电子料采购员

电子料采购员国内采购部岗位培训文字Page1 Page2 Page3大家好，我是小驰。欢迎大家来学习《国内采购部岗位培训》课程。Page4课程主要内容：1、日常职责2、周期性职责3、不定期职责Page5１、合理分配订单及下达采购单每天根据PMC提供的物料需求，相关合格供应商的价格，服务，交期合理分配订单量并下达采购单，保证公司生产交期及成本控制最佳，详述工作流程如下:(1)没有单价的新物料须寻找两家以上供应商报价，议价，比价，经主管经理审批后填写书面的核价单（附供应商报价单），再由主管签核，采购经理审批，交部门文员输入ERP系统经理审核后，再刷新采购订单；Page6（2）检查核对文员在ERP系统中输入“录入核价单”的准确性后，由经理在ERP审核后刷新单价;（3）根据PMC请购单的请购数量和供应商的性价比、交期合理分配数量，选定供应商抛出相应的采购订单，同时检查PMC的请购数量、规格和品名是否合理，若不相符，须立即与相关人员沟通协调，若无法协调，须向领导汇报，并跟进结果；（4）同一物料订单数量的分配原则（中标物料除外）Page7公司要求任何物料不允许独家供应，采购员必须配合开发部确认两家以上的样品，采购员在当月的具体订单分配上应及时与主管沟通，根据供应商的性价比及配合度，按一定比例合理分配订单;（5）对于没有封样确认的物料，采购员不允许下单采购，同时采购员须通知相关部门领导，并告知最迟签样时间；对于货样一起做的物料，必须由确认部门经理级以上人员签字批准；Page8核价单审核流程如图所示Page9录入核价单的ERP操作为：进入ERP系统，选择“进销存管理”的采购管理子系统，选择录入核价单，输入单别、供应商编号、选择是否含税、品号、单价后，保存。Page10维护请购信息的ERP操作为：进入ERP系统，选择“进销存管理”的采购管理子系统，选择维护请购信息，修改（币种、税率、供应商、采购人员）后，保存。Page11从请购单生成采购单的ERP操作为：进入ERP系统，选择“进销存管理”的采购管理子系统，选择从请购单生成采购单，然后抛转采购单。Page122.订单交货状况的整理确认所有未交货订单物料交期，对于交期超过正常周期的物料，与PMC及时沟通，如果不能满足生产，须提前与供应商沟通达成公司目标，对于不能按时达成交期的物料立即安排转单给其他供应商，同时汇报给主管；3.生产欠料表的回复PMC根据生产 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 ，统计三天内上线机型所缺的物料，整理成欠料表发给采购部，采购与供应商确认物料的Page13到货情况，回复PMC准确交期；不能按正常采购周期交货的特殊材料（如配屏的线材、包材及临时DCN的更改），采购员须按公司要求协调供应商，达成公司目标4.品质异常处理（1）供应商来料质量出现问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 ，要与开发部、品质部、工程部沟通，是否可以特采使用，如果不能特采，与供应商联系，来厂返工，或者做退换货处理，所有完成目标是保证生产正常运行，如处理不了需立即报告给主管Page14一起商讨提出可行性解决 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 ；（2）供应商来料少料时，立即安排供应商补货，保证生产正常进行5.成本控制（1）招标物料：配合主管协助招标工作的处理,发括招标供应商资格的搜寻、确认，竞标文件的发放《竞价邀请书》、《招标协议书》、《货物需求一览表》、《确认书》《国内货物供应合同》《中标通知书》，以及招Page15标后订单分配的跟踪与执行；（2）非招标物料：主动关注市场行情，根据市场变动，与供应商及时进行议价降价，并填写好《核价单》，文员输入，经理审核，对ERP价格系统及时进行刷新。如因市场价格上涨，供应商提出涨价必须先向主管申请，经理批准才可执行，对于与期货市场价格挂钩密切的一类材料，同时上报总经理批准才可执行，保证供应商正常交货及生产正常Page166.供应链的优化及管理根据公司业务发展需要,依据《供应商管理程序》、《采购控制程序》、《供应商评核 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 》、《采购部采购流程》对不适合与公司发展的老供应商进行教育及优化，对新供应商进行引进。新供应商引进流程：首先由新供应商填写《供应商调查问卷》、《国内货物采购合国》、《质量保证协议》、《ＲＯＨＳ协议》、《授权委托书》对符合条件者，经主管审核,经理批准,组织质量部和工Page17程部到新供应商现场验厂，审核及评分并填写《供应商评核表》，然后交部门经理签核批准；7.在有效的时间内对于自己无法单独完成的日常工作，且影响公司正常生产须及时提前作出判断，并汇报给主管，与主管一起沟通协商寻找解决方案，保证公司正常生产需求；Page181.