文件名称合同评审控制程序文件编号版/次A/0文件类别程序文件生效日期页/次1/2编写审核批准目的使公司与客户之间合作更融洽，为业务部提供更好的服务，为了对顾客满意度进行测量，并以此测量结果作出适当监控和改进，满足顾客的要求，提高顾客满意程度，特制定本程序.范围适用于对顾客要求的识别、对产品要求的评审及与顾客的沟通。责任3.1业务部负责识别顾客的需求与期望，组织有关部门对产品需求进行评审，并负责与顾客沟通。3.2品质部负责评审对新产品质量要求的检测能力。PMC负责评审产品的生产交付能力。定义无。内容5.1客户来源5.1.1公司广告；5.1.2展览会；5.1.3其它人介绍；5.1.4亲自到公司。5.2客户查询5.2.1客户会通过电话；FAX；书面；到公司来查询。5.2.1公司在跟进时,根据客户要求,用书面或口头答复,如有书面回复,此书面记录入文件。5.2.2客户如要求目录,在书面回复上作记录。5.2.3如客户要报价单,报价单或公司标准价单寄客户,报价单入档。5.2.3上述数据入客户查询或客户档案。客户名单合同评审控制程序页次：PAGE\*MERGEFORMAT#/55.3.1业务部负责人负责做好每一份客户清单或客户数据表。客户清单或客户数据表定期更新。客户清单或客户数据表列客户名称/所订购货品类别数据。清单或数据表由营业负责人签名及填上清单最近一次更改日期。顾客需求的识别业务部负责识别顾客对产品的需求与期望，根据顾客规定的订货要求，如合同草案、技术
协议
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草案及口头订单等填写在《合同评审表》,应包括：a）顾客明示的产品要求，包括产品质量要求及涉及可用性、交付、支持服务（如运输等）、价格等方面的要求；b）顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所要的产品要求。这是一类习惯上隐含的潜在要求，公司为满足顾客要求应作出承诺；c）顾客没有规定，介于国家强制性及法律法规规定的要求。对产品要求的评审在投标、接受合同或定单之前，策划中心应已识别了顾客的要求、本公司确定的附加要求及组织相关部门对标书、合同的产品要求已实施评审。合同评审产品要求的评审应在投标、合同签定之前进行，应确保：a）产品要求（包括顾客的要求和公司自行确定的附加要求）得到规定；b）顾客没有以文件形式提供要求时（如口头定单），顾客的要求应在接受订单前得到确认；c）与以前表述下一致的合同或定单要求（如投标或报价单）已予解决；d）公司有能力满足规定的要求。合同的分类常规合同：对公司定型产品所定的合同。特殊合同：常规合同以外的所有销售合同，指新产品开发或有定型产品改进要求的合同。业务部负责提供《合同评审表》组织相关部门进行评审。5.5.2.4评审
流程
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图对于有现货的常规合同，由业务部的业务员负责与物流部仓库管理员确认无误并签名即完成产品要求的评审。对于无现货的常规合同，生产部、采购部、
计划
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仓储部、业务部分别对生产能力、交货日期及物料采购能力进行评审，由相应负责人填写《合同评审表》并签名确认；然后业务部综合各部门意见，并对合同条款的适用性、完整性、明确性等进行评审，并填写《合同评审表》的相关栏目，业务部经理签名确认即完成评审。对于特殊合同，除生产部、采购部、计划仓储部、业务部进行评审外，技术部经理应评审产品的
设计
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开发能力（包括对顾客潜在要求及产品有关的法律法规要求的评审）、品管部确保产品质量要求的检测能力进行评审，并在《合同评审表》中签名确认。《合同评审表》报营销总监批准。5.5.2.8对于口头订单（如电话定货），业务部业务员负责将相关内容填入《定单确认表》中，经双方确认（可用传真件、电话记录等方式确认），并执行5.5.2.5~5.5.2.7相应条款的规定。在评审过程中，评审人员对产品要求有关内容提出问题或修改建议时，由业务部负责与顾客联系，征求其书面意见。业务部负责保存《合同评审表》、合同及其它相关文件，包括对于评审过程中提出的问题的解决及评审结果的实现等跟踪措施的记录。5.6合同确认首先由业务部业务员与客人以口头落实,然后客人发订单到公司,或由业务员出详细资料合同给客人。5.6.2业务员在收到订单前或订单到公司后与生产单位通过FAX或电话将客户要求相互沟通,争取同意或各项条件具备（人力/物料供应/生产安排负荷）,然后生成内部记录，发放相关部门。5.6.3合同由业务部存档。如客户要求更改数据,业务部先以电话或邮件与生产部联络,证实可行,便以联络函形式通知生产部,退单更改,在业务部存档之旧单上盖红色“作废”章。5.7做板:客户需要做板（打板）,由业务部业务部发打板单至相关生产单位。5.8各相关生产单位做板档案放下列数据。5.8.1客户对做板的通知及数据（传真本或其它方式文书）；5.8.2客户对做板之沟通往来文书（传真本或其它文书）；5.8.3发给各相关生产单位之做板通知。5.9做板完成后交业务部前,由做板负责人在生产成本用料量单上签名证明曾经检查该样板合格。5.10业务部按客户要求,通知生产部门。5.11生产部门制定生产计划后，将请购单交给采购部，确定出货期。由业务部告之顾客交货日期。5.12业务部负责与顾客的沟通。5.12.1当产品要求由于某种原因需要变更时,相应的文件（如合同、定单确认表等）应得到修改，应把变更的要求与顾客协商一致，并通知相关部门，执行《文件和记录控制程序》的有关规定。必要时应对更改的内容还需再评审。在产品售出前及销售过程中，业务部应通过多种渠道（如广告宣传、产品服务月、顾客定货会等）向顾客介绍产品，回答顾客的咨询，并予以记录。根据需要将合同的执行情况随合同的进展反馈给顾客，包括产品要求方面的更改，要与组织内部相关部门及顾客协调一致。产品售出后，要搜集顾客的反馈信息，妥善处理顾客投诉，以取得顾客的持续满意，执行顾客满意程度调查管理的有关规定。相关记录6.1《合同评审表》6.2《订单确认表》
浙公网安备 33021202002483