全过程质量控制点明细表

XXX汽车零部件有限公司全过程质量控制点明细表文件编号：序号阶段控制点名称控制项目质控人员控制 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 记录表名称编号主控部门1市场调研订单要求确定□产品要求业务员技术员G2008顾客有关过程管理程序G2010设计开发管理程序G2008-01《合同评审记录表》G2008-02《销售订单》G2008-03《合同变更通知单》G2008-04《销售合同汇总表》G2008-05《工矿产品购销合同》G2008-06《供货合同附表》G2008-07《顾客财产 登记表 调解登记表下载应聘登记表下载调解登记表下载调解登记表下载调解登记表下载 》G2008-08《库存日报表》销售部2设计开发设计开发▲技术文件技术人员G2010设计开发管理程序G2013-01《产品年度发展规划》G2013-02《产品开发改进 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 》G2013-03《产品开发任务书》G2013-04《设计开发质量计划》G2013-05《产品设计书》G2013-06《评审记录》G2013-07《产品试制计划表》G2013-08《工装准备通知单》G2013-09《零部件验证表》G2013-10《试验报告》G2013-11《产品试制总结》G2013-12《设计确认记录》技术部工程部3计划要求传达□数量计划质量计划计划员G2013生产运作管理程序G2013-01《装配安排计划表》G2013-02《实物入库单》-材料G2013-03《铝壳制造安排计划》G2013-04《管件安排计划》计划物控部4采购采购▲合格供方绩效监控采购员SQEG2011供方管理程序G2012采购管理程序G2013-11《采购安排计划》G2011-01《供方考察评价表》G2011-02《供方重新评价表》G2011-03《合格供方名单》G2011-04《供方整改通知单》G2011-05《供货质保 协议 离婚协议模板下载合伙人协议 下载渠道分销协议免费下载敬业协议下载授课协议下载 》G2011-06《供方业绩评价表》G2011-07《供方现场调查表》G2012-01《订货或代加工通知单》G2012-02《采购单》G2012-03《采购计划变更通知单》采购部5进料铝锭入库▲材料质量质检员操作工G2019检验和试验管理程序G2020不合格品控制程序G3012仓库管理办法J5101-J5149原材料检验规范等G2019-01《零部件检验记录表G2020-01《质量问题检验日记》G2020-02《不合格品标识》G2020-03《让步接收申请单》G2020-04《返工返修验证单》G2020-05《不合格品报告处理单》G2012-04《采购件品质异常通知单》采购部品管部6灯具材料入库▲材料质量7管件材料入库▲材料质量8电器材料入库▲材料质量9铝壳加工铸造☆压力温度时间操作工G2013生产运作管理程序G2020不合格品控制程序J009压铸造通用工艺守则J010铝合金翻砂工艺守则J013面漆喷塑通用工艺守则J001-J005切削车削铣削钻削数控钳工工艺守则J5200过程半成品检验规范G2013-05《铝壳管件制造流程卡》G2013-07《特殊过程确认表》G2013-08《生产计划变更单》G2013-09《操作人员评定表》G2013-12《实物出库凭单》G2013-16《铸造监控记录表》G2013-17《表面处理监控记录》G2013-18《喷塑监控记录》G2019-03《—过程检验记录》G2020-01《质量检验日记》G2020-02《不合格品标识》G2020-03《让步接收申请单》G2020-04《返工返修验证处理单》G2020-05《不合格品处理单》铝壳部10丝攻□尺寸操作工11面处理☆外观操作工12喷塑☆外观操作工13机加工▲尺寸静压试验操作工质检员14电器加工过程超声焊接☆通断性操作工G2013生产运作管理程序G2019检验和试验管理程序G2015产品防护管理程序G2020不合格品控制程序J017树脂浇封通用工艺守则J018导线连接通用工艺守则J027导线颜色选用工艺守则J028防爆产品内外元件守则J029装配参数参用工艺守则J030装配质量自检工艺守则J031防爆配电柜装配守则J5200过程半成品检验规范J5400成品检验规范-电器类G2013-06《装箱单》G2013-07《特殊过程确认表》G2013-08《生产计划变更单》G2013-09《操作人员评定表》G2013-10《产品承运单》G2013-12《实物出库凭单》G2013-13《超声波焊接监控记录》G2013-14《浇封监控记录表》G2013-15《焊接监控记录表》G2019-05《样品放行通知单》G2019-06《紧急放行申请单》G2019-07《试验委托单》G2019-08《出厂检验报告》G2019-09《产品检测记录》G2019-10《检测报告》G2019-11《错漏检确认表》G2019-03《—过程检验记录》G2020-01《质