压力容器质保体系内审检查表

压力容器质保体系内审检查表 被审质控系统或单位:质量管理部 审核结论 审核项目 审核内容 审核记录 合格 不合格 1、质量方针和目标是否经法定代表人,或其授权的代理 人,批准～形成正式文件。 2、质量方针和目标是否符合以下要求: ,1,符合本单位的实际情况和许可项目范围、特性～质量方针突出特种设备安全性能要求, 和目标 ,2,质量方针体现了对特种设备安全性能及其质量持 续改进的承诺～指明本单位的质量方向和所追求的目标, ,3,质量目标进行量化和分解～落实到各质量控制系 统及其相关的部门和责任人员～ ,4,定期对质量目标进行考核。 质量保证是否建立具有独立行使特种设备安全性能管理职责、权限 体系组织 的质量保证体系组织～并且有效地实施质量控制活动。 ,1,是否规定法定代表人对特种设备安全质量负责～任 管理职责 命质量保证工程师和各质量控制系统,如设计、材料、工 艺、焊接、机械加工、金属结构制作、电控系统制作、热 处理、无损检测、检验与试验、安装调试、其他主要过程 控制系统等,责任人员。 ,2,质量保证工程师是否为管理层成员～且具有与所锅职责、权炉专业相关的知识～有质量保证体系建立、实施、保持和 限 改进的管理职责和权限。 ,3,是否规定各质量控制系统责任人员以及需要独立行 使与保证特种设备安全性能相关人员的职责、权限。 ,4,是否明确各质量控制系统之间、质量保证工程师与 各质量控制系统责任人员之间、各质量控制系统责任人员 之间的工作接口控制和协调措施。 ,1,是否每年至少对质量保证体系进行一次管理评审, 管理评审 ,2,是否保存管理评审记录。 质量保证质量保证是否描述了质量保证体系文件的结构层次和相互关系～并 体系文件 手册 至少包括以下内容: ,1,术语和缩写, ,2,体系的适用范围, ,3,质量方针和目标, ,4,质量保证体系组织及管理职责, ,5,质量保证体系基本要素、质量控制系统、控制环节、 控制点的要求。 程序文件,1,程序文件, 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 ,是否质量方针相一致 ,管理制,2,是否满足质量保证手册基本要素要求～ 度, ,3,是否符合本单位的实际情况～具有可操作性。 作业(工,1,是否符合公司产品特性 艺)文件,2,是否满足质量保证体系实施过程的控制需要 和质量记,3,文件格式及其包括的项目、内容是否规范 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 。 录 ,1,是否能有效控制产品,设备,安全性 ,2,是否能够依据各质量控制系统要求～合理设臵控制 环节、控制点,包括审核点、见证点、停止点, ,3,是否满足受理的许可项目特性和本公司实际情况～质量计划 并且包括以下内容: 1)控制内容、要求, 2)过程中实际操作要求, 3)质量控制系统责任人员和相关人员的签字确认的 规定。 ,1,文件控制的范围、程序、内容～是否包括: 1)受控文件包括质量保证体系文件、外来文件,、其 他需要控制的文件等,,外来文件包括法律、法规、安全 技术规范、标准、设计文件～设计文件鉴定报告～型式试 验报告～监督检验报告～分供方产品质量证明文件、资格 文件和记证明文件等。其中安全技术规范、标准必须有正式版本, 文件控制 录控制 2)有文件编制、会签、审批、标识、发放、修改、回 收～其中外来文件控制还应当有收集、购买、接收等规定, 3)有质量保证体系实施的相关部门、人员及场所使用 的受控文件为有效版本的规定, 4)有文件的保管方式、保管设施、保存期限及其销毁 的规定。 ,2,抽查质量计划、设计文件、作业,工艺,文件、检验检测和试验报告,包括分供方提供的检验检测和试验报告,等: 1,这些文件编制、审批、会签、标识、发放、修改、回收、保管、保存期限、销毁是否符合程序文件要求 2,现场使用的文件是否是有效版本 ,3,相关法规、安全技术规范及其相应标准是否齐全完整～是否是有效版本。 ,1, 记录控制程序文件中: 1)是否包括产品制造过程形成的质量记录的填写、确认、收集、归档、贮存等, 2)是否包括记录的保管和保存期限等, 3)是否包括质量保证体系实施部门、人员及场所使用 记录控制 相关受控记录表格为有效版本的规定。 ,2,审查产品制造所用的记录: 1,这些记录的编制、审批、修改、保管、保存期限、销毁等是否符合相关要求～是否有效 2,质量记录的填写、确认、收集、归档、贮存是否符合规定。 审核组长: 审核员: 审核时间: 年 月 日 压力容器质保体系内审检查表 被审质控系统或单位:供销管理部、生产管理部、锅炉压力容器厂 审核结论 审核项目 审核内容 审核记录 合格 不合格 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 控制是否规定了合同评审的范围、内容～合同签定、合同评审 程序文件 修改、会签程序和要求。 抽查近期合同: ,1,合同签订、修改、会签是否按程序执行～并形成合同控制 和妥善保存记录。 合同评审 ,2,所签订的合同是否满足相关法律法规、安全技术 规范、标准及技术条件的规定, ,3,是否按照规定对合同进行了评审～并形成评审记 录～妥善保管。 审核组长: 审核员: 审核时间: 年 月 日 压力容器质保体系内审检查表 被审质控系统或单位:技术研发中心、锅炉压力容器厂 审核结论 审核项目 审核内容 审核记录 合格 不合格 设计控制的范围、程序、内容～是否包括: (1)设计输入的内容包括依据的法规、安全技术规范、 标准及技术条件等～形成设计输入文件,如设计任务书 等,, (2)设计输出～应当形成设计文件,包括设计说明书、 设计计算书、设计图样等,～设计文件应当满足法规、安 全技术规范、标准及技术条件等要求, 设计控制《Pw3.5MPa Φ325 H=2010原料气分离器》合格 程序文件 设计文件由甲方提供 (3)按照相关规定需要设计验证的～制定设计验证的 规定, (4)设计文件修改的规定, 设计控制 (5)设计文件由外单位提供时～对外来设计文件控制 的规定, (6)法规、安全技术规范对设计许可、设计文件鉴定、 产品型式试验等有规定时～应当制定相关规定。 以下过程控制是否符合要求: 设计输入 设计输出 设计过程设计验证 各控制过程均符合要求目标 合格 控制 设计修改 设计许可 设计文件鉴定 产品型式试验等 审核组长: 审核员: 审核时间: 年 月 日 压力容器质保体系内审检查表 被审质控系统或单位:供销管理部、生产管理部、锅炉压力容器厂、质量管理部 审核结论 审核项目 审核内容 审核记录 合格 不合格 材料、零部件控制的范围、程序、内容～是否包括: (1)材料、零部件的采购,包括采购计划和 采购合同 采购合同下载采购合同模板下载简易采购合同下载采购合同范本免费下载下载农副产品采购合同 ,～ 明确对分供方实施质量控制的方式和内容～包括对分供方进 行评价、选择、重新评价～并编制分供方评价报告～建立合 格供方名录等～对法规、安全技术规范有行政许可规定的分 供方～应当对分供方许可资格进行确认, 材料、(2)材料、零部件验收(复验)控制～包括未经验收(复验)零部或不合格的材料、零部件不得投入使用, 件控(3)材料标识,可追溯性标识,的标识编制、标识方法、 制程位臵和标识移植等, 序文(4)材料、零部件的存放与保管～包括储存场地、分区件 堆放或分批次,材料炉批,等, (5)材料、零部件领用和使用控制～包括质量证明文件、 牌号、规格、材料炉批号、检验结果的确认～材料领用、切材料、零割下料、成型、加工前材料标识的移植及确认～余料、废料部件控制 的处理等, (6)材料、零部件代用～包括代用的基本要求及代用范 围～代用的审批、代用的检验试验等。 (1)原材料、焊材、零部件的分供方是否在合格分供方名 录内, (2)分供方的选择、评价、重新评价是否按照程序文件的采购规定实施～对分供方的行政许可情况,许可项目、范围、许 控制 可证有效期限等,进行了评价, (3)采购计划和采购合同是否按照程序文件实施～经责任 人员审批、签字确认。 检查材料、零部件验收(复验)记录、报告、入库记录、台帐～材料检查材料、零部件的存放与保管、标识和标识移植、材料代 控制 用记录～审查: (1)材料、零部件的验收,复验,是否按照控制程序执行, 材料责任人员是否履行了职责,材料、零部件验收(复验)质量是否得到有效控制。 (2)材料、零部件存放与保管、领用和使用、标识和标识移植等是否符合质量保证体系文件要求, (3)材料、零部件台帐所记录的材质、规格、型号完整清晰～是否与实物一致, (4)发生材料代用时～是否按照相关安全技术规范、标准及质量保证体系文件的规定实施。 审核组长: 审核员: 审核时间: 年 月 日 压力容器质保体系内审检查表 被审质控系统或单位:技术研发中心、锅炉压力容器厂 审核结论 审核项目 审核内容 审核记录 合格 不合格 作业,工作业,工作业,工艺,控制的范围、程序、内容～是否包括: 工艺控制程序文件完整～签字全面～工艺纪合格 艺,控制 艺,控制(1)作业,工艺,文件的基本要求～包括通用或者专律随时检查～实际作业与工艺相符。使用工程序文件 用工艺文件制定的条件和原则要求, 装均有标识～在台账内～有进行定期检验。 (2)作业,工艺,纪律检查～包括工艺纪律检查时间、 人员～检查的工序～检查项目、内容等, (3)工装、模具的管理～包括工装、模具的设计、制 作及检验～工装、模具的建档、标识、保管、定期检验、 维修及报废等。 作业,工,1,产品,设备,是否有作业,工艺,文件、质量1、《Pw3.5MPa Φ325 H=2010原料气分离器》合格 艺,控制 计划、工艺纪律检查记录、产品,设备,档案、施工验收产品有工艺文件～包括铆管制造工艺、焊接 记录、竣工报告等～ 工艺、探伤工艺和质量计划等～设备档案 ,2,制造现场是否有作业,工艺,文件、质量计划、《2014年容 器 工 艺 文 件 汇 质量记录等～ 总 台 帐》～验收记录及竣工报告《压力 ,3,工艺执行情况是否符合要求。 容器外观及几何尺寸检验报告》。 2、制造现场有生产过程卡以及焊接工艺及 质量检验记录《环缝组对检验记录》《开孔 位臵尺寸检验记录》《接管位臵检验记录》 等～3、工艺执行符合要求。 工装模具,1,是否有工装模具台帐 合格 控制 ,2,是否有工装模具的设计、制造、检验、维修、 报废等资料 ,3,在存放、使用现场～工装模具管理是否按照相 关要求执行。 审核组长: 审核员: 审核时间: 年 月 日 压力容器质保体系内审检查表 被审质控系统或单位:技术研发中心、锅炉压力容器厂、人力资源部 审核结论 审核项目 审核内容 审核记录 合格 不合格 焊接控制 焊接控制焊接控制的范围、程序、内容～是否包括: 程序文件 (1)焊接人员管理～包括焊接人员培训、资格考核～持证 焊接人员的合格项目～持证焊接人员的标识～焊接人员的档 案及其考核记录等, (2)焊接材料控制～包括焊接材料的采购、验收、检验、 储存、烘干、发放、使用和回收等, (3)焊接工艺评定报告,PQR,和焊接工艺指导书,WPS, 控制～包括焊接工艺评定报告、相关检验检测报告、工艺评 定施焊记录以及焊接工艺评定试样的保存, (4)焊接工艺评定的项目覆盖特种设备焊接所需要的焊接 工艺, (5)焊接过程控制～包括焊接工艺、产品施焊记录、焊接 设备、焊接质量统计以及统计数据分析, (6)焊缝返修,母材缺陷补焊,控制～包括焊缝返修,母 材缺陷补焊,工艺、焊缝返修次数和焊缝返修审批、焊缝返 修,母材缺陷补焊,后重新检验检测等, (7)依据安全技术规范、标准有产品焊接试板要求时～对 产品焊接试板控制～包括焊接试板的数量、制作、焊接方式、 标识、热处理、检验检测项目、试样加工、检验检测方法、 焊接试板和试样不合格的处理、试样的保存等。 