个人科室单位领导班子廉政风险防控排查登记表及汇总表
附:1、《廉政风险防控管理试点工作风险排查登记表》
(一)个人(岗位)风险排查登记表
单位,盖章,: 填表日期: 2011 年 月
日
岗位风岗 位 所在 姓名 险等级 名 称 部门
岗位职责
风险等级 风险类别 风险点描述
A B C
思想道 德风险
岗位职 责风险
管理制 度风险
外部环 境风险
分管领导 公式情况: 研究评定意见: 科室负责人 意见:
意 见:
填报人,签字,: 单位负责人
,签字,:
1
区廉政风险防控管理试点工作领导小组办公室制
(二)科室风险排查登记表 单位,盖章,: 填表日期: 2011 年
月 日
部 门 负责人 部门风 名 称 及职务 险等级
部 门
职 责
风险等级 风 险
风险点描述
类 别 A B C 职责风险
,行政管
理、审批、
许可、处罚
及其他,
管理及业务 流程风险
制度机
制风险
外部环
境风险
分管领导意见公示情纪委,纪检组,党委,党组,研: 况: 意见: 究意见:
研 填报人,签字,: 负责人,签字,:
区廉政风险防控管理试点工作领导小组办公
室制
(三)单位领导班子成员廉政风险点排查登记表
2
填表单位,签章,: 填表日期: 年 月 日
分管工作姓名 职务 及部门 主要职责
等 级 风险类别 风险点描述
A B C
思想道
德风险
岗位职
责风险
管理制
度风险
外部环
境风险
上级评估意见单位主要领导 公式情况: 上级纪委
: 意见: 意见:
填报人,签字,: 单位负责人,签字,:
区廉政风险防控管理试点工作领导小组办
公室
3
(四)单位风险排查登记表
单位,盖章,: 填表日期: 年 月 日 单 位 负责人
名 称 及职务
单位职责
风险等级 风险类别 风险点描述
A B C
重大事项决策
议事决策及 重要人事任免
执行风险
,三重一重大项目安排 大,
大额资金使用
管理及业务
流程风险
制度机
制风险
外部环
境风险
单位意见: 公式情况: 上级分管领导上级评估
意见:
意见:
填报人,签字,: 单位负责人,签字,
区廉政风险防控管理试点工作领导小组办公
室制
4
附:2、《廉政风险防控管理试点工作风险排查统计汇总表》
,五, 廉政风险防控管理试点工作风险排查统计汇总表
填表单位: 填表日期: 年 月 日
岗位(个人) 部 门 单 位 项 目 合 计 风险点 风险点 风险点
A级风险 B级风险 C级风险 总 计 填表人: 主管领导:
,六,岗位,个人,、科室风险等级统计汇总表 填表单位: 填表日期: 年 月 日
项 目 岗 位(个人) 科室 合 计
A级风险
B级风险
C级风险
总 计 填表人: 主管领导:
5
填 表 说 明
1、表,一,由本人填写~表(二)由科室负责人填写~表,三,单位领导班子本人填写~表,四,由单位填写。
2、风险点描述:由个人填写。指行使权力或履行职责过程中存在的风险因素及表现形式。
3、风险等级:包括风险点、岗位、科室风险等级~先申报后评定。按照风险发生的几率和危害程度确定高A、B、C等级风险。对应每一风险点~在相应的栏目内“?”。
4、按照“风险从高”的原则~岗位、科室的风险等级应与风险点的最高级别一致。
5、表内所填内容与表格一同打印。如果内容多~可以将表格顺延~另加附页。统一使用A4纸张打印。
6、单位主要查找重点查找在“三重一大”,重大事项决策、重要人事任免、重大项目安排和大额资金使用,等方面容易产生的风险内容及表现形式,科室主要查找业务流程风险、制度机制风险和外部环境风险,个人主要查找思想道德风险、岗位职责风险和外部环境风险。
7、表,五,、,六,是表,一,、,二,、,三,、,四,数据的汇总表~由各单位廉政风险防控管理试点工作领导小组填写~于月之前报区廉政风险防控管理试点工作领导小组办公室。
6
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