旅游公司收购项目建议书

Thistemplateistheinternalstandardcoursewaretemplateoftheenterprise管理顾问—旅游公司收购项目建议书阅读说明XX咨询非常荣幸能为A旅游公司提交此建议书。本项目建议书系XX咨询根据A旅游公司拟收购B水务公司咨询项目意向书后撰写的,基于对水务行业的理解和对A旅游公司的模糊认识着重阐述了XX咨询对我国水务行业面临的内外部挑战及发展前景分析,A旅游公司拟通过收购B水务公司进入水务行业战略可行性理解,以及对具体收购操作过程的整体思路及解决 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 。由于并未与A旅游公司作实质性的接触,因此建议书对A旅游公司拟进入水务行业的战略的理解还是不完整和不清晰的,不可避免地会引入一些推测和假定,因此本建议收不代表对A旅游公司收购战略的结论性诊断和真实建议。XX咨询将会在项目开始后进行深入的调研,从而有可能产生与本项目建议书中内容不同的结论。XX咨询期待能与A旅游公司就本咨询项目进行更深入的讨论,并最终确认本项目建议书。本建议书包括以下4个部分项目背景及对A公司咨询需求的理解对我国水务行业商业机会的看法对解决A公司收购项目的整体思路及方案项目进程 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 及成果　　　A旅游公司是一家从事旅游服务及项目开发的大型民营企业,为了公司能进一步发展壮大,需要积极开展资本运作,发掘新的增长点,以实现公司快速扩张。公司管理层根据自身发展战略及对我国水务行业发展前景的了解,拟通过收购方式进入水务行业,实施多元化经营。　　　目前,虽然A公司管理层对我国水务行业发展前景比较看好,初步确立了收购对象并确定了收购战略,但由于是进入一个陌生的行业,并且公司过去没有企业并购经历,因此管理层认为要成功实现其收购扩张战略,需借助咨询公司经验进一步明确以下问题：进一步论证此次收购的可行性。采取何种方式实施收购,收购成本的估算,以及如何处置被收购企业的债务、职工安置等问题收购可能存在的风险,以及如何操作和控制收购过程,降低收购中的风险如何处理所涉及的相关各方关系。项目背景及对A公司咨询需求的理解本建议书包括以下4个部分项目背景及对A公司咨询需求的理解对我国水务行业商业机会的看法对解决A公司收购项目的整体思路及方案项目进程计划及成果水务行业界定　　本项目建议书所提到的水务行业包括城市供水和污水处理。其完整的产业链条包括水源、供水、节水、排水、污水处理及其回用。水务行业属于公用事业的范畴,具有自然的垄断属性和规模经济效应,产品需求相对稳定,受经济周期的波动影响很小,整个行业具有良好的流动性和回报稳定的特点。　　从产业周期的角度来讲,水务业又属新兴行业,无论是从我国还是从世界范围来看,供水和水处理都处于快速发展阶段。数据来源：精信资讯中国水务行业概览中国水务市场规模　　随着中国政府对经济社会协调发展更加重视,在水务方面的投资将大大提高。按照国家的十五计划,到2005年,我国50万人口以上城市污水处理率必须达到60％,仅仅是污水处理就有4000亿元的市场。供水行业的年产值要从六七百亿,提高到近两千亿元。整个水务市场规模应当有6000亿元人民币。　　目前,我国每天排出的污水高达37亿吨,未来十多年,将需要建设大约1万座污水处理厂才能满足城市污水处理的基本需求,此外还将在1.7万个建制镇建设污水处理及中水回用设施。此中,隐藏的是巨大的中国水务市场。中国水务行业发展趋势1、政府积极推动水务产业市场化。      　2002年12月27日,建设部出台了关于加快市政公用行业市场化进程的意见,加快了中国公用事业市场化改革的步伐。水务行业市场化程度将在政府主导下逐步提高,全国各大中城市水务纷纷引进外资和民营资本参与,改革过去的水务体制,组建新型水务公司。水务企业市场化的进程也在加快,一些城市将原来分散的城市供排水进行整合,组建大型水务集团：如深圳市以自来水集团为基础,吸收排水业务,组建了总资产60亿的大型水务集团；上海成立了注册资本90亿元的水务资产经营发展有限公司,其下属的原水股份600649近日收购河流污水治理一期工程资产,向着水务业务整合迈出了第一步。