焊接人员(1)是否建立了焊接人员档案并妥善保存, 管理 (2)焊接人员的培训、资格考核及其记录是否符合相关规 定, (3)焊接人员标识是否清晰,根据实际情况焊接人员标识 可采用多种形式～如钢印、资料记录等,～且与施焊记录一致, (4)焊接人员施焊项目是否为持证的合格项目。 (5)持证焊工的人数及合格项目～是否?10人， 4项 焊接材料抽查产品,设备,档案和焊接材料验收,复验,记录和报告、 控制 焊接材料台帐,发放、领用记录,、焊材库温湿度记录、焊接 材料烘干保温记录等资料～审查焊接材料控制是否符合以下要 求:(1)焊接材料的储存条件 (2)烘干保温设备、焊材库的温湿度装臵满足规定, ,3,焊接材料的采购、验收、检验、储存、烘干、发放、 使用和回收管理符合规定。 焊接工艺审查焊接工艺评定报告,PQR,,施焊记录、检验检测报告等,、 评定及焊焊接工艺指导书,WPS,、焊接工艺卡、焊接工艺评定试样～接工艺 产品,设备,施焊记录等是否符合以下要求: (1)焊接工艺评定报告、焊接工艺指导书、焊接工艺卡符 合安全技术规范及标准规定, (2)焊接工艺评定的项目、数量、方法覆盖特种设备焊接 所需要的焊接工艺,焊接工艺评定程序、检验检测、试样保管 及焊接工艺评定报告的编制、审核、批准符合规定, (3)焊接工艺文件的编制、审核、批准、发放、使用、修 改符合规定。 焊接过程根据产品,设备,质量档案检查焊接过程控制～审查是否符 控制 合以下要求: (1)现场施焊执行焊接工艺～施焊记录规范、完整齐全～ 焊接质量得到有效控制, (2)焊接设备完好～满足施焊要求, (3)焊接试板满足相关安全技术规范及其相应标准要求, (4)对焊接质量进行了统计～并对统计数据进行分析, (5)焊缝返修,母材缺陷补焊,时～按照焊缝返修,母材 缺陷补焊,程序进行了审批～按照焊缝返修,母材缺陷补焊, 工艺施焊～返修,母材缺陷补焊,后按规定进行了复验。 审核组长: 审核员: 审核时间: 年 月 日 压力容器质保体系内审检查表 被审质控系统或单位:技术研发中心、锅炉压力容器厂、热处理厂 审核结论 审核项目 审核内容 审核记录 合格 不合格 热处理控热处理控 热处理控制的范围、程序、内容～是否包括: 制 制程序文(1)热处理工艺基本要求, 件 (2)热处理控制～包括所用的热处理设备、测温装臵、 温度自动记录装臵、热处理记录,注明热处理炉号、工件 号/产品编号、热处理日期、热处理操作工签字、热处理 责任人签字等,和报告的填写、审核确认等, (3)热处理由分包方承担时～对分包方热处理质量控 制～包括分包方的评价、选择和重新评价～分包方热处理 工艺控制～分包方热处理记录,应当注明热处理炉号、工 件号/产品编号、热处理日期、热处理操作工签字、热处 理责任人签字等,和报告的审查确认等。 热处理工抽查产品,设备,质量档案～审查热处理控制是否符合如 艺和过程下要求: 控制 (1)热处理工艺文件的编制、审核、批准、使用、发 放等符合质量保证体系文件规定～热处理记录、报告符合 相关要求, (2)热处理设备、测温装臵、热处理温度自动记录装臵 符合相关要求, (3)热处理温度自动记录上注明了热处理炉号、工件号 /产品编号、热处理日期、热处理操作工签字、热处理责任 人签字确认。 审核组长: 审核员: 审核时间: 年 月 日 压力容器质保体系内审检查表 被审质控系统或单位:技术研发中心、锅炉压力容器厂、人力资源部 审核结论 审核项目 审核内容 审核记录 合格 不合格 无损检测无损检测无损检测控制的范围、程序、内容～是否包括: 控制 控制程序(1)无损检测人员管理～包括无损检测人员的培训、文件 考核～资格证书～持证项目的管理～无损检测人员的职责、 权限等, (2)无损检测通用工艺、专用工艺基本要求～包括无 损检测方法～依据安全技术规范、标准等, (3)无损检测过程控制～包括无损检测方法、数量、 比例～不合格部位的检测、扩探比例～评定标准等, (4)无损检测记录、报告控制～包括无损检测记录、 报告的填写、审核、复评、发放～RT底片的保管～UT试 块的保管等, (5)无损检测设备及器材控制, (6)无损检测分包时～对分包方无损检测质量控制～ 包括资格、范围及人员资格确认～分包方的评价、选择、 重新评价并且形成评价报告～对分包方的无损检测工艺、 无损检测记录、报告的审查确认等。 