qp-510-01经营计划制定和实施控制程序(1118)

qp-510-01经营计划制定和实施控制程序(1118)qp-510-01经营计划制定和实施控制程序(1118) 重庆津住汽车线束有限公司初版编制人: 钱程丽初版发行日:2006-12-29 经营计划控制程序编号:QP-510-01 版本:A/0 页码:第1页共5页管营人分客总理质制设技运事财发户经者量造备术物行务科代理代科科科科流政科室表表科科数量评审修订序号更改页更改条款修订人表单号日期第 1 次第 2 次第 3 次第 4 ...

qp-510-01经营计划制定和实施控制程序(1118) 重庆津住汽车线束有限公司初版编制人: 钱程丽初版发行日:2006-12-29 经营计划控制程序编号:QP-510-01 版本:A/0 页码:第1页共5页管营人分客总理质制设技运事财发户经者量造备术物行务科代理代科科科科流政科室表表科科数量评审修订序号更改页更改条款修订人表单号日期第 1 次第 2 次第 3 次第 4 次第 5 次第 6 次审核栏会签栏编制/日期钱程丽 2006/12/27 游小宾 2006/12/27 刘含科2006/12/27 审核/日期刘陆明 2006/12/27 陈梅 2006/12/27 批准/日期陈定刚 2006/12/27 李应明 2006/12/27 新版发行日张小军 2006/12/27 重庆津住汽车线束有限公司初版编制人: 钱程丽初版发行日:2006-12-29 经营计划控制程序编号:QP-510-01 版本:A/0 页码:第2页共5页 1 目的明确经营计划的控制要求，保证经营计划在公司内持续有效地贯彻执行。 2 适用范围本程序适用于公司年度经营计划和中长期(未来3年)经营计划的管理。 3 权责 3.1财务科负责编制年度经营计划，归口管理未来三年经营计划的执行计划，并跟踪验证经营计划的执行情况; 3.2各科室负责提供年度经营计划费用预算，编制各自科室未来三年经营计划的执行计划，并按要求执行经营计划。 4 定义 4.1 经营计划:是指公司根据每年的实际生产经营状况，结合公司长远的发展需求和发展前景，计划的制定依据除本公司情况外必须考虑行业状况、竞争对手状况、行业标杆状况，制定的未来3年的业务计划(包括相应的目标、指标)。 5 作业程序重庆津住汽车线束有限公司初版编制人: 钱程丽初版发行日:2006-12-29 经营计划控制程序编号:QP-510-01 版本:A/0 页码:第3页共5页 5.1年度经营计划的管理责任/配合部流程工作说明使用表单门 (1)未来一年销售、成本、利润的预算; 1年度经营计划项 (2)本年与未来一年费用对比; 目包括 (3)未来一年营业费用预算; (4)本年与未来一年销售、成本、利润对比; (5)本年销售、成本、利润计划与实际对比; (6)本年与未来一年的发展状况; (7)未来一年销售产品降价比例、单价及金额; (8)未来一年原材料降价比例、单价及金额; (9)未来一年工资预算; (10)未来一年货款回收情况; 2年度经营计划费用(11)年度经营计划计算依据。预算由相关科室提每年12月15日各科室将年度经营各科室供计划预算放入“JINZHUCQ\交换文档\公司公告\10财务科公告\各科室预算”文件夹中。 3年度经营计划的初稿次年2月28日财务科根据各科室财务科《经营计划》提供的资料编制公司年度经营计划的初稿 4年度经营计划(1)年度经营计划由总经理审核，总经理的审批和发布报董事会审议通过后执行; 人事行政科 (2)年度经营计划由人事行政科根据需要发布。 (3)文件发布依据《文件控制程 5年度经营计序》执行。划的分解、执(1)年度经营计划由各相关科室各科室《经营计划及完成情况数据行、调整按照月度工作计划分解和执行; 统计表》 (2)年度经营计划的调整: 《月度经营计划及完成情况每月5日，各科室填制本月经营计表》划及完成情况数据统计表，并放入 “公司公告/财务公告/月度经营计划”文件夹中; 每月10日，财务科编制月度预算，作为对年度经营计划的调整。重庆津住汽车线束有限公司初版编制人: 钱程丽初版发行日:2006-12-29 经营计划控制程序编号:QP-510-01 版本:A/0 页码:第4页共5页工作说明责任/配合流程使用表单部门每月10日财务科对各项目的完成总经理《月度经营计划及完成情况 6年度经营的情况进行检查，检查结果报总经表》跟踪与检查、理。总经理组织相关科室制定下一和解决方案步的行动计划。 5.2 未来三年经营计划的执行计划管理责任/配合部流程工作说明使用表单门 (1)业务状况分析表由营运物流各科室科负责编制; (2)未来三年利润、销售、成本1未来三年经营的预计由财务科负责编制; 计划的执行计划 (3)未来三年的资金计划由财务项目及负责编制科负责编制; (4)未来三年生产计划由制造科的相关科室负责编制; (5)未来三年的质量目标计划由质量科负责编制; (6)新品开发由技术科负责编制; (7)未来三年的投资计划由设备科负责编制; (8)未来三年公司组织机构的调整由人事行政科负责编制; (9)员工的培训、安全生产、健康由人事行政科负责编制; (1)每年2月28日前各科室必须财务科《未来三年经营计划的执行完成《未来三年经营计划的执行计计划》 2未来三年经营划》项目编制，并将编制的内容放计划的执行计划入“JINZHUCQ\交换文档\公司公告的初稿 \10财务科公告\经营计划执行计划”文件夹中; (2)每年3月31日，财务科必须编制完成《未来三年经营计划的执行计划》的初稿。 (1)未来三年经营计划的执行计总经理 3未来三年经营划由总经理审核后执行。计划的执行计划 (2)未来三年经营计划的执行计的审批和发布划由人事行政科根据需要发布。 (3)文件发布依据《文件控制程序》执行。重庆津住汽车线束有限公司初版编制人: 钱程丽初版发行日:2006-12-29 经营计划控制程序编号:QP-510-01 版本:A/0 页码:第5页共5页工作说明责任/配合流程使用表单部门 (1)未来三年经营计划的执行计财务科《经营计划表》划按照年度分解(即年度经营计 4分解、执行、划); 调整未来三年经(2)未来三年经营计划的执行计营计划的执行计划如需要调整采用换版方式修订。划 6 引用文件文件编号文件名称 QP-423-01-A/0 《文件控制程序》 7 使用表单记录编号记录名称保存期限保存地点 QR-510-001-A/0 《经营计划表》 3年财务科 QR-510-002-A/0 《未来三年经营计划的执行计划》 3年财务科 QR-510-003-A/0 《月度经营计划及完成情况表》 3年财务科 QR-510-004-A/0 《经营计划及完成情况统计数据表》 2年各科室

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