整体支出绩效自评表

2018年度湖北省卫生健康委员会部门整体支出绩效自评表填报日期：2019.5.10总分：96.60单位名称湖北省卫生健康委员会基本支出总额45,765.28项目支出总额43,967.82预算执行情况（万元）预算数（A)执行数（B)执行率(A/B)得分（20分）部门整体支出总额108,022.5389,733.1183.07%16.61一级指标二级指标三级指标年初目标值实际完成值得分目标1（32分）：医疗卫生服务体系进一步完善，医疗费用不合理增长得到进一步控制，基本医疗卫生服务的公平性进一步完善。产出指标数量指标每千人口床位数6.16.654产出指标数量指标每千人口执业（助理）医师数2.42.574产出指标数量指标每千人口注册护士数33.224产出指标质量指标基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量比例（%）5455.184产出指标质量指标住院患者县域外转诊率（%）＜1511.564产出指标数量指标门诊病人次均医药费用增幅（%）＜6.55.39%4产出指标数量指标住院病人人均医疗费用增幅（%）＜66.013.99产出指标成本指标公立医院药品收入（不含中药饮片）占医疗收入的比重（%）3528.824目标2（32分）：人民群众健康水平进一步提高。效益指标社会效益指标甲乙类传染病 报告 软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载 发病率（/10万）＜255250.7598效益指标社会效益指标孕产妇死亡率（/10万）＜159.88效益指标社会效益指标婴儿死亡率（‰）＜74.548效益指标社会效益指标健康素养水平1418.38目标3（16分）：计划生育管理服务能力进一步增强。产出指标质量指标出生人口性别比115109.94产出指标数量指标流动人口基本公共卫生服务覆盖率（%）8795.22产出指标数量指标免费发放避孕药具覆盖率（%）981002效益指标社会效益指标流动育龄群众政策知晓率（%）8093.498约束性指标资金管理资金管理不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 ，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过70分。0合规性1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。约束性指标以负数记分。2018年度医疗卫生和计划生育管理事务专项绩效自评表填报日期：2019.5.10总分：97.08项目名称医疗卫生和计划生育管理事务专项主管部门湖北省卫生健康委员会项目实施单位湖北省卫生健康委员会项目类别1、部门预算项目þ2、省直专项□3、省对下转移支付项目□项目属性1、持续性项目þ2、新增性项目□项目类型1、常年性项目þ2、延续性项目□3、一次性项目□预算执行情况（万元）预算数（A)执行数(B)执行率(B/A)得分（20分*执行率）（20分）年度财政资金总额3,114.002,665.8585.61%17.12一级指标二级指标三级指标年初目标值（A)实际完成值(B)得分产出指标（40分）质量指标二级医院使用基本药物品种所占比例（%）33-43%39.19%5数量指标基层医疗卫生机构基本药物集中配送率（%）93%92.25%4.96数量指标国贴和国家卫计委突贡专家数量20人21人5质量指标全员人口数据库主要指标完整准确率（%）95%95%5数量指标卫生计生对外交流人次60人次60人次5质量指标中心机房相关环境和设备的无故障正常运行比例（%）98%100%5质量指标省卫生计生委政务办公应用系统、门户网站等应用系统无故障正常运行比例（%）98%100%5数量指标卫生计生宣传服务产品送到村组率（%）90%90%5效益指标（40分）社会效益指标基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量比例（%）54%55.18%15社会效益指标住院患者县域外转诊率（%）＜1511.56%15社会效益指标卫计政策法规知晓率（%）85%90%10备注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。2018年度公共卫生专项绩效自评表填报日期：2019.5.10总分：99.05项目名称公共卫生专项主管部门湖北省卫生健康委员会项目实施单位湖北省卫生健康委员会项目类别1、部门预算项目þ2、省直专项□3、省对下转移支付项目□项目属性1、持续性项目þ2、新增性项目□项目类型1、常年性项目þ2、延续性项目□3、一次性项目□预算执行情况（万元）预算数（A)执行数(B)执行率(B/A)得分（20分*执行率）（20分）年度财政资金总额48,294.0046,002.3195.25%19.05一级指标二级指标三级指标年初目标值（A)实际完成值(B)得分产出指标（40分）数量指标完成重点专科评审项目数累计完成50个累计完成169个3质量指标乡镇卫生院 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 化建设达标率（%）65%71.61%3质量指标村卫生室标准化建设达标率（%）100%100%3质量指标基层卫生培训人次数300人371人3质量指标血吸虫病监测工作完成率（%）100%100%3数量指标艾滋病病毒感染者/病人随访检测比例（%）95%97.78%3质量指标暴发疫情规范处置指数＞80%90%3数量指标发现、举报的违法行为处理率（%）100%100%3数量指标专项任务和抽检任务完成率（%）100%100%3数量指标食品安全风险监测工作覆盖率（%）100%100%2数量指标核酸检测覆盖率（%）100%104.60%3数量指标突发公共卫生事件处置率（%）100%100%3数量指标住院医师、全科医师规范化培训人数2700人4138人2数量指标“三堂一室”建设率（%）80%86.85%3效益指标（40分）社会效益指标5岁以下儿童死亡率（‰）＜9‰6.49‰10社会效益指标孕产妇死亡率（/10万）＜15人/10万9.80人/10万10社会效益指标婴儿死亡率（‰）＜7‰4.54‰10社会效益指标健康素养水平（%）14%18.30%10备注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。