无损检测,1,根据无损检测人员明细表、无损检测人员档案和资格 人员管理 证～审查无损检测人员培训、考核、资格证书、持证项目 的管理以及无损检测人员的职责、权限等是否符合相应规 定。 ,2,无损检测人员是否满足要求: RT和UT中级至少各 3人?项～责任人员为中级或高级人员 无损检测无损检测通用工艺、专用工艺及其执行情况是否符合相关 工艺 安全技术规范、标准的规定。 无损检测查阅产品,设备,无损检测记录、报告、射线检测底片～ 过程控制 检查无损检测过程控制～审查是否符合以下要求: ,1,采用的无损检测方法、数量、比例、评定标准符 合安全技术规范及其相应标准规定, ,2,不合格部位的复验检测方法、扩探数量、评定标 准符合安全技术规范及其相应标准规定, ,3,射线检测底片的保管、UT试块的保管符合规定, ,4,无损检测过程中～能够按照无损检测工艺文件的 规定进行操作, ,5,无损检测设备及器材管理符合相关规定。 无损检测,1,无损检测记录、报告、射线检测底片是否符合安 报告 全技术规范及其相应标准规定, ,2,采用的无损检测标准是否正确 ,3,射线检测底片质量是否符合标准要求 ,4,无损检测记录、、报告中标明的无损检测方法、 数量、比例、评定标准等是否符合相关规定。 审核组长: 审核员: 审核时间: 年 月 日 压力容器质保体系内审检查表 被审质控系统或单位:计量室、人力资源部 审核结论 审核项目 审核内容 审核记录 合格 不合格 理化检验理化检验 理化检验控制的范围、程序、内容～是否包括: 控制 控制程序(1)理化检验人员培训上岗, 文件 (2)理化检验控制～包括理化检验方法试样数量～理 化检验工艺(规程)确定和操作过程的控制, (3)理化检验记录、报告的填写、审核、结论确认、 发放、复验以及试样、试剂、标样的管理等, (4)理化检验的试样加工及试样检测, 理化检验 抽查产品,设备,理化检验记录、报告～检查理化检验过 过程控制 程控制～审查是否符合以下要求: (1)理化检验人员培训上岗, (2)选用的理化检验方法、试样数量正确～理化检验 工艺(规程)符合要求～理化检验操作按照工艺,规程,的 规定进行, (3)理化检验试样、试剂、标样的保管符合相关规定, (4)理化检验的试样加工的加工古河图样要求～有有 效的试样检测手段, ,5,理化检验结果的确认和复验符合相关规定。 审核组长: 审核员: 审核时间: 年 月 日 压力容器质保体系内审检查表 被审质控系统或单位:质量管理部、计量室、锅炉压力容器厂 审核结论 审核项目 审核内容 审核记录 合格 不合格 检验与试检验与试检验与试验控制的范围、程序、内容～是否包括: 验控制 验控制文(1)检验与试验工艺文件基本要求～包括依据、内容、件 方法等, (2)过程检验与试验控制～包括前道工序未完成所要 求的检验与试验或者必须的检验与试验报告未签发和确 认前～不得转入下道工序或放行的规定, (3)最终检验与试验控制,如出厂检验、竣工验收、 调试验收、试运行验收等,～包括最终检验与试验前所有 的过程检验与试验均已完成～并且检验与试验结论满足安 全技术规范、标准的规定, (4)检验与试验条件控制～包括检验与试验场地、环 境、温度、介质、设备,装臵,、工装、试验载荷、安全 防护、试验监督和确认等, (5)检验与试验状态～如合格、不合格、待检的标识 控制, (6)检验与试验记录和报告控制～包括检验与试验记 录、报告的填写、审核和确认等～检验与试验记录、报告、 样机,试样、试件,的收集、归档、保管的特殊要求等。 