企业三标管理体系培训教材（质量、环境、职业健康安全管理体系）

三标管理体系宣贯1.质量管理体系基础知识介绍2.环境、职业健康安全管理体系基础知识介绍3.公司质量管理体系程序文件宣贯4.公司环境、职业健康安全管理体系程序文件宣贯5.公司供应商 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 宣贯目录什么是质量？质量——固有特性满足要求的程度固有特性固有特性：产品本来就有的，如：功率、接口方式、功能、性能、外观等。赋予特性：不是本来就有的是因不同要求而对产品所增加的特性，如：价格、供货时间、运输要求等。要求明示的：已经规定的要求，如 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 规定的，顾客明确提出的。通常隐含的：是指企业、顾客或者其他相关方的惯例或者一般做法。必须履行的：法律法规要求或者强制性标准要求的程度是区别优劣的尺度。这个程度可以通过客户或者使用者的种感性认识来确定，也可以对比标准的要求逐一确定满足程度。我理解的产品质量需求质量顾客满意价格低、功能多、外观酷、寿命长、收藏价值高…我很满意质量顾客满意需求大师观点戴明质量是以最经济的手段制造出最有用的产品。质量是制造出来的不是检验出来的。朱兰质量是一种适用性。在适用期间满足适用者的需求。石川馨质量是一种让消费者或者使用者满足，并且乐意沟通的特质。质量是全员的参与。费根堡姆质量并不意味着最佳而是客户使用与售价的最佳。质量不是越高越好，旨在满足要求。什么是ISO90001987年第一版（6个）1994年第二版（16个）2000年第三版（核心标准4个）2008年发布新版的ISO9001这是一个来自美国军方的标准，前身是美军标M/L-Q-9858A国际标准化组织（InternationalOrganizationforStandardization（ISO）质量管理技术标准委员会（ISO/TC176）ISO9000：2000基础和术语ISO9001：2008要求ISO9004：2000业绩改进指南ISO19011：2002体系审核指南QMS基本思想以顾客为关注焦点领导作用全员参与过程方法管理系统方法持续改进基于事实的决策方法与供方互利的关系降落伞的故事 二战中期，美国空军和降落伞制造商之间的真实故事。当时，降落伞的安全度不够完美，即使经过厂商努力的改善，使得降落伞制造商生产的降落伞的良品率达到了99.9%，应该说这个良品率即使现在许多企业也很难达到。但是美国空军却对此公司说No,他们要求所交降落伞的良品率必须达到100%。于是降落伞制造商的总经理便专程去飞行大队商讨此事，看是否能够降低这个水准？因为厂商认为，能够达到这个程度已接近完美了，没有什么必要再改。当然美国空军一口回绝，因为品质没有折扣。为了让降落伞制造商进行有效的改善，军方要求修改品质检查方法。那就是从厂商交货的降落伞中，随机挑出一个，让厂商负责人装备上身后，亲自试跳。这个方法实施后，不良率立刻变成零。降落伞的体会从这个故事中大家有哪些体会呢？提高质量，总是有方法！持续改进。许多人做事时常有“差不多”的心态，对于领导或是客户所提出的要求，即使是合理的，也会觉得对方吹毛求疵而心生不满！认为差不多就行,但就是很多的差不多，产生质量问题。或许我们应该站在消费者的角度想一想：买回的酵母做的馒头里吃出一根头发，什么滋味！？我们也许会说：10万（或10亿）袋酵母里才有一袋里有一根头发，有什么大惊小怪的。但是对我们来说是十万分之一，对于吃到头发的消费者来说，是100%。试想，如果什么事情只有99.9%的成功率，那么每年有20，000次配错药事件；每年15，000婴儿出生时会被抱错；每星期有500宗做错手术事件；每小时有2000封信邮寄错误。看了这些数据，我们肯定都希望全世界所有的人都能在工作中作到100%。因为我们是生产者，同时我们也是消费者。更重要的是，我们因此而感到每天的忙碌工作有所意义，而不是庸庸碌碌的只想换一口饭吃。品质没有折扣。割草男孩的故事 一个替人割草打工的男孩打电话给一位陈太太说：“您需不需要割草？”　　陈太太回答说：“不需要了，我已有了割草工。”　　