防城港市安监局监安全生产执法检查表

防城港市安监局监安全生产执法检查表 防城港市安全生产监督管理局制 2013年6月 防城港市露天采石场安全检查表 被检查单位: 检查时间: 年 月 日 检查检查 序号 检查内容 检查发现存在的问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 项目 结果 采矿许可证、安全生产许可证，工商营业执照均在有效期内 证照 1 企业主要负责人、安全管理人员应有安全资格证、电工、电焊工等各齐全 类特种作业人员应具有相应的资格证书 矿山企业应当建立健全矿领导岗位安全生产责任制和带班制度、职能 机构安全生产责任制、岗位人员的安全生产责任制 矿山企业应建立健全安全活动日制度、安全目标管理制度、安全奖惩规章 2 制度、、安全隐患排查制度、安全检查制度、安全教育培训制度、安全 制度 办公会议制度、安全费用提取制度等 矿山企业应建立爆破作业规程及爆破说明书、装运作业规程、主要机 械设备(挖掘机、装载机、凿岩机等)操作规程 应设置安全生产管理机构并配备2名以上专职安全生产管理人员， 管理3 同时应当至少配备一名专业技术人员，或者聘用专业技术人员、注册 机构 安全工程师、委托相关技术服务机构为其提供安全生产管理服务。 矿山必须具备:地形地质图、采剥工程年末图 基本矿山所具备的各种图纸经矿山企业技术负责人审查，并根据矿井发展4 图纸 情况和采掘活动及时修改、填绘 新进矿山的职工，接受安全教育、培训的时间不得少于,,小时，考 教育试合格后，方可上岗作业 5 培训 生产作业人员，每年接受在职安全教育、培训的时间不少于,,小时 安全6 矿山企业应当及时、足额提取安全费用，并按规定使用。 投入 隐患安全管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行排查7 经常性检查;对检查中发现的安全问题，应当立即处理;不能处理的， 与处应当及时报告本单位有关负责人。检查及处理情况应当记录在案 理 应根据有关法律、法规和技术 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 ，结合本单位可能发生的事故特点， 制定相应的应急预案，并按规定报安监局备案 应急8 每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练 救援 矿山企业必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护 劳动用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用 9 保护 矿山企业应与从业人员签定劳动 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 ，依法为从业人员办理工伤保险 事项 职业建立职业危害(粉尘、有毒有害气体等)预防制度(措施);每年对开病危采、碎石等重点工种人员进行健康体检并建立档案;对进出企业员工10 害防应进行体检并建立档案。 治 露天开采应遵循自上而下的开采顺序，分台阶开采，并坚持“采剥并举， 剥离先行”的原则，剥离工作面应当超前于开采工作面4米以上 开采11 不能采用台阶式开采的，应当自上而下分层顺序开采 技术 实施中深孔爆破作业时，分层高度不得超过20米，分层数不得超过3 个，最大开采高度不得超过60米。