人力成本预算及分析
指标名称 单位 序号 2002年 2003年 一、在岗人数 人 1 二、销售收入 万元 2 三、费用总额 万元 3 其中1、工资总额 万元 4
2、
培训
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费用 万元 5
3、社保费用 万元 6
4、劳保费用 万元 7
5、福利费用 万元 8
6、招聘费用 万元 9 四、利润总额 万元 10 五、指标
7、人均销售收入 元 11
8、人均利润 元 12
9、人均费用 元 13
10、人均工资 元 14
11、费用利润率 % 15
12、工资利润率 % 16 填报人: 单位负责人: 填报时间: 销售收入指已开票实现的无税收入
费用总额指经营费用、管理费用、财务费用、制造费用的合计
11=2/1,12=10/1,13=3/1,14=4/1,15=10/3,16=10/4
元、万元、%单位后面保留一位小数
员工异动分析
表
关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf
(2002年)
增加人数 减少人数 1月 12月 实增(减)外部内部离 劝 退 其 流失率 离职率 劝退率 人数 人数 人数 增加 增加 职 退 休 它
流失率:员工减少总数除以1月人数到12月人数(全年度)人数的平均数 离职率:离职员工总数除以1月人数到12月人数(全年度)人数的平均数 劝退率:劝退员工总数除以1月人数到12月人数(全年度)人数的平均数
填报人: 单位负责人: 填报时间:
因企业性质不同而不同:如制造业、贸易公司、食品业等,利润就不同
工资总额/人工成本总额?68%左右
社保/人工成本总额?12%左右
培训/人工成本总额
招聘/人工成本总额
人工成本总额/总成本?10%左右(20%以内)
总成本/销售额?80%以内,即利润20%左右