文件编号：QA05010公司内审员聘用和考核
管理制度
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(第2版)
上海宝钢国际经济贸易有限公司管理文件
文件编号:QA05010 第2版 签发:戴志浩
公司内审员聘用和考核管理
制度
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1目的:为了持续提升宝钢国际质量管理体系的运作水平～健全完善内审员队伍管理体系～更好地调动内审员的积极性～真正地为体系的持续改进起到推动作用～特制定本管理制度。
2适用范围:本管理制度适用于本公司质量管理体系覆盖的所有单位和员工。
3
职责
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:战略企划部负责内审员队伍的建设和管理～并负责考核的组织～人力资源部提供培训支持。
4培训
4.1公司每年提供一至两次内审员资格培训机会～由人力资源部予以策划和安排～公司在职员工均可参加内审员资格培训。 4.2在聘内审员的培训以自学为主～公司每年组织一次以上研讨会用于提高在聘内审员的知识水平、质量管理意识和审核技巧。 5内审员的聘任
员工通过内审员资格培训考核后～具备以下条件的: ,1,至少具备大专以上文化程度或中级以上职称。
,2,具有四年以上的相关工作经历。
,3,参加两次以上,含两次,审核实习。
2004年3月10日发布 2004年3月22日实施
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由公司总裁择优聘为公司的内审员～兼职～聘期由总裁决定～期间如遇特殊情况有成员要退出或增聘的～由战略企划部上报给公司总裁～经同意后予以解除或增聘。
6 内审员的任用
6.1公司在每年首次内审工作
计划
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制定前～对内审员进行
标准
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和审核技巧方面的书面考核～考核通过者～方能安排内审。 6.2制定“内审工作计划”时原则上应确保每位在聘内审员都有机会参加内审～而且频度相当。在同次内审中～每位内审员担任审核小组长不得超过三次。
7内审员的考核办法
7.1内审员的考核采用计分制～底分为60分～按附表一进行加减分。7.2考核时间:每次内审后的次月由战略企划部进行考核。 7.3奖惩:
7.3.1奖金奖励
A、公司所设内审员专项奖金。
B、分配办法
每次审核后～战略企划部对所有内审员进行评分～按每位内审员得分进行奖金计算。
每分的奖金额=总额/所有内审员的总分。
每位内审员所得奖金=每分的奖金额*该内审员的得分 7.3.2在每次制定内审工作计划时～审核小组长的选用参考上次内审得分的高低。
7.4 没有参加内审的审核员不参与考核,考核分为零。 8 每次考核结束后～将整理后的考核情况上报公司主管领导并相关部
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门存档。
9实习内审员参照以上考核办法执行。
10相关记录
附表1:内审员考核评分细则
制订: 童卫银 日期:2003年12月1日
审核: 赵 浪 日期:2003年12月1日
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附表1
内审员考核评分细则
项目 内容 加扣分细则
内审员应严格按内1、被安排审核～每人天加5分～如为审
审计划表安排的时核小组长每人天再加3分,如被安排审核
间保证出勤 而缺席者～每人天扣5分。
2、每个内审周期缺席2人天以上～取消出
勤聘用～并记录在案。同时考核该内审员所率
在的部门领导。
内审员应积极参于每缺席一次会议扣3分～按时出席的不加
公司组织的各种有不扣分～全年满勤的在下半年的考核中加
关质量管理的会议 5分
内审员严格按标准内审检查记录中有不符合标准或文件规
和文件规定审核各定而漏开不合格项的～当事人每一项扣5差
错单位～真正起到监分～审核小组长扣3分,每个审核小组记率
督、指导作用 录内容未按审核计划完成的～缺一个要素
扣审核组长2分
外审时的陪同任务 每陪同1人天加3分 其
他
带实习内审员 有实习内审员的小组～组长每人天加5分
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浙公网安备 33021202002483