营业厅工作流程
标准
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总 则
为了提升客户服务水平和质量，规范和指导客户中心各岗位业务，强化各班组内部管理，结合目前客户服务中心业务开展的实际情况和《客户服务制度》等，特对各岗位工作中涉及到的各项制度、工作标准和环节，以及要求等流程进行细化、汇编。
本工作流程适用于客户服务中心各项工作。
1.营业厅工作流程
1.1营业前的准备工作
1.1.1穿好工作服和佩戴工作牌，做好营业场所的清洁工作。
1.1.2开启电脑，进入客户服务系统。
1.1.3开启用户满意度调查仪。
1.1.4检查各类资料、表单和发票等
1.检查用气申请表、各银行代扣委托书、缴费变更登记单、报装费发票遗失声明、启封表申请表、发放给报装用户的安全宣传袋等是否齐全。
2.检查地税发票、定额（过户费）发票、销售发票、核对单是否满足需要。
3.清点好备用金。
1.2 各类业务的受理
1.2.1报装业务:
1.面带微笑向用户提问：“你好，请问办理什么业务？”用户回答办理报装手续。
2. 针对不同情况的办理:
⑴已缴报装费，报装费发票尚在。
要求用户提供报装费发票和有效收据（原件）。询问用户：“请问报装费发票名字是你本人吗”如用户回答：“是”，就对用户说：“请提供身份证（复印件） （必须与发票上的姓名相符）、代扣银行卡（建行、工行、温行（限银行柜台办理）、华夏、农行、广发、鹿城农村合作银行），今后产生的气费直接从提供的银行卡上扣取，代扣银行卡如不是户主的，需提供卡主身份证复印件”；如用户回答是代办的，对用户说：“请提供户主的身份证复印件和代办人身份证复印件”；如用户回答是转让的，对用户说：“请你提供房屋产权有效证明，需要办理过户手续”。
⑵用户反映报装费发票遗失：
①2006年7月前，根据所属营业厅翻阅台帐查找。如果台帐上有已缴纳报装费信息的，与用户核对户主姓名，若能够对应，就按照新装用户要求办理。
②如果台帐上没有已缴纳报装费信息，为了避免重复缴费事情发生，同时也为了保障用户的利益，营业员就以OA形式向财务部申请调阅历史凭证，来查证该户是否已缴报装费。营业员对用户说：“请你将户主的姓名、联系电话和缴费情况留下，待查询后通知你”。并做好登记，待财务部反馈结果后及时通知用户办理相关手续。
③2006年7月后，用户到公司营业厅查询，分A类和B类。A类为坐收、代收等方式，凭客服系统建档资料报装，无需房开证明；B类为统一转账批量开票等方式，需房开出具报装费已缴证明，有房产证的除外。（特殊情况除外）
④对发票遗失的用户必须要求填写《管道燃气报装费发票遗失声明》
⑶未缴纳报装费
①对用户说：“请你先缴纳报装费后再办理报装手续”告知用户需缴纳相关报装费：多层2400元；高层2850元；别墅4000元。
②提供户主身份证等相关有效证件（复印件）、银行卡号（户主本人，若不是户主本人的卡号还需提供卡主的身份证复印件）、由第三者代办的需附第三者身份证复印件。
3.向用户提供用气申请表以及气费代扣银行
授权书
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由用户亲自填写，附带一 份用气申请表填写的范本给用户参照。对用户说：“麻烦你，请填写用气申请表(附件2)，请你仔细阅读用户须知”，并指导用户填写。
4.营业员仔细核对用户填写的表单并予以确认。
5.进入客服系统：点击“前台业务窗口”“用户报装”项，进入“普通用户登记”页面。
⑴未建档用户：点击“新增”栏，根据用气申请表输入用户的详细资料。
⑵已建档用户：在“模糊地址”栏上输入用户地址，点击“筛选”，在检索区选中点击该户，在“普通用户登记”页面补全用户信息。
6.录入完毕核对无误后点击“保存”栏。
7.将已填写的《用气申请表》放入打印机，在检索区选中点击该户，点击“打印报装单”栏，进行打印。
8.将已打印的《用气申请表》交给用户确认签字，并将“用户联”交给用户，对报装费发票盖上“已报装”印章，退还用户，“存根联”经手人盖章存档。
9. 询问用户是否有特殊的要求，如用户对安装有另外的要求，在“用户对安装要求”栏下方格内进行注明。
10.告知用户说：“明天起5个工作日内安排安装（用户另约时间及特殊情况除外），到时会与你电话联系的” 应用户需求可以在提交安装业务前进行 “安装业务级别”的选择：①等待安排；②按照约定；③尽快安排；④加急安排。
11.点击“安装业务提交”栏进行业务的提交。
12.特别注意的事项：
⑴统一缴纳报装费的在“报装性质”处选择集体，点击“集体”前“〇”。
⑵用户到营业厅缴纳报装费的在“报装性质”处选择散户，点击“散户”前“〇”。
⑶在 “报装日期” 与 “开票日期”散户用户应选择办理的当天，若是集体报装的用户开票日期应选择与报装费发票开票的日期，避免日报表统计出错。
⑷将录入系统内的卡号报用户进行核对
13.告知用户说：“请你选购灶具时，必须购买带熄火保护装置的灶具，否则根据国家规定我公司可不予通气，外出和晚间入睡前，牢记关闭室内管道燃气各控制阀门”。
14.将宣传资料交给用户，请用户在申请表上“已赠送资料”栏旁签署“已收”并签字，告知用户阅读用户须知项各条款，并签署“我已阅读以上条款”和用户姓名。告知用户说：“请你需用气时应提前三天与公司客服88511111联系，由我公司专业人员上门给予通气。以后用气过程中如发现燃气泄露时，及时拨打公司24小时抢修电话：88386119”。
15.业务办理结束后，手指满意度
评价
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仪，对用户说“麻烦你，请按键对我的服务进行评价。”完成后对用户说：“请走好！”
16.手续不齐全需告之用户说：“请带齐资料后，可到公司各营业厅办理，营业厅除黄龙营业厅外其他营业厅双休日照常。
17.“普通用户登记”窗口输入规范：
⑴当“用户类型”栏选项为“IC卡”，“缴费方式”栏应选择“充值”。当“用户类型”栏选项为“抄表”时，缴费方式选项不应选择“充值”；
⑵用户姓名不得出现空格，例如：“张三”，应录入“张三”。用户姓名若无，可用“用户”表示。
⑶输入用户地址时，由于每个小区的单元户数有可能不一样，录入时应询问清楚，正确录入单元。
⑷如“银行卡号/银行名称/持卡人”3项选项有一项不为空，则其他2项必须填写；
⑸当用户类型选项为“抄表”、缴费方式选项选择“银行代缴/银行托收”时，“银行卡号”/“银行名称”/“持卡人”选项不应为空；
⑹当用户类型选项为“抄表”、缴费方式选项不选择“银行代缴/银行托收”时，“银行卡号”/“银行名称”/“持卡人”选项应为空；
⑺如填写“短信号码”选项，则“短信公司”选项必须填写；
⑻当报装性质选项选择为“集体”，则开票日期选项不应选择信息输入的当天日期，应选择发票上的开票日期，若报装发票丢失将开票日期统一选择“2002年1月1日”。
⑼开票日期选项选择的日期应小于或等于报装日期选项选择的日期。
以上情况当进行数据保存时，系统将会出现提示框，提示信息输入错误。点击“确定”按钮，出错的一栏处于全选状态，即可对信息进行修改。
1.2.2已统一装表用户：
1.面带微笑向用户提问：“你好，请问办理什么业务？”用户回答已有气表，要求办理通气或改装手续，“请问你的地址是哪里”。
2.明确地址，进入客服系统：点击“户表信息管理”“普通用户信息”，在“普通用户详细信息”页面查询该用户资料。
⑴系统内已有该户档案，表状态为“报装”，在“普通用户登记” 窗口筛选该户，点击“统一装表数据保存”栏。（如表状态是未用，先将表状态改为报装）
①点火通气业务：在前台业务窗口点击 “点火业务受理”，进入点火业务受理窗口检索区，筛选该户，点击“点火业务提交”。如用户对点火有特殊的要求，在“用户对点火要求”栏下方格内进行注明。
②改装业务：在前台业务窗口点击 “施工业务受理”，栏进入“安/改/换/等”业务受理窗口点击“改装”，在检索区筛选该户，点击“改装提交”。如用户对改装有特殊要求，在“用户对改装要求”栏下方格内进行注明。