男孩又说：“我会帮您拔掉花丛中的杂草。”　　陈太太回答：“我的割草工也做了。”　　男孩又说：“我会帮您把草与走道的四周割齐。”　　陈太太说：“我请的那人也已做了，谢谢你，我不需要新的割草工人。”　　男孩便挂了电话，此时男孩的室友问他说：“你不是就在陈太太那割草打工吗？为什么还要打这电话？”　　男孩说：“我只是想知道我做得有多好！”割草男孩故事的体会我认为这个故事反映了ISO的第一个思想,即以顾客为关注焦点，不断地探询顾客的评价，我们才有可能知道自己的长处与不足,然后扬长避短，改进自己的工作质量，牢牢的抓住顾客。这也是质量管理八项原则第6条：“持续改进”思想的实际运用的一个例子。我们每个员工是否也可结合自己的岗位工作，做一些持续改进呢？不光是营销人员，所有的员工都可以做到让顾客满意。对于营销人员来说这样是可以得到忠诚度极高的顾客。对于我们每个职能部门员工来说,只有时刻关注我们的”顾客（服务对象）”,工作质量才可以不断改进。从这个故事中大家有哪些体会呢？戴明环做饭老公：再接再厉，下次买钻石但是“做饭恒久远，钻石就一颗”老婆：老公，你想要吃什么我做菜，儿子洗菜、老公切菜偷偷尝一口咸淡；问一下老公好不好吃柴米油盐钱锅采买老公：很好吃，亲爱的，走，咱买衣服去配菜上菜做饭识别需求产品实现配备资源职责分工测量分析改进获得满意持续改进戴明环糖醋排骨持续改进1.质量管理体系基础知识介绍2.环境、职业健康安全管理体系基础知识介绍3.公司质量管理体系程序文件宣贯4.公司环境、职业健康安全管理体系程序文件宣贯5.公司供应商管理制度宣贯目录重大环境污染案件（一）松花江重大污染事件事件描述：时间：2005年11月13日地点：吉林省吉林市公司：中石油吉化双苯厂事故概况：吉林省吉林市吉化双苯厂发生爆炸事故，部分污染物进入松花江水体，对松花江造成严重污染。事件影响：殃及拥有400万人口的哈尔滨市，致使被迫停水四天，工厂饮食服务业全部停产、停业；吉化公司总经理辞职；国家环保总局局长辞职；俄罗斯强烈投诉。重大环境污染案件（二）紫金矿业污染事件事件描述：时间：2010年7月3日地点：福建省上杭县紫金山铜矿公司：紫金矿业集团有限公司事故原因：连续降雨造成厂区溶液池区底部粘土层掏空，污水池防渗膜多处开裂。污染水域：9100立方米的污水流入汀江，导致汀江部分河段污染及大量网箱养鱼死亡。事件影响：副总裁被拘留；限产黄金量；股票停牌；巨额赔偿。重大环境污染案件（三）墨西哥湾漏油事件事件描述：时间：2010年4月地点：美国墨西哥湾公司：英国BP石油公司事故概况：位于墨西哥湾的“深水地平线”钻井平台发生爆炸并引发大火。事件影响：BP公司行政总裁辞职；美国矿产资源管理局局长辞职；200亿美元赔偿基金；超过160公里海岸受到原油污染，沿岸湿地被毁，渔业受损，物种灭绝。ISO14000发展1972年6月，在瑞典首都斯德哥尔摩召开联合国人类环境会议，发表《人类环境宣言》。1985年，荷兰率先提出建立企业环境管理体系的概念；英国制定BS7750环境管理体系。1993年6月，ISO成立专门机构TC207，着手制定环境管理领域的国际标准。1996年，ISO首批颁布了与环境管理体系及其审核有关的5个标准，ISO14001:19962004年，ISO对标准进行修订，并颁布了ISO14001:2004环境管理体系要求及使用指南，有14001到14100共100个号。1995年11月，我国成立了全国环境管理标准化技术委员(SAC/TC207)，发布GB/T24001:19962005年，我国标准化技术委员对标准进行修订，并颁布了GB/T24001:2004。“一个能对环境负责的企业，它的产品和服务一定能对用户负责，让用户满意”“企业的关注点，已不仅仅是质量，而是对人类的责任。”OHSAS18000发展1996年,英国颁布了BS8800《职业安全卫生管理体系指南》。1996-1997年，美国、澳大利亚、新西兰、日本、挪威船级社（DNV）等分别出台制定了职业安全卫生相关管理体系的指导性文件。2001年，中国国家质量监督检验检疫总局发布了GB/T28001:2001《职业健康安全管理体系规范》。