最终边坡角最大不得超过60度 对采场工作帮和边坡应每季度检查一次，高陡边帮应每月检查一次， 不稳定区段在暴雨过后应及时检查 边坡12 每班作业前，必须对坡面进行安全检查，发现工作面有裂痕，或者在稳定 坡面上有浮石、危石时，相关人员应当立即撤离至安全地点并采取措 施处理 爆破爆破作业应由专业爆破公司负责爆破，并设置爆破警戒范围，实行定13 作业 时爆破制度 小型露天采石场企业应使用机械化铲装作业 定期对挖掘设备和运输车辆和空压机等进行维护、检修(检测)，保证机械 14 正常运行 装运 矿区运输道路按设计参数施工，设置合格的路挡，转弯处必须设立明 显警示标志 作业单位应当有完善的防洪措施。对开采境界上方汇水影响安全的，防洪15 应当设置截水沟;有可能滑坡的，应当采取防洪排水措施 设施 与相邻的采石场范围之间最小距离(采矿许可证边界距离)必须大于安全16 300米;爆破安全允许距离由设计确定，但最低不小于200米;距工 距离 作台阶坡底线50米范围内不得从事碎石加工作业 对爆破后产生的大块矿岩应当采用机械方式进行破碎，不得使用爆破二次17 方式进行二次破碎 破碎 警示露天矿边界应设可靠的围栏或醒目的警示标志，防止无关人员误入 18 标志 人行19 露天采场应有人行通道，并应有安全标志和照明 通道 电气设备应当有接地、过流、漏电保护装置 电气变电所应当有独立的避雷系统和防火、防潮及防止小动物窜入带电部20 位的措施 设备 有淹没危险的采矿场，主排水泵的供电线路应不少于两回路 查看设计资料和配电系统图 按照现行法律法规和国家安监总局、自治区安监局、市政府通知要求21 其他 应当检查的内容 检查人员签字: 被查企业负责人签字,盖章,: 职务: 现场检查建议(意见): 防城港市金属非金属地下矿山安全检查表 被检查单位: 检查时间: 年 月 日 检查检查 序号 检查内容 检查发现存在的问题 项目 结果 采矿许可证、安全生产许可证，工商营业执照均在有效期内 证照 1 齐全 企业主要负责人、安全管理人员应有安全资格证、电工、电焊工、 提升工、通风工等各类特种作业人员应具有相应的资格证书 矿山企业应当建立健全矿领导岗位安全生产责任制和带班制度、职 能机构安全生产责任制、有各岗位人员的安全生产责任制， 矿山企业应建立健全安全活动日制度、安全目标管理制度、安全奖 惩制度、安全技术审批制度、危险源监控和安全隐患排查制度、安规章 2 全检查制度、安全教育培训制度、安全办公会议制度、安全费用提制度 取制度等 矿山企业应建立爆破作业规程、装运作业规程、主要机械设备(提 升机、岩石电钻、排水泵及风机等)操作规程 应设置安全生产管理机构并配备2名以上专职安全生产管理人 员， 管理3 同时应当至少配备一名专业技术人员，或者聘用专业技术人员、注 机构 册安全工程师、委托相关技术服务机构为其提供安全生产管理服 务。 矿山必须具备:矿区地形地质和水文地质图、井上、井下对照图、 中段平面图、通风系统图、提升运输系统图、风、水管网系统图、 充填系统图、井下通讯系统图、井上、井下配电系统图和井下电气 基本设备布置图、井下避灾路线图 4 图纸 矿山所具备的各种图纸经矿山企业技术负责人审查，并根据矿井发 展情况和采掘活动及时修改、填绘 新进矿山的井下作业职工，接受安全教育、培训的时间不得少于, ,小时，考试合格后，方可上岗作业 教育5 培训 生产作业人员，每年接受在职安全教育、培训的时间不少于,,小 时 安全 6 矿山企业应当及时、足额提取安全费用，并按规定使用。 投入 隐患安全管理人员应当根据本单位的生产经营特点，进行经常性安全检排查 7 查;对检查中发现的安全问题，应当立即处理;不能处理的，应当与处及时报告本单位有关负责人。