表 文件与资料控制程序 文控中心 永久 13 03-09-013-B 月质量目标汇总表 质量目标控制程序 文控中心 三年 14 03-09-014-B 月质量目标未达成分析报告 质量目标控制程序 文控中心 三年 15 03-09-015-B 月公司质量目标汇总表 质量目标控制程序 文控中心 三年 16 03-09-016-B 质量记录清单 质量记录控制程序 文控中心 永久 17 03-09-017-B 文件/记录销毁登记表 质量记录控制程序 文控中心/各部门 一年 18 03-09-018-B 年度管理评审 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 管理评审控制程序 文控中心 三年 19 03-09-019-B 会议签到表 管理评审控制程序 文控中心 三年 20 03-09-020-B 年度管理评审报告 管理评审控制程序 文控中心 三年 21 03-09-021-B 年度内审计划 内部质量审核控制程序 文控中心 三年 程 序 文 件 编号：COP002 标题： 质量记录控制程序 版/次：B/0 页次：第6页共9页 9、附件：质量记录清单 序号 表格编号 质量记录名称 对应程序文件 保存部门 保存期限 22 03-09-022-B 年度内部审核实施计划 内部质量审核控制程序 文控中心 三年 23 03-09-023-B 内部审核查检表 内部质量审核控制程序 文控中心 三年 24 03-09-024-B 纠正/预防措施报告 内部质量审核控制程序/纠正预防措施控制程序 文控中心/各部门 三年 25 03-09-025-B 内部质量体系审核报告 内部质量审核控制程序 文控中心 三年 26 03-09-026-B 会议记录 沟通控制程序 文控中心/各部门 一年 27 03-09-027-B 顾客抱怨/退货登记表 沟通控制程序 客服部 三年 28 03-09-029-B 纠正/预防措施报告登记表 纠正预防措施控制程序 各部门 二年 29 12-09-001-B 人力需求申请单 人力资源控制程序 人力资源部 半年 30 12-09-002-B 培训需求表 人力资源控制程序 人力资源部 一年 31 12-09-003-B 年度培训计划及实施预算表 人力资源控制程序 人力资源部 二年 32 12-09-004-B 年度培训计划 人力资源控制程序 人力资源部 二年 33 12-09-005-B 月度培训计划 人力资源控制程序 人力资源部/各部门 二年 34 12-09-006-B 培训签到表 人力资源控制程序 人力资源部/各部门 二年 35 12-09-007-B 培训记录表 人力资源控制程序 人力资源部 二年 36 13-09-004-B 订单变更通知单 订单评审控制程序 生管部 二年 37 13-09-005-B 合同/订单评审表 订单评审控制程序 生管部 二年 38 03-09-028-B 通知通告联络单 订单评审控制程序及相关程序 各部门 一年 程 序 文 件 编号：COP002 标题： 质量记录控制程序 版/次：B/0 页次：第7页共9页 9、附件：质量记录清单 序号 表格编号 质量记录名称 对应程序文件 保存部门 保存期限 39 06-09-001-B 产品开发意向书 设计开发控制程序 研发中心 三年 40 06-09-002-B 新产品开发设计任务书 设计开发控制程序 研发中心 三年 41 06-09-003-B 新产品设计 说明书 房屋状态说明书下载罗氏说明书下载焊机说明书下载罗氏说明书下载GGD说明书下载 设计开发控制程序 研发中心 三年 42 06-09-004-B 新产品设计开发排期表 设计开发控制程序 研发中心 二年 43 06-09-005-B 设计输入评审记录表 设计开发控制程序 研发中心 二年 44 06-09-006-B 设计开发过程评审记录表 设计开发控制程序 研发中心 二年 45 06-09-007-B 工程(零件)评估报告 设计开发控制程序 研发中心 二年 46 06-09-008-B 工程变更通知单 设计开发控制程序 研发中心 二年 47 06-09-009-B 模(治)具制作/维修申请单 设计开发控制程序 研发中心/相关部门 二年 48 06-09-010-B 改模通知单(书) 设计开发控制程序 研发中心 二年 49 06-09-011-B 设计评审会议记录 设计开发控制程序 研发中心 二年 50 06-09-012-B 工程试产通知 设计开发控制程序 研发中心 二年 51 06-09-013-B 样品制作申请单 设计开发控制程序 研发中心 二年 52 06-09-014-B 样品签发登记表 设计开发控制程序 研发中心 二年 53 06-09-015-B 开发阶段成本清单 设计开发控制程序 研发中心 三年 54 06-09-016-B 产品评估报告 设计开发控制程序 研发中心 二年 55 06-09-017-B 