1999年，BSI、DNV、SGSGROUP）等13个组织提出了OHSAS18001《职业安全卫生管理体系——规范》。2007年，修订发布了新标准，OHSAS18001:2007。2011年，我国对标准进行更新，发布GB/T28001:20114.3.1危害/环境因素辩识、评价和控制计划4.3.2法律及法规要求4.2方针4.3.3目标4.3.3管理 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.2能力、培训和意识4.4.3沟通、参与和协商4.5.5内部审核4.5.4记录控制4.4.6运行控制4.4.7应急预案与响应4.5.3事故、事件、不符合、纠正与预防措施4.4.4文件4.4.5文件控制4.6管理评审4.5.1绩效测量与监测4.5.2合规性评价4.3.1危害/环境因素辩识、评价和控制计划4.3.2法律及法规要求4.2方针4.3.3目标4.3.3管理方案4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.2能力、培训和意识4.4.3沟通、参与和协商4.4.6运行控制4.4.7应急预案与响应4.4.4文件4.4.5文件控制4.5.4记录控制4.5.3事故、事件、不符合、纠正与预防措施4.5.1绩效测量与监测4.5.2合规性评价4.5.5内部审核4.6管理评审ISO14001和OHSAS18001管理体系标准要素本资料整理自网络，版权归原作者所有更多资料请扫描二维码加入安全管理圈VIP4.2环境方针4.3策划4.3.1环境因素4.3.2法律与其它要求4.3.3目标、指标、方案4.4实施与运行4.4.1机构与职责4.4.2培训、意识与能力4.4.3信息交流4.4.4环境管理体系文件4.4.5文件控制4.4.6运行控制4.4.7应急准备与响应4.5检查和纠正措施4.5.1监测与测量4.5.2不符合、纠正预防4.5.3记录4.5.4环境管理体系审核4.6管理评审持续改进ISO14001和OHSAS18001管理体系标准要素噪音废水固废边界废气员工供应商访客ISO14001和OHSAS18001比较OHSAS18001ISO9001目的：实现员工对健康安全的满意。目的：实现顾客对质量的满意。目的：实现社会对环境的满意。关注对象：员工关注对象：顾客关注对象：社会ISO14001三标管理体系ISO14001OHSAS18001ISO90011.范围1.范围1.范围2.规范性引用文件2.规范性引用文件2.引用标准3.术语和定义3.术语和定义3.术语和定义4.环境管理体系要求4.职业健康管理体系要素4.质量管理体系三标管理体系结构比较ISO14001OHSAS18001ISO90014.1总要求4.1总要求4.1总要求4.2环境方针4.2职业健康安全方针5.3质量方针4.3策划4.3策划5.4策划4.3.1环境因素4.3.1危险源辨识、风险评价和控制措施的确定5.2以顾客为关注点7.2.1与产品有关的要求的确定4.3.2法律法规和其他要求4.3.2法律法规和其他要求5.2以顾客为关注点7.2.1与产品有关的要求的确定4.3.3目标、指标和方案4.3.3目标和方案5.4.1质量目标5.4.2质量管理体系策划三标管理体系结构比较ISO14001OHSAS18001ISO90014.4实施和运行4.4实施和运行7产品实现4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.1资源、作用、职责、责任和权限5.1管理者承诺5.5.1职责和权限5.5.2管理者代表6.1资源提供6.3基础设施4.4.2能力、培训和意识4.4.2能力、培训和意识6.2.2能力、意识和培训4.4.3信息交流4.4.3沟通、参与和协商5.5.3内部沟通7.2.3顾客沟通4.4.4文件4.4.4文件4.2.1（文件要求）总则4.4.5文件控制4.4.5文件控制4.2.3文件控制三标管理体系结构比较ISO14001OHSAS18001ISO90014.4.6运行控制4.4.6运行控制7.1产品实现的策划7.2.1和产品有关要求的确定7.2.2与产品有关的要求的评审7.3.1 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 和开发策划7.3.2设计和开发输入7.3.3设计和开发输出7.3.4设计和开发评审7.3.5设计和开发验证7.3.6设计和开发确认7.3.7设计和开发更改的控制7.4.1采购过程7.4.2采购信息7.4.3采购产品的验证7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.5产品防护4.4.7应急准备和响应4.4.7应急准备和响应8.