PAGEPAGE2集团年度合同评审
工作总结
关于社区教育工作总结关于年中工作总结关于校园安全工作总结关于校园安全工作总结关于意识形态工作总结
报告2012年度合同评审工作概况合同总数、报送机构及业务类别统计数据见附件Excel表《年度集团合同数据统计表（表一）》。2012年度集团评审合同总数为520份。合同评审数量（以事业部为单位）排名前三依次为销售部（217）、总部（77）、项目部（67），各事业部报送评审合同数据占总数比例情况见表一：附表一：各事业部评审合同数据比例图合同业务类别比较分析合同按业务类别数量排名前三依次为：采购业务（54份）、广告
宣传
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（38份）、总部专项（服务合同）（65份）。各业务类别合同数量比较见下表：附表二：合同业务分类数据比较较格式合同评审情况事业部份数格式合同有无争议或纠纷2012年围绕合同发生争议两起，分别为XXXXX。该两份合同的承办部门、金额、合同对方、签约时间及争议解决情况见附件Excel表《2012年度集团合同数据统计表（表2）》。关于下一年度合同评审工作的一些建议1.部分合同授权事业部自行评审2012年度事业部报送大量广告宣传业务合同，包括印刷制作宣传册、电视广告业务合同等。根据评审情况看，该类业务合同存在金额小、文本内容简单、交付即时结算等特点；从评审结果看，合同经评审内容基本没有修改。另，此类合同与营销工作关系密切，对评审时间要求较紧。综上，为提高工作效率、节省资源，建议此类合同部分可授权事业部自行评审。具体建议：金额在5万以内的、预算内的广告宣传业务合同可由事业部自行评审。2.加强合同
制度
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宣贯2012年度合同评审过程中，集团各事业部部分新入职员工在提交合同评审时，存在填报信息不完整、未及时跟踪合同流程等问题。改进措施：加强合同制度宣贯，2012年举办的合同制度培训面向对象主要是各事业部/中心合同
档案管理
财务及档案管理制度档案管理制度培训安全生产档案管理制度人事档案管理制度人事档案管理制度范本
员，建议下一年度培训对象扩展至新员工。3.监督合同制度贯彻、建立履约检查制度从2012年合同评审及合同争议总结情况看，部分事业部（或下属中心）存在一定管理疏漏，具体有以下问题：=1\*GB3①合同未经评审即签订（包括已签后报情况）；=2\*GB3②经评审批准后合同出现变更情况未及时上报；=3\*GB3③合同原件保管不到位（原件未及时交接给合同档案管理员或法务部）。针对以上问题，建议采取以下措施：定期全面检查合同制度贯彻情况；建立履约检查制度，可由法务部或合同档案管理员定期对重大合同（金额大、履约期限长的合同）的履行、管理情况进行检查，及时发现疏漏或隐患，提出解决办法或整改建议，确保合同顺利履约、维护公司权利。4.加强各级财务负责人审核合同预算的
职责
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从2012年合同评审情况看，个别事业部（下属中心或部门）上报合同时虚报合同预算情况（主要是将预算外合同标注为预算内），个别财务负责人审核把关不严。此类问题影响重大。另，目前事业部相当一部分中心财务负责人不明确，建议财务管理系统能够明确。改进建议：在合同制度内详细界定关于各级财务负责人评审合同的职责。
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