检查及处理情况应当记录在案 理 应根据有关法律、法规和技术标准，结合本单位可能发生的事故特 点，制定相应的应急预案，并按规定报安监局备案 应急8 每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练 救援 矿山企业必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动 防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用 劳动9 保护 矿山企业应与从业人员签定劳动合同，依法为从业人员办理工伤保 险事项 职业建立职业危害(粉尘、有毒有害气体等)预防制度(措施);每年对病危井下等重点工种人员进行健康体检并建议档案;对进出企业员工应 10 害防进行体检并建立档案。 治 地下矿山必须安装主扇，形成完整的机械通风系统 掘进工作面和通风不良的采场，独头掘进巷道应安装局部通风设矿井 11 备，并使用阻燃风筒 通风 应设立通风安全管理部门，按要求配备适应工作需要的专职通风技 术人员和测风、测尘人员 每个矿井至少应有2个独立的直达地面的安全出口，安全出口的间 距应不小于30m 矿井的每个生产水平(中段)和各个采区至少有两个能行人的安全 安全12 出口 出口并与直达地面的出口相通 井口及行人巷道要有明显的安全出口标志 斜井、平硐等井口的标高，应高于当地历史最高洪水位1m以上 水害地质条件复杂的矿山企业，应成立防治水专门机构 防排每年雨季前，应由主管矿长组织一次防水检查，并编制防水计划，13 水 准备应急物资 井下主要排水设备，至少应由同类型的3台泵组成。井筒内应装设 两条相同的排水管，一条工作，一条备用 井筒和主要运输巷道不得使用木支护，入井动力电线应使用阻燃电 缆 防灭14 火 在井下进行动火作业，应制定经主管矿长批准的防火措施 由地面到井下中央变电所或主排水泵房的电源电缆，至少应敷设两矿井条独立线路，并应引自地面主变电所的不同母线段。其中任何一条 15 供电 线路停止供电时，其余线路的供电能力应能担负全部负荷(无淹井 危险的小型矿山不受此限制) 提升系统必须符合设计要求，必须使用符合国家标准、行业标准要 求的设备、设施 过卷保护装置和信号装置必须安装到位 矿井提升矿车的斜井，必须安装常闭式防跑车装置;斜井上部和中间车16 提升 场，必须设阻车器或挡车栏;斜井下部车场要建有躲避硐室，并有 明显的标志 建立定期检查维修制度，每天应由专职人员对提升系统检查一次， 每月应由企业组织有关人员检查一次 保持矿内外、井上下和重要场所、作业地点通讯畅通 矿井17 地表调度室至井下各中段采区、装卸矿点、井下车场、主要机电硐通讯 室、主要泵房和主扇风机房等，应设有可靠的通讯系统 顶板应建立顶板分级管理制度。对顶板不稳固的采场，应有监控手段和 18 管理 处理措施 放炮矿山爆破后，经通风吹散炮烟、检查确认井下空气合格后、等待时19 管理 间超过15分钟，方准许作业人员进人爆破作业地点 在不稳固的岩层中掘进井巷，应进行支护。在松软或流砂岩层中掘 进，永久性支护至掘进工作面之间，应架设临时支护或特殊支护。 采掘 井巷断面能满足行人、运输、通风和安全设施、设备的安装、维修20 作业 及施工的需要。 天井、溜井和漏斗必须有标志、照明、护栏或格筛、盖板等防坠措 施 六大是否建设监测监控系统、井下人员定位系统、紧急避险系统、压风21 系统 自救系统、供水施救系统和通信联络系统等安全避险“六大系统” 防范跟班作业安全员要配带检测仪器;企业必须为每一位入井人员配备 中毒自救器，并确保随身携带;井下作业的每一个班组配备便携式气体 22 窒息检测报警仪，人员进入采掘工作面之前，必须检测有毒有害气体浓 事故度;井下废弃巷道必须及时封闭，并设置明显的警示标志 措施 按照现行法律法规和国家安监总局、自治区安监局、市政府通知要其他 23 求应当检查的内容 检查人员签字: 被查企业负责人签字,盖章,: 职务: 现场检查建议(意见): 金属非金属矿山排土场安全生产现场检查表 