⑵若系统内无该户档案，按“报装业务”内容执行，再点击“统一装表数据保存”栏，按点火通气业务或改装业务方式提交。
3.应用户需求可以在提交业务前，进行业务级别的选择：①等待安排；②按照约定；③尽快安排；④加急安排。
4.提交业务时在“用户对安装要求”栏做备注：“统一装表” 或“已装表”。
5.在“户表信息”模块点击“气表装改换”，在“实施日期”栏将日期改回原装表日期，如果原没有实施日期就填写“2002年1月1日”。
6.告知用户说：“自次日起三个工作日（改装5个工作日内完成）内由专业人员上门给予通气（用户另约时间及特殊情况除外），到时会与你电话联系的”。
7.告知用户说：“请你选购灶具时，必须购买带熄火保护装置的灶具，否则根据国家规定我公司可不予通气，外出和晚间入睡前，牢记关闭室内管道燃气各控制阀门”。
8.告知用户波纹软管各个规格的单价以及安装波纹软管的好处，建议用户使用公司的波纹软管。得到用户的认可和波纹软管的长度后，在用户对点火要求一栏注明需带多少长度的波纹软管。
9.业务办理结束后，手指满意度评价仪，对用户说“麻烦你，请按键对我的服务进行评价。”完成后对用户说：“请走好！”
1.2.3尚未缴纳报装费的，需要封进户管或立管业务
1.面带微笑向用户提问：“你好，请问办理什么业务？”用户要求封进户管或改动管道，“请提供报装费发票” 用户回答未缴报装费，“请问你的地址是哪里”。
2.明确地址，进入客服系统：点击“户表信息管理”“普通用户信息”，在“普通用户详细信息”页面查询该用户资料。
3.确认该户未缴报装费后，营业员尽量劝说用户缴纳报装费，告知用户使用管道燃气的好处，天然气即将进入我市，费用将实惠很多，并提醒钢瓶的不方便性和不安全性。
4.用户如果坚持不缴纳报装费，营业员告知用户说：“我会将你的情况向领导请示，自次日起5个工作日内相关人员会与你联系上门勘查”。
5.营业员记录该户的户名、详细地址、联系电话和事宜等，以OA形式和电话两种形式通知相关班组。
6.业务办理结束后，手指满意度评价仪，对用户说“麻烦你，请按键对我的服务进行评价。”完成后对用户说：“请走好！”
7.安装工上门封管后，将安（改）装单交予营业员。由营业员书面存档，并记录该户未缴纳报装费（注明：该户未交报装费，系统内不记录该户详细资料）。
1.2.4 过户业务
1.面带微笑向用户提问：“你好，请问办理什么业务？”用户回答办理过户手续。
⑴新报装用户
①在办理报装业务时可以一并办理过户。
②按办理报装业务要求用户必须提供报装费发票（原件）、房屋产权有效证明（复印件）、现户主身份证（复印件）、代扣银行卡号（如卡号不是户主的，需提供卡主身份证复印件）。
③报装费发票遗失的用户，须填写《管道燃气报装费发票遗失声明》。
④按办理报装业务要求，指导用户填写《用气申请表》和“银行代扣委托书”并打印《用气申请表》。
⑤按办理报装业务要求，在客户系统里录入用户资料。
⑥点击“前台业务窗口”“过户登记”项，在“普通用户过户登记”页面点击“新增”，输入用户模糊地址“筛选”双击该用户，输入新用户资料并保存。
⑦收取过户费5元/户（直系亲属过户凭有效证明免收过户费）。
⑧报装费发票遗失的用户报装日期一律填写“2002年1月1日”。
⑵已报装用户
①需提供报装费发票（原件）、房屋产权有效证明（复印件）、现户主身份证（复印件）、代扣银行卡号（如卡号不是户主的，需提供卡主身份证复印件）。
②报装费发票遗失的用户，须填写《管道燃气报装费发票遗失声明》，提供报装费发票原件的，需在发票上盖章，并注明“已过户”。
③按办理报装业务要求，指导用户填写《用气申请表》和“银行代扣委托书” 并打印《用气申请表》。
④已通气的用户办理过户手续时需先查看“前台收费”是否有欠费，如有，须结清气费，并在《申请表》上记录结算方数。
⑤点击“前台业务窗口”“过户登记”项，在“普通用户过户登记”页面点击“新增”，输入用户模糊地址“筛选”双击该用户，输入新用户资料并保存。
⑥委托他人办理，必须提供受委托人身份证复印件。
⑦收取过户费5元/户（直系亲属过户凭有效证明免收过户费）。
2.将宣传资料交给用户，请用户在申请表上“已赠送资料”栏旁签署“已收”并签字，告知用户阅读用户须知项各条款，并签署“我已阅读以上条款”和用户姓名。
业务办理结束后，手指满意度评价仪，对用户说“麻烦你，请按键对我的服务进行评价。”完成后对用户说：“请走好！”
1.2.5气费缴纳业务
1.面带微笑向用户提问：“你好，请问办理什么业务？”用户回答缴纳气费。
2.现金缴纳气费
⑴有缴费通知单：营业员根据其提供的缴费通知单进入电脑客户服务系统“前台业务窗口”，点击“前台收费”，录入用户编号或模糊地址，筛选该户，并与用户进行核对。
①“未缴费用清单”已有该户未缴记录的，在“未缴费用清单”里双击该户，“缴费方式”选择“现金”，点击“确认缴费”。在打印机上放入核对单，点击“执行收费并打印发票”。
②“未缴费用清单”没有该户未缴记录的，说明抄表数据未导入，根据缴费通知单本次抄表数据，在“本次立方数”方框内输入本次抄表方数，“缴费方式”选择“现金”，点击“下一步”，再点击“确认缴费”，在打印机上放入核对单，点击“执行收费并打印发票”。
⑵无缴费通知单:营业员根据系统“未缴费用清单”记录按缴纳气费方式进行缴费，如果系统“未缴费用清单”没有记录，联系抄表员，询问该户本月的抄表方数后再按缴纳气费方式进行缴费或凭用户的自报读数进行缴费。
⑶逾期按欠费额的0.3%/天收取滞纳金，滞纳金按0.5元开始计算，如：1.4元,计1元,1.9元计1.5元，对于估抄用户，滞纳金在20元以内的，营业员有权限进行减免。
⑷如遇银行扣款日，银行卡用户现金缴费前台锁住，查看该户是否有欠费，在确定用户该卡上无余额时，可开手工核对单先收取气费，并签字盖章。待扣款结束后，再在客户系统上销账，并在手开核对单背面进行打印，建议用户在银行存足钱以便扣气费。
3.IC卡充值
⑴有IC卡用户：将用户IC卡插入插卡器，点击客户系统“IC卡信息管理”“IC卡管理”项，进入“IC卡管理”页面，点击“读卡”“充值”，选择缴费方式（现金、煤气票、等）根据用户自愿缴费金额，输入立方数确认后，点击“执行收费并写卡”，在打印机上放入气费核对单打。
⑵用户已办IC卡，但IC卡丢失或失效：
①补卡：将新的IC卡插入插卡器，点击客户系统“IC卡信息管理”“IC卡管理”项，进入“IC卡管理”页面，点击补卡，并在备注栏里记录新卡卡号。
②录入用户模糊信息或编号，筛选该户，在“费用”栏录入补卡金额数，在“收讫“栏打“√”（由于公司原因或卡、表质量问题的造成补卡为免费不用在费用栏和收讫做记录），点击“制卡”，收取10元的工本并开具定额发票给用户，在备注栏注明补卡原因。
③点击“读卡”“充值”，选择缴费方式（现金、煤气票、等）根据用户自愿缴费金额，输入立方数确认后，点击“执行收费并写卡”，在打印机上放入气费核对单打。
⑶报装制作新卡：
① 将新的IC卡插入插卡器，点击客户系统“IC卡信息管理”“IC卡管理”项，进入“IC卡管理”页面，点击“制作新卡”。
②录入用户模糊信息或编号，筛选该户，点击“读卡”“充值”，选择缴费方式（现金、煤气票、等）根据用户自愿缴费金额，输入立方数确认后，点击“执行收费并写卡”，在打印机上放入气费核对单打。
4.燃气票缴纳气费
⑴燃气票在规定的年度与季度上可延期一个月使用，逾期不得使用；未到可用季度，不得提前使用。
⑵燃气票已过期，告之用户说：“请你及时到燃气票发放单位调换”。
⑶燃气票未到可用季度，告之用户说：“请你按票面上标明的季度使用”。
⑷瓶装燃气票一张可抵用5立方管道液化气。对于燃气票面上印有“面值××元”字样的票券，在收取气票的同时需另向用户收取规定的现金。免费供应券则只收取票券。
⑸根据该户近几个月的用气量，收取用户的燃气票张数所折合成的立方数原则上不得超过该户管道燃气月平均用气方数的3倍。
⑹该户近几个月都未产生气量的，在用户气表的实际读数尚未达到原已收燃气票的结算方数时，原则上不应再收取用户燃气票。
⑺要求用户在气票背面写上缴费地址与姓名，对用户说：“请你写下你的地址与姓名”