除此之外,供水和污水处理企业股份制改造试点也在进行。2、市场规模巨大,增长前景诱人　　根据国家十五规划,我国水务市场总体规模达6000亿以上,具有较大增长空间。2000年国家统计局 报告 软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载 显示：外资在中国最有利可图的产业是自来水厂,其利润和成本的比率为24.48%,是外资投资项目中最高的。2002中国水务市场发展对策高层研讨会有关专家认为我国水务市场将保持年均15％增长,投资回报率高于其他行业平均水平,其庞大的市场和稳定的成长性收益特点将使水务产业极具吸引力。 数据来源：精信资讯中国水务行业发展趋势3、竞争日趋激烈、产业重组在即　　我国水务行业的巨大投资价值吸引了大量资本进入,除原水股份600649、武汉控股600168、南海发展600323、钱江水利、创业环保等五家主业为水务的上市公司外,2003年以来,以巨资投资水务的上市公司就有首创股份、苏州高新、重庆实业、天津泰达、海鸟发展等近10家。全国各大中城市水务纷纷引进外资和民营资本参与,外资巨头如法国的威立雅环境集团、苏伊士昂帝欧集团、德国柏林水务等纷纷加快在中国水务领域的投资步伐。　　随着大量资本进入,水务行业竞争日趋激烈,也必将导致水务行业的重组。预计今后几年,我国水务企业将向集团化、规模化发展,供水企业上市融资、跨区域资产重组、产业一体化发展将成为趋势。最终,整个供水行业将形成由若干个跨地区、跨行业、跨所有制的大型供水企业集团进行寡头竞争的格局。在业务内容上,供水集团的触角将积极向相关行业延伸,广泛涉及设计、工程、设备加工、资本运营等相关领域,最终形成集主体运营业供水和污水处理业、水工程建设业、水工业制造业、水工业的科研、设计、开发、服务于一体的水工业企业集团。　　中国水务行业机会与风险分析政府推动,市场化速度加快市场规模巨大回报可观、收益稳定水价改革带来巨大业绩增长机会具有区域性垄断性,有垄断利润行业分散、面临产业整合机遇　机会分析体制转轨、政府风险较大多头管理、政出多门投资期长、资金压力风险大缺少成熟的盈利模式区域割据、产业整合阻力大风险分析水务行业竞争分析根据波特的五种力量模型,我们对中国水务行业的竞争格局分析如下：1、行业内现有竞争者　　目前中国水务行业内现有竞争者主要包括三大外资水务巨头如雅环境集团、苏伊士昂帝欧集团、德国柏林水务；主营水务的上市公司如武汉控股,南海发展等；各地区水务公司。2、供应商　　主要指控制原水采集、制备的各地水务部门及企业,随着水源日益稀缺,他们具有较强的垄断性,但受政府政策制约。3、消费者　　主要包括城市场生活及工业用水。他们的需求弹性很小,因而处于被接受地位。但由于供水属公用事业,可利用政策增强其地位。4、潜在进入者　　随着国家政策放开及水务行业的良好发展前景,吸引了大量外资、民营资本及众多资金雄厚的上市公司进入。由于处于公用事业体制转轨初期,各种政策不完善,行业进入障碍主要是资金及政策限制,门槛较低。5、潜代品　　水的替代威胁较小,但也面临着来自纯净水企业对生活用水的替代、净化处理企业对工业用水的替代等。　　　　本建议书包括以下4个部分项目背景及对A公司咨询需求的理解对我国水务行业商业机会的看法对解决A公司收购项目的整体思路及方案项目进程计划及成果影响收购的各关联因素关系图目标企业财务：资产、负债、税项、现金流量等人员：高管、技术人员、熟练员工等业务与市场：产业环境、网管、客户等特殊资源：独特的水源、政府支持等收购方收购战略财务支持人员支持咨询顾问可行性研究收购方案整合方案操作协调利益相关者股东、债权人、银行、政府等并购法律政策环境中介机构法律、会计、评估事务所咨询服务咨询项目实施程序接受收购咨询委托咨询顾问团队进场水务行业分析收购可行性论证搜寻收购对象组建收购管理团队分析确定收购对象尽职调查初步谈判确定收购意向会计、律师入场收购谈判签订正式收购 协议 离婚协议模板下载合伙人协议 下载渠道分销协议免费下载敬业协议下载授课协议下载 执行收购协议收购后的整合方案收购咨询项目结束收购中可能遇到的问题及解决方案收购方式的确定　　收购通常可采取资产置换、现金收购股权、合资合作、承担债务等方式获取目标企业控制权,我们将根据收购方的战略,选取合适的方式,以最小代价达到其收购目标。