不合格品控制三标管理体系结构比较ISO14001OHSAS18001ISO90014.5检查4.5检查8测量、分析和改进4.5.1监测和测量4.5.1监测和测量7.6监视和测量装置控制8.2.3过程监测和测量8.2.4产品监测和测量4.5.2合规性评价4.5.2合规性评价8.2.3过程监测和测量8.2.4产品监测和测量8.4数据分析4.5.3不符合、纠正措施和预防措施4.5.3事件调查、不符合、纠正措施和预防措施8.3不合格品控制8.4数据分析8.5.2纠正措施8.5.3预防措施4.5.4记录控制4.5.4记录控制4.2.2记录控制4.5.5内部审核4.5.5内部审核8.2.2记录控制4.6管理评审4.6管理评审5.6管理评审8.5.1持续改进三标管理体系结构比较管理体系管理体系质量管理体系ISO9000环境管理体系ISO14000职业健康安全管理体系OHSAS18000信息安全管理体系ISO27001其他管理体系食品安全GB/T22000医疗器械ISO13485汽车行业ISO/TS16949……文件架构管理手册程序文件操作规程/作业指导书/质量计划/检验标准/图纸/程序表格/记录/分析报告/档案等纲领文件，表明意向及达到此目的的策略及方法说明由谁负责执行什么及什么情况下执行程序说细说明如何执行某些工作证明已按文件执行工作的证据管理手册0.1批准发布令0.2简介0.3管理方针和总目标0.4文件变更记录1范围1.1总则1.2适用范围2引用文件3术语和定义4质量、环境、职业健康安全整合一体化管理体系4.1总要求4.2文件要求5管理职责5.1管理承诺5.2关注焦点及法律、法规及其他要求5.3管理方针5.4策划5.5职责、权限与沟通5.6管理评审6资源管理6.1资源的提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7产品实现7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发7.4采购7.5生产与服务提供7.6监视和测量设备的控制7.7环境运行控制7.8职业健康安全运行控制7.9应急准备和响应8测量、分析和改进8.1总则8.2监视和测量8.3不合格控制和事故、事件调查及处理8.4数据分析8.5改进安全环境管理体系程序文件方针管理体系方针、目标控制程序策划环境引述和危险源控制程序法律法规及其他要求控制程序环境与职业健康安全管理方案控制程序实施和运行基础设施和工作环境控制程序相关方控制程序信息沟通与协商控制程序文件控制程序记录控制程序危险化学品控制程序废弃物和污水噪音控制程序应急准备和响应控制程序检查环境与安全监视和测量控制程序事故、事件处理控制程序不符合、纠正和预防措施控制程序安全生产事故隐患排查控制程序内部审核和监督检查控制程序管理评审管理评审控制程序共18个程序文件安全环境管理程序文件构架质量管理程序文件架构质量管理体系程序文件架构管理职责管理评审控制程序管理体系方针、目标控制程序资源提供人力资源管理控制程序培训控制程序基础设施和工作环境控制程序产品实现产品质量保证生产许可控制程序供应商管理控制程序监视和测量设备控制程序与产品有关的要求确定与评审控制程序标识和可追溯性控制程序产品防护控制程序硬件产品设计和开发控制程序软件产品设计和开发控制程序采购控制程序监视测量改进内部审核和监督检查控制程序不符合、纠正和预防措施控制程序顾客沟通及顾客满意度调查测评控制程序产品的监视和测量控制程序不合格品控制程序辅助性文件控制程序记录控制程序共21个程序文件1.质量管理体系基础知识介绍2.