VDA6.3过程审核检查表(带示例-自动计算符合率)

Overall 审核报告编号（AuditReportNbr.）2005-001 审核日期（Audit-Date）:6/1~6/2 报告日期（Report-Date）:6/2 审核人员（Auditors）:质量科：赵××技术科：钱×× 被审核企业(AuditedCompany）: 责任人（Responsible）:赵×× 被审核过程（AuditedProcess）:TS009产品，SVHUI向CJ-CA162系列，CJ-CA174系列产品外购 外协件检验，供应商管理，冲压，注塑，装配，仓库管理等过程。 审核原因（ReasonfortheAudit）:因VDO客户发生TS009投诉，在高层管理和管理者代表的指示下， 针对VDO产品进行一次过程审核；确认改善行动的效果。 总符合率LevelofCompliance 88 % Rating: AB 备注（Remarks）: 行动计划：审核清单中低于8分的要素(红色字体的问题点),要求提出纠正与预防措施. （RealizationofActionPlan） 责任人（Responsible）:李×× 日期（Date）:2005-06-4日前. 品管部:孙××(2005-06-2) 企管部:李××,(2004-06-2) 被审核单位签名/日期 审核单位签名/日期 Date,SignatureauditedCompany Date,SignatureAuditor(s)&C&"宋体,常规"&18上海ABC汽车安全设备有限公司过程审核报告&9&10NO：版次：修订号：表格编号：&"MSSansSerif,常规"&R&8&L&"宋体,常规"第&"MSSansSerif,常规"&P&"宋体,常规"页共&"MSSansSerif,常规"&N&"宋体,常规"页&"MSSansSerif,常规"Page&P/&N&C&R&"宋体,常规"审核员签名（&"MSSansSerif,常规"Auditorsign&"宋体,常规"）&"MSSansSerif,常规":______________Detail 被审核企业(AuditedCompany）: 审核报告编号（AuditReportNbr.）2005-001 0 审核日期（Audit-Date）:6/1~6/2 报告日期（Report-Date）:6/2 A 产品开发过程（Product-DevelopmentProcess） 符合度(%) a)产品开发Product-Development(Design) Degreeofconformity(%) .1 .2 .3 .4 .5 .6 .1 .2 .3 .4 .5 1.计划Planning 10 10 10 8 10 8 2.实现Realization 6 10 6 10 10 EDE 89 b)过程开发ProcessDevelopment .1 .2 .3 .4 .5 .6 .1 .2 .3 .4 .5 .6 3.计划Planning 10 10 0 10 10 6 4.实现Realization 6 8 10 10 10 10 EPE 83 B 连续生产（Serial-Produktion） .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 5.供方/来料（Supplier/InputMaterial） 6 6 10 0 4 8 10 10 16 EZ 78 6.生产Production(EvaluationperProcess-Step) 6.1人员/资格 6.2材料/设备 6.3运输/零件传递 6.4缺陷分析/纠正措施/持续改进 Personnell/Qualification ProductionMaterialEquipment Transport/Partshandling FaultAnalysis/CorrectiionsCIP .1 .2 .3 .4 .5 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .1 .2 .3 .4 .5 .1 .2 .3 .4 .5 .6 ProcessStep1 描述（Description）:注塑过程 6 10 10 10 10 10 8 10 6 10 10 10 6 10 10 10 10 10 6 6 8 6 10 E1 88 ProcessStep2 描述（Description）:压铸过程 6 10 10 10 10 10 8 10 6 10 10 10 6 10 10 10 10 10 6 6 8 6 10 E2 88 ProcessStep3 描述（Description）:喷漆过程 8 10 10 10 10 10 8 10 6 10 10 10 6 10 10 10 10 10 6 6 8 6 10 E3 89 ProcessStep4 描述（Description）:总装1过程 n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. ProcessStep5 描述（Description）:总装2过程 10 10 10 n.r. n.r. 10 6 10 10 10 n.r. 6 10 10 10 n.r. n.r. 6 8 6 10 n.r. n.r. ProcessStep6 描述（Description）:总装3过程 n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. ProcessStep7 描述（Description）:总装4过程 10 10 n.r. n.r. n.r. 6 10 10 10 n.r. 6 10 10 10 n.r. n.r. n.r. 8 6 10 n.r. n.r. n.r. 