危险化学品企业安全生产标准化定级评分标准（2023版）

危险化学品企业安全生产标准化定级评分标准（2023版）二○二三年五月1考评说明为规范山东省危险化学品企业安全生产标准化评审工作，合理确定评审等级，根据《安全生产法》《应急管理部关于印发〈企业安全生产标准化建设定级办法〉的通知》（应急〔2021〕83号）和《山东省应急管理厅关于实施<企业安全生产标准化建设定级办法>的通知》（鲁应急发〔2022〕5号）等有关规定，结合我省实际，制定本评分标准。1.本评分标准适用于山东省化工（含石油化工）、医药、危险化学品企业安全生产标准化定级评审。2.评分标准由11个要素组成，每个要素划分为若干子元素，每一子元素包含若干要求。3.除“3.5重大危险源、6.4特种设备、8.3化学品安全技术说明书和安全标签、8.4化学事故应急咨询服务电话、8.5危险化学品登记”部分企业可能存在缺项外，其他要素一般不做缺项处理。4.评分依据：《安全生产法》《危险化学品安全管理条例》《生产经营单位安全培训规定》2《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》《山东省安全生产风险管控办法》（331号令）关于危险化学品企业贯彻落实《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》的实施意见（安监总管三〔2010〕186号）《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》（安监总管三（2017）121号）山东省安委会《关于规范和加强安生产培训考核工作的指导意见》（鲁安发〔2022〕6号）《可燃液体、液化烃及液化毒性气体汽车装卸设施安全改造指南（试行）》（鲁安办发[2020]26号)《化工企业安全生产风险分级管控体系细则》（DB37/T2971-2017）《山东省化工装置安全试车工作规范》（DB37/T1854-2020）《危险化学品仓库储存通则》（GB15603-2022）等。5.评分标准对子元素赋予不同的分值，子元素分值之和为元素分值。涉及累计扣分的，均为该考评内容分数扣完止，不出现负分。各要素权重系数如下：3A级要素权重系数序号A级要素权重系数1法律法规和标准0.052机构和职责0.063风险管理0.124 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 0.055培训教育0.106生产设施及工艺安全0.207作业安全0.158危险化学品管理0.059事故与应急0.0610检查与自评0.1111本地区的要求0.056.等级划分标准按照《现场评审检查表》评审，二级、三级企业评审得分均在80分（含）以上，且每个A级要素评审得分均在60分（含）以上。4危险化学品企业安全生产标准化现场评审检查表（试行）1法律、法规和标准（100分）考核要考核内容评审方法评分标准素【未建立相应的管理制度，或制度中未明确专门部门定期识别、获取扣50分（B级要素否决项）】查文件：1.识别和获取的法律、法规、标1.识别和获取适用的安全生产法准及政府其他要求无制度的，扣1.企业应建立识别和获取适用的安全生律、法规、标准及政府其他要求的5分；制度内容不完善的，扣2产法律、法规、标准及其他要求的管理制度；分；制度，明确责任部门，确定获取渠道、2.适用的法律法规、标准及政府其2.未识别相关的法律法规、标1.1法律、方式和时机，及时识别和获取，定期更他要求的清单和文本数据库（包括准及政府其他要求或有过期作法规和标新。电子文本库）；废的，一项扣1分；准的识别3.定期更新记录。3.未建立文本数据库，扣5分；和获取（504.新的法律法规、标准及其他要分）求实施前或发布后超过1个月未更新清单或文本数据库，扣5分。查文件：未及时将适用的法律、法规、标2.企业应将适用的安全生产法律、法规、1.文件发放记录；准及其他要求向相关方进行传标准及其他要求及时传达给相关方。如2.培训记录、告知书、宣传材料达，一项不符合扣1分。设计单位、承包商、供应商、监理单位、询问：询问相关方管理人员、现场作业实习单位、劳务派遣单位等。相关方是否接收到企业传达的相人员2~3人，不了解企业相关要关信息。求，每人次扣1分。5【未进行符合性评价，扣50分（B级要素否决项）】1.未编制年度符合性评价报告，扣5分；查文件：企业应每年至少1次对适用的安全生产2.未对所适用的法律、法规、标1.2法律、1.符合性评价报告、记录；法律、法规、标准及其他要求的执行情准及其他有关要求进行评价，一法规和标2.不符合项整改记录，并应符合隐况进行全面符合性评价，新的法律法规、项扣2分；新的法律法规、标准准符合性患整改“五定”（定方案、定措施、标准及其他要求实施前或发布后3个月及其他要求实施前或发布后3评价（50治理期限、资金、责任人）的要求。内应进行符合性评价，消除违规现象和个月内未进行符合性评价，一项分）现场检查：有关规章制度修订、问行为。扣1分；题整改或防范措施。3.对评价出的不符合项未进行原因分析的，一项扣2分；未制定整改计划或整改措施，或整改措施不落实，一项扣2分。2机构和职责（100分）考核要考核内容评审方法扣分标准素1.企业应坚持“安全第一，预防为主，【未制定安全生产方针或年度综合治理”的安全生产方针。主要负责查文件：安全生产方针，年度安全安全生产目标，扣20分（B级人应依据国家法律法规，结合企业实际，生产目标。要素否决项）】2.1方针组织制定文件化的安全生产方针和目询问：抽查2~3名从业人员是否知1.缺一项扣2分；目标（20标。安全生产方针和目标应满足：1）形道本企业安全生产方针和安全生2.安全生产目标不满足标准要分）成文件，并得到所有从业人员的贯彻和产目标。求，一项不符合扣1分；实施；现场检查：安全生产方针和安全生3.从业人员不了解安全生产方2）符合或严于相关法律法规的要求；产目标告知情况。针或安全生产目标，1人次扣13)与企业的职业安全健康风险相适应；分；64)目标予以量化，以结果性指标和过程4．