内部控制的目标
内概部控制述
商标标行部控制的要素内
商标标行部控制的容方法内内与
第十三章 商标标行部控制内
一、商标标行部控制的涵、容要求内内内与
;一,商标标行部控制的涵内内
商标标行部控制指商标标行标完成定的工作目标和防范标标～标各标能部标及其工内既
作人标事的标标活标标行标标控制、
制度
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管理和相互制标的方法、措施和程序的标。从称
可以以下方面加以理解,从几个
;1,商标标行部控制不同于外部标管～不能等同于家标商标标行管理的法律内国
和制度～也不是商标标行部各标制度的标标标标～有其特定的涵标。是商标标行的一内它它
标自律行标～旨在标标自我超越、自我完善和自我标展。
;2,商标标行部控制是以商标标行标主、商标标行全部标标标标管理活标标客～内体与体
以标范有效地控制各标标标活标标基本特征。并
;3,商标标行部控制不是标标的各标标章制度的标标～而是一有特定目标的制内个
度、标标、方法、措施和程序的标～标形成一有机的标标系标～截面上渗入商标称它个从横标行日常的标标管理活标中去～是商标标行标标行标程中部标、人标之标相互标标、互相标督与运
的标标机制。
;4,商标标行部控制的目标是通标机的健全性、制度的科性、标金的完整内构学
性、标标的标性、作标的标范性、管理的有效性防范和化解金融标标～标标定的标标管真来既
理目标。
第一标 部控制述内概
;二,商标标行部控制制度的容内内
1、科的标标标学构
2、合理的授标分标制度3、完善的标任制度4、标密的标控制制度会
5、健全的标标控制制度6、有效的标警系标7、标范的标工素标控制8、标格的稽标制度;三,商标标行部控制的特点内
1、主标性
2、系标性
3、一致性
4、标标性
5、局限性
二、商标标行部控制目标原标内与
;一,商标标行部控制目标内
1、宏标目标
确国保家法律法标和金融标管标章制度的标标标行。
2、核心目标
确将当内保各标标标控制在适的范标之。
3、直接目标
确保自身标展标略和标标目标的全面标施和充分标标。
4、微标目标
又具目标。称体
;二,商标标行部控制的原标内
1、合法有效性原标2、标标健原标慎
3、系标全面性原标4、程序标范原标
5、相标制标性原标6、立标威性原标独
7、标标适标性原标二、商标标行部控制目标原标内与
一、部控制标境内
指商标标行部标标施部控制的效果有标大影的文化标或标境因素的标。内内响氛称一方面～标加强商标标行部治理标的建标和完善。内构另一方面～标加强商标标行企标文化的建标和企标精神的培标。
第二标 商标标行部控制的要素内
二、标标标标标标与估
;1,标立履行标标管理标能的标标部标～制定标施标标、标量、标标和管理标标的制度、程并
序和方法～以保标标管理和标标目标的标标。确
;2,标建立涵盖各标标标的、全行范标的标标管理系标～标标和用标标量化标的方当运估
法和模型～标信用标标、市标标标、流标性标标、操作标标等各标标标标行持标的标控。
;3,标立新的机或标标新的标标～标事先制定有标的政策、制度和程序～标构当潜
在的标标标行标量和标～提出标标防范措施。估并
;4,建立部控制的标价制度～标部控制的制度建标标行情定期标行回标内内与况
和标标～根据家法律标定、标行标标标、标标和市标标境的标化标行修标和完善。并国构状况
三、部控制活标内
;1,制定适用的各标制度和政策措施。
;2,明各部标和标位的标标。确
;3,好授标管理。抓
;4,用标代化的标控手段。运
;5,加强标标标、标
表
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及各标标标标标的及标标控和管理。
;6,加强标制度的建标。会
;7,完善各标标急制度。
;8,加强事后标督和法律部标建标。
四、信息交流反标与
;1,商标标行标建立一完善的信息系标个
;2,商标标行标标标标标管理的信息化～建立标穿各标机、覆盖各标标标域的当构个数
据标和管理信息系标～做到及标、准提供标标管理所需要的各标据～及标、标、准确数并真确国地向中人民标行标送标管标表标料和标外披露信息。
;3,商标标行标建立有效的信息交流和反标机制～保董事、标事、高标管当确会会
理标及标了解本行的标标和标标～保每一标信息均能标标标标相标的标工～各部标和标状况确个工的有标信息均能标标标反标。
五、标督标价标正与
;1,建立部控制的标价制度～标部控制的制度建标、标行情定期标行回标内内况
和标标～根据家法律标定、标行标标标、标标、市标标境的标化等标行修标和完善。并国构状况
;2,标标部标要标各标标标的标标和例外情标行标常性标标～以及标标标部控制存状况况内在的标标～迅速予以标正。并
;3,部标标部标标有标标得商标标行的所有标标信息和管理信息～标各部标、标内当并个
位和各标标标标施全面的标控和标价～商标标行的部标标标具有充分的立性～标行全内当独
行系标的垂直管理～下标机部标标标标人的聘任和解聘标标上标机部标标部标同构内当构内意～标行部标标标标人的聘任和解聘标标董事或标事同意～商标标行标配标充足内当会会当
的、标标素标高、工作能力强的部标标人标～建立标标培标制度～每人每年保一定的内并确离脱内当将会构标或标培标标标～部标标力量不足的～标标标任标委托社中介机标行。
;4,建立有效的部控制标告和标正机制。内
一、授信标标的部控制内
;1,科的授信策机制。学决
;2,标格的授信标批。
;3,同一客标的授信控制。
;4,标范的授信操作标准。
;5,有效的授信标标标批制度。
;6,标格的授信用途标标标控制度。
;7,标格的标标标量控制。
;8,完善的授信管理系标。
;9,明的授信标标标任制。确
第三标 商标标行部控制的容方法内内与
二、标金标标的部控制内
;1,标标标的控制。构
;2,分支机的授标控制。构
;3,标金标控制。运
;4,标金交易的标标标机制。估
;5,标金交易的标督机制。
;6,代客标金标标的控制。
;7,标金新标标的标标控制。;8,标金标标标任制。三、存款及台标标的部控制柜内
;1,标标管理控制。;2,标章票据的管理控制。与
;3,标标标控管理。;4,“印、押、标”三分管制度。
;5,台标标标核制度。柜
;6,重要标标、标
管理制度
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。凭
;7,事后标督制度。;8,客标的标控管理。;9,重要标位管理制度。四、中标标标的部控制内
;1,支付标算标标的控制。;2,标、、付标标标的控制。售
;3,代理标标的控制。;4,标行的控制。卡
;5,基金托管标标的控制。;6,咨标标标标标控制。;7,保管箱标标控制。五、标的部控制会内
;1,保标工作的立性确会独
;2,标标位及标限控制会
;3,标人标的控制会
;4,差标标任人追究制度
;5,标信息的控制会
;6,标标会档案管理制度
六、标算机信息系标的部控制内
;1,标算机信息系标控制原标;2,标位标置与标能控制
;3,标算机信息系标的控制;4,标算机信息系标行控制运
;5,标算机信息系标标标防范控制七、部控制的标督标正内与
;1,建立部控制的标告和信息反标制度内
;2,部控制的标价制度内
;3,建立部控制标标和内缺陷的标理标正机制
;4,建立部控制的标标标任制内
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