收购的潜在风险　　根据我们对中国水务行业的认识和理解,以收购方式进入水务行业可能存在以下风险：被收购方管理层及员工的反对、目标企业的历史包袱、当地政府的限制、潜在的收购竞争对手及收购后的业务整合风险,如果是收购上市公司,还将面临更多的法规及监管程序限制。　　我们将采取下列对策降低和规避上述风险：一是通过对水务行业及目标企业的尽职调查,充分揭示目标企业隐藏的问题如网管陈旧、欠费、人员对改制收购的心理等,解决信息不对称。二是充分利用咨询公司的关系网络,沟通相关各方关系降低各种阻碍。三是对目标企业估值,设计合理 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 应对收购对手竞争。收购过程的协调　　收购过程将涉及律师、审计、评估协调及与被收购方的谈判。可以形成以咨询顾问为总联系人的收购小组,协调解决收购中法律、财务等问题,充分利用法律政策妥善解决被购企业职工安置问题,协助与被收购方的谈判。融资及支付我们将根据收购项目的具体情况,设计合适的融资结构及支付方式,以降低收购成本。收购后的整合　　收购能否成功的最后关键问题就是能否有效地完成整合以创造价值。整合涉及如何实现收购方与被购企业的协同效应,采取何种营运方式实现财务目标及收购战略目标,进入新产业后如何进一步实施产业整合以不断扩张。　　针对上述问题,我们将运用咨询顾问的丰富整合经验,对水务产业营运及价值链的深入研究,发现水务行业的投资机会,设计整合重组方案。目前我国水务企业对产业链的整合刚刚开始,BOT及TOT模式还不成熟,信息化程度还较低,存在大量业务创新机会,我们将利用自身优势向客户提供创新的业务模式及产业整合路径。本建议书包括以下4个部分项目背景及对A公司咨询需求的理解对我国水务行业商业机会的看法对解决A公司收购项目的整体思路及方案项目进程计划及成果本次收购咨询项目将分三个阶段展开,并基于现在掌握的信息对各阶段的时间安排做了预计,进行中可以根据项目实际需要动态调整　收购后的整合阶段收购实施阶段收购准备阶段整个咨询项目的时间X周X周X周可行性报告整合重组方案项目启动会收购方案及操作过程帮助客户完成收购后的变更登记设计收购后的整合方案并协助客户实施根据客户战略,提供进一步的产业重组方案理解A旅游公司所面临的挑战、机遇、限制条件及其战略,深入分析水务行业现状、前景及运营模式,分析收购面临的各种支持和障碍,论证收购可行性。确立收购标准、搜寻目标企业并制定初步收购方案详细了解目标公司的情况：持股状况、资产及业务质量状况、详细财务情况及收购面临的障碍或支持对并购方案进行详细研究协调律师、审计、资产评估等中介,参与并购双方协商、谈判取得股东会或董事会及有关政府的批准协助收购双方签署有关协议协议执行,完成收购在整个项目周期中,XX咨询会提交以下成果收购方案设计目标企业诊断中国水务市场现状及前景分析A公司收购战略评估收购准备阶段递交成果主要完成工作任务阶段操作实施控制方案及实施被购企业资产业务整合措施设计水务企业营运模式及产业链整合路径研究A公司收购项目可行性论证报告收购方案报告收购后整合方案及产业重组扩张方案报告收购实施阶段收购整合阶段操作控制程序及应对措施报告Thistemplateistheinternalstandardcoursewaretemplateoftheenterprise课程结束SWOT分析模板SWOT分析是市场营销管理中经常使用的功能强大的分析工具,最早是由美国旧金山大学的管理学教授在80年代初提出来的：S代表strength优势,W代表weakness弱势,O代表opportunity机会,T代表threat威胁。市场分析人员经常使用这一工具来扫描、分析整个行业和市场,获取相关的市场资讯,为高层提供决策依据,其中,S、W是内部因素,O、T是外部因素。它在制定公司发展战略和进行竞争对手分析中也经常被使用。SWOT的分析技巧类似于波士顿咨询BCG公司的增长/份额矩阵TheGrowth/ShareMatrix,什么是SWOT分析内部环境优势Strengths劣势Weakness机会Opportunities威胁ThreatsSWOT分析传统矩阵示意图外部环境SWOT行业分析适用范围业务单元及产品线分析竞争对手分析SWOT企业自身SBUSWOT分析SWOTSWOT企业自身SBUSWOT分析主要竞争对手SBUSWOT分析企业的内外部环境与行业平均水平进行比较当选择行业领域中只有少数竞争对手时,可以考虑做SWOT组图进行比较SWOT分析步骤分析环境因素构造SWOT矩阵制定行动计划运用各种调查研究方法,分析出公司所处的各种环境因素,即外部环境因素和内部能力因素。