被检查单位: 检查时间: 年 月 日 检查检查 序号 检查标准或依据 检查发现存在的问题 内容 结果 证照安全管理人员应有安全资格证、电工、电焊工等各类特种作业 1 齐全 人员应具有相应的资格证书 《 可行性研究阶段，由具有资质的安全评价机构进行安全预评价 初步设计应按规定编制安全专篇;安全设施的设计应由具有资 质的设计单位承担，并经安全生产监督管理部门审查同意;有 依法重大变更的，应经原设计单位同意，并报原审查部门审查同意 2 建设 安全设施应由具有相应资质的施工单位施工 投入生产或使用前，由具有资质的安全评价机构进行安全验收 评价 设计中应明确规定排土场排土工艺、排土顺序、排土场的阶段设计 高度、总堆置高度、安全平台宽度、总边坡角、废石滚落时可3 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 能的最大距离以及相邻阶段同时作业的超前堆置距离 建立建立健全排土场安全目标管理制度;安全生产责任制度、安全 健全生产检查制度、安全隐患排查治理制度、抢险及险情报告制度、 各项 4 安全技术措施实施计划、安全技术规程、安全事故调查、分析、规章 制度 报告、处理制度、安全培训、教育制度、安全评价制度等 管理《 5 应设置安全生产管理机构和配备专职安全生产管理人员 机构 严禁个人在排土场作业区或排土场危险区内从事捡矿石、捡石 管理材和其他活动 6 到位 未经设计或技术论证，任何单位不应在排土场内回采低品位矿 石和石材 排土汽车排土作业时，作业区应设置一定数量的限速牌等安全标志 7 牌 作业 排土场周围应修筑可靠的截洪和排水设施 排洪 8 汛期应对排土场和下游泥石流拦挡坝进行巡视，发现问题应及防震 时修复 矿山企业在排土场结束时，应整理排土场资料、编制排土场关 关闭闭报告 9 矿山企业在排土场生产作业过程中，应制定切实可行的复垦规 复垦 划 监测10 矿山应建立排土场监测系统，定期进行排土场监测 系统 警示11 排土场滚石区应设置醒目的安全警示标志 标志 应由有资质的中介技术服务机构每3年对排土场进行一次安 安全12 评价 全评价，报市级安全生产监督管理部门备案 按照现行法律法规和国家安监总局、自治区安监局、市政府通其他 13 知要求应当检查的内容 检查人员签字: 被查企业负责人签字,盖章,: 职务: 现场检查建议(意见): 防城港市砖瓦用页岩开采企业(砖厂)安全生产检查表 被检查单位: 检查时间: 年 月 日 序号 检查项目 检查内容 检查发现存在的问题 检查结果 采矿许可证、工商营业执照均在有效期内 企业主要负责人、安全管理人员应有安全资1 证照齐全 格证、电工、电焊工等各类特种作业人员应 具有相应的资格证书 制订下列规章制度:职工培训教育、安全生 产隐患排查治理、职业危害预防、设备检验安全管理制度与安维修管理、事故报告和调查处理、劳动防护 2 全操作规程 用品管理、安全档案管理等制度及各工种安 全操作规程。 安全管理机构及安按规定建立安全管理机构并配备专(兼)职 3 安全管理人员;制订安全生产责任制。 全生产责任制 新进厂作业职工，接受安全教育、培训的时 间不得少于,,小时，考试合格后，方可上 岗作业 4 安全教育培训 生产作业人员，每年接受在职安全教育、培 训的时间不少于,,小时 电气设备接地(漏电)保护装置齐全可靠; 车间配电箱、柜、板安装、设置符合安全要 求;低压电气线路(临时线路)和开关符合 5 用电安全 安全要求;电器设备检修执行停送电工作票 制度、停电挂牌制度。 检查设备的快速转动部件、摆动部件、啮合机械设备安全防护部件有没有按规定安装防护装置、设施。特 6 装置 种设备经检测检验合格。 原料库(棚)内有专门人员负责车辆运行、 装卸等安全管理工作。