每月5日前制作上个月所负责材料的《每月材料调幅统计表》、《每月供应商市场信息调查表》，并交给主管审核，文员统计；2.每月5日前依据品质部上个月统计出来的来料异常明细，结合供应商上个月的交货,服务,价格状况对所负责材料的供应商制作《供应商每月价格服务评分表》,并上报给主管审核，对不适应公司发展合作的供应商及时提出停止合作建议，经主管经理批准后采购员写出申请提Page19交IT部在系统停止合格供应商资格;3.每月总结本月工作状况及下个月工作计划，制作《采购月报》发送至采购主管同时汇报给采购经理,并上报给主管审核，对不适应公司发展合作的供应商及时提出停止合作建议，经主管经理批准后采购员写出申请提;4.供应商审核：每半年对于合作供应商挑选部分重点供应商及制定审核时间上报给主管经理审核批准，组织工程部和品质部对其进行审核评估;Page205.每月5日前统计开发部《打样完成 记录 混凝土 养护记录下载土方回填监理旁站记录免费下载集备记录下载集备记录下载集备记录下载 表》，上报给主管及经理审核；6.每月5日前整理标准化物料的备料（电阻电容、磁珠电感、电池等），填写《物料申请单》由主管审核，经理批准后依次交由研发、业务、总经理签字后发ＰＭＣ下请购计划单。对于非标准化及容易变更性物料（如ＰＣＢ、电解电容、变压器、适配器等）每周五前发出备料状态表，根据备料库存情况与研发业务沟通下一轮Page21备料状态表，根据备料库存情况与研发业务沟通下一轮备料数量，确认备料数量后，填写《物料申请单》由主管审核，经理批准后依次交由研发、业务、总经理签字后发PMC下达请购计划单，备料后，要定期不定期的查询库存状态，以免造成备料呆滞料；7.不良品及呆滞料退货处理：根据仓库每月提供的不良品及呆滞料的统计，处理情况如下：Page22（1）根据每月库存不良品及呆滞料情况主动与供应商协调好，填写《物料申请单》，经主管审核，经理批准后将处理意见发送给仓库，由仓库打好《退货单》后，根据协商好的金额退给供应商；（2）对不能退回供应商的物料，报备给主管经理并组织与相关研发工程师及研发经理开会沟通是否可代用，如不能代用则立即将处理意见通知仓库，并由仓库填写《报废申请单》依次交由研发经理、研发总监、采购主Page23管、采购经理、总经理、财务经理签字后通知仓库报废处理；（3）对于已打好《退货单》库房找不到材料退给供应商的情况，供应商反馈后，需及时整理并汇集呈报给小组主管，由主管统一呈报给财务部，跟进处理结果；Page241.新产品的打样：根据《新物料申请表》，联系了解多家相关产品的供应商的技术支持服务，商务合作条件，询价并确保按照相应材料的标准周期及时提供样品，选择性价比,服务,交期最合适的供应商，样品交由部门文员并填写《样品实验登记表》，采购跟进及跟催相应的样品承认进度；2.与开发部保持互动：针对开发部所选用的物料，根据价格、交期及物料的通用性，给开发工程师提出合理化建Page25议，选用最适合我司产品的性价比较高的物料供应商；3.针对采购周期较长及瓶颈物料结合实际库存、业务订单，填写《物料申请单》，经主管审核，经理批准，总经理最后签字批准同意交PMC做出请购计划，做好提前采购工作保证生产正常；因生产计划变动，对于未交货的物料，及时与供应商沟通协调，控制好供应商的交货速度，避免造成库存呆料Page26录入采购核价单的ERP操作为：进入ERP，选择“进销存管理”的采购管理子系统后，选择存货管理子系统中的查询库存状况，点击查询，录入要查询的品号，确定。Page274.新导入供应商的产品试产：开发部门工程师承认新导入供应商的样品后，需做1K~5K的小批量试产。采购部开出《代用物料可行性报告》，开发部签字确认后由主管和经理签字后，交由工厂工程部，由工程部负责跟踪生产流程，生产过程中若无任何异常，由工程部签署可量产的意见，返回采购部存档。若生产过程中出现异常，生产部和工程部写明异常原因，再返回到采购部，采购要求供应商做出改善后重新试产或者更换其他供应商；Page285.随着公司业务的发展，采购员须主动加强自身采购专业知识的学习和掌握，接受公司定期考核；Page29事件1：供应商未按期交货，产线将面临欠料停线应对措施：协调供应商、计划部门和业务共同调整生产计划，若无法协调应及时汇报主管备注说明：加强供应商管理及优化事件2：供应商出现重大质量问题应对措施：根据双方签定的《质量保证协议》具体情况具体分析与质量部门一起商酌找供应商解决备注说明：加强供应商管理及优化工作，对不适应公司Page30的立即提出停止合作建议事件3：公司超过一年以上呆滞料退回供应商应对措施：根据具体情况与供应商沟通，按公司利益最大化让其接受退料备注说明：平时加强对公司产品的了解和业务、研发的沟通，随时关注库存状态和未来产品发展方向事件4：采购订单未审核（单价没及时审核），材料到了，仓库不能领料，影响正常生产流程Page31应对措施：马上找经理审批材料单价，系统核价后，刷新采购订单后请主管审核备注说明：时刻要求自己下单前按正常的采购作业流程操作，养成工作严谨的好习惯