危化品安全标准化三级通用标准-731

危化品安全标准化三级通用标准-731 危险化学品从业单位安全生产标准化三级评审通用标准(征求意见稿) A级 B级要素 标准化要求 安全许可条件 三级企业 评审方法 评审标准 备注 要素 达标标准 1负责人1.1 1.企业主要负责人是本单位《安全生产法》第五条、1.明确企业主要负责人查文件: 1.未明确第一 责任 安全质量包保责任状安全管理目标责任状8安全事故责任追究制幼儿园安全责任状占有损害赔偿请求权 人或 与职责 负责人 安全生产的第一责任人,应第十七条。 (法人、董事长、总经理、安全生产责任制。 不符合规定，扣20分(否 (100) (20) 全面负责安全生产工作,落厂长)是安全生产第一责询问: 决项); 实安全生产基础和基层工任人，履行安全生产法规谁是第一责任人,如2.主要负责人不清楚安作。 定的职责; 何建立安全生产体制全生产法规定的职责， 2.主要负责人对本单位和机制, 扣20分(否决项); 的安生产工作全面负责; 3.未健全安全生产体制 3.主要负责人领导企业和机制，扣2分; 建立安全生产体制和机4.有关人员不清楚谁是 制。 第一责任人，1人次扣1 分。 2.企业主要负责人应组织实1.国发【2004】2号第111.主要负责人参与安全查文件: 1.安全标准化实施 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 施安全标准化，建设企业安条; 标准化建设; 1.查企业安全标准化内容，一项不符合扣2全文化。 2.国务院安委办2.企业要制定安全标准实施方案; 分; [2008]26号第7条。 化实施方案，明确实施时2.安全文化建设 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 ; 2.无主要负责人参与安 间、计划、责任部门和责3.主要负责人参与安全标准化记录，扣3分; 任人; 全标准化建设有关记3.未制定安全文化计 3.制定企业安全文化建录。 划，扣2分; 设计划或方案，从业人员询问: 4.从业人员对安全文化 具有安全文化意识。 随机抽查从业人员对无意识，1人次扣1分。 企业安全文化的认识。 3.企业主要负责人应作出明1.《安全生产法》第十八1.安全承诺的内容应明查文件: 1.主要负责人未作出安 确的、公开的、文件化的安条; 确、公开、文件化; 1.主要负责人安全承全承诺，扣10分; 全承诺，并确保安全承诺转2.《许可证条例》第六条2.主要负责人应确保安诺书; 2.安全承诺未明确、公变为必需的资源支持。 (二)。 全标准化所需的资金、人2.资源配备文件及使开、文件化，一项不符合 员、设备设施等资源。 用记录。 扣2分; 询问: 3.资源不充分，一项不 1.主要负责人如何提符合扣2分; 供资源支持, 4.从业人员不清楚安全 2.从业人员是否知道承诺，1人次扣1分。 安全承诺, 查看现场: 安全承诺告知情况。 A级 B级要素 标准化要求 安全许可条件 三级企业 评审方法 评审标准 备注 要素 达标标准 4.企业主要负责人应定期组 主要负责人定期组织召查文件: 1.主要负责人未定期召 织召开安全生产委员会或领开安委会会议，或定期听查安委会会议记录或开安委会会议或听取汇导小组会议(以下简称安委取安全生产汇报，了解安纪要。 报，扣10分; 会)。 全生产状况，解决安全生询问: 2.未形成会议记录或纪 产问题。 主要负责人听取汇报要，扣2分; 情况。 3.安全生产问题未及时 解决，一项不符合扣2 分。 1.2 1.企业应坚持“安全第一，《安全生产法》第三条。 1.主要负责人组织制定查文件: 1.未制定安全生产方针 方针目标 预防为主，综合治理”的安符合企业实际的、文件化安全生产方针、战略目和战略目标，扣10分(否 (10) 全生产方针。