⑻有缴费通知单：营业员根据其提供的缴费通知单进入电脑客户服务系统“前台业务窗口”，点击“前台收费”，录入用户编号或模糊地址，筛选该户，并与用户进行核对。
①“未缴费用清单”已有该户未缴记录的，在“未缴费用清单”里双击该户，“缴费方式”选择“煤气票(优惠券或提货券)”， 点击“下一步”， “实收气票”录入实际收取的张数，点击“确认缴费”。在打印机上放入核对单，点击“执行收费并打印发票”。
②“未缴费用清单”没有该户未缴记录的，说明抄表数据未导入，根据缴费通知单本次抄表数据，在“本次立方数”方框内输入本次抄表方数，“缴费方式”选择“煤气票(优惠券或提货券)”，点击“下一步”， “实收气票”录入实际收取的张数，再点击“确认缴费”， 在打印机上放入核对单，点击“执行收费并打印发票”。
⑼无缴费通知单:营业员根据系统“未缴费用清单”记录按缴纳气费方式进行缴费，如果系统“未缴费用清单”没有记录，联系抄表员，询问该户本月的抄表方数后再按缴纳气费方式进行缴费。
⑽若用气量不足5立方，剩余气量可给予预存。
⑾如收取的燃气票不足以结算用户当月全部用量时，应进入“气费信息管理”“已抄表信息”，筛选该户的已抄表记录，在“拆分立方数”栏中输入相应的需拆分的立方数（应与气票方数一致），点击 “拆分缴费保存”两次，进入前台收费窗口，检索区筛选该户地址，与用户确认地址、户主姓名，“未缴费用清单”处应该有2笔抄表记录，按气票缴纳气费方式进行缴费，不足部分可向用户收取现金，银行代扣气费的用户，也可将不足部分方数计入次月一并结算。
⑿如收取的燃气票同时缴二笔气费，执行合并缴费，按缴纳气费方式进行缴费，但第一笔“实收气票”录入“0”，第二笔“实收气票”录入实收票数。
⒀如优惠券、提货券缴费：“缴费方式”选择“优惠券”或“提货券”，“实收气费”按票面的**元/张倍数录入，“实收气票”录入实际收取的张数，其余一样。
⒁逾期按欠费额的0.3%/天收取滞纳金，滞纳金按0.5元开始计算，如：1.4元,计1元,1.9元计1.5元。
5.现金（气票）收取须“唱票”，说：“收你××元”；找钱提醒用户要清点，说：“找你××元，请清点”。
6.将打印完毕的核对单客户联交予用户说：“请核对收好”。并向用户宣传使用银行代扣缴费方式、网上银行缴费方式及新抄表模式。如有用户同意今后使用银行代扣的方式来缴费，前台给予办理相关的手续。若用户身边没带卡，建议用户下次抄表时可向抄表人员提出办理银行代扣业务的要求。
7.业务办理结束后，手指满意度评价仪，对用户说：“麻烦你，请按键对我的服务进行评价。”完成后对用户说：“请走好！”
8、气费核对单换取发票
用户要求气费发票，需凭核对单换取。点击客服系统“发票打印”，录入核对单号，调出相关气费信息，点击“保存并打印发票”。
若用户通过信息亭、ATM、自助终端缴费机、网站等电子渠道缴费，要求开具正式发票。核实该笔缴费记录后，先补打气费核对单，凭核对单号码开具发票。
1.2.6点火业务
1.面带微笑向用户提问：“你好，请问办理什么业务？”用户回答需要通气。
2.明确地址后，进入客服系统 “普通用户详细信息”查询该户目前的表状态为“装表”。
3.在前台业务窗口点击“点火业务受理”，进入点火业务受理窗口检索区，筛选该户，如果筛选清单里有安装、改装两笔记录，应受理安装记录，与用户核对联系电话后点击“点火业务提交”。如用户对点火有特殊的要求，在“用户对点火要求”栏下方格内进行注明。查看用户缴费方式，为现金用户的，向用户推广办理银行代扣，告知可由点火人员上门办卡。并在“用户对点火要求”栏内注明用户的缴费方式和办卡意愿。
4.告知用户说：“自次日起三个工作日内由专业人员上门给予通气（用户另约时间及特殊情况除外），到时会与你电话联系的”。
5.告知用户说：“请你选购灶具时，必须购买带熄火保护装置的灶具，否则根据国家规定我公司可不予通气”。
6.告知用户波纹软管各个规格的单价以及安装波纹软管的好处，建议用户使用公司的波纹软管。得到用户的认可和波纹软管的长度后，在用户对点火要求一栏注明需带多少长度的波纹软管。
7.应用户需求可以在提交业务前，进行业务级别的选择：①等待安排；②按照约定；③尽快安排；④加急安排。
8.如IC卡用户查询是否已充值，如未充值请用户先充值气费。
9.业务办理结束后，手指满意度评价仪，对用户说“麻烦你，请按键对我的服务进行评价。”完成后对用户说：“请走好！”
1.2.7二次点火业务
1.面带微笑向用户提问：“你好，请问办理什么业务？”用户回答：以前用过，现在要重新用气。
2.明确地址后，进入客服系统“普通用户详细信息”查询该户目前的表状态，若是“通气”状态，进入“业务流程查询”该户最近是否有过改装记录或超过3个月没用气，若是，可以受理二次点火业务。
3.进入前台业务，点击 “施工业务受理”栏进入“安/改/换/等”业务受理窗口,点击“二次点火”，在检索区筛选该户，点击“二次点火提交”。如用户对二次点火有特殊要求，在“用户对二次点火要求”栏下方格内进行注明。查看用户缴费方式，为现金用户的，向用户推广办理银行代扣，告知可由点火人员上门办卡。并在“用户对点火要求”栏内注明用户的缴费方式和办卡意愿。
4.告知用户说：“自次日起三个工作日内由专业人员上门给予通气（用户另约时间及特殊情况除外），到时会与你电话联系的”。
5.告知用户说：“请你选购灶具时，必须购买带熄火保护装置的灶具，否则根据国家规定我公司可不予通气”。
6.告知用户波纹软管各个规格的单价以及安装波纹软管的好处，建议用户使用公司的波纹软管。得到用户的认可和波纹软管的长度后，在“用户对点火要求”一栏注明需带多少长度的波纹软管。
7.应用户需求可以在提交业务前，进行业务级别的选择：①等待安排；②按照约定；③尽快安排；④加急安排。
8.业务办理结束后，手指满意度评价仪，对用户说“麻烦你，请按键对我的服务进行评价。”完成后对用户说：“请走好！”
1.2.8私自点火业务
1.抄表员在抄表过程中或其他人员发现区域内未通气的用户在使用管道燃气，须告知用户带相关资料到营业厅缴费，并应到营业厅要求营业员查询该户档案。（相关流程见抄表流程）
2.营业员对用户原始档案进行核查。
⑴有供气
合同
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，属客户资料漏输客户服务系统的，应立刻进行补输。
⑵没有供气合同的，报装费已缴，用户过来缴费时根据用户资料按“报装业务”流程进行报装，并虚增点火记录，先缴清气费后，按“已统一装表点火业务受理流程”进行点火业务的提交，且在用户对点火要求一栏注明该户为“私自点火,气费已收，请补签供用气合同”，点火人员完成补签供气合同反馈后，做完回执，对虚增点火记录按补签的供气合同进行修改。
⑶报装费未缴，根据缴费通知单手工开具发票先收取气费，不在系统虚增任何记录，并同时要求用户缴纳报装费，待用户缴清报装费后，方可在系统内增加此户信息，并做好气费核销。如果用户只缴纳气费或者两者均不缴纳的，提交封表处理，并做好记录。
对缴纳气费但拒缴报装费的用户，收取的气费核对单复印存档，并建立该户档案袋，在档案袋上注明该户未缴报装费，以备日后查证。
1.2.9燃气表的封表、启封业务
1.面带微笑向用户提问：“你好，请问办理什么业务？”用户要求办理封表手续。
⑴明确地址后，向用户了解需封表的原因，并进入客服系统“普通用户详细信息”查询该户目前的状态。
⑵告知用户说：“重新开通，需带户主身份证到本公司营业厅办理启封手续即可”。
⑶在“安/改/换/拆/启/封/校表业务受理”窗口中筛选该用户并点击。
⑷若出现欠费信息提示，告知用户说：“你还有欠费未缴，须先缴清欠费方可给予受理封表业务”。
⑸气费结清后，点击“封表提交”，如用户对封表有特殊要求或其它需备注的，在“用户对封表要求”栏下方格内进行注明。
⑹确认联系电话后告知用户说：“封表业务受理后自次日起3个工作日内由专业人员上门给予封表完毕（特殊情况除外）”。
⑺应用户需求可以在提交封表业务前选择1、等待安排；2、按照约定；3、尽快安排；4、加急安排。
⑻业务办理结束后，手指满意度评价仪，对用户说“麻烦你，请按键对我的服务进行评价。”完成后对用户说：“请走好！”
2.面带微笑向用户提问：“你好，请问办理什么业务？”用户要求办理启封手续。
