Sheet1 廉政风险防范点及防控
措施
《全国民用建筑工程设计技术措施》规划•建筑•景观全国民用建筑工程设计技术措施》规划•建筑•景观软件质量保证措施下载工地伤害及预防措施下载关于贯彻落实的具体措施
序号 风险类别 风险点 风险表现形式 风险等级 责任领导 责任人 防控措施 1 岗位职责风险 医疗设备采购 采购中吃回扣,照顾人情关系 高 刘和邦 龚佳静 1、严格执行医院“三重一大”规定,1万元以上设备院党委讨论决定。2、完善医院监督机制。 2 岗位职责风险 药品采购 药品采购中不正之风、吃回扣等 高 刘和邦 龚佳静 1、药房实行托管;2、取消科室5%提成比例。 3 岗位职责风险 后勤物资采购 采购价格偏高、吃回扣 高 刘东强 杨红 1、严格执行医院“三重一大”规定,1万元以上的物资院党委讨论决定。2、完善监督
制度
关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载
4 岗位职责风险 收红包、开单提成、吃回扣 在医疗活动中不正之风 高 周亚林陈义 各科室主任 1、完善医德医风考核方案,将医德医风纳入医生定期考核内容;2、完善监督机制,加大对医疗活动中不正之风处罚力度;3、逐步实行药品零差价销售,杜绝医疗活动中逐利行为。 5 岗位职责风险 印章管理和使用 违反印章管、私自用章 高 刘和邦 田茂强 1、完善管理制度;2、对盖印章的资料认真审查,核实真实性和准确性;3、做好登记工作。 6 岗位职责风险 公务接待 超标准接待、公款吃喝;以人情关系谋私利 高 刘和邦 田茂强 1、完善医院接待制度;2、杜绝超标准接待;3、杜绝人情吃请。 7 岗位职责风险 驾驶员级车辆管理 为人情关系谋私利,公车私用;不按规定维修、保养车辆 高 刘和邦 田茂强 1、严格执行医院小车管理制度;2、对小车维修保养制度化、规范化。Sheet2 Sheet3