2018年度计划生育工作经费项目绩效自评表填报日期：2019.5.10总分：99.61项目名称计划生育工作经费主管部门湖北省卫生健康委员会项目实施单位湖北省卫生健康委员会项目类别1、部门预算项目þ2、省直专项□3、省对下转移支付项目□项目属性1、持续性项目þ2、新增性项目□项目类型1、常年性项目þ2、延续性项目□3、一次性项目□预算执行情况（万元）预算数（A)执行数(B)执行率(B/A)得分（20分*执行率）（20分）年度财政资金总额3386433222.9698.11%19.62一级指标二级指标三级指标年初目标值（A)实际完成值(B)得分产出指标质量指标政策外多孩率（%）＜3.52.275出生人口性别比116109.95农村部分计划生育家庭实行奖励扶助对象资格审核准确率（%）10099.935计划生育家庭特别扶助对象资格审核准确率（%）10099.844.99数量指标流动人口有效联系率（%）8798.885流动人口基本公共卫生服务覆盖率（%）8795.25免费孕前项目覆盖率（%）＞8088.835质量指标　服务免费率（%）1001005效益指标可持续发展影响指标优生知识知晓率（%）＞8010040备注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。2018年度纪检监察事务专项绩效自评表填报日期：2019.5.10总分：87.6项目名称纪检监察事务专项主管部门湖北省卫生健康委员会项目实施单位湖北省卫生健康委员会项目类别1、部门预算项目þ2、省直专项□3、省对下转移支付项目□项目属性1、持续性项目þ2、新增性项目□项目类型1、常年性项目þ2、延续性项目□3、一次性项目□预算执行情况（万元）预算数（A)执行数(B)执行率(B/A)得分（20分*执行率）（20分）年度财政资金总额80.0030.4138.01%7.60一级指标二级指标三级指标年初目标值（A)实际完成值(B)得分产出指标（40分）数量指标信访件处理率100%100%10数量指标执纪形态运用率≥60%100%10质量指标案件结案率80%84.20%10质量指标安全事故0010效益指标（40分）社会效益反腐倡廉纪检工作对党员严格遵守《中国共产党廉洁自律准则》起到的促进作用显著显著20社会效益反腐倡廉纪检工作对落实“中央八项规定”和“省委六条”起到的作用显著显著20备注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。2018年度机关业务收支项目绩效自评表填报日期：2019.5.10总分：94.4项目名称机关业务收支项目主管部门湖北省卫生健康委员会项目实施单位湖北省卫生健康委员会项目类别1、部门预算项目þ2、省直专项□3、省对下转移支付项目□项目属性1、持续性项目þ2、新增性项目□项目类型1、常年性项目þ2、延续性项目□3、一次性项目□预算执行情况（万元）预算数（A)执行数(B)执行率(B/A)得分（20分*执行率）（20分）年度财政资金总额1,635.001,476.5590.31%18.06一级指标二级指标三级指标年初目标值（A)实际完成值(B)得分产出指标（40分）数量指标全省医师资格考试考生数目（人）30000329398质量指标全省医师资格考试保密安全事故005时效指标全省医师资格考试完成时间每年9月8月1数量指标全省卫生专业技术资格考试考生数目（人）900001032198质量指标全省卫生专业技术资格考试保密安全事故005时效指标全省卫生专业技术资格考试完成时间每年5月5月1数量指标全省卫生高级职称评审报名数目（人）7004593.93质量指标全省卫生高级职称评审保密安全事故005时效指标全省卫生高级职称评审完成时间12月前12月前1效益指标（40分）社会效益指标全省医师资格考试提高卫生人员执业素质＞30%31.90%15社会效益指标全省卫生专业技术资格考试提高卫生人员执业素质＞50%44.70%13.41社会效益指标全省卫生高级职称评审提高卫生人员执业素质＞70%73.96%10备注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表（2018年度）专项(项目)名称基本药物制度补助资金负责人及电话中央主管部门国家卫生健康委员会主管部门湖北省卫生健康委员会实施单位湖北省卫生健康委员会项目资金(万元)全年预算数（A）全年执行数（B）执行率（B/A)年度资金总额：13986013769498.45%其中：中央补助469704640298.79%地方资金926579106998.29%其他资金23422295.12%年度总体目标年初设定目标全年实际完成情况目标：基层医疗机构药品零差价销售。基层医疗机构全部实施了药品零差价销售绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值全年完成值未完成原因和改进措施产出指标数量指标政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率100%100%村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率≥90%100%效益指标社会效益乡村医生收入保持稳定保持稳定指标国家基本药物制度在基层实持续实施中长期中长期说明无附件1中央对地方专项转移支付绩效目标自评表（2018年度）专项（项目）名称2018年中央财政公共卫生服务补助资金（基本公共卫生服务）中央主管部门国家卫生健康委员会地方主管部门湖北省卫生健康委员会实施单位项目资金（万元）全年预算数（A）全年执行数（B）执行率（B/A)年度资金总额：32464331944998.40