⑴询问用户说：“请问带户主身份证了吗？”如是委托办理，还需提供委托人身份证复印件。
⑵明确地址后，营业员进入客服系统“普通用户详细信息”查询该户目前的表状态。
⑶如有欠费，要求用户须缴清气费，告知用户说：“你还有欠费未缴，须先缴清欠费方可给予受理启封业务”。
⑷存在过户的，需先办理过户手续后（见“办理过户手续”），再予以启封。
⑸要求用户填写启封申请表（附件3）说：“麻烦你，请你按样本填写一张启封申请表（给一份启封申请表填写的范本给用户参照）”。
⑹确认联系电话后，告知用户说：“办理启封手续后，自次日起3个工作日内由专业人员上门给予启封完毕（特殊情况除外）”。
⑺在“安/改/换/拆/启/封/校表业务受理”窗口中筛选到该户并点击。
⑻应用户需求可以在提交封表业务前选择1、等待安排；2、按照约定；3、尽快安排；4、加急安排。
⑼告知用户说：“请你选购灶具时，必须购买带熄火保护装置的灶具，否则根据国家规定我公司可不予通气”。
⑽告知用户波纹软管各个规格的单价以及安装波纹软管的好处，建议用户使用公司的波纹软管。得到用户的认可和波纹软管的长度后，在用户对点火要求一栏注明需带多少长度的波纹软管。
⑾点击“启封提交”，如用户对启封有特殊要求或其它需备注的，在“用户对启要求”栏下方格内进行注明。
查看用户缴费方式，为现金用户的，向用户推广办理银行代扣，告知可由点火人员上门办卡。并在“用户对点火要求”栏内注明用户的缴费方式和办卡意愿。
⑿业务办理结束后，手指满意度评价仪，对用户说“麻烦你，请按键对我的服务进行评价。”完成后对用户说：“请走好！”
1.2.10燃气表检测
1.根据用户自行到营业厅要求燃气表检测。
2.明确地址后，营业员进入客服系统“前台收费检索区”查询该户的历史缴费记录。
3.帮助用户分析用气量异常的原因。
4.如用气量大是正常的，向用户解释说：“我们给你安装的燃气表从出厂到安装是经过至少两次的专业检测的，一般是不会出现质量问题的，你家可能是**原因造成用量大，你再试用一个月看”。尽量说服用户不检测。
5.如用户坚决要求检测或用气量确实异常的，告知用户检测表相关的规定：须交检测押金三百元，如果经检验合格，收取拆装费20元及规定的检验费，退还押金后，原表装回重新使用。如果检验不合格（表快或表慢）免收检验费和拆装费，并退还押金，免费予以更换新表，同时按误差额退补最近2次抄表所产生的气费，通气时间不足三个月的按实计算。
6.与用户签订检测表协议书，开具押金收款收据，告知用户说：“请你收好收据，等处理好了要带此收据来退回押金”。
7.根据用户信息在“安/改/换/拆/启/封/校表业务受理”窗口中查询到该用户并点击，核对后点击“校表提交”， 如用户对检测表有特殊要求或其它需备注的，在“用户对校表要求”栏下方格内进行注明。
8.确认联系电话后告知用户说：“检测表业务受理后自次日起5个工作日内由专业人员上门给予拆表（特殊情况除外）”。
9.应用户需求可以在提交校表业务前选择1、等待安排；2、按照约定；3、尽快安排；4、加急安排。
10.业务办理结束后，手指满意度评价仪，对用户说“麻烦你，请按键对我的服务进行评价。”完成后对用户说：“请走好！”
11.查询用户缴费信息，并记录在检测表协议上，并将检测表协议书与派工单一起交施工人员。
1.2.11换波纹管业务
1.面带微笑向用户提问：“你好，请问办理什么业务？”用户要求更换波纹管。
2.询问用户说：“你需多少长度”，并告知用户波纹管价格。
3.根据用户的需求，明确地址后在“安/改/换/拆/启/封/校表业务受理” 窗口点击“其它业务”，并在检索区中筛选到该用户，并点击，核对后在“用户对其它的要求”栏下方格内注明：换波纹管，长度***米以及用户联系电话和其它需说明的事项。
4.应用户需求在提交业务前选择1、等待安排；2、按照约定；3、尽快安排；4、加急安排。
5.点击“其它业务提交”，告知用户说：“受理后次日起5个工作日内由专业 人员上门给予更换”。 并告知用户：⑴不锈钢波纹管适用于固定式燃烧器具；⑵灶具带有自动熄火保护装置，燃气热水器必须为安全型（烟气排至室外），且未超过国家规定的8年使用年限；⑶波纹管与灶具下活动抽屉或拉篮需保持一定的间距，使用中严禁抽屉、拉篮与波纹管存在碰擦现象。
查看用户缴费方式，为现金用户的，向用户推广办理银行代扣，告知可由点火人员上门办卡。并在“用户对点火要求”栏内注明用户的缴费方式和办卡意愿。
6.业务办理结束后，手指满意度评价仪，对用户说“麻烦你，请按键对我的服务进行评价。”完成后对用户说：“请走好！”
1.2.12 IC卡表故障换表业务
用户IC卡表故障，如要求更换普通表的可给予更换，但必须告知用户不予退还200元气表差价，以后也不能再要求换回IC卡表。要求更换普通表的用户，需携带户主身份证前往营业厅进行业务受理，接线组不受理该类业务（特殊情况除外）；IC卡表故障换IC卡表的业务，可直接拨打客服热线进行受理。
1.2.13缴费方式变更业务
1.面带微笑向用户提问：“你好，请问办理什么业务？”用户要求变更缴费方式。
2.告知用户说：“工行、建行、鹿城农村合作银行、农行、华夏其中一家银行的存折或借记卡都可以使用，温州银行代扣的建立与取消业务需在银行柜面办理。
3.用户需提供身份证复印件。
4.要求用户填写《缴费方式变更单》（附件4），对用户说：“麻烦你，请你将《缴费方式变更单》填起来”。
5.现金变更为银行代扣或代扣银行更改，提供相应的银行授权书要求用户填写，对用户说：“你要填一下银行授权书”。
6.办理变更手续时，须查看欠费情况，如有欠费须先缴清。
7.明确地址后，在“普通用户详细信息”窗口筛选该用户信息。
⑴银行改为现金：将“缴费方式”选择“现金”，将“银行名称”、“银行卡号”、“持卡人”去掉，点击“保存”。
⑵现金改为银行卡：将“缴费方式”选择“银行代缴”，根据用户填写的银行授权书在“银行名称” 栏选择相应的银行，并录入卡号与持卡人姓名，并与用户进行核对确认后点击“保存”。
⑶代扣银行名称改变：根据用户填写的银行授权书在“银行名称”栏选择相应的银行和录入新的卡号和持卡人姓名，并与用户进行核对确认后点击“保存”。
8.在每张表单的右下角处盖上经办人的私章或签名。
9.告知用户：今后若丢失银行卡或需变更卡号时，应及时到燃气公司办理变更手续。避免出现欠费现象。
10.告知用户缴费方式已变更，下次的燃气费将在新卡里代扣或要及时到营业缴纳。
11.业务办理结束后，手指满意度评价仪，对用户说“麻烦你，请按键对我的服务进行评价。”完成后对用户说：“请走好！”
12.抄表员提供银行授权书和银行的外勤人员提供用户到柜台改变银行卡号的转账授权书（目前就华夏银行提供此项业务）办理的方法同上，广发银行卡撤销，需提供用户该有营业厅公章的《广发银行撤销单》。
1.2.14气费查询业务
1.面带微笑向用户提问：“你好，请问办理什么业务？”用户要求查询气费。
2.询问用户：“请问你的地址是哪里？”
⑴查询现已缴纳至多少方数，有无欠费情况：明确地址后，进入“前台收费”窗口，输入用户模糊地址，点击该户，并将用户缴费情况告知用户。
⑵查询各月缴费清单：明确地址后，点击“查询与报表”和“抄表收费统计查询”，选择“收讫”或“未缴”，输入用户模糊地址，选择“抄表日期”***年*月*日至***年*月*日或“收讫日期” ***年*月*日至***年*月*日，点击 “预览报表”打印清单给用户。
1.3 日收银报表的制作与核对
1.3.1每日收讫现金所开的发票分为地税和国税以及核对单。
1.地税发票是报装费、改装费、IC卡安装费、过户、补卡费的收入；
2.国税发票是、气费现金、IC卡充值、公建气费等收入；
3.核对单是气费现金、IC卡充值、优惠券、免费票等收入。
1.3.2 前台营业员每天按收讫的现金分类制作日收银报表（附件5）。
1.3.3各项收入核对方法：收取现金、燃气票与发票、核对单、客户服务系统、开票系统一并核对，保证户数与金额一致。
1.核对报装费：
⑴客服系统：进入“查询及报表”“收银统计报表”，在收讫人、收讫日期前“□”内打钩，“收款项目”选择“报装费”，点击“收银报表”便可查阅各营业员报装费收讫情况。若要统计营业厅总报装费收入，去掉收讫人前“□”内的钩，选择相应的营业厅便可查阅。
