一公里电商进销存
流程
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规范
1 目的
为了加强对库存的管理，确保货物安全，特制定本规范。
2 规范
进出货流程必须按照本规范进行管理，如未按照此规范，给公司造成损失的，处以2-3倍的罚款。
一、 商品资料 新建
1.录单员依据商品条形码编号编制我公司管家婆商品代码。
注意事项：最小单位 规格 口味
2、总部驻入采购资金
1. 录单员在管家婆系统中做资金增加减少,公司会注入采购资金.此笔资金专门用于货款的采购,勿作他用.
2. 出纳员依据负责人的收款凭单登记进销
明细表
装修明细表下载装修明细表下载家庭装修明细表下载仓库货架物料明细表下载花店收入支出明细表下载
------公司转入购货资金栏。
3、进货和付款
1.采购从财务预支进货款（打欠条）
2.采购商品入库后，仓管核对供应商送货单与商品后填写入库单（手写）。签字人：采购、仓管
3.由录单员打印两联进货单，录单员签字，采购人签字（确认金额和数量）
库管签字（核对手写单据与系统录入是否有差异）
4.付款单 采购人签字 确认已经支付给供货商，财务注意确认写清供货商联系方式，并对供应商做好登记
5.录单员整理好送货单/入库单/进货单/付款单传递给出纳员.
6.出纳员依据送货单/入库单/进货单/付款单，登记进销明细表----采购支出栏。并对采购欠条进行冲销。
4、调拨
1.从仓库到车，包含车销商品和订单商品
所有调拨必须先由录单员开机打调拨单，录单员签字后交配货员提货，货物交接过程中司机签字，配货员签字。司机留一联，另一联交录单员保存。
2.车与车对调，车返库同上
5、销货
1.填写手写配货单或者机打订单
三联：出纳第一联，客户第二联，业务第三联
司机交款后出纳填写收款收据，并填列进销明细表---回款收入栏。整理好收据/配货单，传递给录单员。
2.打印销售单与收款单
录单员依据业务员的配货单录入管家婆系统填制销售单，依据出纳的收款收据进行收款结算。打印出销售单与收款单存档。
6、非正常处理
1.退货给供应商。录单员录入退货商品明细并生成退货单，交由仓管和采购员进行商品出库并签字确认。如遇换货情况按正常进货处理，如果供应商退款，出纳员凭收款收据和退货单进行进销存明细表----采购支出栏（负数登记）。录单员凭收款收据和退货单进行资金增加。
2.客户退货。
3.盘库存差异处理
7、库存盘点流程和应留下的盘点表
8、
仓库七天盘点一次，车上采用抽查方式，7至10天抽查一次。
必须留下盘点单据，由录单员，仓管，司机三方确认库存
9、每日数据核对
每天，录单员和财务必须对下列数据进行核对，签字确认。将日报表给分公司总监上报给总部。
浙公网安备 33021202002483