%其中：中央补助212747212747100%地方资金11189610670295.36%其他资金（包括结转结余）年度总体目标年初设定目标全年实际完成情况绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值全年完成值未完成原因和改进措施产出指标数量指标适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率≥90%93.90%以上肺结核患者管理率≥90%97.35%老年人健康管理率≥67%67.66%老年人、儿童中医药健康管理率≥45%老年人中医药健康管理率61.03%，0-36个月儿童中医药健康管理服务率70.24%质量指标居民健康档案规范化电子建档率≥75%87.28%高血压患者规范管理率≥60%80.56%2型糖尿病患者规范管理率≥60%80.50%新生儿访视率≥85%88.04%0-6岁儿童健康管理率≥85%86.99%早孕建册率，产后访视率≥85%87.88%社会效益指标知晓率逐步提高达到了91.8%，比2009年上升了48.5%依从率逐步提高达到52.1%，比2009年上升了19.6%可持续影响指标居民健康水平提高中长期达到18.69%公共卫生均等化水平提高中长期服务对象综合满意度为92.7%，比2009年上升近19%。高血压患者血压控制率67.11%，2型糖尿病患者血糖控制率63.88%说明注：1.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。2.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。附件2中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表（2018年度）专项（项目）名称医疗服务能力提升—公立医院改革负责人及电话胡子辛87883965中央主管部门国家卫生健康委地方主管部门湖北省卫生健康委实施单位体改处项目资金（万元）全年预算数（A）全年执行数（B）执行率（B/A)年度资金总额：55756其中：中央补助34006省级资金21750市级资金县级资金其他资金年度总体目标年初设定目标全年实际完成情况目标1：贯彻落实《国务院关于印发“十三五”深化医药卫生体制改革规划的通知》(国发[2016]78号)、《关于巩固破除以药补医成果持续深化公立医院综合改革的通知》(国卫体改发[2018]4号)等文件提出的公立医院综合改革任务；目标2：到2018年,县域医疗卫生服务体系进一步完善，县级公立医院看大病解难症水平明显提升，基本实现大病不出县,努力让群众就地就医；目标3：巩固破除以药补医改革成果，完善公立医院运行新机制,现代医院 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 初步建立，医疗服务体系能力明显提升，就医秩序得到改善。一是公立医院医疗服务能力稳步提升。全省共成立医疗联合体626个，其中医共体105个，医联体总数同比增加26%，紧密型医共体数量增加，医疗服务体系整体效能显著提升。二是现代医院管理制度初步建立。所有公立医院（含部队、国有企业、学校所办医院）已全部取消药品加成，实现了新旧体制平稳转换。各市州、县市建立了以医院管理委员会或理事会、监事会等主要形式的管理体制。省、市、县三级均制定了区域卫生规划和医疗机构设置规划，进一步明确公立医院的功能定位。省卫生健康委、人社厅、财政厅等联合出台了公立医院效果评价实施 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 ，建立以社会效益、优质服务、质量安全、综合管理、可持续发展等为主要内容的医院绩效评价体系。三是公立医院综合改革持续深化。我委联合省财政厅等三部门印发了《关于巩固破除以药补医成果持续深化公立医院综合改革的意见》，明确10项重点任务。全省20%的二级、三级公立医院和10%的社会力量举办的非营利性医院开展制定章程的试点工作正有序推进。我省公立医院全面预算管理、成本管理、财务报告、信息公开以及内部和第三方审计机制基本建立，总会计师制度在全省三级医院已实现全覆盖。四是全省公立医院药占比28.82%，同比下降2.6个百分点；医疗服务收入占比31.38%，同比上升1.1个百分点；人均门诊费用232.8元，同比降幅4.7%；人均住院费用9348.59元，同比增长1.7%，增幅显著放缓。城市公立医院医疗服务收入占比30.36%，同比上升；城市公立医院药占比（不含中药饮片）29.42%，同比下降。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值全年完成值未完成原因和改进措施产出指标数量指标指标1：县级公立医院综合改革县个数6464指标2：城市公立医院改革试点城市个数1313指标3：城市公立医院改革试点城市有区属公立医院的市辖区个数2525质量指标指标1：县级公立医院医疗服务能力得到提升100%指标2：现代医院管理制度加快建立100%指标3：城市公立医院医疗服务收入占比比上年提高100%指标4：城市公立医院药占比(不含中药饮片)比上年下降100%指标5：取消药品加成(不含中药饮片)所有县和城市公立医院全部取消100%社会效益指标指标1：全省公立医院医疗费用增长幅度控制在合理水平85%指标2：个人卫生支出占卫生总费用的比例降低力争控制在30%左右100%满意度指标服务对象满意度指标指标1：公立医院患者满意度得到提高100%说明请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。注：1.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。2.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。3.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。