&GXXX机械有限公司产品过程质量检查清单文件编号：产品名称产品图号客户/车型问题是否所需要的意见/措施负责人完成日期1在制定或协调控制
计划
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时是否需要顾客质量保证或产品工程部门的帮助？√2供方是否已确定谁将作为与顾客的质量联络人？√3供方是否已确定谁将作为与自己供方的质量联络人？√4是否已使用XXX、XXX和XXX汽车公司质量体系评定对质量体系进行了评定？√如下方面是否已明确足够的人员？5.控制计划要求？√6.全尺寸检验？√7.工程性能试验？√8.问题解决的分析？√是否具有含有如下内容的文件化培训计划：9.包括所有的雇员？√10.列出被培训人员名单？√11.提出培训时间进度？√对以下方面是否已完成培训？12.统计过程控制？√13.能力研究？√14.问题的解决？√15.防错？√16.被识别的其它项目？√17对每一个对控制计划来说非常关键的操作是否都提供过程指导书?√18每一个操作上是否都具备标准的操作人员指导书？√19操作人员/小组领导人员是否参与了标准的操作人员指导书的制定工作？√检验指导书是否包括以下内容？20.容易理解的工程性能规范？√21.试验频率？√22.样本容量？√23.反应计划？√24.文化化？√目测辅具25.是否容易理解？√26.是否适用？√27.可接近性？√28.是否被批准？√29注明日期并是现行的？√30对于统计控制图
表
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，是否有实施、维护和制定及反应计划的程序？√31是否有一适当的、有效的根本原因分析系统？√32是否已规定将最新的图样和规范置于检测点？√33
记录
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检验结果的合适人员是否具有表格/记录本？√在监控作业点是否提供地方放置下列物品：34.检测量具？√35.量具指导书？√36.参考样品？√37.检验记录本？√38.对量具和试验装置是否提供证明和定期校准？√所要求的测量系统能力研究是否已39完成？√40可接受？√41当提供所有零件初始和现行的全尺寸数据时，全尺寸检验的装置和设施是否充足？√是否有进货产品控制程序，以明确：42.被检验的特性？√43.检验频率？√44.样本容量？√45.批准产品的指定位置？√46.对不符产品的处理？√47是否有识别、隔离和控制不符产品以防止装运出厂的程序？√48是否具有返工/返修程序？√49是否具有对返修/返工材料再验证的程序？√50是否有合适的批次追溯性系统？√51是否计划并实施了对出厂产品的定期审核？√52是否计划并实施了对质量体系的定期评审？√53顾客是否已批准了包装规范？√检查人/小组：日期：&"宋体"&12第&P页，共&N页
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