对质量体系所涉及的子要素进行评估 Assessmentofthesub-elementswithqualitysystemreferenceElementBG(MeanProcessstep1-n) .1 .2 .3 .4 .5 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .1 .2 .3 .4 .5 .1 .2 .3 .4 .5 .6 8 10 10 10 10 9.2 8 10 7.6 10 9 9.2 7.6 10 10 10 10 8.8 6.4 6.8 8.5 6 10 EU1(%) 96 EU2(%) 90 EU3(%) 95.2 EU4(%) 77.5 .1 .2 .3 .4 .5 7顾客服务/满意度（Customer-Services/-Satisfaction） 10 10 10 10 10 EK 100&L&C&"宋体,常规"&18上海汽车汽车安全设备有限公司过程审核&"MSSansSerif,常规"&10NO&"宋体,常规"：&"MSSansSerif,常规"&13&"宋体,常规"&10版次：&"MSSansSerif,常规"&"宋体,常规"修订号：&"MSSansSerif,常规"&"宋体,常规"表格编号：&R&8&L&"宋体,常规"第&"MSSansSerif,常规"&P&"宋体,常规"页共&"MSSansSerif,常规"&N&"宋体,常规"页&"MSSansSerif,常规"Page&P/&N&C&R&"宋体,常规"审核员签名（&"MSSansSerif,常规"Auditorsign&"宋体,常规"）&"MSSansSerif,常规":______________Results 被审核企业(AuditedCompany）: 审核报告编号（AuditReportNbr.）2005-001 0 审核日期（Audit-Date）:6/1~6/2 报告日期（Report-Date）:6/2 A产品开发过程（ProductDevelopmentProcess） 评估要素（EvaluationElements） C-Level% 产品开发ProductDevelopment(Design) EDE 89 1 1 过程开发ProcessDevelopment EPE 83 1 1 B连续生产（Serial-Production） 要素（Elements/Process-Steps） C-Level% 供方/来料（Suppliers/InputMaterial） EZ 78 1 1 顾客服务/满意度（Costumer-Services-Satisfaction） EK 100 1 1 描述（Description）:注塑过程 E1 88 1 1 描述（Description）:压铸过程 E2 88 1 1 描述（Description）:喷漆过程 E3 89 1 1 描述（Description）:总装1过程 E4 88 1 1 描述（Description）:总装2过程 E5 89 1 1 描述（Description）:总装3过程 E6 89 1 1 描述（Description）:总装4过程 E7 89 1 1 Degreeofconformity(E1-En) EPG 88 7 618.2608695652 1 对质量体系所涉及的子要素进行评估 439 5 Evaluationofthesub-elementswithqualitysystemreference(MeanProcessstep1-n) 88 子要素(Sub-elements) Erf.Grad% 人员/资格（Personnell/Qualification） EU1 96 材料/设备（Productionmaterial/Equipment） EU2 90 运输/仓储（Transport/Handling/Storage） EU3 95 故障分析/纠正/持续改进（FaultAnalysis,Corrections,CIP） EU4 78&C&"TimesNewRoman,常规"&18VIGOR&"宋体,常规"有限公司过程审核&10&"TimesNewRoman,常规"NO&"宋体,常规"：&"TimesNewRoman,常规"&"宋体,常规"版次：&"TimesNewRoman,常规"&"宋体,常规"修订号：&"TimesNewRoman,常规"&"宋体,常规"表格编号：&R&8&L&"宋体,常规"第&"MSSansSerif,常规"&P&"宋体,常规"页共&"MSSansSerif,常规"&N&"宋体,常规"页&"MSSansSerif,常规"Page&P/&N&C&R&"宋体,常规"审核员签名（&"MSSansSerif,常规"Auditorsign&"宋体,常规"）&"MSSansSerif,常规":______________Results 