环境、职业健康安全管理体系基础知识介绍3.公司质量管理体系程序文件宣贯4.公司环境、职业健康安全管理体系程序文件宣贯5.公司供应商管理制度宣贯目录质量管理程序文件架构质量管理体系程序文件架构辅助性管理评审控制程序管理体系方针、目标控制程序管理职责产品实现内部审核和监督检查控制程序不符合、纠正和预防措施控制程序顾客沟通及顾客满意度调查测评控制程序产品的监视和测量控制程序不合格品控制程序人力资源管理控制程序培训控制程序文件控制程序记录控制程序共20个程序文件监视测量资源提供产品质量保证生产许可控制程序与产品有关要求的确认与评审控制程序硬件产品设计和开发控制程序软件产品设计和开发控制程序供应商管理控制程序采购控制程序标识和可追溯性控制程序产品防护控制程序监视和测量设备控制程序产品实现文件控制程序文件分类流程作废记录控制程序记录模板和编号标识保管检索保存期限及作废填写要求程序文件中的记录由安质部统一编制模板，三层文件中的记录由使用部门各自编制。编号均由使用部门统一编制管理记录填写及时、真实、清晰。禁止使用字迹不牢靠的书写工具。如因笔误或计算错误要修改原数据，应在原处划改并加盖更改人印章或签名及日期。如无需填写用“\”。记录标识一般采用部门号+年号+序号方式，应进行分类建档、编目录、建文件盒，以利于检索。存储防潮、防丢失记录保存期限在程序中有明确说明，可参考文件。过期记录应填写《过期记录处理申请表》，部门负责人批准后作废管理评审控制程序7大输入3大输出内外审结果顾客反馈过程绩效和产品要求的符合性纠正和预防措施实施情况以往管理评审决议执行情况可能影响体系运行的各种变化其他改进建议体系是否有效产品、过程及服务中的需要改进地方确立资源配置管理体系方针、目标控制程序全员参与、持续改进，提升品牌价值；以人为本，防控结合，营造和谐氛围；安全可靠、节能环保，履行社会责任；努力超越、追求卓越，实现持续发展。管理方针：总目标：建设成为国际一流的通信与用电技术产业公司管理体系方针、目标控制程序公司年度目标安质部每年年初拟定年度目标，管代批准后发布。管理者代表审核总经理批准发布安质部监督检查管理层制定总目标各部门分解目标各部门依据公司年度目标制定各自目标，由部门负责人批准后实施并保留相关记录，安质部实施监督检查并评价目标完成情况。人力资源管理控制程序岗位人才配置岗位培训各部门根据岗位规范和实际需求进行招聘需求分析，填写《招聘申请表》，人资审核分管副总、总经理审批人力资源部备案后可进行招聘，各岗位任职人员的基本条件参照公司岗位说明书、《招聘选拔标准》人力资源部编制《岗位说明书》经总经理批准后作为人员配置依据新员工培训包含基础知识、岗位技能特殊岗位培训转岗培训具体参见《培训控制程序》培训控制程序院培训外聘内培内聘内培外派培训培训内部交流自学培训形式：培训流程：人资每年9月制定下一年的培训计划报上级领导和部门培训实施：培训申请-培训通知-培训签到-培训资料-考试、考核与颁发证书-培训效果评估-培训资料归档培训需求调查，各部门提交人资，人资汇总，编制需求分析报告产品质保许可控制程序产品实现过程与产品有关要求的确定和评审控制程序硬件产品设计开发软件产品设计开发采购控制程序采购流程：计划提交招标申请物流部按要求审批采购方式：招标非招标：竞争性谈判、询价采购、单一来源采购采购原则招标需要具备条件按计划预投并经过批准参考《国网电力科学研究院招标采购管理暂行办法》标识和可追溯性控制程序常识：一般在检验时，待检使用黄色标识、不合格使用红色标识、合格使用绿色标识标识内容：产品名称、型号、批号、工序状态、检验状态、检验制造人员、检验制造日期等。标识形式：铭牌、标签、挂牌、印章等采购品到货检验入库生产过程检验过程需要标识的过程产品防护控制程序搬运产品防护包装贮存交付保证搬运工具状态完好；搬运过程轻拿轻放。包装应有相应标识；防尘、防震、防静电；包装应设计牢固、安全。注意通风清洁、满足温度、湿度等环境要求；防尘、防潮、防霉变、防锈、防腐蚀等；不宜长时间室外贮存，室外贮存距墙30cm，离地10cm。交付过程的搬运贮存与以上相同；交付过程若由外单位实施，负责部门应按要求进行监管。