在高处卸料时必须安 7 原料库及卸料安全 装挡车装置，防止车辆坠落。 直接使用挖掘机进行采矿作业的，台阶高度 原料开 不得超过挖掘机最大挖掘高度。 8 原料采场应当采用台阶式开采。不能采用台采安全 阶式开采的，应当自上而下分层顺序开采。 掏泥缸应高出地表1.2米以上，并安装防护 掏泥缸及皮带输送网(罩)。低于地表部分的输送皮带要有防 9 护盖板或栏杆。处理掏泥缸内物料时必须停线安全 机进行。 制砖机喂料口有必要的防护装置，登高作业 人员有防坠措施，切料岗位人员佩带必要防 10 砖瓦制造设备安全 护用品，防止切割钢丝弹出伤人。 物料堆垛稳定，人工搬运时遵循“从上向下 半成品、成品堆放层层挖取、从外向内逐步清理”的操作规程。 11 装卸作业时，在2米以上高度装卸时应有防及装车安全 坠措施，装卸人员严禁酒后作业。 氧气瓶、乙炔(煤气)瓶安全阀、压力表齐 全有效，两种气瓶间距10米以上。移动式 机修作业安全 12 用电设备必须采用安全电压并具有漏电保 护装置。严禁使用电石乙炔发生器。 厂内主干道有必要的限速等交通标志、标 作业场地及运输安13 识。低于地表的沟、洞有防护设施。 全 窑体、烘房稳固，烘房两端人员作业场所、 窑体上部巡窑场所通风良好。排烟通道畅 通，烟囱高度符合要求。进入窑内作业时，砖(瓦)烘干、烧要有机械通风措施，必要时需进行有害气体 14 制作业安全 检测。正常情况下人员严禁进入烘房，特殊 情况需进入时，应采用先行停止热气供应， 进行机械通风等保障措施。 产尘作业点采取防尘措施，接触粉尘人员采 职业卫生 15 取个体防护措施。 按照现行法律法规和国家安监总局、自治区 其他 16 安监局、市政府通知要求应当检查的内容 检查人员签字: 被查企业负责人签字,盖章,: 职务: 现场检查建议(意见): 防城港市冶金机械等工贸行业企业安全生产检查表 被检查单位: 检查时间: 年 月 日 序号 检查项目 检查内容 检查发现存在的问题 检查结果 企业履行建设项目安全“三同时”审批、核准或备案手续 情况 证照齐 危险化学品生产(中间产品)、储存、使用等环节是否按 1 照国家有关规定，履行审批、核准或备案手续 全 单位负责人和安全管理人员及各种特种作业人员持证上 岗情况并在有效期 企业是否针对本企业实际制定和落实领导干部和管理人员值 班和现场带班制度 安全制 企业内部(管理层面)是否层层签订安全责任书，并按责 度、责任 任书要求执行 2 制、操作 是否制定隐患排查与治理、危险物品及重大危险源管理、 规程 作业安全管理、相关方及外用工管理、职业健康管理、应急管 理、事故管理等相关制度制定情况及各作业岗位操作规范 管理机 企业应按要求设置安全生产管理机构及配备安全管理人员 3 构 是否制定安全教育培训计划和经费保障计划并下达执行情况 教育培 新工人和换岗人员岗前安全教育培训档案 4 训 安全生产知识更新教育培训记录 是否建立安全生产投入保障制度，是否列入年初预算，抽 查相关年初预算执行情况 安全生 涉及有安全费用提取政策规定的，是否按规定提取安全费 5 用，建立安全费用台账，并报当地安监部门备案 产投入 年初预算安全经费是否足额、专项用于安全生产 企业、车间、班组是否建立隐患排查治理台账，隐患排查 是否常态化，制度化、规范化;排查出的隐患是否制定整改措 施，是否明确整改时限;是否明确整改责任人、监控责任人、复核验收责任人及隐患排查治理报告、审核、销号情况 隐患排6 检查每月是否按时完成安全生产风险分析报告，并查验分查治理 析报告中整改措施落实情况 是否明确整改措施、时限和责任人;是否明确监控措施和 责任人;是否制定有针对性的应急预案;是否实施挂牌督办 是否针对本单位生产特点设置相应的应急救援机构，配备 