内审不合格项

不符合项报告            QR23-04 编号： 01 日期： 2005-10-30 ISO/TS16949：2002顾客导向过程或其它过程名称： 文件控制 条款/文件： ISO/TS16949- 4.2.3 场所/部门： 企管办 不符合性质：次要 过程路径图：（可接受的方法包括：文字描述、流程图、过程路径图） 经营计划：输入----输出-中长期规划及2005年度经营计划—支持过程：文件控制 审核员 受审核方 不符合的详细情况： 提供的2005年度经营计划无受控标识，进一步查证，亦无列入受控文件清 审核员 受审核方 原因分析： 在T16949培训及贯彻过程中，责任人员没有了解到业务计划需要控，因此未将其列入受控范围。 审核员 受审核方 纠正措施： 1、 给文件管理人员培训TS16949体系所要求的受控文件范围。 2、 将其列入受控文件清单，控制其标识和分发。 审核员 受审核方 效果验证： 1、 已对文件管理人员培训了TS16949体系所要求的受控文件范围。 2、 已将经营计划、控制计划等应受控的文件列入受控文件清单，并分发到了相关部门。 审核员：   不符合项报告        QMS424-04  编号： 02 日期： 2005-10-30 ISO/TS16949：2002顾客导向过程或其它过程名称： 顾客满意度测量 条款/文件： ISO/TS16949- 8.2.1 场所/部门： 销售部 不符合性质：次要 过程路径图：（可接受的方法包括：文字描述、流程图、过程路径图） 顾客满意控制：输入:对顾客满意度的调查-----输出:顾客满意度结果及统计分析—采取的措施. 审核员 受审核方 不符合的详细情况： 有2005年顾客满意度统计结果，但不能提供顾客满意情况的分析记录。 审核审核员 受审核方 原因分析： 没有制定 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 化的顾客满意度统计表格，销售人员仅统计出顾客满意度分数。 部门负责人： 审核员： 纠正措施： 1、 制定合理规范的顾客满意度统计分析表格，并检查所有记录表式是否齐全、规范、可操作。 2、 及时补做2005年顾客满意度调查分析记录。 部门负责人： 审核员： 效果验证： 1、 已制定顾客满意度统计分析表格，并对所有记录表式进行了检查。 2、 已经做好了2005年度的顾客满意度调查分析记录。 审核员：   不符合项报告        QMS424-04  编号： 03 日期： 2005-12-25 ISO/TS16949：2002顾客导向过程或其它过程名称： 产品生产 条款/文件： ISO/TS16949- 7.5.1\8.2.3.1 场所/部门： 生产部 不符合性质：次要 过程路径图：（可接受的方法包括：文字描述、流程图、过程路径图） 顾客要求的特性---过程的开发---过程控制 审核员 受审核方 不符合的详细情况： 在注塑料车间发现,N1仪表板主体没有针对关键特性安装尺寸使用X-R图. 审核员 受审核方 原因分析： 识别特殊特性时未充分理解顾客要求，没有把顾客最关注的安装尺寸列为关键特性。 审核员 受审核方 纠正措施： 多方论证小组邀请顾客代表参加，对原有的特殊特性清单进行评审，将顾客是关心的特性列为关键特性，并针对计量性特性使用X-R图进行监控。 审核员 受审核方 效果验证： 已对N1仪表板总成的特殊特性清进行了评审，查注塑车间，已针对仪表板主体的XX尺寸使用了X-R图。 审核员：   不符合项报告            QMS424-04  编号： 04 日期： 2005-12-25 ISO/TS16949：2002顾客导向过程或其它过程名称： 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 评审 条款/文件： ISO/TS16949- 7.2.2 场所/部门： 销售部 不符合性质：次要 过程路径图：（可接受的方法包括：文字描述、流程图、过程路径图） 顾客要求—顾客要求的识别和确定---顾客要求的评审 审核员 受审核方 不符合的详细情况： 常规合同—查2005年11月份接到的柳州五菱汽车有限责任公司的供货计划，未签字回传，不能提供评审的记录。 审核员 受审核方 原因分析： 销售人员订货合同的类型的及合同评审的要求未充分理解，认为月供货计划不是合同范围，无需评审。 