0&ASeite&PQuestionnaire 0&ASeite&PStep1 0&ASeite&PStep2 0&ASeite&PStep3 &ASeite&PStep4 0&ASeite&PStep5 0&ASeite&PStep6 &ASeite&PStep7 0&ASeite&P 0&ASeite&P 0&ASeite&P 0&ASeite&P 0&ASeite&P 0&ASeite&P 0&ASeite&P 0&ASeite&P 0&ASeite&P 0&ASeite&P 0&ASeite&P 0&ASeite&P 0&ASeite&P 0&ASeite&P 0&ASeite&P 0&ASeite&P 0&ASeite&P 0&ASeite&P 0&ASeite&P 0&ASeite&P 0&ASeite&P 0&ASeite&P 0&ASeite&P 0&ASeite&P &ASeite&P 0&ASeite&P 0&ASeite&P &ASeite&P 0&ASeite&P 0&ASeite&P 0&ASeite&P 0&ASeite&P 0&ASeite&P 0&ASeite&P 0&ASeite&P 0&ASeite&P 0&ASeite&P 0&ASeite&P 0&ASeite&P 0&ASeite&P 0&ASeite&P 0&ASeite&P 0&ASeite&P 0&ASeite&P 0&ASeite&P 0&ASeite&P 0&ASeite&P 0&ASeite&P 0&ASeite&P &ASeite&P 0&ASeite&P 0&ASeite&P 0&ASeite&P &ASeite&P 0&ASeite&P 0&ASeite&P 0&ASeite&P 0&ASeite&P 0&ASeite&P &ASeite&P 1&ASeite&P &ASeite&P 1&ASeite&P &ASeite&P &ASeite&P &ASeite&P &ASeite&P &ASeite&P &ASeite&P &ASeite&P &ASeite&P &ASeite&P &ASeite&P &ASeite&P &ASeite&P &ASeite&P &ASeite&P &ASeite&P &ASeite&P &ASeite&P &ASeite&P &ASeite&P 1 1 1 1 审核报告编号（AuditReportNbr.）2005-001 产品设计(ProductDesign) 审核日期（Audit-Date）:6/1~6/2 M1 产品开发计划（ProductDevelopmentPlanning） M1.1 Arecustomerrequirementsavailable? 销售部接到顾客新产品需求，将相关的输入信 0 0 是否已具有顾客对产品的需求? 息记录在《顾客信息传递卡》内，传递给予技术 4 0 rel /品管/物控作前期分析与评审。 6 0 X 8 0 10 X 10 10 10 M1.2 Isaproductdevelopmentplanavailableandare 查《项目进度汇总表》均有记录。对于全新的 0 0 thetargetsmaintained? 产品或顾客有特殊要求时，单个项目有APQP进 4 0 rel 是否具有产品开发计划,并遵守目标值? 度表。项目经理跟进进度情况。 6 0 X 8 0 10 X 10 10 10 M1.3 Aretheresourcesfortherealizationofthe 有成立CFT小组。新增设备和工装均由CFT小组 0 0 productdevelopmentplanned? 策划，并申购和下达《工装施工单》。 4 0 rel 是否策划了落实产品开发的资源? 6 0 X 8 0 10 X 10 10 10 M1.4 Havetheproductrequirementsbeendetermined 从5月份开始，对设计输入的评审记录在《设计 0 0 andconsidered? 任务书》内。 4 0 rel 是否了解并考虑到了对产品的要求? 新项目将开始实施。 6 0 X 8 X 8 10 0 10 8 M1.5 Hasthefeasibilitybeendeterminedbasedonthe 新产品开发可行性的评审记录在《顾客信息传 0 0 availablerequirements? 递卡》内。各部门评审不通过时（即不可行时） 4 0 rel 是否调查了以现有要求为依据的开发可行性? 由销售部反馈给顾客。 6 0 X 8 0 10 X 10 10 10 M1.6 Arethenecessarypersonnelandtechnical 本公司目前有机械件产品设计和模具设计工程 0 0 conditionsfortheprojectprocessplanned/ 师40余人。能熟练运用AUTOCAD，PRO/E， 4 0 rel available? MOLD-FLOW等工具。 6 0 X 是否已计划/已具备项目开展所需的人员与技术 目前缺少电子设计和软件设计工程师。 8 X 8 的必备条件? 