记录、表格
编制：周梅
审核：杨树银
批准：张长华
受控状态：
记录清单
HN/QR002
NO：01
序号
记录名称
编号
保存期（年）
备注
1
受控文件清单
HN/QR001
长期
2
记录清单
HN/QR002
3年
3
文件发放、借阅记录
HN/QR003
3年
4
文件/资料申请单
HN/QR004
3年
5
管理评审计划
HN/QR005
3年
6
管理评审报告
HN/QR006
3年
7
质量目标考核表
HN/QR007
3年
8
人员资格认定汇总表
HN/QR008
3年
9
年度培训计划
HN/QR009
3年
10
培训记录表
HN/QR010
3年
11
员工培训档案
HN/QR011
长期
12
设备一览表
HN/QR012
长期
13
设备维护保养检查记录
HN/QR013
3年
14
合同
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评审表
HN/QR014
3年
15
电话（口头）订货记录
HN/QR015
3年
16
供方评定记录表
HN/QR016
3年
17
合格供方名录
HN/QR017
3年
18
采购单
HN/QR018
3年
19
进货检验记录
HN/QR019
5年
20
生产通知单
HN/QR020
3年
21
入 库 单
HN/QR021
3年
22
发货通知单
HN/QR022
3年
23
工序流转卡
HN/QR023
5年
24
出厂检验报告
HN/QR024
5年
25
顾客财产登记表
HN/QR025
长期
26
监视和测量设备台帐
HN/QR026
长期
27
顾客满意程度调查表
HN/QR027
3年
28
年度内审计划
HN/QR028
3年
29
审核实施计划
HN/QR029
3年
30
检 查 表
HN/QR030
3年
31
不合格项报告
HN/QR031
3年
32
内部审核报告
HN/QR032
3年
33
会议签到表
HN/QR033
3年
34
不合格项分布表
HN/QR034
3年
35
不合格品报告
HN/QR035
3年
36
纠正和预防措施处理单
HN/QR036
3年
37
工艺纪律及工作环境检查表
HN/QR037
3年
38
过程确认表
HN/QR038
3年
记录清单
HN/QR002
NO：02
序号
记录名称
编号
保存期（年）
备注
39
顾客满意度统计分析
HN/QR039
3年
40
供方统计分析
HN/QR040
3年
41
过程统计分析
HN/QR041
3年
42
产品统计分析
HN/QR042
3年
43
供应商质保能力调查表
HN/QR043
3年
44
设备维修保养计划
HN/QR044
3年
45
设施维修记录
HN/QR045
3年
文件/资料申请单
HN/QR004
No.：
文件名称
版 次
文件编号
申请部门
申请原因：
申请人： 日期：
以下仅为文件更改申请使用：
更改前内容
更改后内容（可另附页）
更改人： 日期：
审核人
审核日期
批准人
批准日期
浙公网安备 33021202002483