没有制定安全生产工作指标性指标（各专业应达成的指标）表述；或指标未进行量化，扣2分；没5)公众易于获得。有专业指标或过程性指标，扣2分。5.发布安全生产目标的方式不符合公众易于获得的要求，扣2分。【未签订各级组织的安全目标查文件：责任书，扣20分（B级要素否1.企业的年度安全生产目标和安决项）】全生产 工作计划 幼儿园家访工作计划关于小学学校工作计划班级工作计划中职财务部门工作计划下载关于学校后勤工作计划 ；1.每缺一个组织的安全生产目2.各级组织的安全生产目标责任标责任书，扣2分；书；2.安全生产目标责任书内容与3.各级组织年度安全生产工作计本组织的安全生产职责不符，扣2.企业应签订各级组织的安全目标责任划；1分；书，确定量化的年度安全工作目标（将4.各级组织的安全生产目标责任3.企业未制定年度安全生产工目标进行分解到各级组织），并予以考书的考核与奖惩记录。作计划，扣4分；核。企业各级组织应制定年度安全工作注：结果性指标6~12个月考核一各级组织未制定年度安全生产计划，以保证年度安全工作目标的有效次，专业性指标或过程性指标1~3工作计划，缺一个组织扣2分；完成。个月考核一次。4.未定期考核，扣4分；考核与询问：1.主要负责人及各级组织负安全生产目标责任书内容不符，责人是否了解本级组织的安全生扣2分；产目标；5.未落实安全生产目标考核奖2.抽查从业人员是否了解本组织惩，扣2分；的安全生产目标。6.有关人员不了解本组织的安全生产目标，1人次扣1分。2.2负责人1.企业主要负责人（应包括实际控制人、查文件：【未明确第一责任人，或不符（20分）法定代表人。按照《安法》释义界定）主要负责人安全生产责任制。合规定，扣20分（B级要素否7是本单位安全生产的第一责任人,应全询问：决项）】面负责安全生产工作，落实安全生产基1.主要负责人的安全生产职责及础和基层工作。风险分级管控与隐患排查治理工1.主要负责人不熟悉本人安全作开展情况。生产职责，扣5分；2.对本单位的危险化学品安全管2.主要负责人对本单位的危险理工作情况；化学品安全管理工作情况、对安3.本单位安全生产基础和基层工全生产基础管理工作情况、风险作情况和做法。分级管控与隐患排查治理工作不清楚，扣5分。查文件：【二级企业未初步形成安全文1.查企业安全生产标准化实施方化体系，扣100分（A级要素否案（首次申请应制定“方案”，已决项）】开展标准化工作的企业应在每年1.安全生产标准化实施方案或工作计划中应有相关内容）；年度工作计划内容，一项不符合2.主要负责人组织和参与安全生扣2分；产标准化建设的记录；注：担任建2.无主要负责人组织或参与安设安全生产标准化工作领导小组全生产标准化记录，扣3分；组织、参加安全生产标准化内审、2.企业主要负责人应组织实施安全标准听取安全生产标准化工作汇报、对化，建设企业安全文化。安全生产标准化工作提出要求等方面的记录。3.未制定安全文化建设计划或3.安全文化建设计划或方案。方案，扣2分。查文件：4.主要负责人及有关人员对安安全文化体系有关文件。参照《企全文化内容不熟悉，每人次扣1业安全文化建设导则》（AQ／T分。9004-2008）询问：主要负责人及有关人员（抽查2~3人）对安全文化内容掌握情8况。查文件：1.主要负责人未作出安全承诺，1.主要负责人安全承诺书（内容应扣10分；与其安全生产职责相对应，并相对2.安全承诺未明确、公开、文件具体）。化，一项不符合扣2分；2.资源配备文件及使用记录（签发3.资源支持、配备不充分，一项3.企业主要负责人应作出明确的、公开的有关人、财、物等方面文件等）。不符合扣2分；的、文件化的安全承诺，并确保安全承询问：诺转变为必需的资源支持。1.主要负责人如何提供资源支持；4.抽查2~3名从业人员，不清楚2.从业人员是否知道主要负责人主要负责人的安全承诺，1人次的安全承诺。扣1分。现场检查:安全承诺告知情况。查文件：1.主要负责人未每季度召开安4.企业主要负责人应定期组织召开安全1.查安委会会议记录或纪要，并发委会会议或听取汇报，扣10分；生产委员会（以下简称安委会）或领导至各单位，同时每次安委会应对上2.未形成会议记录或纪要，扣2小组会议。次会议要求落实情况进行跟踪检分；查。3.安全生产问题未及时解决，或2.安全生产工作汇报资料。未对上次会议要求进行跟踪检9询问：查，一项不符合扣2分。主要负责人听取安全生产工作汇报的情况。【未实施领导干部带班，扣20查文件：分（B级要素否决项）】1.领导干部（公司层级）无故不1.领导干部带班制度；参加带班，1人次扣2分；基层2.领导干部带班记录及考核记录。单位（车间层级）未安排管理人基层单位值班记录。员24小时值班，每个单位扣25.落实领导干部带班制度，主要负责人分；要对领导干部带班负全责；基层单位应询问：2.无带班、值班记录的，发现一安排管理人员24小时值班。次扣1分；主要负责人等有关负责人了解和3.未按规定进行领导带班、值班执行带班制度的情况。制度执行情况考核，扣2分；主要负责人等领导熟知带班职责4.主要负责人不清楚领导干部与带班的具体安排。带班情况，扣2分。1.对照企业组织架构（或人力资源部门岗位清单），缺少一个管查文件：理部门或基层单位的安全职责，1.企业应制定安委会和管理部门的安全安委会设立文件、安全生产责任制扣2分；职责。2.安全生产责任制内容与部门2.3职责注：山东省政府311号令第十三条，负责组织、指导、文件及内容。（30分）协调本单位安全生产工作任务的贯彻落实，研究和审询问：安全职责不符合，一项扣2分；查本单位有关安全生产的重大事项，协调本单位各相各管理部门及基层单位负责人是3.主要负责人不清楚安委会安关机构安全生产工作有关事宜。否清楚本部门安全职责。全职责，扣10分；4.有关人员不了解本部门安全职责，1人次扣2分。105.缺少安委会的安全职责,扣10分。查文件：【1.未建立安全生产责任制，安全生产责任制。扣100分（A级要素否决项）；询问：2.主要负责人对其安全职责不1.主要负责人是否了解《安全生产清楚，扣30分（B级要素否决法》和地方法规规定的安全职责和项）】2.企业应制定主要负责人、各级管理人细化后的安全职责内容；各岗位职1.