⑵地税开票系统：进入“查询统计”“发票明细查询”，按开票日期查询，输入开票起始日期与开票截止日期，项目摘要选择“管道燃气报装费”，便可查阅报装费收讫明细及收讫的总户数与总金额。
2.核对改装费：
⑴客服系统：进入“查询及报表”“收银统计报表”，在收讫人、收讫日期前“□”内打钩，“收款项目”选择“安改装费”，点击“收银报表”便可查阅各营业员报装费收讫情况。若要统计营业厅总安改装费收入，去掉收讫人前“□”内的钩，选择相应的营业厅便可查阅。
（2）地税开票系统：进入“查询统计”“发票明细查询”，选择按开票日期查询，输入开票起始日期与开票截止日期，项目摘要选择“改装费”，便可查阅改装费收讫明细及收讫的总户数与总金额。
3.核对IC卡安装费：
地税开票系统：进入“查询统计”“发票明细查询”，选择按开票日期查询，输入开票起始日期与开票截止日期，项目摘要选择“IC卡安装费”，便可查阅IC卡安装费收讫明细及收讫的总户数与总金额。
4.核对过户费：
⑴要结合过户费定额发票的开具张数与客户服务系统内的过户报表一并核对，两者一致，才能保证报表的正确。
⑵客服系统：进入“查询及报表”“收银统计报表”，在收讫人、收讫日期前“□”内打钩，“收款项目”选择“过户费”，点击“收银报表”便可查阅各营业员过户费收讫情况。若要统计营业厅总过户费收入，去掉收讫人前“□”内的钩，选择相应的营业厅便可查阅。
5.核对补卡费：
⑶要结合补卡费定额发票的开具张数与客户服务系统内的补卡报表一并核对，两者一致，才能保证报表的正确。
⑷客服系统：进入“IC卡信息管理”“IC卡综合查询”，在收讫人、收讫日期、记录有效、费用收讫前在“□”内打钩，“制卡类型”选择“补卡”，收讫人选择相应的人员，收讫日期选择查询的日期，点击“收银报表”便可查阅各营业员补卡费收讫情况。若要统计营业厅总补卡费收入，去掉收讫人前“□”内的钩，选择相应的营业厅便可查阅。
7.核对燃气票：
⑴要将客户服务系统“收银统计报表”与“抄表收费查询统计”一并核对，收银统计报表里查阅收讫燃气票张数，抄表收费查询统计里查阅燃气票收讫的方数。两者结合，防止顾此失彼，操作失误而出现漏输张数或输错方数的情况发生。
⑵具体操作如下：
①客服系统：进入“查询及报表”“收银统计报表”，在收讫人、收讫日期、收款项目前“□”内打钩，“收款项目”选择“燃气费”，收讫人选择相应的人员，收讫日期选择查询的日期，点击“收银报表” 便可查阅气票收讫张数和实际收讫金额。若要统计营业厅总气费收入，去掉收讫人前“□”内的钩，选择相应的营业厅便可查阅核对。
②进入“查询与报表”“抄表收费查询统计”，缴款情况选择“收讫”，在缴费方式、收讫日期、收讫人或收讫部门前“□”内打钩，缴费方式选择燃气票（优惠券/提货券），收讫人选择相应的人员，收讫日期选择查询的日期，点击预览报表，便可查阅实收燃气票（优惠券/提货券）的方数。若要查阅某营业厅气票的收入情况，可去掉相应的“收讫人员”，选择相应的“收讫营业厅” 便可查阅核对。
8.核对IC卡充值数：
⑴客服系统：进入“查询及报表”“收银统计报表”，在收讫人、收讫日期、收款项目前“□”内打钩，“收款项目”选择“充值费”，收讫人选择相应的人员，收讫日期选择查询的日期，点击“收银报表” 便可查阅IC卡充值数。若要统计营业厅总气费收入，去掉收讫人前“□”内的钩，选择相应的营业厅便可查阅核对。
⑵进入“IC卡信息管理”“IC卡综合管理”，在相应的选项前“□”内打钩，选择“普通用户”，选择相应的收讫部门和查询日期，“缴费方式”选择“现金或燃气票（优惠券/提货券）”、“充值类型”选择“充值”，点击“检索”即可查询核对
9.核对气费现金（现金包含系统收讫的的气费与滞纳金）：
⑴滞纳金的核对：进入“查询及报表”“收银统计报表”，选择收银员、收讫日期，收款项目选择“滞纳金”，点击收银报表，便可查阅核对滞纳金实际收取金额。
⑵实收燃气费的核对：进入“抄表收费查询统计”，“缴款情况”选择“收讫”，“缴费方式”选择“现金”，选择收讫日期和相应的收讫人员，点击“预览报表”，便可查阅核对实收现金的情况。若要查阅某营业厅现金收入情况，可去掉相应的“收讫人员”，选择相应的“收讫营业厅”。
10.核对公建收入：
⑴、IC卡充值：进入“IC卡信息管理”“IC卡综合管理”，在相应的选项前“□”内的钩，选择 “公建用户”，选择相应的收讫部门和查询日期，“缴费方式”选择“现金或燃气票（优惠券/提货券）”、“充值类型”选择“充值”，点击“检索”即可查询核对。
⑵、由公建组统一开具发票，营业员收取费用后，进入OA流程“公建用户气费资金回笼清单”逐户进行登记。
11.将营业员日报表上金额数和存入银行交款单或财务现金进行核对，要求“前日现金结余”＋“本日营业收入”－“存入银行或财务金额”＝“当日现金结余”。
1.4 派工单的打印
1.4.1 每天下班前责任营业员选择电脑桌面“客户服务中心FTP”文件夹”打开“派发单”，按日期选择文件打开。
1.4.2 调整页面，在打印机上放入纸张开始打印。
1.4.3 将打印完毕的派工单放入指定的文件盒里供施工人员领取。
1.6抄表机数据导出、导入
1.6.1抄表机数据导出、导入前应检查抄表机显示的年月日是否正确，抄表机是否正常。
1.6.2将抄表机用连接线与电脑相连接，方可进行操作。
1.抄表机日期、时间的校正：
⑴电脑时钟必须先调整准确。
⑵进入客户系统“气费信息管理”“抄表机数据处理”，点击“抄表机设置”。
⑶点击“校正抄表机时钟”，程序进行自动调整抄表机正确的时钟。
2.抄表数据导出抄表机：
⑴客户服务系统数据导入抄表机时间规定在每月最后一天。
⑵进入客户系统“气费信息管理”“抄表机数据处理”，点击“抄表用户导出”，选择“抄表人员”，选择“单月”或者“双月”，点击“显示抄表用户清单”与抄表员核对下月需抄表的数量，并确认，如抄表用户总计有误差需查明原因。
⑶抄表机应进入“数据管理”页面。
⑷点击“上传至抄表机”栏，数据上传到抄表机中。
⑸抄表机进入抄表统计页面，查询目前抄表机内需抄表用户数量总计是否无误。
⑹操作完毕，断开抄表机与电脑连接线。
3.抄表机数据导入客户系统：
⑴抄表机数据应在规定时间导入系统。
⑵抄表机应进入“数据管理”页面。
⑶进入客户系统“气费信息管理”“抄表机数据处理”，点击“已抄表记录导入”，选择“抄表人员”，点击“导入已抄表记录”，与抄表员核对抄表户数，确认大额方数，检查数据是否有异常，如有异常，双击有异常的该户，退回抄表员重抄，确认无误后点击“入库”。
⑷操作完毕，断开抄表机与电脑连接线。
1.7 气费银行代扣
1.7.1银行文件生成与发送：
1.进入客户系统“银行及票据管理”，点击“生成银行文件”显示“银行文 件导出”窗口，提供银行文件的导出功能。
2.选择相应的银行名称，点击“显示最早未缴记录”栏，生成银行文件。
3.生成的银行文件将显示文本框内，点击“导出文本文件”栏，系统即弹出“需导出的银行文件”窗口，选择存放银行文件的路径（路径为“桌面”），输入文件名（文件名为“**银行”），点击“保存”，则银行文件保存成功。
4.打开导出的银行扣款文本，察看格式是否都符合银行要求，以及银行卡号和归属银行名称是否对应。
5.确认无误后，及时将扣款文本通过Email的形式发送各个银行的经办人。发件内容：注明该次代扣的户数和金额，作为银行核对的依据。（建设银行还需提供代扣户数、金额文字说明的文本，打印好盖上营业厅的公章，由建行的人员来领取。）
1.7.2 银行扣款文件回执核销：
1.通过Email接收银行返回的扣款文件，返回的银行文件包括扣款成功和扣款不成功数据。
2.进入客户系统“银行及票据管理”，点击“银行回执核销”，显示“银行回执核销”窗口。
3.选择相应的银行名称，点击“导入”栏，系统即弹出“需导入的**回执文件”窗口，选择“桌面”存放的相应银行文件，点击“打开”按钮，则银行文件导入成功。
4.核对显示的户数和金额与银行提供的数据是否一致。
5.点击“校对”栏，系统即弹出提示信息，对导入的银行文件进行校对。