量问题检验日记》G2020-02《不合格品标识》G2020-03《让步接收申请单》G2020-04《返工返修验证单》G2020-05《不合格品处理通知单》电器部15浇封☆外观操作工16组装(通电）□电器结构防护等级老化试验电参数等操作工质检员17检验▲完工出厂检验操作工质检员18成品入库□产品防护保管员19灯具加工过程超声焊接☆通断性操作工G2013生产运作管理程序G2019检验和试验管理程序G2020不合格品控制程序J017树脂浇封通用工艺守则J15装配通用工艺守则J018导线连接通用工艺守则J027导线颜色选用工艺守则J028防爆产品内外元件守则J029装配参数参用工艺守则J030装配质量自检工艺守则J5200过程半成品检验规范J5300成品检验规范-灯具类G2013-06《装箱单》G2013-07《特殊过程确认表》G2013-08《生产计划变更单》G2013-09《操作人员评定表》G2013-10《产品承运单》G2013-12《实物出库凭单》G2013-13《超声波焊接监控记录》G2013-14《浇封监控记录表》G2013-15《焊接监控记录表》G2019-05《样品放行通知单》G2019-06《紧急放行申请单》G2019-07《试验委托单》G2019-08《产品出厂检验报告》G2019-09《产品检测记录》G2019-10《检验（试验）报告》G2019-11《错漏检确认表》G2019-03《—过程检验记录》G2020-01《质量问题检验日记》G2020-02《不合格品标识》G2020-03《让步接收申请单》G2020-04《返工返修验证处理单》G2020-05《不合格品处理通知单》电器部20浇封☆外观操作工21组装(通电）□电器结构防护等级老化试验电参数等操作工质检员22老化检验▲环境应力筛选操作工质检员23成品入库□完工检验操作工质检员24管件加工过程焊接☆焊接质量隔爆间隙操作工质检员G2013生产运作管理程序G2019检验和试验管理程序G2020不合格品控制程序J001-J005切削车削铣削钻削数控钳工工艺守则J040钢制渡件技术条件J15装配通用工艺守则J028防爆产品元件工艺守则J029装配参数通用工艺守则J030装配质量自检工艺守则J5200过程半成品检验规范J5400成品检验规范-电器类G2013-06《装箱单》G2013-07《特殊过程确认表》G2013-08《生产计划变更单》G2013-09《操作人员底分评定表》G2013-10《产品承运单》G2013-12《实物出库凭单》G2013-15《焊接监控记录表》G2019-05《样品放行通知单》G2019-06《紧急放行申请单》G2019-07《试验委托单》G2019-08《产品出厂检验报告》G2019-09《产品检测记录》G2019-10《检验（试验）报告》G2019-11《错漏检确认表》G2019-03《—过程检验记录》G2020-01《质量问题检验日记》G2020-02《不合格品标识》G2020-03《让步接收申请单》G2020-04《返工返修验证单》G2020-05《不合格品处理通知单》管件部25机加工▲尺寸操作工质检员26电镀□抛光外观操作工质检员27组装□防爆结构电导通操作工质检员28成品入库□完工检验质检员29成品贮运交付包装贮运▲库存抽检操作工质检员G2015产品防护管理程序G2019检验和试验管理程序G3012仓库管理办法G2019-07《试验委托单》G2019-08《产品出厂检验报告》G2019-09《产品检测记录》G2019-10《检测报告》G2019-11《错漏检确认表》物控部30售前售中售后服务控制□服务质量售后服务人员G2009服务管理程序G2017顾客满意度调查程序G3013售后服务管理办法G2009-01《技术澄清记录表》G2009-02《现场服务派遣单》G2009-03《非标产品质量要求》G2009-04《顾客投诉处理单》G2009-05《维修 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 单》G2009-06《现场服务派遣单》G2017-01《顾客满意调查计划》G2017-02《顾客满意度调查表》G2017-03《顾客满意度调查统计表》销售部售后室公司质量理念质量方针：科学管理,严-精-细,为顾客提供满意产品;四项保证：全员参与、全过程控制、全面管理、多种方法；五项思想：1注重检验转向注重控制、2从注重结果转向注重过程、3依赖品管转向注重全员、4注重考核转向注重责任义务、5注重专检转向注重四检(自检、互检、专检、在线检测）；六项认识：质量是检验、制造、设计、管理、经营、习惯出来的；七项意识：1预防、2风险、3标准、4习惯、5顾客忠诚、6持续改进、7缺陷；八项原则：1以顾客为关注焦点、2领导作用、3全员参与、4过程方法、5管理的系统方法、6持续改进、7基于事实的决策方法、8与供方互利的关系；九项卓越：1远见卓识的领导、2战略导向、3顾客驱动、4社会责任、5以人为本、6合作共赢、7重视过程关注结果、8学习改进与创新、9系统管理。部门：品管部策划编制：核准：