主要负责人应的安全生产方针、战略目标、年度目标。 决项);缺一项扣2分; 依据国家法律法规，结合企标和年度目标; 询问: 2.安全生产方针、目标业实际，组织制定文件化的2.安全生产方针、目标应抽查从业人员是否知不满足标准要求，一项安全生产方针和目标。安全满足: 道安全生产方针与目不符合扣1分; 生产方针和目标应满足: (1)形成文件，并得到标, 3.未制定年度目标，扣(1)形成文件，并得到所有所有从业人员的贯彻和查看现场: 10分(否决项); 从业人员的贯彻和实施; 实施; 安全生产方针与目标4.从业人员不了解安全(2)符合或严于相关法律法(2)符合或严于相关法告知情况。 生产方针与目标，1人次规的要求; 律法规的要求; 扣1分; (3)与企业的职业安全健康(3)与企业的职业安全5.公众不易获得，扣2风险相适应; 健康风险相适应; 分。 (4)目标予以量化; (4)目标予以量化; (5)公众易于获得。 (5)公众易于获得。 2.企业应签订各级组织的安 1.签订各级组织(包括管查文件: 1.未签订各级组织的安 全目标责任书，确定量化的理部门、车间)的安全目1.企业的年度安全目全目标责任书扣10分年度安全工作目标，并予以标责任书，确定年度安全标和安全工作计划; (否决项); 考核。企业各级组织应制定工作目标; 2.各级组织的安全目2.每缺一个部门的目标年度安全工作计划，以保证2.定期考核目标完成情标责任书; 责任书扣2分; 年度安全工作目标的有效完况; 3.各级组织年度安全3.安全目标责任书内容成。 3.企业及各级组织应制工作计划; 与本部门安全职责不符 定切实可行的年度安全4.目标责任书的考核扣1分; 工作计划。 与奖惩记录。 4.企业未制定年度安全 询问: 工作计划扣4分;各级 1.主要负责人及各级组织未制定年度安全工 组织负责人是否了解作计划，缺一个部门扣2 各自目标, 分; 2.抽查从业人员是否5.未定期考核，扣4分; A级 B级要素 标准化要求 安全许可条件 三级企业 评审方法 评审标准 备注 要素 达标标准 了解本部门的目标, 考核与目标责任书内容 不符扣2分; 6.未予以奖惩，扣2分; 7.有关人员不了解本部 门的目标，1人次扣1 分。 1.3 1.企业应设置安委会，设置1.《安全生产法》第十九1.设置安委会; 查文件: 1.未设置安委会、安全 机构设置 安全生产管理部门或配备专条; 2.设置安全管理机构或1.安委会、安全生产管生产管理部门或配备专 (20) 职安全生产管理人员，并按2.《许可证条例》第六条配备专职安全管理人员; 理部门或专职安全管职安全管理人员扣20规定配备注册安全工程师。 (三); 3.按规定配备注册安全理人员配备文件; 分(否决项);配备不符 3.《安全生产许可证实施工程师，且至少有一名具2.注册安全工程师配合要求，一项扣2分; 办法》第七条; 有化工安全生产经验。 备文件。 2.未按规定比例配备注 4.《注册安全工程师管理 询问: 册安全工程师，扣2分; 规定》第六条。 主要负责人对安委会、3.注册安全工程师不具 安全生产管理部门或有化工安全生产经验， 配备专职安全管理人扣1分; 员情况是否了解。 4.主要负责人不清楚机 构设置和人员配备情 况，扣10分。 2.企业应根据生产经营规模 1.根据生产经营规模设查文件: 1.机构设置与企业生产 大小，设置相应的管理部门。 置相应管理部门; 1.管理部门设置文件; 经营规模不符，扣2分; 2.生产、储存剧毒化学2.治安保卫部门设置2.未设置治安保卫机构 品、易制毒危险化学品的及专职治安保卫人员或配备专职治安保卫人 单位，应当设置治安保卫配置文件。 员，扣1分。 机构或配备专职治安保 卫人员。 3.企业应建立、健全从安委 建立从安委会到管理部查文件: 1.未建立安全生产管理 会到基层班组的安全生产管门、车间、基层班组的从安委会到管理部门、网络，扣2分。 