缺一个岗位的安全职责扣1员和从业人员的安全职责。责应包括风险分级管控与隐患排分；安全职责与其所在岗位职责查排查的职责。不匹配的，一个岗位扣1分；2.定期对职责的适宜性进行评估、2.每年未对职责的适宜性进行修订。评估、修订，扣2分。3．各级管理人员、从业人员对各3.其他人员对其安全职责不清自职责是否清楚。楚，1人次扣2分。【未建立安全责任制考核机查文件：制，扣30分（B级要素否决项）】3.企业应建立安全生产责任制考核机1.安全生产责任制考核制度；【二级企业建立了健全的安全制，对各级管理部门、管理人员及从业2.考核、奖惩决定文件，及奖惩兑生产责任制和安全生产规章制人员安全职责的履行情况和安全生产责现情况。度体系，并能够持续改进，不任制的实现情况进行定期考核，予以奖现场检查：符合，扣100分（A级要素否决惩。财务记录、行政文件。项）】注：安全生产责任制的考核内容与本单位、本岗位相查文件：未按考核制度对企业负责人、各适应，至少每季度考核一次。安全生产责任制和安全生产规章级管理部门和从业人员的安全制度文件。责任制进行定期考核，予以奖惩，一项不符合扣2分。2.4组织1.企业应设置安委会，设置安全生产管查文件：【未设置安委会、安全生产管机构（20理部门或配备专职安全生产管理人员，1.安委会、安全生产管理部门或专理部门或配备专职安全管理人11分）并按规定配备注册安全工程师。职安全管理人员配备（设置、任命）员，扣100分（A级要素否决项）】根据鲁安办发〔2021〕47号，从事危险文件；（注：93号文，安全生产化学品生产、经营、储存、装卸活动的管理机构要具备相对独立职能，专1.专职安全管理人员配备不符企业、从事民用爆炸物品生产、销售、职安全生产管理人员应不少于企合要求，一项扣2分；储存活动的企业、依法取得危险化学品业员工总数的2%(不足50人的企安全使用许可证的企业、取得爆破作业业至少配备1人)，2.未按规定配备注册安全工程单位许可证的爆破单位，应当设置安全2.注册安全工程师配备或委托文师，或未按规定委托中介机构，总监。件（总局11号令，原则上本单位扣2分；注：注册）。1.山东省政府260号令第十三条，300人3.主要负责人、技术负责人、生产以上的高危生产经营单位，应当建立安负责人、安全负责人、安全生产管全委会；理人员的学历、工作经历。100人配备专职安全生产管理人员；注：三年行动计划，对涉及“两重3.注册安全工程师不具有化工100~300人设置安全管理机构、2名以上点一重大”生产装置和储存设施安全生产经历，扣1分。专职安全管理人员、1名注册安全工程的企业，新入职的主要负责人和主师；管生产、设备、技术、安全的负责4.主要负责人、技术负责人、生300~1000人设置专门的安全管理机构，人及安全生产管理人员必须具备产负责人、安全负责人、安全生专职安全管理人员不低于从业人员5‰化学、化工、安全等相关专业大专产管理人员的学历及安全生产但最低不少于3名、2名注册安全工程师；及以上学历或化工类中级及以上管理人员学历（职称）、专业不1000人以上应当设置专门的安全管理机职称，不符合上述要求的现有人员符合要求，每人次扣2分；构，专职安全管理人员不低于从业人员应在2022年底前达到相应水平。5‰，至少应当有3名注册安全工程师。4.与提供安全生产管理服务的中5.未设置安全总监扣5分，其职2.安监总管三〔2010〕186号文、应急介机构签订的协议( 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 )选派注责不符合要求每项扣1分。〔2022〕52号，2%；原则上应执行2%；册安全工程师。（原则上按第2项检查）5.专职安全总监任命文件，其职责符合有关文件要求。2.企业应根据生产经营规模大小，设置查文件：1.机构设置与企业生产经营规12相应的管理部门。1.管理部门设置文件；模不符，扣2分；2.生产、储存剧毒化学品、易制毒2.生产、储存剧毒化学品、易制危险化学品的单位，应当设置治安毒危险化学品的单位，未设置治保卫机构,配备专职治安保卫人安保卫机构或配备专职治安保员。卫人员，一项扣1分。1.未建立安全生产管理网络，扣查文件：2分。1.建立安全生产委员会、管理部2.安全生产管理网络中每缺1门、车间、基层班组的安全生产管3.企业应建立、健全从安委会到基层班个单位或1个单位未明确安全理网络的文件。组的安全生产管理网络。管理人员，一项扣2分；询问：3.抽查2~3名有关人员不清楚有关人员是否了解安全生产管理安全生产管理网络构成，1人次网络构成。扣1分。【未按有关规定投入安全生产1.企业应依据国家、当地政府的有关安费用，扣10分（B级要素否决全生产费用提取规定，自行提取安全生查文件：安全生产费用管理制度。项）】产费用，专项用于安全生产。安全生产费用管理制度内容不符合有关规定，一项扣1分。查文件：1.未规定安全生产费用使用范2.5安全1.安全生产费用管理制度；围，扣5分；生产投入2.安全生产费用台帐。2.未建立安全生产费用台帐，扣（10分）2.企业应按照规定的安全生产费用使用询问：2分；范围，合理使用安全生产费用，建立安安全生产费用管理部门对安全生3.安全生产费用台帐内容与规全生产费用台账。产费用使用情况。定要求不符，一项扣1分；现场检查：4.安全生产费用使用情况与台安全生产费用使用情况与台帐记帐记录不符，一项扣1分。录（注：会计明细）是否符合。13未参加工伤社会保险，扣5分；每漏缴工伤保险费1人次扣13.企业应依法参加工伤保险或安全责任查文件：企业为从业人员交纳保险分。险，为从业人员缴纳保险费。凭证。未按规定为从业人员购买安责险，扣5分；安责险人数未包括全体从业人员，每人次扣1分。4.企业应依法缴纳安全责任保险。查文件：安全责任保险缴纳记录。未缴纳的，少一人扣1分。3风险管理（100分）考核要考核内容评审方法扣分标准素1.未制定风险分级管控管理制度，或未明确风险分级管控的目的、准则及工作程序，一项不符查文件：风险分级管控管理制度，合扣1分；各部门和有关人员的职责与任务。2.未明确各部门及有关人员的1.