监视和测量设备控制程序产品监视测量控制程序不合格品控制程序进料检验流程内部审核和监督检查控制程序顾客沟通及顾客满意度测评控制程序顾客信息来源及处理售前信息售中信息售后信息信息处理：与产品质量问题相关的信息以及顾客抱怨由产品的归口部门组织处理，分析原因、制定改善措施，同时要反馈安全质量部，安全质量部应监督验证改善措施的实施情况。具体可参考《不符合、纠正和预防措施控制程序》。顾客满意度测评顾客满意度调查方式：电话传真、服务现场调查、走访顾客、邮件或信函顾客满意度测评，具体方法见程序文件顾客满意度分析形成《顾客满意度分析报告》不符合、纠正和预防措施控制程序一般不符合：是满足体系或程序要求的情况下出现的一个孤立的、偶然的失效事件，对体系有效性来说是一个次要问题严重不符合：是指不满足体系或标准要求的系统的失效，对体系、标准的某一要求或某一部分有相当数量的一般不符合负责部门分析不符合原因负责部门制定纠正预防措施并实施各部门识别不符合安质部跟踪措施实施情况两个概念流程1.质量管理体系基础知识介绍2.环境、职业健康安全管理体系基础知识介绍3.公司质量管理体系程序文件宣贯4.公司环境、职业健康安全管理体系程序文件宣贯5.公司供应商管理制度宣贯目录术语和定义职业健康安全危险源风险评价可能导致人身伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或其组合。对危险源导致的风险进行评估，对现有控制措施的充分性加以考虑以及对是否可接受予以确定的过程。影响或可能影响工作场所内的员工或其他工作人员（包括临时工作人员、承包方人员）、访问者和其他人员健康安全的条件和因素。环境因素和危险源控制程序环境因素和危险源辨识与评价环境因素辨识与评价表环境因素清单重要环境因素清单将来计划中的，将来可能进行的作业、活动。现在当前进行或例行的作业、活动；过去过去的作业、活动，所产生的影响，一直持续到现在；环境因素和危险源控制程序环境因素和危险源辨识与评价三种时态紧急不可合理预期的突发情况中的作业、活动。异常可以合理预期并发生非常规作业、活动；正常日常、例行或连续运转的常规的作业、活动；环境因素和危险源控制程序环境因素和危险源辨识与评价三种状态对大气的气体排放；对水体的排放；向土地的排放；原材料和自然资源的使用；能源使用；能量释放；废物和副产品；物理属性；社区性的环境问题。环境因素辨识与评价九个方面环境因素和危险源控制程序环境因素和危险源控制程序原材料和自然资源的获取和分配产品的销售、使用和报废设计和开发过程及目标产品制造过程包装、储存和运输过程废弃物的管理合同方、分包方和供方的环境绩效及操作方式环境因素辨识与评价七个过程环境因素和危险源控制程序环境因素辨识与评价示例钢材焊接电流输入焊条使用钢板使用热能消耗能量释放烟尘散发废气排放噪声排放能量释放弧光散发能量释放电能消耗能源使用焊条/钢板消耗原材料资源使用焊渣废弃固体废物向土地排放焊条头废弃固体废物向土地排放环境因素和危险源控制程序Q=A+B+C+D+E(单项分最高5分)重要环境因素判定：1）Q≥17分2）有2项打分在5分以上3）直接判定法环境因素辨识与评价Q环境影响B影响程度A影响范围C发生的频率或机率E法规复合型D相关方反映环境因素和危险源控制程序危险源-事故致因理论能量屏蔽的失效，造成能量的意外释放，是造成事故的主要直接原因。能量、危害物质屏蔽防护屏蔽失效无事故能量意外释放事故人的不安全行为物的不安全状态作业环境不良管理缺陷环境因素和危险源控制程序物理性危险和有害因素生物性危险和有害因素危险、危害因素分类按能量释放控制原理按导致职业病原因按导致事故和职业危害的直接原因第一类危险—能量或有害物质第二类危险—导致能量或危害物质的约束；或限制失效的各种不安全因素。