理网络。 安全生产管理网络，各车间、基层班组的安全2.安全生产管理网络中 级要设置负责安全生产生产管理网络建立文每缺1个单位扣1分; 的人员。 件。 3.有关人员不清楚安全 询问: 生产管理网络构成，1 有关人员是否了解安人次扣1分。 全生产管理网络构成。 A级 B级要素 标准化要求 安全许可条件 三级企业 评审方法 评审标准 备注 要素 达标标准 1.4职责 1.企业应制定安委会和管理1.《安全生产法》第四条、制定安委会和各管理部查文件: 1.缺少一个管理部门 (30) 部门的安全职责。 第十七条(一); 门的安全职责。 安全生产责任制。 的安全职责，扣2分; 2.《许可证条例》第六条询问: 2.安全生产责任制内容 (一); 各管理部门负责人是与部门安全职责不符 3.《安全生产许可证实施否清楚本部门安全职合，一项扣2分; 可办法》第五条。 责。 3.主要负责人不清楚安 委会安全职责，扣10分; 4.有关人员不了解本部 门安全职责，1人次扣2 分。 2.企业应制定主要负责人、1.《安全生产法》第四条、1.明确主要负责人安全查文件: 1.未建立健全主要负责 各级管理人员和从业人员的第十七条(一); 职责，至少包括安全生产安全生产责任制。 人、各级管理人员、从 安全职责。 2.《安全生产许可证实施法的规定; 询问: 业人员的安全职责，每 办法》第五条。 2.明确各级管理人员的主要负责人、各级管理缺一岗位扣5分; 安全职责; 人员、从业人员对各自2.安全职责与其所在岗 3.明确从业人员安全职职责是否清楚。 位职责不符合，一项扣2 责。 分; 3.主要负责人对其安全 职责不清楚，扣20分(否 决项); 4.其他人员对其安全职 责不清楚，1人次扣2 分。 3.企业应建立安全责任考核 1.建立安全责任考核机查文件: 1.未建立安全责任考核 机制，对各级管理部门、管制; 1.安全生产责任制考机制扣10分; 理人员及从业人员安全职责2.对各级管理部门、管理核制度; 2.未按考核制度对各级 的履行情况和安全生产责任人员及从业人员安全生2.考核、奖惩记录。 管理部门和从业人员的 制的实现情况进行定期考产责任制进行定期考核，安全责任制进行定期考 核，予以奖惩。 予以奖惩。 核，予以奖惩，一项不 符合扣2分。 1.5 1.企业应依据国家、当地政1.《安全生产法》第十八根据《高危行业企业安全查文件: 1.未提取安全生产费地方可补安全生产府的有关安全生产费用提取条; 生产费用财务管理暂行1.安全生产费用制度; 用，扣20分(否决项); 充相关具投入及工规定，自行提取安全生产费2.国发【2004】2号第13办法》(财企[2006]4782.安全生产费用台帐。 2.提取标准不符合要体标准。 伤保险 用，专项用于安全生产。 条; 号)及地方规定标准提 求，扣6分。 (20) 3.《许可证条例》第六条取、使用安全生产费用。 (二); 4.《安全生产许可证实施 A级 B级要素 标准化要求 安全许可条件 三级企业 评审方法 评审标准 备注 要素 达标标准 办法》第六条。 2.企业应按照规定的安全生1.安委办【2008】26号第1.按照《高危行业企业安查文件: 1.未规定使用范围，扣 产费用使用范围，合理使用13条; 全生产费用财务管理暂1.安全生产费用制度; 10分;使用范围不符合安全生产费用，建立安全生2.财企[2006]478号第三行办法》(财企[2006]4782.安全生产费用台帐。 规定，一项不符合，扣2产费用台帐。 章; 号)规定的使用范围，合询问: 分; 3.《安全生产许可证实施理使用安全生产费用; 安全生产费用管理部2.安全生产费用挪作他 办法》第六条。 2.建立安全生产费用台门对安全生产费用使用，一项不符合扣10分; 帐，载明安全生产费用提用情况。 3.未建立安全生产费用 取及使用情况。 