Xx单位廉政风险点、廉政风险等级、防控措施登记表

Xx单位廉政风险点、廉政风险等级、防控措施登记表Xx单位廉政风险点、廉政风险等级、防控措施登记表材料四纪委常委会廉政风险点登记表填表时间:9.4 序风险类别廉政风险主要内容及表现形式号等级高 1 涉及重大事项的研究决策，民主集中制原则执行不到位涉及上级方针政策、决策部署和重要工作的贯彻落实，未严格按高 2 照相关制度和程序进行高 3 涉及案件查办和审理，违反有关纪律和程序制度机制风险对中央和省、市、区重大决策部署及全区各项重点工作监督检查1 高不够深入，影响决策和工作落实对涉及党风廉政建设、反腐倡廉及委局机关、派驻...

Xx单位廉政风险点、廉政风险等级、防控措施登记表材料四纪委常委会廉政风险点登记表填表时间:9.4 序风险类别廉政风险主要内容及表现形式号等级高 1 涉及重大事项的研究决策，民主集中制原则执行不到位涉及上级方针政策、决策部署和重要工作的贯彻落实，未严格按高 2 照相关制度和程序进行高 3 涉及案件查办和审理，违反有关纪律和程序制度机制风险对中央和省、市、区重大决策部署及全区各项重点工作监督检查1 高不够深入，影响决策和工作落实对涉及党风廉政建设、反腐倡廉及委局机关、派驻机构重大事项，2 高未按民主集中制原则进行集体讨论研究后，便进行决策和落实对全区纪检监察工作缺乏科学规划，工作指导、推进和督查不到3 高位，惩防体系建设不够健全完善对群众反映违纪案件和办案线索，未及时进行核查;对案件查办业务流程 4 工作组织管理不力，未按正常程序组织查案办案;因个人保密不高风险严或管理不力泄露案件信息单位意见单位盖章日期: 材料四区监察局长办公会廉政风险点登记表填表时间:9.4 风险类别序号廉政风险主要内容及表现形式等级对有异议的监察建议回复进行裁决，不按法律规定程序办事，凭个人好恶、感情亲疏，靠领导意志处理问题，对异议不做调研，中 1 决策失误对被调查人从轻或做出不停职决定，影响案件调查工作正常进行，中 2 处于某种原因，领导以职务或地位影响会议决定，做出较轻或者中 3 不给予行政处分的决定制度机制风险重要、复杂案件立案的备案，不按法律规定程序办事，靠领导意1 中志处理问题重要、复杂案件撤销的备案，擅自以个人的职务、地位影响作出2 中撤销重要、复杂案件的决定在行使行政职权时，超越职权，不能依法行政，中止案件调查，3 中造成失职渎职行为发生业务流程风险单位意见单位盖章日期: 材料四纪委办公室廉政风险点登记表填表时间: 序风险类别廉政风险主要内容及表现形式号等级不按程序履行工作建议、协调管理等职责和权限，未经集体决定1 高和领导同意便对相关事项进行处理 2 机关行政事务管理各项制度不完善，或建立了制度但执行不严格高 3 存在越权作为行为制度机制风险涉及委局机关有关重大事项的协调落实，未经集体讨论或报区纪1 监察局主要负责人及相关领导同意，便擅自行动，影响实际工作高开展在组织相关工作落实和协调有关事项过程中，对组织和领导意图2 高把握不准甚至故意偏离，从而造成工作失误或不良影响协调管理机关事务的过程中，在涉及财、物、事的处置落实上，3 高业务流程不按规定及程序进行风险单位意见单位盖章日期: 材料四包河区纪委纪检监察室廉政风险点登记表填表时间:2012年8月31日风险类别序号廉政风险主要内容及表现形式等级案件查办的配套制度不完善、不详细～导致案件查办不规1 高范的风险。 2 对违纪违规党组织和党员查处不力～处理不到位的风险。高制度机制风险 1 党纪政纪案件的查处未按相关程序执行的风险。高 2 取证不到位、不扎实、不充分的风险。高 3 不能依法办案～文明办案～办理“人情案”的风险。高业务流程风险单位意见单位盖章日期: 材料四包河区纪委执法室廉政风险点登记表填表时间:2012年8月31日风险类别序号廉政风险主要内容及表现形式等级 1 对监察对象的执法行为监督不到位的风险。高对行政机关贯彻执行国家法律、法规、政策、决定、命令2 高以及县政府规定、决定、命令的情况监督不到位的风险。制度机制风险 1 投诉受理不及时、调查不充分的风险。高 2 投诉案件处罚不到位的风险。高合肥市“12345政府服务直通车”转办案件办理不及时的3 高风险业务流程风险单位意见单位盖章日期: 材料四包河区纪委信访室廉政风险点登记表填表时间:2012年9月1日风险类别序号廉政风险主要内容及表现形式等级 1 信访办案工作中～各项制度落实不到位风险。中制度机制风险 1 在信访件办理过程中～可能存在超时限办理的风险。中业务流程风险单位意见单位盖章日期: 材料四包河区纪委审理室廉政风险点登记表填表时间:2012年9月1日风险类别序号廉政风险主要内容及表现形式等级在履行案件移送职责中～可能存在不按相关规定操作～造1 高成泄密或移送不及时的风险。 2 不执行中纪委制定的有关执纪办案相关规定风险。高制度机制风险对法院移送区纪委的党员干部被判处刑罚案件不进行登1 中记～有可能造成遗漏的风险违反集体审议规定～未经室务会议讨论就将案件提交常委 2 会或局长办公会研究～处分决定文稿未认真校对～可能出中错误的风险处分决定文件发到有关单位～接收人未签字～有可能影响3 中处分决定执行的风险业务流程风险单位意见单位盖章日期: 材料四包河区纪委党廉室廉政风险点登记表填表时间:2012年9月1日风险类别序号廉政风险主要内容及表现形式等级高 1 党风廉政建设相关制度和规定执行不到位的风险。制度机制风险在工作中～可能存在因请示汇报不及时～造成工作延误的1 中风险。在工作中～可能存在因计划措施不周密～造成工作执行落2 中实不力的风险。在对各单位党风廉政建设监督检查中～可能存在督查不严3 中格～造成工作执行不力的风险。业务流程风险单位意见单位盖章日期:

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