企业应组织制定风险分级管控管理制询问：1.企业负责人组织开展风险职责和任务，一项不符合扣1度，明确风险风险分级管控的目的、范分级管控工作的情况；2.从业人员分；围和准则。是否了解风险分级管控制度的有3.企业负责人没有组织开展风3.1范围关内容。险评价工作，或不了解风险评价与评价方工作情况，一项不符合扣2分；法（10分）4.从业人员不了解风险评价制度内容，1人次扣1分。2.企业危险源辨识、风险评价的范围应1．风险分级管控制度中未明确包括:（1）规划、设计和建设、投产、危险源辨识、风险评价的范围查文件：1.危险源辨识、风险评价运行等阶段；（2）常规和非常规活动；的，扣2分。记录；（3）事故及潜在的紧急情况；（4）所2．实施的危险源辨识、风险评2.风险评价管理制度。有进入作业场所人员的活动；（5）原材价未包括：（1）-（9）的，缺料、产品的运输和使用过程；（6）作业少一项扣2分。14场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；（7）丢弃、废弃、拆除与处置；（8）企业周围环境；（9）气候、地震及其他自然灾害等。3.企业可根据需要，选择科学、有效、1.制度中未规定选用何种危险可行的危险源辨识、风险评价方法。常源辨识、风险评价方法，扣2用的评价方法有：（1）工作危害分析分；选定危险源辨识、风险评价查文件：1.风险分级管理制度；2.（JHA）；（2）安全检查表分析（SCL）；方法未制定相应的作业指导书，危险源辨识、风险评价记录；3.（3）预危险性分析（PHA）；（4）危险扣2分。选用的风险评价方法。与可操作性分析（HAZOP）；（5）失效询问：有关人员对危险源辨识、风模式与影响分析（FMEA）；（6）故障树2.有关人员不清楚或未掌握选险评价方法的掌握和运用情况。分析（FTA）；（7）事件树分析（ETA）；定的风险评价方法，1人次扣1（8）作业条件危险性分析（LEC）等方分。法。4.企业应依据以下内容制定风险评价准1.未根据实际制定风险评价准则：1）有关安全生产法律、法规；2）则，扣2分；设计规范、技术标准；3）企业的安全管2.风险评价准则未包括重大风理标准、技术标准；4）企业的安全生产险、较大风险判定准则的，一项方针和目标等。扣2分。查文件：风险分级管理制度、风险根据《化工企业安全生产风险分级管控评价准则和相关取值标准的内容。体系细则》、《山东省安全生产风险管3.风险评价涉及的事件发生可控办法》（331号令）结合本企业的生产能性、严重性的取值标准不明工艺、流程特点，制定本单位的重大风确，或风险等级评定标准不明险与较大风险的判定准则或提级管理的确，一项扣2分。要求。15【未按规定的频次和时机开展风险评价，扣10分（B级要素1.企业应依据风险评价准则，选定合适否决项）】的评价方法，定期和及时对作业活动和1.未建立作业活动清单、设备设设备设施进行危险源识别和风险评价。施清单，缺少一项不符合扣1企业在进行风险评价时，应从影响人、查文件：1.作业活动清单、设备、分；财产和环境等三个方面的可能性和严重设施清单；2.危险源识别、风险2.未按照选定的危险源辨识、风程度分析。评价记录；3.重大风险点清单、较险评价方法对作业活动清单中注1.根据重大风险、较大风险直判准则大风险点清单4.重大风险管理方的作业活动或工艺操作逐个进及固有风险建立重大风险清单、较大风案。行危险源辨识并合理表述；对设3.2危险源险清单，较大风险数量不应少于重大风现场检查：从业人员参与风险评价备设施清单逐个进行危险源辨辨识、风险险数量。活动的情况。识并合理表述；一项扣1分。评价（20注2.危险源辨识应全面，优先考虑根源3.未建立重大风险点清单、较大分）危险源。其中从能量的角度可以考虑机风险点清单，各扣1分械能、电能、化学能、热能和辐射能等。4.无年度重大风险管理方案，扣2分。查文件：1.各级机构组织开展危险1.没有组织开展危险源辨识、风源辨识、风险评价的有关证据文险评价的，扣2分；2.企业各级管理人员应参与危险源辨件；2.危险源辨识、风险分析记录、识、风险评价工作，鼓励从业人员积极风险评价报告；3.风险分级机管控2.各级管理人员及从业人员未参与风险评价和风险控制。有关会议记录或纪要。参与危险源辨识、风险评价工询问：有关企业负责人及从业人员作，1人次扣1分。是否参与风险评价工作。1.企业应根据风险评价结果及经营运行查文件：1.不可接受风险补充相应情况等，确定不可接受的风险，制定并管控措施，直至风险可接受，对补3.3风险控【未将重大风险降到可以接受落实控制措施，将风险尤其是重大风险充管控措施制定清单，明确完成时制（15分）的程度，扣15分（B级否决项）】控制在可以接受的程度。企业在选择风限，并及时跟踪完成情况；2.重大险控制措施时：1）应考虑：风险、较大风险管控措施清单；3.16重大风险管理报告。1.重大风险、较大风险清单，无现场检查：控制措施或措施不具体或未落（1）可行性；⑵安全性；⑶可靠性。重大风险控制措施现场落实情况。实的，一项扣1分；无管控责任询问：人，缺一项扣1分。有关企业负责人及从业人员相关2.风险控制措施缺乏针对性、可2）应包括：⑴工程技术措施；⑵管理措设施的风险管控措施。操作性和可靠性，一项扣1分。施；⑶培训教育措施；⑷个体防护措施、注：控制措施应具有可操作性、（5）应急措施。可追溯。各层级管控内容与其岗位职责相一致。2.结合实际机构设置情况，合理确定风险的管控层级，明确各层级风险管控的责任单位3.风险分级管控清单未经审核审定的，扣2分。和责任人，按照《危险化学品双重预防机制建设指导手册》（2021版）编制管控措施清单。风险分级管控清单经审核审定。4.相关管控责任人不能回答相管控原则：上级负责管控的风险，下级应同关作业活动及设施的风险管控措施的，1人次扣2分。时负责管控，逐级落实具体措施。3.企业应将风险评价的结果及所采取的查文件：1.风险管理培训教育计1.没有风险管理培训教育计划，控制措施对从业人员进行宣传、培训，划；2.风险管理培训教育记录。