按广义角度机械类、电气类、放射类、化学类、物质类、火灾爆炸类、人机工程类、其他类生产性粉尘、噪声与振动、毒物、高温、低温、放射、其他化学性危险和有害因素心理、生理性危害和有害因素其他危险和有害因素行为性危险和有害因素设备、设施缺陷防护缺陷电危害噪声危害电磁辐射高、低温物质伤害易燃易爆性自燃性物质有毒物质腐蚀性物质致病微生物传染病媒介物致害动、植物负荷超限健康状况异常心理异常指挥错误操作失误监护失误环境因素和危险源控制程序危险源评价步骤D=L×E×C事故发生的可能性暴露于危险环境的频繁程度事故产生的后果D风险值D值风险级别危险程度﹥3201级极其危险，不能继续作业160～3202级高度危险，需立即整改70～1603级显著危险，需要整改20～704级一般危险，要注意﹤205级稍有危险，可以接受重大风险判定：1）D值为1、2、3级2）直接判定法LEC获取更新确认实施合规性评价安全质量部各部门《适用的法律法规及其他要求清单》《合规性评价表》评价时机：每年内审前相关部门或机关索取互联网查询订阅相关刊物相关方法律法规标准国际公约收集适用性判断确认应用管理体系作用于环境与风险管理法律法规和其他要求控制程序信息沟通与协商控制程序会议；简报；通讯工具；通知和布告栏；内部文件；因特网和内联网；管理信息系统、公司内部网站。其他外部信息第三方检测、认证信息政策法规信息相关方反馈信息对相关方施加影响的信息内部信息：体系运行信息；紧急信息；其他收集、处理、记录信息沟通方式《外来信息处理单》《信息发布申请单》环境与职业健康安全管理方案控制程序制定实施评估变更各部门各部门安全质量部管理方案内容：方案编号；方案名称;目标、指标；负责人；时间节点实施计划；投资金额。批准管理者代表编制依据：目标、指标；重大危险源；重要环境因素。各部门新项目导入：明确本项目是否影响公司环境与职业健康安全目标、指标；项目负责人负责该项目管理方案推进工作。基础设施基础设施和工作环境控制程序建筑物、工作环境和相关的设施过程设备支持性服务研发试验生产检测软件ERPSVNPLM工作环境温度、湿度通风、照明静电、粉尘噪声、电磁辐射相关方控制程序Text重点相关方顾客第三方物流供方来访者施工队设备维修维护方合同/ 协议 离婚协议模板下载合伙人协议 下载渠道分销协议免费下载敬业协议下载授课协议下载 ；公函、现场检查公告；宣传活动公告；宣传活动合同/协议；公函；现场检查；会议合同/协议；公函；现场检查合同/协议；公函；公告；现场检查；宣传活动；会议评估时机：选择新供应商、服务承包商、工程外包方和外协单位必要时，签署《环境和安全协议》各部门要保持对相关方施加影响的记录。对现场检查和监督过程中发现的问题按《环境和安全绩效测量控制程序》、《不符合、纠正和预防控制措施》执行。应急准备和响应控制程序目的：为预防和控制潜在的事故或紧急情况，做出应急准备和响应地震火灾触电牵头组织制定火灾、触电及爆炸等重大事故的应急预案；组织进行各类应急技能培训；汇总应急预案及演习、评审记录；对紧急情况发生后采取的措施进行验证。安全质量部负责组织制定重大交通安全事故、网络和信息安全等应急预案；负责紧急情况时统一对外联络。综合管理部稳定应急办公室（综合管理部）安全应急办公室（安全质量部）负责生产安全事故、设备设施事故、火灾事故、环境污染和生态破坏事件的管理。负责自然灾害、交通安全事故、网络信息安全事件、公共卫生事件、社会安全事件的管理。应急领导小组应急稳定办公室（综合管理部）制定与安全生产及保障设备安全运行的应急预案；组织本办公区员工进行各类应急技能培训和组织消防演习，相关记录到安全质量部归档。外租场地目的：为预防和控制潜在的事故或紧急情况，做出应急准备和响应环境与安全监视和测量控制程序安全检查：日常检查定期检查不定期检查专项检查检查实施：公司级、部门级、岗位级《运行监控表》体系的目标、指标、管理方案监视和测量职业危害因素、场地改造后室内空气质量监视和测量用电量、用水量和纸张消耗监视和测量运行监视目标、指标、管理方案负责每年至少组织一次全体员工体检员工职业健康安全检查：日常检查定期检查不定期检查专项检查检查实施：公司级、部门级、岗位级《运行监控表》事故、事件处理控制程序1小时内电话第一负责人、公司安质部/综合部8小时内书面院安质部/办公室，1小时内安监等政府部门16小时内书面国家电网管理者代表/安质部/综合部院长或指定人员国务院授权部门报告调查《事故调查报告书》《事故管理登记表》《职工因工伤亡登记表》《职业病报告表》一级：死亡≥30；重伤≥100二级：10≤死亡≤30；50≤重伤≤100三级：3≤死亡≤10；10≤重伤≤50四级：死亡≤3；重伤≤10五级：公司范围外群体轻