10 0 10 8 审核报告编号（AuditReportNbr.）2005-001 产品设计(ProductDesign) 审核日期（Audit-Date）:6/1~6/2 M2 产品实现开发(RealizingProductDevelopment) M2.1 IsthedesignFMEAraisedandareimprovement TS009产品没有设计责任，没有D-FMEA。 0 0 measuresestablished? 本公司有设计责任的产品，均有D-FMEA。CJ-CA 4 0 rel 是否已进了设计D-FMEA,并确定了改进措施? 162系列，CJ-CA174系列产品有完整的D-FMEA。 6 X 6 X 其它类产品（如线束，CD-CHANGER线束，接插 8 0 件）没有根据产品族系列， 总结 初级经济法重点总结下载党员个人总结TXt高中句型全总结.doc高中句型全总结.doc理论力学知识点总结pdf 相应的D-FMEA。 10 0 10 6 M2.2 IsthedesignFMEQAupdatedintheproject 查CJ-CA162，174，143系列产品，D-FMEA均有 0 0 processandareestablishedmeasuresrealized? 更新记录。已确定的措施已落实。 4 0 rel 设计D-FMEA是否在项目过程中补充更新?已确 6 0 X 定的措施是否已落实? 8 0 10 X 10 10 10 M2.3 Isaqualityplanprepared? 此项在我公司 项目管理 工程项目管理制度介绍工程项目管理课程设计政府投资项目管理意见建设工程项目管理合同工程项目管理培训总结 中列为顾客特殊要求。 0 0 是否已制定了质量计划? SVHUI的产品APQP记录中目前没有质量保证 4 0 rel 计划。 6 X 6 X 8 0 10 0 10 6 M2.4 Aretherequiredreleases/qualificationrecords 有设计评审报告，计计确认报告，试生产确认 0 0 availableattherespectivetimes? 报告。 4 0 rel 是否已获得各阶段所要求的认可/合格证明? 6 0 X 8 0 10 X 10 10 10 M2.5 Aretherequiredresourcesavailable? 0 0 是否已具备所要求的产品开发能力? 4 0 rel 6 0 X 8 0 10 X 10 10 10 sum.M1/M2 110 98 产品设计的符合度（LevelofComplianceProductDesign） 89 % 审核报告编号（AuditReportNbr.）2005-001 过程设计(ProcessDesign) 审核日期（Audit-Date）:6/1~6/2 M3 过程开发计划（ProcessDevelopmentPlanning） M3.1 Aretheproductrequirementsavailable? 0 0 是否具有对产品的要求? 4 0 rel 6 0 X 8 0 10 X 10 10 10 M3.2 Isaprocessdevelopmentplanavailableand 0 0 arethetargetsmaintained? 4 0 rel 是否已具有过程开发计划,是否遒守目标值? 6 0 X 8 0 10 X 10 10 10 M.3.3 Aretheresourcesforrealizationofserialpro- 生产辅助工装由工程组提出“工装申请表”。 0 0 ductionplanned? 4 0 rel 是否已策划了落实批量生产的资源? 6 0 X 8 0 10 0 10 0 M3.4 Havetheprocessrequirementsbeendetermined 对接插件有通断测试设备和工装。有ICT测试设 0 0 andconsidered? 备。新增了1台压接端子断面分析仪。这些都是 4 0 rel 是否了解并考虑到了对生产过程的要求? 考虑到了客户对生产过程的要求。 6 0 X 8 0 10 X 10 10 10 M3.5 Arethenecessarypersonnelandtechnical 0 0 preconditionsfortheprojectprocessplanned/ 4 0 rel available? 6 0 X 是否已计划/已具备项目开展所需的人员与技术 8 0 的必要条件? 10 X 10 10 10 M3.6 IstheprocessFMEAraisedandareimprovement 已根据产品族系列做了相应的P-FMEA。 0 0 measuresestablished? PCB板系列接插件产品目前还没有做P-FMEA。 4 0 rel 是否已做了过程P-FMEA,并确定了改进措施? 6 X 6 X 8 0 10 0 10 6 审核报告编号（AuditReportNbr.）2005-001 过程设计(ProcessDesign) 审核日期（Audit-Date）:6/1~6/2 M4 过程实现开发(RealizingProcessDevelopment) M4.1 IstheprocessFMEAupdatedwhwnamend- 普通线束的P-FMEA中30工序（虚焊），其RPN值 0 0 mentsaremadeduringtheprojectprocessand 为200，建议措施为使用恒温铬铁，但在相应的 4 0 rel aretheestablishedmeasuresimplemented? 