餐饮海鲜城采购管理制度
(二零一一年八月)
XX海鲜城后勤部
(第一版)
编制: 审核: 审批:
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一、目的
为了
规范
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原材料的采购、节约采购成本、满足经营的需求、提高经济效益，特制定本制度。
二、采购方式及供货商的确定
(一)采购方式确定原则:
1. 对于用量大、消耗快、周转频繁的原材料，可选择供应商送货方
式;
2. 对于使用频率低，不容易集中采购的货物可由采购人员采购;
3. 对于一些特殊的原材料可由外地发货，按计划定期采购。
(二)供应商确定原则
1(初选供货商:要深入细致的进行市场调查，要从所在城市找出三
家以上有代
表
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性的供货商，进行综合考察，在考察中要重点了解
供货商的实力，专业化程度，货物来源，价格、质量及其目前的
供货情况;
2(使用供货商:对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价
格、服务三方面进行比较使用;
3(确定供货商:在使用两个月的基础上、由总经理、业主(含赋权
代表)、财务人员、要货部门负责人、采购人员组成审查小组，以
民主表决的方式集中投票表决来确定;
4(签订供货
合同
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:确定供货商后，由总经理与供货商签订供货合同，
合同的期限不得超过一年;
5(供货商的更换与续用:在合作的过程中，如发现供货商有不履行
合同的行为，在合同期满前，由审查小组集中讨论决定是否更换、
续用。
三、市场调查原则
1(由总经理、业主(含赋权代表)、采购人员、要货部门负责人每月
不少于两次以上市场调查。调查后需有调查记录，写明调查人员、
调查时间、调查地点及调查结果，由全体人员签字后交会计存档;
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2(调查时间、地点的选择，每项15天调查一次，以批发市场早市开
市期间为调查区间，不能选择雨、雪以及极端天气情况的当日或
次日调查，调查的市场以供货商所在的市场为准;
3(调查的
方法
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和程序:调查组应遵循先蔬菜、鲜货，后干杂调料、
粮油、酒水的原则，单项货品的调查不应低于三家。调查中要坚
持集中调查的原则，调查时应实行看、闻、摸等方法，必要时可
进行采样。对被调查的商品要详细的了解产地、规格、品质、生
产日期、保质期等。在询价后要进行讨价还价，切忌只记录卖方
的一口价;
4(出实地调查外，当地的报刊、杂志、电视等所刊出的价格，同行
报价也是调查的手段和依据;
5(调查结果由调查小组结合实地调查结果和咨询结果进行综合讨论
通过;
6(零星物品的调查由总经理、或委托其他人(采购人员除外)实施。
四、采购的定价原则
1(对供货商所供物品的定价:在市场调查的基础上，每半月制定一
次，零星物品的采购价格不定期进行;
2(定价程序:由总经理同采购人员一起根据市场调查的结果与供货
商讨价还价后予以确认，并由总经理、采购人员签字以书面形式
告知库管、财务执行;
3(价格管理原则:对于供货价格实行最高限价制，根据不同的货品，
其最高限价范围如下:
(1) 干货、调料、粮油等执行价格不得高于市场批发价格的6%;
(2) 低值易耗品的价格不得高于市场零售价的平均数;
(3) 零星物品的价格不得高于市场零售价的5%;
(4) 鱼类、肉类、鲜货价格不得高于市场批发价格4%;
(5) 蔬菜平均在一元以下者，其执行价格不得高于市场批发价格的
15%，价格在一元以上者，其定价不得高于市场批发价的10%;
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4(春节、国庆等节假日期间以及灾害性天气持续时间较长的月份，
由于供货价格波动太大，其定价原则可适当放宽。
五、申购程序
(一) 零星物品的申购程序
1(对于经常性项目的采购应由所需部门每周固定时间定期报计划，
经总经理审批后，交由采购人员办理;
2(需临时采购的物品由所需部门填写申购单，经部门负责人、总经
理审批后方可办理，申购单一式三份，写明所需物品的品种、数
量、规格等;
3(零星物品的采购不得超过两天，需要急购的物品由总经理在申购
单上写明，限时购买。
(二) 供货商送货的申购程序
1(需货部门填写申购物品清单，由部门负责人签字、总经理审批后，
交于采购人员办理;
2(仓库管理员应随时检查库存，当存货降到最低存货量时，库管应
以书面形式通知库管，不需填写申购单;
3(新进酒水、物料由总经理和采购人员签字以书面形式通知仓库管
理员，不需要填写申购单;
4(只有采购人员可以电话或书面形式按申购单上的要求通知供货商
送货，其他人员非总经理批准不得擅自通知送货车。
六、采购数量的确定
(一) 鲜货、蔬菜、水发货的采购数量
1(此类原料实行每日采购，一般要求供货商送货;
2(用上述原材料的部门每日营业结束前，根据存货、生意情况、储存条件及送货时间，提出次日的采购数量;
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(二) 库存物品(干杂、调料、燃料、粮油、烟、酒、低值易耗品等)
的采购数量
1(此类物品的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、资金运转、
储存条件等因素，根据最低备存量和最高备存量而定，最高库存
量不得超过15天的用量，最低不得低于一天的用量。
2(库存量的计算方式:
最低库存量 = 每日需用量 × 发货天数
最高库存量 = 每日需用量× 15天
七、货物的验收原则
(一) 验收的质量
标准
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:根据酒店所需物品的质量标准进行验收;
(二) 验收的数量标准:根据采购人员收取的当日采购申请上写明的
数量进行验收，数量差异应控制在申购数量的上下10%左右;
(三) 验收人员:采购人员、仓库管理员、领用部门负责人等共同验
收;
(四) 验收时间:每日上午09:30—10:00 下午16:30—17:30;
(五) 验收程序
1(由仓库管理员填写“入库单”或“验收单”并注明所受物品数量、
单价、金额等;
2(“入库单”或“验收单”填写完后，由采购人员、货物领用部门负
责人、仓库管理员签字生效，签字后的“入库单”或“验收单”
一式四联即:第一联仓库留存、第二联交财务部作为记账凭证、
第三联交供货商作为结算凭证、第四联交总经理。
八、后附表格
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蓝金湾海鲜城月度物资采购计划表
部门: 日期:
日消计划 到货序号 物资名称 规格 单位 库存 金额 采购原因 备注 耗量 采购量 时间
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
申请人: 部门负责人: 财务部: 总经理:
6
浙公网安备 33021202002483