或培训教育记录缺少风险评价使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的询问：从业人员是否知道本岗位的内容，一项扣2分；危险、有害因素，掌握、落实应采取的危险、有害因素及应采取的控制措2.从业人员不了解本岗位风险控制措施。施。及其控制措施，1人次扣2分。1.企业应建立重大危险源管理制度；并查文件：【未建立重大危险源管理制3.4重大按照GB18218辨识并确定重大危险源，1.重大危险源管理制度的建立和度，或未辨识、确定重大危险危险源（20建立重大危险源档案；建立重大危险源执行情况；源，扣100分（A级要素否决项）】分）包保责任制，各级包保责任人认真履行2．安全评价报告或重大危险源安1.每遗漏一处扣5分；17职责。全评估报告；2.未建立重大危险源档案，扣53.重大危险源档案。分；4.查重大危险源包保责任制、各级3.档案内容，每遗漏一项或一项包保责任人认真履行记录。不符合扣1分。4.未建立重大危险源包保责任制制度，扣5分；各级包保责任人认真无履行记录，每人次扣2分。1.未按有关规定设置安全监控查文件：2.企业应按照有关规定对重大危险源设报警系统，一项不符合扣2分；安全监控报警设施台账。置安全监控报警系统。安全监测监控报警系统不符合现场检查：注：40号令第十三条，重大危险源中的国家标准或行业标准，一项不符1.重大危险源安全监控报警系统，毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点合扣2分；重要参数远传和连续记录、视频监设施，设置紧急切断装置；毒性气体的2.毒性气体、剧毒液体和易燃气控系统等；设施，设置泄漏物紧急处置装置。涉及体等重点设施未设置紧急切断2.毒性气体、剧毒液体和易燃气体毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级装置扣2分；等重点设施紧急切断装置；或者二级重大危险源，配备独立的安全3.毒性气体未设置泄漏物紧急3.毒性气体泄漏物紧急处置装置仪表系统（SIS）。处置装置及独立的安全仪表系及安全仪表系统。统，一项不符合扣2分。1.未建立重大危险源定期评估制度或要求，扣10分；查文件：3.企业应按照国家有关规定，定期对重2．未按要求定期评估，无重大1.重大危险源定期评估报告；大危险源进行安全评估。危险源安全评估报告，扣10分；2.问题整改记录。3.未提供评估问题整改记录，扣1分；1项未整改扣1分。4.企业应对重大危险源的设备、设施定查文件：1.未定期检查、维护，扣2分；18期检查、检验，并做好记录。【重大危1.重大危险源的设备、设施定期检2.未定期检验，1台次扣2分；险源有重大事故隐患，且未采取安全防查记录；检验不合格仍在使用，扣2分；范措施的，扣100分，（A级要素否决项）】2.设备、设施的检验报告或检验合格证。3.无检验报告或检验合格证，1现场检查：份扣2分。重大危险源的设备、设施的完好性4.设备、设施完好性或有效性一和有效性。处不符合，扣2分。1.没有制定重大危险源应急救查文件：援预案扣2分；未进行应急预案1.重大危险源应急救援预案；备案扣1分。5.企业应制定重大危险源应急救援预2.重大危险源应急预案演练记录；2.救援器材装备不符合要求，一案，配备必要的救援器材、装备，专项3.应急救援器材台账。项扣2分；应急预案每半年至少进行1次演练，现询问：3.从业人员对应急救援预案不场处置方案至少每季度进行1次演练；抽查有关人员对应急救援预案的清楚，1人次扣2分。应急预案应报地方应急部门备案。掌握情况、对应急援救器材、装备4.未定期进行重大危险源应急使用情况。预案演练，扣2分；无演练记录、现场检查：或未进行演练评估、或演练问题应急救援器材、装备的现场状况。未进行闭环管理，扣1分。6.企业应将重大危险源及相关安全措施、应急措施报送当地县级以上人民政未进行重大危险源备案，扣5查文件：备案资料。府安全生产监督管理部门和有关部门备分。案。7.企业重大危险源的防火距离或企业外查文件：【防火间距或外部安全防护距部安全防护距离应满足国家标准或规1.重大危险源安全评估报告；离；不符合规定要求，且无防定。不符合国家标准或规定的，应采取2.外部安全防护距离评估报告，存范措施，一处扣20分（B级要切实可行的防范措施，并在规定期限内在问题的整改计划、措施，包括防素否决项）】进行整改。范措施。1.整改计划、措施不符合要求，19现场检查：一项扣2分；1.重大危险源现场测量防护距离（防火间距）或外部安全防护距2.未按期整改或防范措施不落离；实，一项扣4分。2.重大危险源防范措施的落实情况。1.企业应严格执行变更管理制度，履行1.未按程序实施变更，一项扣5下列变更程序：分；（1)变更申请：按要求填写变更申请2.履行变更程序过程，一项不符查文件：表，由专人进行管理；合扣2分；1.变更管理制度，应包括职责、内（2)变更审批：变更 申请表 食品经营许可证新办申请表下载调动申请表下载出差申请表下载就业申请表下载数据下载申请表 应逐级上报容（管理变更、技术变更、设备设主管部门，并按管理权限报主管领导审施变更等）、分级、审批程序、实3.变更实施现场一项不符合，扣批；施、验收等；2分。（3)变更实施：变更批准后，由主管部2.变更管理记录，包括变更申请审4.无变更管理制度，扣5分，制门负责实施。不经过审查和批准，任何3.5变更批表、验收表、有关制度和操作规度不完善，扣1~2分；临时性的变更都不得超过原批准范围和（15分）程修订、设计图纸等。5.变更记录不完善，每项次扣1期限；现场检查：分；（4)变更验收：变更实施结束后，变更查看变更实施现场。6.变更记录与现场（实际）不一主管部门应对变更的实施情况进行验致，每项次扣1分；收，形成报告，并及时将变更结果通知相关部门和有关人员。查文件：对变更及实施过程的风险未进2.企业应对变更及实施过程产生的风险1.变更的风险分析记录；行分析或控制措施不落实，一项进行分析和控制。2.变更风险的控制措施。不符合扣2分。3.变更实施验收报告。3.6风险信1.企业应适时组织危险源辨识、风险评查文件：未按规定定期进行危险、有害因息更新（10价工作，识别与生产经营活动有关的危危险源辨识、风险评价记录。