新产品试装报告 设计开发控制程序 研发中心 二年 56 06-09-018-B 新产品试产总结报告 设计开发控制程序 研发中心 二年 57 06-09-019-B 安规认证申请单 设计开发控制程序 研发中心 二年 58 06-09-020-B 新产品检测报告 设计开发控制程序 研发中心 二年 59 06-09-021-B 释放生产通知单 设计开发控制程序 研发中心 二年 60 06-09-022-B 新产品试产问题改善一览表 设计开发控制程序 研发中心 二年 程 序 文 件 编号：COP002 标题： 质量记录控制程序 版/次：B/0 页次：第8页共9页 9、附件：质量记录清单 序号 表格编号 质量记录名称 对应程序文件 保存部门 保存期限 61 06-09-023-B 产品释放所需资料一览表 设计开发控制程序 研发中心 二年 62 08-09-001-B 供应商基本资料表 采购管理程序 采购中心 二年 63 08-09-002-B 供应商现场评估检查表 采购管理程序 采购中心 二年 64 08-09-003-B 合格供应商一览表 采购管理程序 采购中心 二年 65 08-09-004-B 物资请购单 采购管理程序 采购中心 一年 66 08-09-005-B 采购订单 采购管理程序等 采购中心 二年 67 13-09-006-B 采购指令单 采购控制程序等 生管部 一年 68 13-09-001-B 周生产计划 生产运作控制程序 生管部 一年 69 13-09-002-B 备料通知单 生产运作控制程序 生管部 一年 70 13-09-003-B 生产指令单 生产运作控制程序 生管部 一年 71 09-09-001-B 车间生产日报表 生产运作控制程序 生产部/车间 二年 72 17-09-001-B 设备点检记录表 生产运作控制程序 相关部门 二年 73 09-09-003-B 生产领料单 生产运作控制程序 生产部/车间 二年 74 14-09-001-B 采购到位送检单 产品监视与测量控制程序 物控部 /品质部 一年 75 07-09-001-B 来料检验报告 产品监视与测量控制程序 品质部 二年 76 07-09-002-B 首件检查记录表Ⅰ 产品监视与测量控制程序 品质部 二年 77 07-09-003-B 首样检查统计表 产品监视与测量控制程序 品质部 一年 78 07-09-004-B 首件检查记录表Ⅱ 产品监视与测量控制程序 品质部 二年 79 07-09-005-B 车间PQC巡检报告 产品监视与测量控制程序 品质部 二年 80 07-09-006-B 注塑车间IPQC巡检报告 产品监视与测量控制程序 品质部 二年 81 07-09-007-B 安装QC巡检报告 产品监视与测量控制程序 品质部 二年 程 序 文 件 编号：COP002 标题： 质量记录控制程序 版/次：B/0 页次：第9页共9页 9、附件：质量记录清单 序号 表格编号 质量记录名称 对应程序文件 保存部门 保存期限 83 07-09-009-B 停产通知书 产品监视与测量控制程序 品质部 一年 84 07-09-011-B QA成品检验报告Ⅱ 产品监视与测量控制程序 品质部 二年 85 07-09-012-B 样品检（试）验报告 产品监视与测量控制程序 品质部 二年 86 07-09-013-B QA LAB测试报告 产品监视与测量控制程序 品质部 二年 87 07-09-014-B 送样申请单 产品监视与测量控制程序 品质部 一年 88 07-09-015-B 检测设备台帐 检测设备控制程序 品质部 永久 89 07-09-016-B 检测设备校准计划 检测设备控制程序 品质部 一年 90 07-09-017-B 检测设备发放记录表 检测设备控制程序 品质部 一年 91 07-09-018-B 检测设备维修申请单 检测设备控制程序 品质部 一年 92 07-09-019-B 设备报废申请单 检测设备控制程序 品质部 一年 93 07-09-020-B QA每日验货一览表 产品监视与测量控制程序 品质部 一年 94 07-09-022-B 返工通知单 不合格品控制程序 品质部 一年 95 09-09-002-B 退料单 不合格品控制程序 生产部 一年 96 07-09-023-B 全检工序日报表 不合格品控制程序 品质部 二年 97 15-09-001-B 客户满意度调查表 客户满意度控制程序 客服部 三年 98 15-09-002-B 客户满意度分析报告 客户满意度控制程序 客服部 三年 99 15-09-003-B 客户档案 客户满意度控制程序 客服部等 一年 100 07-09-021-B 客户投诉整改报告Ⅰ 纠正预防措施控制程序 品质部 二年 101 15-09-004-B 客户服务登记表 纠正预防措施控制程序 客服部 一年 102 07-09-024-B 客诉问题回复处理报告 纠正预防措施控制程序 品质部 二年