6.对导入的银行文件进行校对后，系统提示文件核对无误后，点击“回执核销”，核销成功。
7.进入“查询及报表”“抄表收费统计查询”，“缴费情况”选择“收讫”，“收讫日期” 选择为当天销账日期，“消费立方数”选择大于1立方，查询成功销账的户数和金额跟银行提供的数据是否一致。
8.确认无误后，银行销帐业务结束，因建行的特殊要求，还需打印一份核销户数、金额的文字说明文本提供给建行，并盖上营业厅的公章，由建行人员来领取。
9.将银行提供不成功数据做好文件夹发给抄表组。
10.每月27日前，做好银行扣款月报表，供财务核对银行往来数据。
1.7.3 银行代扣手续费报销业务：
1.每季度末，与银行经办人核对本季度代扣的户数和金额。
⑴进入“查询及报表”“抄表收费统计查询”，“缴费情况”选择“收讫”，“收 讫日期” 选择为当季度销账日期，“消费立方数”选择大于0.5立方，查询成功销账的户数和金额。
⑵与银行提供的数据核对无误后，在OA上发起工作联系函到财务部（财务复核人员），工作联系函写明与各个银行的代扣户数、金额、及需支付的手续费。
⑶各个代扣银行均会与公司核算手续费，但形式不同，建行和工行代扣手续费的发票放到公司的回执箱里，由财务部负责转交营业厅负责人进入公司报销流程；农行由营业厅负责人到公司申请领取支票，凭转账支票与银行方客户经理换取发票后由营业厅负责人进入公司报销流程。
1.8 统计当月的点火数以及新增抄表的户数
1.8.1 将上月26日至当月25日的点火单按小区分类，记录每个小区的点火数。
1.8.2 进入客户系统“查询及报表”，点击“气表业务综合查询”，在“气表查询”窗口选择“点火用户统计”栏，将“发生日期”前“□”内打“√”，选择日期上月26日至当月25日，点击“预览报表”，显示“点火用户信息查询报表” 与点火单核对数字，如有误需查明原因。
1.8.3做
表格
关于规范使用各类表格的通知入职表格免费下载关于主播时间做一个表格详细英语字母大小写表格下载简历表格模板下载
记录各小区上月的点火户数、本月新增的户数、本月的总户数。
1.8.4 确认无误后将表格在每个月的26日发给抄表组。作为抄表员下个月抄表计划的依据。
1.9 各类业务回执与业务表单的处理
1.9.1统一换表业务：
1.营业员对施工人员提供统一换表回执进行处理。
⑴检查施工人员是否认真填写“换表记录”（附件6）单上每项记录、有否用户签字确认。
⑵按“换表记录”单上的收费记录与前台收费窗口进行核对、收取、销帐，并在“换表记录”单上“收费确认”栏上签字后打印气费核对单，核对单附在“换表记录”单上一起存入用户档案袋。
⑶由于统一换表特殊原因，在回执录入前，先进行派工，进入客户系统“前台受理”选择“施工业务受理”进入“安/改/换/拆/启/封/校表业务受理”窗口。
⑷在“业务区”选择换表，录入换表的用户模糊地址或其它可查询的信息，点击“筛选 ”，在检索区查询到该用户并点击，核对后点击“换表提交”，在“用户对校表要求”栏下方格内进行注明“统一换表”。
⑸在“前台受理”选择“业务派工”，点击“换拆启封校”项，进入“换拆启封校派工单”窗口，“派工单类型”选择“换表”，选择归属营业厅，点击“筛选”，在派工清单里选择该户，并双击。
⑹选择施工人员，在“派工备注”上注明“统一换表”，点击“保存派工单”。
⑺营业员凭“换表记录单”进入“派工信息管理”“派工单回执”在“派工单检索”选择“换表派工单”，选择相应的归属营业厅，检索该用户，在“派工单明细”双击该户。
⑻进入“业务实施情况”窗口，输入到场时间、实施时间、离开时间，在换表记录单回执盖章处盖章。
2.营业员对施工人员提供统一换表单进行处理：
⑴凭“换表记录单”进入“户表信息”“气表的装、改、换”窗口，业务类别选择“换表”。
⑵录入用户模糊地址或其它可查询的信息，筛选该用户，在“记录信息”里记录换表单上新表的详细信息，在备注栏注明该户为统一换表，保存后自动进入耗材清单。
⑶将安、改装登记表记录的耗材录入耗材清单，并保存，录入完毕后在换表单上签单。
1.9.1更换调压器（拆调压器）业务：
1.营业员对施工人员提供更换调压器（拆调压器）回执进行处理。
（1）检查施工人员是否认真填写“安改装单上每项记录、有否用户签字确认。
（2）由于更换调压器（拆调压器）业务特殊原因，在回执录入前，先进行业务受理和派工，进入客户系统“前台受理”选择“施工业务受理”进入“安/改/换/拆/启/封/校表业务受理”窗口。
（3）在“业务区”选择改装业务，录入需改装的用户模糊地址或其它可查询的信息，点击“筛选 ”，在检索区查询到该用户并点击，核对后点击“改装提交”，在“用户对改装要求”栏下方格内进行注明“更换调压器（拆调压器）”。
（4）在“前台受理”选择“业务派工”，点击“安改装”项，进入“安改装派工单”窗口，“派工单类型”选择“安改装”，选择归属营业厅，点击“筛选”，在派工清单里选择该户，并双击。
（5）选择施工人员，点击“保存派工单”。
（6）营业员凭“安改装记录单”进入“派工信息管理”“派工单回执”在“派工单检索”选择“安改装派工单”，选择相应的归属营业厅，检索该用户，在“派工单明细”双击该户。
（7）进入“业务实施情况”窗口，输入到场时间、离开时间，在安改记录单回执盖章处盖章。
（8）在安改单页眉处补填派工单号。
2.营业员对施工人员提供安改单进行处理：
⑴凭“安改单”进入“户表信息”“气表的装、改、换”窗口，业务类别选择“改装”。
⑵录入用户模糊地址或其它可查询的信息，筛选该用户，在“记录信息”里记录安改装单上的详细信息，在备注栏注明该户为更换调压器（拆调压器）业务，保存后自动进入耗材清单。
⑶将安、改装登记表记录的耗材录入耗材清单，并保存，录入完毕后在安改装单上盖章。
1.9.2安装照片输入
1.施工人员提供照相机。
2.将照相机的数据线与电脑连接，进入相机相应的移动盘。将施工人员提供的照片核对清单明细与电脑显示的数字是否对应，确认无误。
3.电脑桌面建立新的文件夹注明为某年某月，将相机的照片剪切到此文件夹。打开相片按照施工人员注明的地址重新给相片署名。
4. 照片输入完毕后：与安改装工照片交接本一一核对各户的照片张数。
5. 确认无误后，营业员在照片核对单处盖章（因服务器内保存的资料不能更改，所以营业员一定要仔细核对，确保准确）。
6.将注明某年某月的文件夹复制到公司统一存放安改装照片存档的服务器，保存好后，需进入该文件夹检查照片是否都已复制到服务器，确认无误退出该服务器。
7.为保证资料安全性，需每个厅的营业员将每次照片的文件夹在电脑D盘上重新保存一次。
1.9.3安装回执的录入与安改装登记表（附件7）的输入：
1.安装回执的录入：
⑴进入“派工信息管理” “派工单回执”，选择相应的业务，按施工人员或派工单号选择相应的用户，并双击该户，在“业务实施情况”窗口录入“到场时间”与“实施结束时间”点击“保存”。
⑵安装已完成，系统默认为“合格”，如安装未完成或不合格，选择“未完成”或“不合格”。
⑶未完成的的回执要在“现场备注”栏明原因。
2.安改装登记表的输入：
⑴系统中自动建立相应的“安（改）装单”信息，按照施工人员提供的安改装登记表进行安装信息的录入。
⑵进入“户表信息”“气表安、改、换”窗口，根据安改装登记表输入用户模糊地址，点击该户，核对系统显示安装施工人员、安装结束时间。
⑶根据安改装登记表内容录入燃气表型号、表方向、表底数以及耗材清单，若有收取改装费需在费用栏注明金额；选择收讫人、收讫时间和收讫营业厅，以及在备注栏里注明发票号码，并点击“保存”。
⑷为确保资料输入的准确性，再次进入“气表装、改、换”窗口核对输入的资料。
3.施工人员提供的安改装登记表有附加该户的进户管改装单（安装组规定一些无需电焊的进户管改装可在装表时由该安装人员直接改装）。
⑴营业员先进入客户系统“施工业务受理”“ “安/改/换/拆/启/封/校表业务受理”窗口，在业务区选择“改装”， 录入用户模糊地址或其它可查询的信息，筛选该用户，在用户对施工要求框里录入“该户进户管改装”后保存提交。
⑵有派工权限的营业员根据以上派工的方法直接进行派工，在改装单注明该张派工单号。
