东莞市凯群电子表有限公司内审实施
计划
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1.0目的：通过对相关管理体系的审核，（1）评价管理体系是否符合
标准
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（GB/T19001-2016/IS09001:2015）的要求并有效运行；（2）评价管理体系是否有能力确保组织满足适用的法律法规及
合同
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要求，评价风险控制措施的有效性。（3）确认管理体系作为一个整体的符合性与有效性，以及与认证范闲的持续相关性和适宜性：（4）适用时，识别管理体系的潜在改进区域，是否持续满足质量体系要求。2.0范围：本公司质量
手册
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所覆盖的任何部门和相关要素.3.0依据:（1）GB/T19001-2016/IS09001:2015准；（2）体系文件及相关的合同；看爾强制性法令、法规和技术规范等；（3）适用的进口国（地区）相关法律、法规、标准和规范要求。（4）质量手册、程序文件、作业指引书及相关文件、法律法规.客户要求.4.0审核组长：5.0审核员：6.0审核日期：2019/11/5审核组审核员被审部门时间安排审核涉及要素被审员AB0&00・&30首次会议各部门A管理层0&30-12:00组织环境（理解组织及其环境、理解相关方的需求和期望、体系范用、QMS和过程）（总体QMS策划及领导作用和承诺、应对风险和机遇的措施、资源提供、内审、管理评审、改进）1/4.1/4.2/4.3/4.4/5.1.1/5.1.2/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/7.4/9.2/9.3/10.1/10.3采购部13:00-16:00外部提供过程、产品和服务的控制8.4.1/8.4.2/8・4.3B行政部0&30-10:30组织岗位职责/人员、组织的知识、能力、意识、沟通及文控（创建、更新、控制）3/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.51.2应对风险和机遇的措施，业务部10:30-12:00顾客沟通、与产品和服务有关的要求的确定、评审、变更管理、顾客满意8.2.1/8.2.2/8.2.3/8.2.4/9.1.2品质部0&30-12:00产品和服务的放行、不合格输出的控制•分析与评价、不合格和纠正描施、监视和测量及其资源8.6/8.7/9.1.1/9.1.3/7.1.5/10.2/10.36.1.2应对风险和机遇的措施，A工程部13:00-16:00运行策划和控制、产品和服务实现过程8.1,6.1.2应对风险和机遇的措施，生产部仓库PMC13:00-16:00生产和服务提供过程管理，8.5(8.5.「8.5.6)/9.1.1基础设施，过程运行环境7.1.3/7.1.46.1.2应对风险和机遇的措施仓库管理8.5.2/8.5.3/8.5.412:00—-13:00午餐及午休AB16:00-16:30审核组内部沟通AB16:00-17:00末次会议各部门备注各部门接到通知后，做好接受审核的准备.首次会议定于2019年11月5日8：00时召开.末次会议定于2019年11月5日16：30召开.审核
报告
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预计在2019年11月5日后发放.其它第二次补审在管理评审后四天2019-11-9进行。A：周银宁B：严高鹏KQ-FM-03-001A/0
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