Preparedon22November2020风险点及防控措施岗位风险点及防控措施(领导干部)1、经理风险点:违反“三重一大”决策
制度
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。利用职权为本人、家属、亲友谋取私利。对财务审批和财务管理监管不严,私建“小金库”。不自觉接受组织和群众对自己的监督。党风廉政建设检查考核不到位。防控措施:严格执行“三重一大”决策制度;贯彻落实“三重一大”制度。坚持原则,牢记执行廉政工作制度和规定。严格遵守财经制度,坚决执行财务审批程序。加强党风廉政教育,多参加廉政教育培训及座谈活动。监督检查本部党风廉政建设情况和各部门干部廉洁从业情况。2、支部书记风险点:违反“三重一大”决策制度。利用职权为本人、家属、亲友谋取私利。违规套取截流和套取资金,私建“小金库”。不自觉接受组织和群众对自己的监督。不加强自身作风建设,没做到“八好风气”防控措施:严格执行“三重一大”决策制度;贯彻落实“三重一大”制度。坚持原则,牢记执行廉政工作制度和规定。树立依法行政理念,完善廉政制度,严格执行廉政相关规定。加强党风廉政教育,多参加廉政教育培训及座谈活动。建立廉政监察制度,充分发挥组织和群众的监督职能。3、副经理(经营)风险点:不遵守分管工作范围内的相关制度和业务流程。利用职权为本人、家属、亲友谋取私利。违规套取截流和套取资金,私建“小金库”。不自觉接受组织和群众对自己的监督。不加强自身作风建设,没做到“八好风气”防控措施:遵守分管工作范围内的相关制度和业务流程,积极开展廉政风险防控管理工作。坚持原则,牢记执行廉政工作制度和规定。树立依法行政理念,完善廉政制度,严格执行廉政相关规定。加强党风廉政教育,多参加廉政教育培训及座谈活动。建立廉政监察制度,充分发挥组织和群众的监督职能。4、副经理(机关)风险点:不遵守分管工作范围内的相关制度和业务流程。利用职权为本人、家属、亲友谋取私利。违规套取截流和套取资金,私建“小金库”。不自觉接受组织和群众对自己的监督。不加强自身作风建设,没做到“八好风气”防控措施:遵守分管工作范围内的相关制度和业务流程,积极开展廉政风险防控管理工作。坚持原则,牢记执行廉政工作制度和规定。树立依法行政理念,完善廉政制度,严格执行廉政相关规定。加强党风廉政教育,多参加廉政教育培训及座谈活动。建立廉政监察制度,充分发挥组织和群众的监督职能。5、办公室主任风险点:不遵守工作范围内的相关制度和业务流程。对办公类资产管理不严,违规套取截流和套取资金,私建“小金库”。不自觉接受组织和群众对自己的监督。防控措施:遵守工作范围内的相关制度和业务流程。完善并记录办公室资产。加强党风廉政教育,多参加廉政教育培训及座谈活动。6、工程部主任风险点:不遵守工作范围内的相关制度和业务流程。对现场安全和质量管理不严,工程进度及现场人员管理不到位。不自觉接受组织和群众对自己的监督。防控措施:遵守工作范围内的相关制度和业务流程。经常下现场检查并完善安全制度,严格按照《质量通病防范措施》检查现场工艺标准。加强党风廉政教育,多参加廉政教育培训及座谈活动。7、经营部主任风险点:不遵守工作范围内的相关制度和业务流程。对市场了解不到位,新建项目
报告
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不完整。不自觉接受组织和群众对自己的监督。不熟悉业务洽谈及合同上手续出现极大差错。防控措施:遵守工作范围内的相关制度和业务流程。开拓市场,及时了解新技术;对新建项目及时进行可行性分析工作,并对项目进行经营
策划
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、投资分析等。加强党风廉政教育,多参加廉政教育培训及座谈活动。加强业务技能训练,负责尽职办理合同、协议等文件手续。8、报账员职责风险点:不遵守工作范围内的相关制度和业务流程。私自开设账户,公款私存;违规发出或借出支票和现金,坐支、套取或挪用现金;与会计人员之间的对账只核对余额,不核对发生额,或者根本不对账,导致账务混乱。利用工作之便谋私利。不自觉接受组织和群众对自己的监督。防控措施:遵守工作范围内的相关制度和业务流程。办公透明化,严格按照公司财务制度办公。充分发挥组织和群众的监督职能。加强党风廉政教育,多参加廉政教育培训及座谈活动。9、资料员职责风险点:不遵守工作范围内的相关制度和业务流程。利用工作之便谋私利。不自觉接受组织和群众对自己的监督。防控措施:遵守工作范围内的相关制度和业务流程。充分发挥组织和群众的监督职能。加强党风廉政教育,多参加廉政教育培训及座谈活动。10、普通员工职责风险点:未严格履行公司
规章制度
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。利用工作之便谋私利。不自觉接受组织和群众对自己的监督。防控措施:严格遵守工作范围内的相关制度。充分发挥组织和群众的监督职能。加强党风廉政教育,提高廉政自律能力。