审核员 受审核方 纠正措施： 1、 销售人员培训与产品有关的要求及合同评审的相关要求。 2、 对顾客的月供货计划以签定确认的形式进行了评审。 审核员 受审核方 效果验证： 1、已对销售人员进行了与产品有关的要求及合同评审的相关要求的培训。 2、已对2006年1月的月供货计划由销售部长签字确认的形式进行了评审。 审核员：   不符合项报告        QMS424-04  编号： 05 日期： 2005-12-25 ISO/TS16949：2002顾客导向过程或其它过程名称： 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 和开发/产品生产 条款/文件： ISO/TS16949- 7.3.6.3 /7.5.1.3 场所/部门： 技术质量部 不符合性质：次要 过程路径图：（可接受的方法包括：文字描述、流程图、过程路径图） 设计和开发输入顾客特殊要求---设计和开发输出-设计和开发验证确认—生产过程控制. 审核员 不符合的详细情况： N1仪表板主体移地生产后没有再次提交PPAP，也未针对注塑、装配、喷涂过程进行作业准备验证。 审核员 受审核方 原因分析： PPAP的工作本来一直由总公司技术中心安排进行，分公司技术中心以为总公司已向顾客再次提交。技术质量部没有人再次向总公司核实。此项不合格事实反映技术质量部内部分工有问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 。 审核员 受审核方 纠正措施： 1、修改《岗位人员任职资格和职责要求》，由我公司再次准备PPAP，在顾客要求的时侯提交。 审核员 受审核方 效果验证： 1、已修改了《岗位人员任职资格和职责要求》，技术质量部已准备好PPAP资料，在顾客要求的时侯可及时提交。 审核员：   不符合项报告                  QMS424-04    编号： 06 日期： 2005-12-25 ISO/TS16949：2002顾客导向过程或其它过程名称： 产品的监视和测量 条款/文件： ISO/TS16949- 8.2.4 场所/部门： 技术质量部 不符合性质：次要 过程路径图：（可接受的方法包括：文字描述、流程图、过程路径图） 产品实现的策划---产品的监视和测量—检验记录 审核员 不符合的详细情况： 2005年8月9日N7左右安装支座合件进货检验记录：抽样按GB2828一般I抽样13只，外协外购件检验规程编号：Q/ZYCZ001-2003，实测栏只记录10件，结论为合格，技术要求项目填写尺寸，但未注明公差。检验依据为“质量保证书”这样不符合 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 8.2.4要求。 2005年2月27日最终（完工）检验记录，交验数5，抽样数5，入库数5，但实测外观结果记录16件，尺寸检验无注明技术要求，无实测到的尺寸结果，结论为“全合格”。 无12月14日鹏兴化工进货的油漆的进货检验记录。 审核员 受审核方 原因分析： 1） 对检验员的岗位培训不充分，考核不严格。 2） 对质量记录填写的规范性的抽查范围太集中，不能及时发现存在的记录不规范的问题。 审核员 受审核方 纠正措施： 再次对检验员进行应知应会培训。 扩大记录抽查的抽样范围。 审核员 受审核方 效果验证： 已再次对检验员进行了应知应会的培训。 已修改了记录抽查表，扩大记录抽查的抽样范围。 审核员：   不符合项报告            QMS424-04  编号： 07 日期： 2005-12-26 ISO/TS16949：2002顾客导向过程或其它过程名称： 产品标识/状态标识 条款/文件： ISO/TS16949- 7.5.3 场所/部门： 生产部 不符合性质：次要 过程路径图：（可接受的方法包括：文字描述、流程图、过程路径图） 产品标识---状态标识 审核员 不符合的详细情况： 喷涂清洗现场堆放较乱,现场部分堆放产品无明显的产品及状态标识,仓库堆放的成品无产品标识.现场摆放不符合车间平面布置图. 审核员 受审核方 原因分析： 工厂准备搬迁，原有的区域标识方法已被打乱,产品及状态标识不完善。 审核员 受审核方 纠正措施： 采用挂卡标识法对准备搬迁的产品进行标识. 搬迁到新厂房按车间平面布置图整齐堆放，并对产品及状态做好标识 审核员 受审核方 效果验证： 已挂卡标识,在新厂房已按车间平面布置图整齐堆放，并对产品及状态做好标识。 审核员：