控制计划中没有要求使用恒温铬铁，相应的工 6 X 6 X 过程P-FMEA是否在项目过程中补充更新?已确 位也没有使用恒温铬铁。 8 0 定的措施是否已落实? 10 0 10 6 M4.2 Isaqualityplanprepared? 对于一些顾客有特殊要求时，均有制定制造验 0 0 是否制定了质量计划? 证计划。 4 0 rel SVHUI的相关产品APQP记录中没有相应的记录。 6 0 X 8 X 8 10 0 10 8 M4.3 Aretherequiredreleases/qualificationrecords 0 0 availableattherespectivetimes? 4 0 rel 是否已具备各阶段所要求的认可/合格证明? 6 0 X 8 0 10 X 10 10 10 M4.4 Isapre-productioncarriedoutunderserial 0 0 conditionsfortheserialrelease? 4 0 rel 是否为了进行批量生产认可而进行在批量生产 6 0 X 条件下的试生产? 8 0 10 X 10 10 10 M4.5 Aretheproductionandinspectiondocuments 0 0 availableandcomplete? 4 0 rel 生产文件和检验文件是否具备且齐全? 6 0 X 8 0 10 X 10 10 10 M4.6 Aretherequiredresourcesavailable? 有初始过程能力分析系统，针对产品和过程的 0 0 是否已具备所要求的批量生产能力? 特殊特性进行初始能力研究。 4 0 rel 6 0 X 8 0 10 X 10 10 10 sum.M3/M4 120 100 过程设计的符合度（LevelofComplianceProcessDesign） 83 % 审核报告编号（AuditReportNbr.）2005-001 PartB:生产(Production) 审核日期（Audit-Date）:6/1~6/2 M5 供方/来料（Suppliers/InputMaterial） M5.1 Areonlyapprovedqualitycapablesuppliers 目前合格供应商有104家，其中通过ISO9001认证 0 0 used? 的企业有24家，通过QS9000的企业只有3家。 4 0 rel 是否仅允许已认可的且有质量能力的供方供货? 没有供应商质量保证体系开发计划，与TS16949 6 X 6 X 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 中7.4.1.2的要求不符。 8 0 10 0 10 6 M5.2 Istheagreedqualityofthepurchasedparts 新亚电子提供的"出货检验报告",没有批次号,无 0 0 guaranteed? 法追溯. 4 0 rel 是否确保供方所供产品的质量达到供货 协议 离婚协议模板下载合伙人协议 下载渠道分销协议免费下载敬业协议下载授课协议下载 要 6 X 6 X 求? 8 0 10 0 10 6 M5.3 Isthequalityperformanceevaluatedandare 0 0 correctiveactinsintroducedwhenthereare 4 0 rel deviationsfromtherequirements? 6 0 X 是否评价供货实物质量?与要求有偏差时是否采 8 0 取措施? 10 X 10 10 10 M5.4 Aretargetagreementsforcontinualimprovement 0 0 ofproductsandprocessmadeandimplemented 4 0 rel withthesuppliers? 6 0 X 是否与供方就产品与过程的持续改进商定质量目 8 0 标,并付诸落实? 10 X 0 10 0 M5.5 Aretherequiredreleasesforthedeliveredserial 《样品确认报告》不完整： 0 0 productsavailableandtherequiredimprove- 1.IQC检验员在检查时没有对照样品确认报告,样 4 X 4 rel mentsmeasuresimplemented? 品确认报告缺少供应商的设计图纸,规格书,检测 6 0 X 对已批量供货的产品是否具有所要求的批量生 报告.认可的样品. 8 0 产认可,并落实了所要求的改进措施? 2.更改的产品,需重新进行"样品确认报告"流程. 10 0 10 4 M5.6 Aretheproceduresagreedwiththecustomer, 3.外购/外协件,没有认可的"样品确认报告",不可以 0 0 regardingcustomer-suppliedproducts,main- 执行检验. 4 0 rel tained? 6 0 X 是否对顾客提供的产品执行了与顾客商定的方 1.对顾客提供产品的检验报告没有分开保存. 