将调查得出的各种因素根据轻重缓急或影响程度等排序方式,构造SWOT矩阵。在完成环境因素分析和SWOT矩阵的构造后,便可以制定出相应的行动计划。SW优势与劣势分析内部环境分析提高公司盈利性产品线的宽度产品的质量产品价格产品的可靠性产品的适用性服务的及时性服务态度……竞争优势可以指消费者眼中一个企业或它的产品有别于其竞争对手的任何优越的东西。需要注意的是一定要从消费者的角度出发,寻找与竞争者或行业平均水平比较,公司的产品与服务有什么优势/劣势；而不是从公司的角度出发,衡量企业的竞争优势。通过一定努力,建立自身竞争优势引起竞争者注意,开始作出反应直接进攻企业优势所在,或采取更为有力的策略竞争优势受到削弱,寻找新的策略增强自身竞争优势根据SW分析,公司建立并维持自身的竞争优势企业在维持竞争优势过程中,必须深刻认识自身的资源和能力,采取适当的措施。因为一个企业一旦在某一方面具有了竞争优势,势必会吸引到竞争对手的注意。而影响企业竞争优势的持续时间,主要的是三个关键因素：1建立这种优势要多长时间2能够获得的优势有多大3竞争对手作出有力反应需要多长时间如果企业分析清楚了这三个因素,就会明确自己在建立和维持竞争优势中的地位了。OT机会与威胁分析外部环境分析环境发展趋势分为两大类：环境威胁环境机会环境威胁指的是环境中一种不利的发展趋势所形成的挑战,如果不采取果断的战略行为,这种不利趋势将导致公司的竞争地位受到削弱。环境机会就是对公司行为富有吸引力的领域,在这一领域中,该公司将拥有竞争优势。OT机会与威胁分析方法一：PEST法PEST法政治／法律:经济社会文化技术垄断法律环境保护法税法对外贸易规定劳动法政府稳定性经济周期GNP趋势利率货币供给通货膨胀失业率可支配收入能源供给成本人口统比收入分配社会稳定生活方式的变化教育水平消费政府对研究的投入政府和行业对技术的重视新技术的发明和进展技术传播的速度折旧和报废速度OT机会与威胁分析方法一：波特五力模型竞争者供应商客户替代者新进入者进入本行业有哪些壁垒它们阻碍新进入者的作用有多大本企业怎样确定自己的地位自己进入或者阻止对手进入购买者转而购买替代品的转移成本；公司可以采取什么措施来降低成本或增加附加值来降低消费者购买替代品的风险供货商的品牌或价格特色；供货商的战略中本企业的地位；供货商之间的关系；从供货商之间转移的成本本企业的部件或原材料产品占买方成本的比例；各买方之间是否有联合的危险；本企业与买方是否具有战略合作关系行业内竞争者的均衡程度、增长速度、固定成本比例、本行业产品或服务的差异化程度、退出壁垒等,决定了一个行业内的竞争激烈程度构造SWOT矩阵在构造SWOT过程中,将那些对公司发展有直接的、重要的、大量的、迫切的、久远的影响因素优先排列出来,而将那些间接的、次要的、少许的、不急的、短暂的影响因素排列在后面。案例：1997年香港邮政对特快专递业务单元做的SWOT分析SWT特快专递服务推出较早技术支持较强如电子追踪服务以邮局为服务终端,服务网络覆盖面广O特快专递过去的形象不太好认知率不高可靠性与速度不及私营公司私营速递公司多以大公司为主要客户中小机构、个人的需求得不到满足,是个被忽视的市场香港近年经济不太景气,外部环境不利速递业竞争对手林立,正面冲突可能招致报复制订行动计划制定计划的基本思路是：发挥优势因素,克服弱点因素,利用机会因素,化解威胁因素；考虑过去,立足当前,着眼未来。运用系统分析的综合分析方法,将排列与考虑的各种环境因素相互匹配起来加以组合,得出一系列公司未来发展的可选择对策。SWOTWT对策最小与最小对策,即考虑弱点因素和威胁因素,目的是努力使这些因素都趋于最小。悲观WO对策最小与最大对策,即着重考虑弱点因素和机会因素,目的是努力使弱点趋于最小,使机会趋于最大苦乐参半ST对策最小与最大对策,即着重考虑优势因素和威胁因素,目的是努力使优势因素趋于最大,是威胁因素趋于最小。苦乐参半SO对策最大与最大对策,即着重考虑优势因素和机会因素,目的在于努力使这两种因素都趋于最大。理想小大大小