素识别，一项扣5分。分）险、有害因素和隐患。常规活动应每年20组织一次危险源辨识、风险分析评价，更新风险信息。2.企业应定期评审或检查风险评价结果未定期对风险评价结果和风险和风险控制效果。评审危险源辨识、风查文件：年度评审或检查报告，或控制效果进行评审或检查，扣2险分析的结果评价风险控制的有效性、者评审记录。分。充分性。3.企业应在下列情形发生时及时进行风险评价：1）新的或变更的法律法规或其他要求；2）操作条件变化或工艺改变；3）技术改造项目；4）有对事件、事故查文件：危险源辨识、风险评价记未及时危险源辨识、进行风险评或其他信息的新认识；5）组织机构发生录。价，一项不符合扣2分。大的调整。注：重点关注2）3）4）发生情形时，应及时根据变化类型采用适宜的危险源辨识的方法、评价方法进行风险评价。查文件：1.未建立合格供应商名录、档1.供应商管理制度；案，一项扣2分；企业应严格执行供应商管理制度，对供3.7供应商2.合格供应商名录、档案；2.未对供应商进行规范管理，一应商资格预审、选用和续用等过程进行（10分）3.供应商选用、续用、评价记录；项不符合扣1分；管理，并定期识别与采购有关的风险。4.据采购物资类型采用不同的方3.未定期识别与采购有关的风式方法，识别与采购有关的风险。险，1次扣2分。4管理制度（100分）考核要考核内容评审方法扣分标准素4.1安全生1.企业应制定健全的安全生产规章制查文件：【1.未制定动火作业管理制度产规章制度，企业主要负责人应组织审定并签发1.适用的法律法规和标准、规章制或进入受限空间管理制度，扣21度（40分）安全生产规章制度。至少包括下列内容：度和安全操作规程清单。100分（A级要素否决项）；（1）安全生产职责；2.企业安全生产规章制度签发文（2）识别和获取适用的安全生产法律法件。规、标准及其他要求；询问：2.未制定以下规章制度之一，（3）安全生产会议管理；有关人员对法律、法规和标准规范扣40分（B级要素否决项）：（4）安全生产费用；的了解、掌握情况。变更管理、风险管理、隐患排（5）安全生产奖惩管理；现场检查：法律、法规和标准的遵查治理、临时用电作业、高处（6）管理制度评审和修订；守情况。作业、起重吊装作业、破土作（7）安全培训教育；业、断路作业、设备检维修作（8）特种作业人员管理；业、抽堵盲板作业管理制度及（9）管理部门、基层班组安全活动管理；文件档案管理制度】（10）风险评价；1.未将法律法规的有关规定和（11）隐患排查治理；标准的有关要求转化为企业安（12）重大危险源管理；全生产规章制度或安全操作规（13）变更管理；程的具体内容，一项不符合扣2（14）事故管理；分；（15）防火、防爆管理，包括禁烟管理；2.责任部门、职责、工作要求、（16）消防管理；可操作性等内容，一项不符合扣（17）仓库、罐区安全管理；1分；（18）关键装置、重点部位安全管理；3.缺少相关内容的管理制度，一（19）生产设施管理，包括安全设施、项扣2分；特种设备等管理；4.有关人员不清楚法律、法规和（20）监视和测量设备管理；标准规范的相关要求，1人次扣（21）安全作业管理，包括动火作业、2分；进入受限空间作业、临时用电作业、高5.现场发现有未执行和落实法处作业、起重吊装作业、破土作业、断律法规和标准，或企业安全生产路作业、设备检维修作业、高温作业、管理制度或操作规程的现象，按相关要素评审标准扣分，没有评22抽堵盲板作业管理等；审标准的，一项不符合扣2分；（22）危险化学品安全管理，包括剧毒化学品安全管理及危险化学品储存、出入库、运输、装卸等；（23）检维修管理；（24）生产设施拆除和报废管理；（25）承包商管理；（26）供应商管理；（27）职业卫生管理，包括防尘、防毒管理；（28）劳动防护用品（具）和保健品管理；(29)作业场所职业危害因素检测管理；（30）应急救援管理；（31）安全检查管理；（32）自评。6.企业安全生产规章制度未按（33）工艺管理；（以下为93号文中本规定审定或签发，一项扣5分。项达标标准内容）（34）开停车管理；（35）设备管理；（36）建(构)筑物管理；（37）电气管理；（38）公用工程管理；（39）非药品类易制毒管理；（40）危险化学品输送管道定期巡线制度；（41）领导干部带班；（42）厂区交通安全；23（43）文件、档案管理制度等。查文件：文件发放记录（或能够从办公自动化系统中查阅发放流程也可）。2.企业应将安全生产规章制度发放到有现场检查：一项不符合扣2分。关的工作岗位。工作岗位是否有有效的规章制度（能够在工作岗位网上查阅也可）。1.企业应根据生产工艺、技术、设备设【有岗位未编制操作规程，或施特点和原材料、辅助材料、产品的危岗位无法提供操作规程，扣40险性，编制操作规程,并发放到相关岗分（B级要素否决项）】位。1.操作规程内容一项不符合扣《关于加强化工过程安全管理的指导意1分。见》（安监总管三〔2013〕88号）第八2.操作规程未按规定审定或签查文件：条：发，一项扣5分。1.岗位操作规程；企业要制定操作规程管理制度，规范操3.未制定操作规程管理制度，扣2.文件发放记录。4.2操作规作规程内容，明确操作规程编写、审查、5分；制度内容不符合，每项扣3.操作规程签发文件。程（40分）批准、分发、使用、控制、修改及废止1分。现场检查：的程序和职责。4.每年没有对操作规程的适应抽查岗位是否有有效的岗位操作操作规程的内容应至少包括：开车、正性和有效性进行确认（评审），规程。常操作、临时操作、应急操作、正常停或修订时间超过3年，扣2分。车和紧急停车的操作步骤与安全要求；5.未对操作规程的执行情况进工艺参数的正常控制范围，偏离正常工行考核，扣2分（可与工艺考核况的后果，防止和纠正偏离正常工况的一并进行）。方法及步骤；操作过程的人身安全保障、6.未提供操作规程培训记录（培职业健康注意事项等。训课件、签字表、考试卷，或内24操作规程应及时反映安全生产信息、安容不全），扣1分。全要求和注意事项的变化。企业每年要对操作规程的适应性和有效性进行确认，至少每3年要对操作规程进行审核修订；当工艺技术、设备发生重大变更时，要及时审核修订操作规程。