伤六级：公司范围内群体轻伤七级：≥3人以上群体轻伤八级：1≤群体轻伤≤2废弃物和污水噪音管理控制程序危险废弃物不可回收利用废弃物可回收利用废弃物危险废弃物可回收利用废弃物不可回收利用废弃物虚线框内为一般事故隐患排查治理流程图是是隐患发现、编号登记预评估评估定级是否重大事故隐患核定是否核定通过反馈并组织制定治理方案，挂牌督办治理（控制）申请验收是否验收通过销号治理（控制）申请验收销号是否验收通过否否否是否虚线框内为重大事故隐患排查治理流程图执行人:院安质部执行人:各部门执行人:公司安质部执行人:相应责任部门是安全生产事故隐患排查控制程序危险化学品控制程序危险化学品管理采购尽量选择危险性小的化学品；提供化学品的物质安全数据表（MSDS）及供应商相关资质证明材料；易制毒类化学品，还须到当地公安局备案。应设置专用化学品储存室；专人管理；设置有效化学品标识牌，现场张贴MSDS；易制毒类化学品，还须双人双锁管理；建立危险化学品台账。使用处置存储应做好出入库记录；按照物质安全数据表（MSDS）做好防护工作；每季度进行盘点。专人做危险化学品处置；废弃危险化学品应指定容器收集；不能随意排放废弃危化品；资质危险废弃物处置厂家集中处置。1.质量管理体系基础知识介绍2.环境、职业健康安全管理体系基础知识介绍3.公司质量管理体系程序文件宣贯4.公司环境、职业健康安全管理体系程序文件宣贯5.公司供应商管理制度宣贯目录ISO9000中的供应商83供方supplier提供产品的组织或个人示例：制造商、批发商、产品的零售商或商贩、服务或信息的提供方。注1：供方可以是组织内部的或外部的。注2：在合同情况下供方有时成为“承包方”。供应商84专业化生产优化成本和资源对市场快速反应ISO9000中的供应商857.4.1采购过程确保采购的产品符合规定的采购要求根据供方按组织的要求提供产品的能力评价和选择供方制定选择、评价和重新评价的准则评价结果及评价所引起的任何必要措施的记录应予保持ISO9000中的供应商867.4.2采购信息采购信息应表述拟采购的产品，适当时应包括：a)产品、程序、过程和设备的批准要求；b)人员资格的要求；c)质量管理体系的要求。在与供方沟通前，组织应确保规定的采购要求是充分与适宜的。ISO9000中的供应商877.4.3采购产品的验证组织应确定并实施检验或其他必要的活动，以确保采购的产品满足规定的采购要求。当组织或其顾客拟在供方的现场实施验证时，组织应在采购信息中对拟采用的验证安排和产品放行的方法做出规定。组织机构与流程88供应商选择89希望的质量被定义为产品或服务按照期望使用时的适用性需要的产品数量，包括要求的产品和服务的时间表有形的和无形的在质量价格之中或之上的服务价格，这是衡量价值的地理位置劳资关系供应商的内部设施、后备设施供应商管理服务的能力、服务能力供应商的财务状况全面的质量管理体系……供应商准入90物资大类物资分类明细生产经营类终端及设备类器件及部件类系统及软件生产经营类服务非生产经营类科研生产专业设备（自用）消耗品、劳动防护用品与办公设备非生产经营类服务供应商准入91ERP供应商准入“三证”及资质证明合格供应商准入初评：《供应商能力调查报告》样品确认：《样品承认书》现场考察：《供应商现场审核表》招标推荐院级合格供应商日常使用与监督92《ERP供应商库名录》——非生产经营类物资与服务的采购行为《合格供应商名录》——生产经营类物资与服务的采购行为生产经营类物资和服务的验收记录试用≤2验收记录93每月5日前提交合格供应商复评审94复评审评分95生产型供应商评审内容评审部门分值质量、环境和职业健康安全安全质量部需求部门30交付物流部需求部门20价格物流部、市场部需求部门20服务工程部、需求部门10经营能力、法人主体、资质、财务状况、市场业绩等其他内容相关部门20复评审评分96服务型供应商评审内容评审部门分值服务能力工程部需求部门40价格物流部、市场部、需求部门20服务态度工程部需求部门20经营能力、法人主体、资质、财务状况、市场业绩等其他内容相关部门20谢谢！谢谢！放映结束感谢各位的批评指导！让我们共同进步本资料整理自网络，版权归原作者所有更多资料请扫描二维码加入安全管理圈VIP