⑶按以上“安装回执的录入”方法做改装业务回执为“完成”。
⑷系统中自动建立相应的“改装单”信息，按照施工人员提供的安改装登记表进行改装信息的录入。
⑸进入“户表信息”，“气表安、改、换”窗口，根据安改装登记表输入用户模糊地址或姓名筛选该户。
⑹录入进户管的改装单必须是在录入安（改）装单前（系统特殊要求），收取改装费需在费用栏注明金额，选择收讫人、收讫时间和收讫营业厅以及备注栏注明发票号码。保存后系统直接进入耗材清单，对照安（改）装单详细录入该户的耗材，并“保存”。
⑺为确保资料输入的准确性，再次进入气表装、改、换窗口核对输入的资料。
⑻施工人员上门发现该户正常不需整改，由实施人员将现场实际情况告知营业员。现场备注注明该户现场实际情况，不需整改。
1.9.4 换表业务回执的录入与换表单的输入：
1.换表业务回执的录入：
⑴进入“派工信息管理”，“派工单回执”，选择相应的业务，按施工人员或派工单号选择相应的用户，并双击该户，在“业务实施情况”窗口录入“到场时间”与“实施结束时间”点击“保存”。
⑵换表已完成，系统默认为“合格”，如换表未完成或不合格，选择“未完成”。
⑶未完成的的回执要在“现场备注”栏明原因。
2.换表单的输入：
⑴系统显示最新立方数应与换表单上“表实际读数”核对，如有差额，先收取该部份气费，再根据换表单上“新表读数”进行最新方数的修改。
⑵系统中自动建立相应的“换表单”信息，按照施工人员提供的换表单内容进行换表信息的录入。核对系统信息显示安装施工人员、安装结束时间。录入燃气表型号、表方向、表底数以及耗材清单，并“保存”。 IC卡表换表时，要在备注栏里注明表实际方数，充值方数以及需补气方数。
⑶为确保资料输入的准确性，再次进入气表装、改、换窗口核对输入的资料。
1.9.5 拆、封表业务回执的录入与拆、封表单（附件8）的输入：
1.拆、封表业务回执的录入：
⑴进入“派工信息管理”，“派工单回执”，选择相应的业务，按施工人员或派工单号选择相应的用户，并双击该户，在“业务实施情况”窗口录入“到场时间”与“实施结束时间”点击“保存”。
⑵拆、封表已完成，系统默认为“合格”，如拆、封表未完成，选择“未完成”。
⑶未完成的的回执要在“现场备注”栏明原因。
2.拆、封表单的输入：
⑴进入“户表信息”“气表拆、封”窗口，根据拆、封表单输入用户模糊地址，点击该户，根据业务单内容录入施工人员、施工结束时间、结算方数、相应的表状态，注明原因，并“保存”。
⑵为确保资料输入的准确性，应再次进入气表拆、封、启窗口核对输入的资料。
1.9.6启封表业务回执的录入与启封表单（附件9）的输入：
1.启封表业务回执的录入：
⑴进入“派工信息管理”，派工单回执”，选择相应的业务，按施工人员或派工单号选择相应的用户，并双击该户，在“业务实施情况”窗口录入“到场时间”与“实施结束时间”点击“保存”。
⑵启封表已完成，系统默认为“合格”，如启封表未完成，选择“未完成”。
⑶未完成的的回执要在“现场备注”栏明原因。
2.启封表单的输入：
⑴进入“户表信息”“气表拆、封、启”窗口，根据启封表单输入用户模糊地址，点击该户，根据业务单内容录入施工人员、施工结束时间、结算方数、相应的表状态改为“通气”，注明原因，并“保存”。
⑵为确保资料输入的准确性，应再次进入气表拆、封、启窗口核对输入的资料。
⑶若启封时有更换波纹管，要进入“普通用户信息”对波纹管情况进行记录。
1.9.7 检测表业务回执的录入与检测表协议（附件10）的输入：
1.检测表业务回执的录入:
⑴进入“派工信息管理”“派工单回执”，选择相应的业务，按施工人员或派工单号选择相应的用户，并双击该户，在“业务实施情况”窗口录入“到场时间”与“实施结束时间”点击“保存”。
⑵检测表已完成，系统默认为“合格”，如检测表未完成或不合格，选择“未完成”。
⑶未完成的的回执要在“现场备注”栏明原因。
2.检测表协议的输入：
⑴进入“户表信息”“校表信息登记”窗口，根据检测表协议单输入用户模糊地址，点击该户，根据业务单内容录入信息包括校表前度数、已结算至方数、签约日期、送检日期、安装人、临时表型号、临时表号、检测结果处理记录。
⑵拆换检测表后，若原表检查不合格经营业厅主任核实后，根据检测协议书补气标准给予补气。
⑶如气表不合格，由施工人员上门给予更换新表，若用户要求就使用临时表。
⑷对于临时表，采取录入换表单的形式处理，可在系统内直接收取相应气费。待校表结束后，若合格，原表装回，再次录入换表，更换户表信息。若原表不合格，临时表直接供用户使用，但此方面涉及需在临时表上补还用户一定方数，在OA流程内填写《用户气费数据修改、退（收）费审批表》，经审批后修改最新立方数。
1.9.8 点火业务回执的录入与供气合同的输入：
1.点火业务回执的录入:
⑴进入“派工信息管理”，派工单回执”，选择相应的业务，按施工人员或派工单号选择相应的用户，并双击该户，在“业务实施情况”窗口录入“到场时间”与“实施结束时间”点击“保存”。
⑵点火已完成，系统默认为“合格”，如点火未完成或不合格，选择“未完成”、“无法实施”或“不合格”。
⑶未完成的的回执要在“现场备注”栏注明原因。
2.供气合同的输入
⑴系统中自动建立相应的“点火”信息，按照施工人员提供的供气合同进行点火信息的录入。
⑵进入“户表信息”“ 点火登记”窗口，选择“有点火时间”，根据供气合同输入用户模糊地址，点击该户，核对系统显示点火施工人员、点火时间、燃气表型号、表方向、表读数与用户联系电话（如不一致，可在联系方式处新增电话号码）。
⑶录入信息包括最新方数（普通表由点火验收人员在协议里按“舍入法”处理，如：“0”、“1”等，IC卡表就输入实际的表底数）、表状态（通气）、灶具品牌、是否有熄火保护装置、启用年度、热水器品牌、额定出水量和启用年度，供热品牌，额定功率和启用年度，并点击“保存”。
⑷为确保资料输入的准确性，最好再次进入气表点火登记窗口核对输入的资料。
⑸系统内显示的燃气表型号、表方向、表读数信息和点火单信息不一致时，营业员需查询该户安装时间，进入保存安装照片服务器核对表型号以及表读数，不管是安（改）装单还是点火单，资料有误均需将原始资料改正，确保资料的准确性。
⑹点火不成功的整改业务，只需要在相应的安装/改装单中录入使用的耗材即可。
1.9.9 隐患整改回执录入与整改单的输入：
1.隐患整改回执录入：
⑴施工人员把隐患整改信息交营业厅，营业员及时把整改完成的隐患做回执记录。
⑵做回执时先选择“安检异常录入”窗口，选择“安检年度”、“整改情况回执记录”。
⑶“到场日期”窗口填写整改人员到用户家中的日期，“整改类型”选择“整改完成”，“整改日期”填写安改装整改完成日期、“整改结果”填写整改人员现场实际完成情况、“安检结论”选择“通过”，然后进行“保存”。
2.整改单的输入：
⑴系统中自动建立相应的“整改单”信息，营业员进入“气表安改换”登记窗口，点击整改（安检），系统信息显示整改人员、整改时间，保存。保存后系统直接进入耗材清单，对照安（改）装单详细录入该户的耗材，并保存。
⑵为确保资料输入的准确性，应再次进入气表整改登记窗口核对输入的资料。
1.9.10 波纹管等其它业务回执的录入：
1.进入“派工信息管理”“派工单回执”，选择相应的业务，按施工人员或派工单号选择相应的用户，并双击该户，在“业务实施情况”窗口录入“到场时间”与“实施结束时间”点击“保存”。
2.业务已完成，系统默认为“合格”，如业务未完成或不合格，选择“未完成”、“无法实施”或“不合格”。
3.未完成的的回执要在“现场备注”栏注明原因。
4. 进入“普通用户信息”对波纹管情况进行记录。
1.9.11 业务回执取消情况及注意事项：
1.对施工中发现需进行进户管或立管等改装业务，遂无法实施装表业务的，按照以下要求处理：
⑴业务回执做成“取消该业务”，并在业务回执的“现场备注”栏里注明具体原因，例如“该用户需进行进户管改装”。
⑵业务回执录入后，营业员需重新按“改装”受理该户业务，并在“用户对改装的要求”栏中注明原因，例如“该用户需进行进户管改装”。