应急救援人员(含机构设置和人员任命文件及聘用合同) 应急救 应急救援预案编制、修订、备案及是否定期进行演练等情况 7 援 是否针对本单位生产过程中出现的危险因素储备相应的 应急设施、装备和物资 企业必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动 防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用 劳动保 企业应与从业人员签定劳动合同，依法为从业人员办理工伤8 护 保险事项 是否设置职业健康管理机构及人员(含机构设置、人员任 命、聘用合同和资格证书) 是否建立职业健康责任制 职业健9 康管理 建设项目可行性研究报告，职业卫生(健康)专篇、职业病 危害评价、设计审查、卫生防护设施验收审批及备案文件 企业涉及职业病危害岗位员工体验档案材料 重大危险源普查建档情况 是否对重大危险源进行安全评价 重大危险源相关设施维护、保养和定期检测及监控记录，重大危 确保监控有效 10 险源监 是否设置有针对性警示标志 控 有无应急值守人员;是否编制应急救援预案(须报地方安 监部门备案)，并定期演练;可能造成的危害是否告知周边群 众(含疏散线路);是否准备相应的应急救援器材、设备及物资 是否建立设备更新、维护、保养、检测、大修、报废制度， 并抽查有关制度落实记录;旋转装置、安全装置、带压装置等 生产设安全防护措施和仪器仪表是否有效设置 11 危险工艺环节是否设置安全监控设施并有效运行、监控责备设施 任人值守情况、监控记录及应急预案制定和演练情况;特种设 备、防雷装置检测验收情况 在涉及煤气、高温金属液体、交叉作业、受限空间作业等 重点环节、部位作业 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 是否报批，是否落实领导带班制度， 加强安全管理，确保各项安全措和监控措施落实到位 现场检查电工、焊工、起重工等特种作业人员是否执行操 作规程 作业安 高处作业是否落实安全措施和个体防护;作业是否执行作12 全 业方案;是否有监控人员现场监控 在危险岗位(环境进行动火作业、高处作业、带电作业、 带压作业等危险性较大作业，作业方案报批及安全措施、监控 措施落实情况， 有较大危险因素的作业场所和设备设施上是否设置明显 的安全警示标志 企业制氧站、煤气柜等需办理许可的厂房是否依法办理安 全生产许可证 企业是否建立煤气防护机构。是否建立健全并落实各项煤 气安全管理规章制度和煤气区域作业基本要求，并设立煤气防 护站并保证每班至少配备2名作业人员。煤气危险区域是否安 装固定式一氧化碳检测报警装置。检维修等存在交叉作业的情 况下的安全防护措施落实情况。 打非治企业是否组织制定有限空间作业管理制度、操作规程、应 13 违“专项急预案等规章制度;要为作业人员配备符合国家标准的通风、 检测、照明、通讯、应急救援等设备和个人防护用品， 行动” 企业对存在粉尘爆炸危险的场所、设备设施，是否按照国 家有关规定采取抑爆、阻爆(隔爆)、泄爆等措施，并在其附 近设置醒目的安全警示标识，告知作业人员存在的危险有害因 素和防控措施。 企业是否采用冶金铸造起重机吊运;吊运线路是否与建 (构)筑物、人员聚集场所以及作业人员保持规定的安全距离; 是否落实防范高温熔融金属遇水爆炸各项安全措施;是否落实 高炉停炉及放残铁各项安全措施。 企业发生事故后，是否按规定时限进行事故报告;是否按事故处 事故批复落实整改措施和处理意见;对相关责任人责任追究是 14 理 否到位 按照现行法律法规和国家安监总局、自治区安监局、市政府通 其他 15 知要求应当检查的内容 检查人员签字: 被查企业负责人签字,盖章,: 职务: 现场检查建议(意见):