过程检验抽查质量计划、检验与试验工艺、检验与试验记录、报告 与试验控和质量证明文件等资料～审查是否符合以下要求: 制 ,1,质量计划实施过程中～按要求进行了全部检验与 试验, ,2,各类检验与试验工艺完整齐全～且符合相关要求～ 在检验与试验过程中执行检验与试验工艺的规定。 最终检验抽查产品档案～审查出厂检验、竣工验收、调试验收、试 与试验控运行验收记录、报告: 制 ,1,是否符合相关检验与试验工艺规定, ,2,检验与试验结论是否满足安全技术规范、标准的 规定。 检验与试现场巡查～检验与试验装臵是否符合以下要求: 验条件控,1,检验与试验装臵、工装满足检验与试验要求～所 制 用仪器、仪表经检定校准合格, ,2,检验与试验场地、环境、温度、介质、试验载荷、 安全防护、试验监督和确认满足检验与试验要求。 检验与试抽查产品,设备,质量档案及现场巡视～检查检验与试验 验状态 状态,不合格、待检、合格,标识～是否符合质量体系文 件规定。 检验与试查阅检验与试验记录、报告～审查是否符合以下要求: 验记录、(1)检验与试验项目齐全, 报告 (2)检验与试验记录、报告规范统一～检验与试验数据 和结论符合安全技术规范、标准规定, (3)检验与试验记录、报告按照相关规定进行审核、审 批～统一存档保管, (4)检验与试验责任人员对检验与试验进行了监督～对 检验与试验报告进行确认。 检验人员 是否有专职检验人员,是否满足生产需要, 审核组长: 审核员: 审核时间: 年 月 日 压力容器质保体系内审检查表 被审质控系统或单位:生产管理部、计量室、锅炉压力容器厂 审核结论 审核项目 审核内容 审核记录 合格 不合格 设备和检验与试验装臵控制的范围、程序、内容～是否包设备和检设备和检 括: 验与试验验与试验 (1)设备和检验与试验装臵控制～包括采购、验收、装臵控制 装臵控制 操作、维护、使用环境、检定校准、检修、报废等, 程序文件 (2)设备和检验与试验装臵档案管理～包括建立设备 和检验与试验装臵台帐和档案～质量证明文件、使用说明 书、使用记录、维修保养记录、校准检定计划～校准检定 记录、报告等档案资料, (3)设备和检验与试验装臵状态控制～包括检定校准 标识～法定检验要求的设备定期检验报告等。 设备和检审查设备和检验与试验装臵～是否符合以下要求: 验与试验,1,建立了设备和检验与试验装臵台帐、档案～台 装臵档案帐、档案规范、完整、齐全～与实物一致～并妥善保管, 管理 ,2,设备和检验与试验装臵按校准计划进行了检定 校准～有校准记录、报告, ,3,按照相关规定～对设备和检验与试验装臵进行 了维修保养～有相应记录。 设备和检生产现场检查设备和检验与试验装臵状态～是否符合以下 验与试验要求: 装臵状态 ,1,设备和检验与试验装臵状态标识符合相关规定, ,2,属于法定检验的设备和检验与试验装臵～按照 规定由具有相应资格的检验机构进行检验～并出具了有效 的检验报告。 审核组长: 审核员: 审核时间: 年 月 日 压力容器质保体系内审检查表 被审质控系统或单位:质量管理部、锅炉压力容器厂 审核结论 审核项目 审核内容 审核记录 合格 不合格 不合格品不合格品 不合格品控制的范围、程序、内容～是否包括: 控制 控制程序(1)不合格品的记录、标识、存放、隔离等, 文件 (2)不合格品原因分析、处臵及处臵后的检验等, (3)对不合格品所采取纠正措施的制定、审核、批准、 实施及其跟踪验证等。 不合格品 抽查产品质量档案和现场巡视～追踪不合格品报告及相关 控制 资料～审查不合格品控制是否符合以下要求: ,1,不合格品的记录、标识、存放、隔离符合质量体 系文件规定, ,2,对不合格品,项,进行原因分析～按规定程序进 行处臵, ,3,不合格品,项,处臵后进行检验, ,4,纠正措施的制定、审核、批准、实施及其跟踪验 证符合规定程序的要求～纠正措施合理、有效。 