企业要确保作业现场始终存有最新版本的操作规程文本，以方便现场操作人员随时查用；定期开展操作规程培训和考核，建立培训记录和考核成绩档案；鼓励从业人员分享安全操作 经验 班主任工作经验交流宣传工作经验交流材料优秀班主任经验交流小学课改经验典型材料房地产总经理管理经验 ，参与操作规程的编制、修订和审核。注：相关检查项分布在本要素各条款2.企业应在新工艺、新技术、新装置、【投产或投用前未编制操作规新产品投产或投用前，组织编制新的操查文件：新项目的操作规程。程，扣40分（B级要素否决项）】作规程。1.企业应明确评审和修订安全生产规章制度和操作规程的时机和频次，定期进行评审和修订，确保其有效性和适用性。1.未规定评审和修订时机和频在发生以下情况时，应及时对相关的规次，或规定的内容不符合要求，章制度或操作规程进行评审、修订：查文件：扣3分；4.3修订（1）当国家安全生产法律、法规、规程、1.管理制度评审和修订制度；（20分）标准废止、修订或新颁布时；2.安全生产规章制度、操作规程；（2）当企业归属、体制、规模发生重大3.评审和修订记录。变化时；（3）当生产设施新建、扩建、改建时；2.未按规定评审和修订扣3分，（4）当工艺、技术路线和装置设备发生漏评审一项制度扣1分。变更时；25（5）当上级安全监督部门提出相关整改意见时；（6）当安全检查、风险评价过程中发现涉及到规章制度层面的问题时；（7）当分析事故和重复事故原因或同行业发生事故，发现制度性因素及操作规程内容缺失时；（8）其他相关事项，如发生事故查文件：1.相关人员未参加评审和修订，2.企业应组织相关管理人员、操作人员1.评审、修订记录；一项不符合扣2分；和工会代表参加安全生产规章制度和操2.安全生产规章制度和操作规程；2.修订后，未注明生效日期，扣作规程评审和修订，注明生效日期。3.发布修订的安全生产规章制度1分。或操作规程的文件。查文件：发布最新版本安全生产规章制度或操作规程的文件发放记录。相关岗位使用失效（或已被修3.企业应保证使用最新有效版本的安全现场检查：订）的安全生产规章制度和操生产规章制度和操作规程。部门、岗位使用的安全生产规章制作规程，一个岗位扣5分。度和操作规程是否是最新、有效版本。5培训教育（100分）考核要考核内容评审方法扣分标准素261.企业应严格执行安全培训教育制度，查文件：1.未制定全员安全培训、教育制依据国家、地方及行业规定和岗位需要，1.安全培训、教育制度；度以及目标和要求，扣5分；制制定适宜的安全培训教育目标和要求。2.安全培训、教育需求记录（培训度内容有缺项，扣1分；根据不断变化的实际情况和培训目标，需求调查）；2.未定期识别培训、教育需求定期识别安全培训教育需求，制定并实3.安全培训教育计划，且应分专（培训需求调查）,扣2分；施安全培训教育计划。业、分层次、分类别、分岗位（企3.未根据培训需求制定培训计业年度培训计划应由主要负责人划，扣2分；未分专业、分层次、山东省安委会《关于规范和加强安生产签发）。分类别、分岗位，扣1分。培训考核工作的指导意见》（鲁安发4.安全培训、教育记录（培训时间、4.未按照计划要求实施培训，1〔2022〕6号）2022.3课程内容、参加人员、学时以及考次不符合扣1分。《山东省安全生产教育培训检查指导手核结果等情况）。5.记录不符合要求，每项扣1册》2022.6询问：分。《山东省危险化学品企业安全培训工作抽查有关人员2~3人参加培训情5.1培训教6.有关人员不能了解近期培训要素指南（试行）》况。育管理（20内容，每人次扣2分。分）1.无资金计划或资金不落实，扣查文件：1分；2.企业应组织培训教育，保证安全培训1.安全生产费用台账或资金计划；2.培训教师不落实或不满足要教育所需人员、资金和设施。2.培训教育计划和记录。求，扣1分；3.内训师授权文件。3.培训场所不落实或不满足要求，扣1分。1.未建立档案，扣5分；每少1查文件：3.企业应建立从业人员安全培训教育档人档案，扣1分；从业人员安全培训教育档案（一企案。2.培训教育档案记录不符合规一册、一人一档。以下同）。定要求，一项扣1分。查文件：4.企业安全培训教育计划变更时，应记未记录计划变更情况，一项扣11.安全培训教育计划；录变更情况。分。2.变更记录。27查文件：1.未进行教育效果评价，扣3培训教育效果评价记录。分；5.企业安全培训教育主管部门应对培训询问：教育效果进行评价。2.未制定改进措施并改进，扣2了解有关人员对安全培训、教育效分。果的评价。1.未进行全员培训，少1人次扣查文件：6.企业应确立终身教育的观念和全员培1分；1.安全培训教育制度；训的目标，对在岗的从业人员进行经常2.安全培训教育计划；2.未进行经常性安全培训教育，性（包括班前会等）安全培训教育。3.安全培训教育记录、档案。1人次扣1分。1.企业对从业人员岗位标准要求应文件查文件：1.从业人员岗位标准不明确，一化，做到明确具体；5.2从业人1.载明企业从业人员岗位标准的项扣1分（依据人事部门岗位名注：学历、专业应符合三年行动计划的员岗位标文件；称检查）；要求。准（10分）2.从业人员招聘资料、员工台账、2.落实国家、地方及行业等部门制定的档案。2.上岗的从业人员未满足岗位岗位标准。标准要求，1人次扣2分。1.企业主要负责人和安全生产管理人员【主要负责人或安全生产管理应接受专门的安全培训教育，经安全生人员未取得安全资格证书或证产监管部门对其安全生产知识和管理能书失效，扣20分（B级要素否5.3管理人力考核合格，取得安全资格证书后方可决项）】查文件：员培训（20任职，并按规定参加每年再培训。安全资格证书及培训档案。分）注：根据《中共中央国务院关于推进安主要负责人和安全生产管理人全生产领域改革发展的意见》《安全生员未按规定每年进行再培训，1产法》释义中有关条款界定“主要负责人次不符合扣5分。人”。281.未对其他管理人员进行安全2.企业其他管理人员，包括管理部门负培训教育，1人次不符合扣2分；查文件：责人和基层单位负责人、专业工程技术查人员变更记录（任命文件、调令2.