8 X 8 法? 10 0 10 8 M5.7 Arethestocklevelsofinputmaterialmatchedto 0 0 productionneeds? 4 0 rel 原材料库存(量)状况是否适合于生产要求? 6 0 X 8 0 10 X 10 10 10 M5.8 Areinputmaterials/internalresiduesdelivered 0 0 andstoredaccordingtotheirpurpose? 4 0 rel 原材料/内部剩余材料是否有合适的进料和贮存 6 0 X 方法? 8 0 10 X 10 10 10 M5.9 Isthepersonnelqualifiedfortherespective 0 0 tasks? 4 0 rel 员工是否具有相应的岗位培训? 6 6 X 8 0 10 X 10 10 16 sum.M5 90 70 符合度（LevelofCompliance） 78 % 审核报告编号（AuditReportNbr.）2005-001 审核日期（Audit-Date）:6/1~6/2 M7 顾客服务/顾客满意度（CustomerService/CustomerSatisfaction/Service） M7.1 Arethecustomerrequirementsfulfilledat 0 0 delivery? 4 0 rel 发货时产品是否满足了顾客的要求? 6 0 X 8 0 10 X 10 10 10 M7.2 Iscustomerserviceguaranteed? 0 0 是否保证了对顾客的服务? 4 0 rel 6 0 X 8 0 10 X 10 10 10 M7.3 Arecomplaintsquicklyreactedtoandthe 0 0 supplyofpartssecured? 4 0 rel 对顾客抱怨是否能快速反应并确保产品供应? 6 0 X 8 0 10 X 10 10 10 M7.4 Arefaultanalysescarriedoutwhenthereare 0 0 deviationsfromthequalityrequirementsand 4 0 rel areimprovementmeasuresimplemented? 6 0 X 与质量要求有偏差时是否进行缺陷分析并实施 8 0 改进措施? 10 X 10 10 10 M7.5 Isthepersonnelqualifiedforeachtask? 0 0 执行各种任务的员工是否具备所需的素质? 4 0 rel 6 0 X 8 0 10 X 10 10 10 sum.M7 50 50 符合度（LevelofCompliance） 100 %&C&18ABC&"宋体,常规"有限公司过程审核检查表&10&"MSSansSerif,常规"NO&"宋体,常规"：&"MSSansSerif,常规"&"宋体,常规"版次：&"MSSansSerif,常规"&"宋体,常规"修订号：&"MSSansSerif,常规"&"宋体,常规"表格编号：&R&8&L&"宋体,常规"第&"MSSansSerif,常规"&P&"宋体,常规"页共&"MSSansSerif,常规"&N&"宋体,常规"页&"MSSansSerif,常规"Page&P/&N&C&R&"宋体,常规"审核员签名（&"MSSansSerif,常规"Auditorsign&"宋体,常规"）&"MSSansSerif,常规":______________ 审核报告编号（AuditReportNbr.）2005-001 审核日期（Audit-Date）:6/1~6/2 ProcessStep1 描述（Description）:注塑过程 M6.1 人员/资格（Personnel/Qualification） M6.1.1 Aretheemployeesgivenresponsibilityand 1操作工不明白产品质量/过程质量的要求。 0 0 authorityformonitoringtheproduct/process 2作业指导书要求对首件产品确认品质 4 0 rel quality? 实际没有检查记录（P图） 6 X 6 X 是否对员工委以监控产品质量/过程质量的职责 8 0 和权限? 10 0 10 6 M6.1.2 Aretheemployeesgivenresponsibilityand 1《》中规定： 0 0 authorityforproductionequipmentand 负责生产设备/生产环境的职责和权限。 4 0 rel environment? 2《》中规定： 6 0 X 是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责 负责生产设备的维修和保养职责。 8 0 和权限? 10 X 10 10 10 M6.1.3 Aretheemployeessuitabletoperformthe 1生产任务完成记录显示： 0 0 requiredtasksandistheirqualification 操作工适合于完成所交付的任务并得到保持 4 0 rel maintained? 6 0 X 员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质？ 