派驻业务经理
述职报告
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派驻业务经理述职报告；（2011年上半年）；本人受分行财务管理部委派，2011年作为业务经理；行负责人完成内、外审检查工作；范意识不强等原因；2011年9月5日；
派驻业务经理述职报告
（2011 年上半年）
本人受分行财务管理部委派， 2011 年作为业务经理派驻 到支行营业部。根据业务经理派驻
管理办法
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和实施
细则
测试细则下载防尘监理实施细则免费下载免费下载地暖施工监理细则公路隧道通风设计细则下载静压桩监理实施细则下载
等有 关规定，现就任派驻业务经理上半年来的情况述职如下： 一、派驻机构基本情况 支行营业部有 11 名员工，其主任 1 名，派驻业务经理 2 名（其中一人为副主任兼任） ，对私柜员 3 名，对公柜员 2 名，对公出纳兼管库押运员 2 名，大堂经理 1 名。主要办理 本外币储蓄存款、公司存款以及结算、清算、贷款帐务处理 和其他中间业务等。截止 2011 上半年，营业部各项存款余 额为 58864 万元，其中储蓄存款为 18644 万元，公司存款余 额 40220 万元。 二、履职及内控合规执行情况 （一）履职情况 半年来，本人认真履行派驻业务经理各项工作职责，独 立行使经营性分支机构前台柜面业务的授权、内部控制、合 规检查等职责，严格监督控制前台柜员按规定操作流程进行 业务操作。对派驻机构人员违反
规章制度
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和操作流程、业务 处理不规范、差错和过失等问
题
快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题
，能够现场指出和制止，并 按规定进行记录和报告。在保证履行职责的前提下，协助支
行负责人完成内、外审检查工作。 （二）工作措施及成效 本人由于是从其他业务部门被安排到支行营业部担任业 务经理职务， 在角色的转变上经历了一段时间， 通过计财部、 任职部门领导和另一业务经理的指导和帮助下，经过本人不 断的学习总结加上长期以来形成的良好业务素质和对前台 业务操作的理解，我要求部门员工柜员多学习、多回头看、 对差错多找原因、记牢“双十禁” ，严格执行规章制度，依 法合规经营。半年来，员工业务素质有很大提高，内部管理， 风险控制得到有效加强，业务差错明显减少，改变了过去业 务差错率一直较高的状况。 三、存在问题及原因分析 实施派驻业务经理制以来，尽管在内部控制方面得到很 大加强，但仍然存在一些问题，主要为审单不严，如开户申 请书漏客户签名、授权业务漏有权人签字授权、现金支票大 额取现漏身份证复印件、身份证漏核查、现金库存超限额等 等。存在以上问题的原因：1、首先临柜柜员回头看不够， 其次本人核凭证也不够细致，造成漏客户签名、漏有权人签 字授权、漏联网核查等差错的发生；2、对现金库存管理松 懈。双休日、节假日超库存现金没有及时上缴，没有考虑现 金库存过大带来的风险以及对整个网点绩效考核造成的影 响等等，总体来说，主要是因为日常工作不够用心，风险防
范意识不强等原因。 四、今后的工作方向 总结半年来的工作经验教训，从中总结自身在业务审核 中存在的不足。进一步加强自身的业务学习，不断的充实和 完善自己，努力提高自己理论知识和解决实际问题的能力， 在加强柜面业务监督的同时，更要加强事中的监督以及凭证 的审核，争取把工作做到更细、更好，发现问题及时整改， 把好第一道防线关，使内控工作更上新台阶。
2011 年 9 月 5 日
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