未经考核合格上岗任职，1人人员的安全培训教育由企业相关部门组等）安全培训教育档案。次扣2分；织，经考核合格后方可任职。3．未参加每年的再培训，1人次扣1分。1.企业应对从业人员进行安全培训教1.从业人员安全培训教育、再培育，并经考核合格后方可上岗。从业人训未达到规定要求的学时，1人员每年应接受再培训，再培训时间不得查文件：次扣2分；少于国家或地方政府规定学时。（不包培训教育记录、档案。括班组安全活动时间）现场检查：注：《生产经营单位安全培训规定》（原从业人员上岗证。2.未持上岗证上岗，1人次扣2国家安监总局令第3号）第十三条：不分。少于20学时。2.企业应按有关规定，对新从业人员进【未接受三级安全培训教育或5.4从业人行厂级、车间(工段)级、班组级安全培考核不合格上岗，1人次扣30员培训教查文件：训教育，经考核合格后，方可上岗。新分（B级要素否决项）】育（30分）从业人员安全培训教育档案、考核从业人员安全培训教育时间不得少于国1.缺一级培训，1人次扣5分；合格证明。家或地方政府规定学时。2.三级安全培训教育内容不符现场考核：注：《生产经营单位安全培训规定》（原合规定，一项扣2分；抽查新上岗的从业人员接受三级国家安监总局令第3号）第十三条：不培训教育情况。3.三级安全培训教育学时不符少于72学时。培训内容应包括双重预防合规定，1人次扣2分。体系建设知识。3.企业特种作业人员和特种设备操作人查文件：1.无管理台账，扣2分；员应按有关规定参加安全培训教育，取1.特种作业人员及特种设备作业2.操作资格证未按期复审，1人得特种作业和特种设备操作证，方可上人员管理台账；次扣2分；29岗作业，并定期复审。2.特种作业操作证；3.无操作证或失效，在现场从事注：3.特种作业人员和特种设备作业特种作业，1人次扣10分。《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（原国人员培训教育计划。4.特种作业人员、特种设备作业家安监管总局令第30号）《特种设备作业人员监督管理办法》（国家质检总局现场检查：人员人数不满足岗位要求，缺少140号令）抽查现场特种作业人员、特种设备1人扣2分。（考虑休假等情况，《关于特种设备行政许可有关事项的公告》（国家市作业人员。倒班岗位每班不少于2人，白场监管总局2021年第41号）班岗位不少于2人）查文件：1.未建立台账，扣2分；4.企业从事危险化学品运输的驾驶员、1.从业资格证；2.资格证不在有效期内，1人次船员、押运人员，必须经所在地设区的2.管理台账。扣2分；市级人民政府交通部门考核合格（船员现场检查：经海事管理机构考核合格），取得从业3.无资格证或失效从事相关作抽查危险化学品运输有关人员资资格证，方可上岗作业。业，1人次扣10分。格证。5.企业应在新工艺、新技术、新装置、1.未对有关人员进行专门培训，新产品投产前，对有关人员进行专门培查文件：1人次扣2分；训，经考核合格后，方可上岗。培训记录、培训内容、考核内容。注：询问：2.有关人员未经考核合格上岗，《山东省化工装置安全试车工作规范》现场抽查上岗人员培训情况。1人次扣2分。（DB37/T1854-2020）1.企业从业人员转岗、脱离岗位6个月未进行车间（工段）、班组级安以上(含6个月)者，应进行车间（工段）、查文件：全培训教育，1人次扣2分；缺5.5其他人班组级安全培训教育，经考核合格后，从业人员安全培训教育档案。一级培训，1人次扣2分。员培训教方可上岗。育（10分）2.企业应对外来参观、学习等人员进行查文件：有关安全规定及安全注意事项的培训教不符合标准要求，1人次扣2分。外来参观、学习等人员培训记录。育。30查文件：3.企业应对承包商的作业人员进行入厂1.未对承包商的所有人员进行1.厂级承包商安全培训教育记录；安全培训教育，经考核合格发放入厂证，相关安全培训教育，1人次扣22.基层单位承包商安全培训教育保存安全培训教育记录。进入作业现场分；培训教育内容不符合有关要记录。前，作业现场所在基层单位应对施工单求（针对性），扣2分；询问：位的作业人员进行进入现场前安全培训外来施工单位接受企业培训教育2.承包商的人员无入厂证，1人教育，保存安全培训教育记录。告知作情况。次扣2分；业现场存在的风险，并共同确定风险控现场检查：3.未建立承包商的人员安全培制措施。抽查外来施工单位入厂证。训教育记录，1人次扣1分。1.企业管理部门、班组应按照月度安全1.基本功训练项目、内容和要求查文件：活动计划开展安全活动和基本功训练。不明确，一项扣1分；1.安全活动计划；活动内容至少包括警示教育各层级部门2.管理部门和班组安全活动、基本2．未按计划开展安全活动，缺应充分利用班组活动开展危险源辨识、功训练记录。1次扣1分。风险评价、风险控制、隐患排查等。2.班组安全活动每月不少于2次，每次1.班组安全活动频次、时间或内活动时间不少于1学时。班组安全活动容不符合计划或规定要求，一项应有负责人、有计划、有内容、有记录。扣1分；查文件：5.6日常安企业负责人（包括主要负责人、各专业2.企业负责人、基层单位负责人查班组安全活动记录。全教育(10分管负责人）应每月至少参加1次班组及管理人员未按规定参加安全分)安全活动，基层单位负责人及其管理人活动并签字，或无讲话内容记员应每月至少参加2次班组安全活动。录，1人次扣1分。3.管理部门安全活动每月不少于1次，查文件：未按计划或规定进行安全活动，每次活动时间不少于2学时。部门安全活动记录。1次扣1分。4.企业安全生产管理部门或专职安全生未按规定对安全活动记录进行产管理人员应每月至少1次对安全活动查文件：检查并签字，缺1次扣1分；无记录进行检查，并签字，有考核记录（可安全活动记录、考核记录。考核记录，缺少一次扣1分。纳入责任制或绩效月度考核）。5.企业安全生产管理部门或专职安全生查文件：1.未制定月度安全活动计划，131产管理人员应结合安全生产实际，制定月度安全活动计划。次扣2分；管理部门、班组月度安全活动计划，规2.未规定安全活动形式、内容、定活动形式、内容和要求。要求等，一项扣1分。6生产设施及工艺安全（100