审核组长: 审核员: 审核时间: 年 月 日 压力容器质保体系内审检查表 被审质控系统或单位:质量管理部、供销管理部、锅炉压力容器厂 审核结论 审核项目 审核内容 审核记录 合格 不合格 质量改进质量改进质量改进与服务的范围、程序、内容～是否包括: 与服务 与服务控(1)质量信息控制～包括内、外部质量信息～质量技 制程序文术监督部门和监督检验机构提出的质量问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 ～质量信息收 件 集、汇总、分析、反馈、处理等, (2)规定每年至少进行一次完整的内部审核～对审核 发现的问题分析原因、采取纠正措施并跟踪验证其有效 性, (3)对产品一次合格率和返修率进行定期统计、分析～ 提出具体预防措施等, (4)用户服务～包括服务计划、实施、验证和报告～ 以及相关人员职责等。 质量改进查阅质量信息记录、质量问题处理报告、内部审核记录及 与服务的报告～审查质量改进与实施情况是否符合以下要求: 实施 ,1,质量信息进行了记录、分析、反馈、处理～并 采取了有效的纠正措施, ,2,按规定进行了内部审核～对所发现的问题采取 了有效的纠正措施, ,3,对产品一次合格率和返修率定期进行统计、分 析～提出了预防措施, ,4,有效实施了用户服务程序～对服务用户提出的 质量问题及时进行处理～并反馈到相关的责任人员。 审核组长: 审核员: 审核时间: 年 月 日 压力容器质保体系内审检查表 被审质控系统或单位:人力资源部 审核结论 审核项目 审核内容 审核记录 合格 不合格 人员培人员培 人员培训、考核及其管理的范围、程序、内容～是否包括: 训、考核训、考核(1)人员培训要求、内容、计划和实施等, 和管理 和管理程(2)特种设备许可所要求的相关人员的培训、考核档 序文件 案, (3)特种设备许可所要求的相关人员的管理～包括聘 用、借调、调出的管理。 人员培训 查阅人员培训计划、特种设备许可所规定的相关人员培 实施 训、考核档案～审查是否符合以下要求: ,1,制定了人员培训计划～并按照培训计划实施了人 员培训, ,2,建立了特种设备许可所规定的人员培训、考核档 案, ,3,规定了特种设备许可所要求的人员的聘用、借调、 调出的要求～并有效实施。 审核组长: 审核员: 审核时间: 年 月 日 压力容器质保体系内审检查表 被审质控系统或单位:质量管理部、锅炉压力容器厂 审核结论 审核项目 审核内容 审核记录 合格 不合格 执行特种设备许可制度控制的范围、程序、内容～是否包括:(1) 执行特种执行特 执行特种设备许可制度,(2)接受各级质量技术监督部门的监督,设备许可种设备 (3)接受监督检验～包括法规、安全技术规范对特种设备制造、安制度 许可制 装、改造、维修有实施监督检验的要求时～制定接受特种设备监度程序督检验的规定～明确专人负责与监督检验人员的工作联系～提供文件 监督检验工作的条件～对监督检验机构提出的《监检工作联络单》、《监检意见通知书》的处理程序等,(4)做好特种设备许可证管理～包括遵守相关法律、法规和安全技术规范的规定～特种设备许可情况,如名称、地点、质量保证体系,发生变更、变化时～及时办理变更申请和备案的规定～特种设备许可证及许可标志管理规定～特种设备许可证的换证的要求等,(5)提供相关信息～包括按照法规、安全技术规范～向质量技术监督部门、检验机构和社会提供特种设备制造、安装、改造、维修的相关信息。 许可制度的执行情况是否符合以下要求: 许可制 ,1,遵守国家的法规、规章～没有发生违反特种设备许可制度的执 度的行为, 行 ,2,接受质量技术监督部门的监督检查, ,3,按照法规、安全技术规范的规定接受检验机构的监督检验, ,4,向用户提供的产品,设备,质量证明文件符合相关规定, ,5,特种设备许可情况发生变更,单位名称、地址变更～单位负责人变更,时～及时办理了变更申请, ,6,按照规定向检验机构和社会提供特种设备制造、安装、改造、维修的相关信息, ,7,特种设备许可证及特种设备许可标志的使用、保管等严格按照相关规定执行。 审核组长: 审核员: 审核时间: 年 月 日