酒店采购部
规章制度
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采购部管理的规章制度 一、 遵守国家法规法纪，遵守酒店各项规章制度，遵守酒店
财务的各项要求。
二、 具体组织安排酒店的物品、设备、材料等项目的采购工
作。
三、 掌握并明确所订货物的名称、规格、性能、质量
标准
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、
产地以及售后服务，确保所采购的物资符合酒店的规定
要求。
四、 协助酒店对供应商进行资格审查，质量审查和
档案
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的建
立与管理。
五、 选择具有合法手续的供应商(包括具有合法法人代表的
营业执照、税务登记证、国家税务局正式发票，供应的
物资必须能保证符合酒店所需物资的型号、规格、质量
要求等，以及供应商在以往的采购过程中未发现质量纠
纷以及欺诈不法行为)。
六、 配合库房对商品严格把关，对不符合要求的商品，负责
交涉退货。
七、 开展市场调查研究，不断开发货源渠道，推荐新产品，
提供市场信息，提出降低商品采购成本的措施
方法
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并付
诸实施。
八、 与各部门密切配合，组织安排商品申购的报价择商，订
货，并经常听取意见，改进工作。
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无忧商务网(www.5ucom.com)百万管理资料下载平台 九、 认真填写采购单及报价，价格必须为货比三家，采购大
款项商品必须附传真报价，并有该公司印章。外加工商
品或非标准商品，必须附上图纸资料或样品，并征得使
用部门签字认可。
十、 采购员在采购当中，能够让供应商送货的尽量让其送货
到公司，需要自己提货的要保管好支票，提货时要严格
查验质量、型号、数量、规格，确系酒店所选商品，方
可付款提货，并将开好的发票妥善保管。
十一、 接到采购单后一个星期未完成报价的，要向部门经
理说明原因，不得擅自扣押、丢失、更改采购单内容，
如不明白采购单上所列内容，需及时向使用部门有关人
员查询。
十二、 完成采购单后，要求立即向财务进行报帐，将采购
单资料样本，以及一切与采购单有关的单据、票证进行
归档、分类、装订，以便今后查找，不得遗失、损毁或
窃为己有，所有资料公开存档，统一管理。
十三、 所有送来酒店的样品，无论是谁接受，应立即进行
登记，如需要使用部门签字，应马上转到使用部门，签
字确认完后应通知供应商拿走，不得挪为它用和私自占
有
十四、 采购人员无论是谁，在外均不得私自代表酒店与供
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应商签订
协议
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，代表酒店的各类文件、报价、图样未经
酒店当局批准，不得私自携带外出，泄漏给其它供应商。
十五、 任何人无论在任何情况下，均不得接受任何公司或
个人现金或实物馈赠，不得以暗示、威胁、敲诈供应商
的财物，如有发现，立即开除，并追缴其全部非法所得。
十六、 经自己本人努力，拒收供应商财物，但仍不能退还
时要及时上报部门经理，将财物如实登记，说明实际情
况，全部充公上缴。
十七、 供应商送来的招待会，宴会请柬以及其它会议请柬
需上交部门经理，私人不得代表酒店名义出席。
十八、 代表酒店或采购部的文件、传真、往来信函、报价、
图样等，均属于酒店内部机密，不得向其它供应商外传、
展示。外发文件、传真必须经过部门经理同意，个人不
得随意发送。
十九、 因公外出时，需事前通知部门经理或办公室秘书，
并在外出登记本上登记出去及回来时间、目的地以及事
宜，不得借外出名义办理私事，一经发现按旷工处理。
二十、 采购员驾车外出采购提货时，要严格遵守交通规则，
注意安全，避免一切不必要的损失。
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