2.如该业务承诺时间已到期，施工人员应在派工单中写明无法联系到用户的原因，并将业务回执反馈给营业员。回执的录入规范为：将该业务取消，并在“现场备注”里注明原因，如“无法联系到该用户，且该业务已到期”。
3.如跟用户联系到了，用户无明确实施时间要求的，施工人员应告知营业员取消该业务（即将回执中的“业务有效”选项的勾取消掉，并在备注注明：“比如用户出差，等用户电话”。）
4.如上门后发现该户的灶具无熄火保护装置，施工人员应告知营业员取消该业务（即将回执中的“业务有效”选项的勾取消掉，并在备注注明：“该户灶具无熄火保护装置，用户需更换。等用户电话）。
5. 如上门后发现该户的消毒柜挡住15c：
⑴营业员应取消该业务（即将回执中的“业务有效”选项的勾取消掉，并在备注注明：“该户消毒柜挡住15C，需先改装。等用户电话）。
⑵业务回执录入后，营业员需重新按“改装”受理该户业务，并在“用户对改装的要求”栏中注明原因，例如“该用户消毒柜挡住15C，需改装”
⑶施工人员改装完成后，营业员进入业务回访查询到该户，做好回访记录。再进入点火窗口受理该户点火业务。
6.超出承诺时间不做回执，只做顺延说明：
⑴如用户有明确实施时间要求的，无论约定时间是否在承诺期内，施工人员应按照用户约定时间上门施工；如约定时间超出承诺期限的，施工人员应告之其班组长录入业务顺延备注，注明约定时间。
7.无法联系到用户：如该业务承诺时间未到期，施工人员应继续跟用户联系。
8.业务单需作废：如受理的安装业务/点火业务，经查询该业务地址所处的楼栋未经验收/未通气，无法实施安装业务/点火业务，若此笔业务是营业员受理 的，则营业员应将该业务情况报告营业厅主任，要求将该业务进行作废处理，若此笔业务是接听组受理的，应告知接听组班组长，要求将该业务进行作废处理
9.业务无法实施的，需改派其他人员进行施工：
⑴点火业务：回执选择“无法实施”，并在“现场备注”栏里注明无法实施的原因，例如“该业务原施工人员休息，无法实施业务需重新派工”；
⑵安/改装等其他业务：回执选择“未完成”，并在“现场备注”栏里注明无法实施的原因需重新派工。
1.10 报装用户单元号及抄表序号的录入
1.10.1老区域抄表序号的录入：
1.多层：抄表序号为10位，抄表册号4位，幢数2位，单元号1位（单元号现自动产生二位，去掉0），房号3位。
2.高层：抄表序号为11位，抄表册号4位，幢数2位，单元号1位（单元号现自动产生二位，去掉0），房号4位（不足4位的在房间号前补0）。
1.10.2新区域抄表序号的录入
1.多层：抄表序号为11位，抄表册号4位，幢数2位，单元号2位，房号3位。
2.高层：抄表序号为12位，抄表册号4位，幢数2位，单元号2位，房号4位（不足4位的在房间号前补0）。
以上资料录入时，注意系统自动跳出的报装费是否与多层或高层相对应；老区域录入时，可以查看系统里已有的抄表序号。
1.11 IC卡表普查查询业务
1.11.1 抄表员上门普查后，发现有疑问的IC卡表及时到营业厅进行查询。
1.11.2 明确地址后，营业员进入客服系统 “普通用户详细信息”查询该户目前的表状态。
1.若是“通气”状态。
⑴进入客户系统“IC卡信息管理”“IC卡综合查询”，输入用户模糊地址、选择购气时间，进行检索，查看该户的购气量。
⑵根据抄表员提供的剩余量和用气量之和，核对该户的购气量。
⑶核对无误后，确认该户IC卡表正常。
⑷如购气量与剩余量和用气量之和有误，该户IC卡表属不正常。
⑸进入客服系统“前台业务”“施工业务受理”，选择“换表”，按换表业务受理提交方法提交换表业务，并在用户对施工要求框里注明该户为抄表员上门普查发现表有问题，购气量多少，用户家实际用气量多少，剩余量多少，需换表，业务级别点击加急安排。
2.若是“装表”状态：
⑴进入“派工信息管理”“业务流程查询”，输入该户查询的相关信息，查询该户是否有受理点火业务的记录，如没有受理记录，仍需查询档案是否有点火协议，若无，表示用户为私自通气。
⑵进入“IC卡信息管理”“IC卡综合查询”，输入用户模糊地址、选择购气时间，进行检索，查看该户的购气量。
⑶根据抄表员提供的剩余量和用气量之和，核对该户的购气量。
⑷核对无误后，该户IC卡表属正常。
⑸需补签协议：进入“前台业务窗口”“点火业务受理”窗口检索区，筛选该户，用户对点火要求框里注明：该户为抄表员上门普查发现已通气，需补签点火协议，业务级别点击加急安排，点击“点火业务提交”。
1-11-3 在外部信息记录本该户记录栏上签章。
1.12 地税普通发票使用要求
1.12.1 按照财务部的要求正确填写发票。
1.12.2 每日需将地税发票数据在规定服务器上进行备份。
1.13业务统计方法
1.13.1 “气表综合查询”窗口提供报装、装表、改装、换表、点火、拆/启/封表等各类业务的用户信息查询统计功能：
1.报装数的统计：
⑴进入客户系统“查询及报表”，点击“气表业务综合查询”，在“气表综合查询”窗口选择“报装用户统计”栏。
⑵将“发生日期”和“归属营业厅”前“□”内打“√”，选择需查询的日期和归属营业厅，点击“预览报表”，显示“报装用户信息查询报表”。
2.装表户数的统计：
⑴进入客户系统“查询及报表”，点击“气表业务综合查询”，在“气表综合查询”窗口选择“装表用户统计”栏。
⑵将“发生日期”和“归属营业厅”前“□”内打“√”，选择需查询的日期和归属营业厅，点击“预览报表”，显示“装表用户信息查询报表”。
3.点火户数的统计：
⑴进入客户系统“查询及报表”，点击“气表业务综合查询”，在“气表综合查询”窗口选择“点火用户统计”栏。
⑵将“发生日期”和“归属营业厅”前“□”内打“√”，选择需查询的日期和归属营业厅，点击“预览报表”，显示“点火用户信息查询报表”。
4.改装、换表、点火、拆/启/封表等各类业务查询统计按以上方法，选择相应的业务栏，即可统计。
1.14 批量核对单与欠费通知单的打印
1.14.1核对单的打印：
1.进入客户系统“银行及票据管理”“核对单的打印”，选择收讫日期、缴费方式、区域，点击“刷新”。
2.在打印机上放入空白核对单，并调整打印位置，点击“开始打印”。
3.将打印好的核对单按区域整理交抄表人员。
1.14.2欠费通知单的打印：
1.进入客户系统“查询与报表”“抄表收费统计查询”，在“抄表报表查询”窗口“缴款情况”选择“未缴”，选择区域、抄表员，点击“欠费用户预览”，进入“欠费通知单打印”界面。
2.在打印机上放入空白欠费通知单，并调整打印位置，点击“打印”。
3. 将打印好的欠费通知单按区域整理交抄表人员。
1.15 与财务账目往来管理
1.为确保机打发票记账联是否连号上交，杜绝存在少交或漏交的现象，要求营业员每人准备一本发票手册，对所领的发票在手册上记录发票号、时间、金额，与每次交财务报表时一并上交，由财务处负责公建用户的出纳核对发票号并在发票手册上签字确认。
2.为了避免营业员可能会缴费方式录入错误，如缴纳现金选择煤气票等情况，如未及时发现并更正会导致系统与报表不一致。营业员在制作日报表时，应认真核对客服系统操作情况，如因不慎将缴费方式录入错误，应及时通过OA流程向信息中心申请更改。信息中心收到申请后应及时修改后台数据，确保原始数据的准确性。
3.各营业员制作报表时必须与客服系统核对并签字确认无误，同时由不同的营业员复核（或者管理人员复核并签字）并签字确认。
4.营业厅与财务核对月底报表，需在OA里制作此报送流程，由各厅制表人发起，营业厅管理员和厅长将各厅月报表与客服系统核对无误后签字确认，流程到财务时，由会计与系统再次复核，核对无误后签字确认。
5.客服中心制作的银行代扣报表下增设制表人签字、出纳签字、会计签字项，财务处收到银行代扣报表的，先由出纳与客服系统核对，核对无误后由出纳签字签收，交予会计入账时由负责代扣的会计与银行回单核对，无误后签字确认。
6.每位营业员报送财务的个人报表，由财务处确认签字交还的那一联须由营业员按年度保存留底。
7、公建报表流程：由营业厅指定专人每月将各厅实际交财务的公建收入进行汇总填表并由管理员进行复核后，再由公建组制作各项数据填表后，最终由财务处进行核对确认。
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