8 0 10 X 10 10 10 M6.1.4 Isthereapersonnelplanwithareplacement 1有1人多岗培训计划。 0 0 ruling? 2有岗位技能评定记录。 4 0 rel 是否有包括顶岗规定的人员配置计划? 3顶岗人员配置计划较清楚。 6 0 X 8 0 10 X 10 10 10 M6.1.5 Areinstrumentstpincreaseemployeemotivation 1车间员工均明白其岗位的质量目标。 0 0 effectivelyimplemented? 2车间员工均有相应的绩效考核 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 。 4 0 rel 是否有效地使用了提高员工工作积极性的方法? 6 0 X 8 0 10 X 10 10 10 sum.M6.1 50 46 符合度（LevelofCompliance） 92 % 审核报告编号（AuditReportNbr.）2005-001 审核日期（Audit-Date）:6/1~6/2 ProcessStep1 描述（Description）:注塑过程 M6.2 生产材料/设备（ProductionMaterial/Equipment） M6.2.1 Aretheproduct-specificqualityrequirements 1注塑机 0 0 fulfilledwiththeproductionequipment/tools? 能满足过程产品特定的质量要求 4 0 rel 生产设备/工装模具是否能保证满足产品特定的 2工装 6 0 X 质量要求? 能满足过程产品特定的质量要求 8 0 10 X 10 10 10 M6.2.2 Canthequalityrequirementsbemonitored 1检测器具使用前均有性能点 0 0 effectivelyduringserialproductionwiththe 检（使用标准样本进行确认） 4 0 rel implementedinspectionmeasuringandtest 6 0 X equipment?在批量生产中使用的检测.试验设备 8 X 8 是否能有效地监控质量要求? 10 0 10 8 M6.2.3 Aretheworkandinspectionstationsappropriate 1 0 0 totheneeds? 4 0 rel 生产工位,检验工位是否符合要求? 6 0 X 8 0 10 X 10 10 10 M6.2.4 Aretherelevantdetailsintheproductionand 产品的控制计划中规定工位要求对所用原料 0 0 inspectiondocumentscompleteandmaintained? 成份（至少半年1次）进行测量，但实际没有按 4 0 rel 生产文件和检验文件中是否标出所有的重要技 CP执行。 6 X 6 X 术要求并坚持执行? 8 0 10 0 10 6 M6.2.5 Arethenecessaryauxiliarymeansavailable 0 0 foradjustments? 4 0 rel 对产品调整/更换是否有必备的辅助器具? 6 0 X 8 0 10 X 10 10 10 M6.2.6 Isanapprovalforproductionstartsissuedand 注塑，冲压和装配均有首件检验，设备的调 0 0 areadjustmentdetails,aswellasdeviations 整参数有记录。 4 0 rel recorded? 6 0 X 是否进行批量生产起始认可,并记录调整参数及 8 0 偏差情况? 10 X 10 10 10 M6.2.7 Aretherequiredcorrectiveactionscarriedouton 0 0 scheduleandcheckedforeffectiveness? 4 0 rel 要求的纠正措施是否按时落实并检查其有效性? 6 0 X 8 0 10 X 10 10 10 sum.M6.2 70 64 符合度（LevelofCompliance） 91 % 审核报告编号（AuditReportNbr.）2005-001 PartB:生产（Production） 审核日期（Audit-Date）:6/1~6/2 equipment?在批量生产中使用的检测.试验设备 描述（Description）:注塑过程 M6.3 运输/零件传递/贮存/包装Transport/PartsHandling/Storage/Packaging M6.3.1 Arethequantities/productionlotsizesmatched 开线，压接和装配工序的计划性不好，常出现 0 0 totherequirementsandaretheypurposefully 产品不能一次完成（缺某种开线或压接不及时） 4 0 rel forwardedtothenextworkstation?产品数量/生产 开线和压接的半成品堆积（不流转）。 6 X 6 X 批次的大小是否按要求而定?是否有目的地运往 8 0 下道工序? 10 0 10 6 M6.3.2 Areproducts/componentsappropriatelystored 0 0 andarethetransport