查看现场: 台帐，扣5分;台帐内 安全生产费用使用情容与规定要求不符，一 况与台帐记录是否符项扣2分; 合。 4.使用情况与台帐记录 不符，一项扣2分。 3.企业应依法参加工伤社会1.《安全生产法》第四十依法参加工伤社会保险，查文件: 未参加工伤社会保险， 保险，为从业人员缴纳工伤三条、第四十四条; 为从业人员缴纳工伤保企业为从业人员交纳扣10分;每漏缴1人次，保险费。 2.国发【2004】2号第14险费。 工伤社会保险凭证。 扣1分。 条; 3.《工伤保险条例》第二 条第一款; 4.《许可证条例》第六条 (七); 5.《安全生产许可证实施 办法》第十一条。 2风险管理 2.1 1.企业应组织制定风险评价 1.制定风险评价管理制查文件: 1.未制定风险评价管理 (100) 范围与评 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 ，明确风险评价的度; 风险评价管理制度。 制度扣10分; 价方法 目的、范围和准则。 2.明确风险评价的目的、询问: 2.风险评价管理制度内 (10) 范围、频次、准则及工作从业人员是否了解风容，一项不符合扣1分; 程序; 险评价制度的有关内3.未明确各部门及有关 3.明确各部门及有关人容。 人员的职责，一项不符 员的职责。 合扣1分; 4.从业人员不了解风险 评价制度内容，1人次扣 1分。 2.企业风险评价的范围应包1.《安全生产法》第二十1.风险评价范围满足标查文件: 1.风险评价范围不符合 括: 五条; 准要求; 1.风险评价记录; 标准要求，一项扣1分; (1)规划、设计和建设、2.安全监管总局8号令第2.新建、改建、扩建项目2.评价机构出具的安2.新建、改建、扩建项投产、运行等阶段; 七条、第二十一条); 按规定由具有相应资质全评价报告; 目未按规定进行安全评 A级 B级要素 标准化要求 安全许可条件 三级企业 评审方法 评审标准 备注 要素 达标标准 (2)常规和非常规活动; 3.《经营许可证管理办的评价单位进行安全评3.评价单位的资质。 价，一项扣10分; (3)事故及潜在的紧急情法》第七条。 价。 3.评价单位的资质不符况; 合要求，一项扣10分。 (4)所有进入作业场所人 员的活动; (5)原材料、产品的运输 和使用过程; (6)作业场所的设施、设 备、车辆、安全防护用品; (7)丢弃、废弃、拆除与 处置; (8)企业周围环境; (9)气候、地震及其他自 然灾害等。 3.企业可根据需要，选择科 1.选用JHA法对作业活查文件: 1.未规定选用何种风险 学、有效、可行的风险评价动、SCL法对设备设施(安1.风险管理制度; 评价方法，扣2分; 方法。常用的评价方法有: 全生产条件)进行危险、2.风险评价记录。 2.选用的评价方法不适(1)工作危害分析(JHA); 有害因素识别和风险评询问: 用，一项扣1分; (2)安全检查表分析价; 有关人员对风险评价3.有关人员不清楚或未(SCL); 2.选用HAZOP法对危险性方法的掌握情况。 掌握风险评价方法，1(3)预危险性分析(PHA); 工艺进行危险、有害因素人次扣1分。 (4)危险与可操作性分析识别和风险评价; (HAZOP); 3.选用其他方法对相关 (5)失效模式与影响分析方面进行危险、有害因素 (FMEA); 识别和风险评价。 (6)故障树分析(FTA); (7)事件树分析(ETA); (8)作业条件危险性分析 (LEC)等方法。 A级 B级要素 标准化要求 安全许可条件 三级企业 评审方法 评审标准 备注 要素 达标标准 4.企业应依据以下内容制定 1.根据企业的实际情况查文件: 1.未根据实际制定评价 风险评价准则: 制定风险评价准则; 风险管理制度。 准则，扣2分; 1)有关安全生产法律、法2.评价准则应符合标准 2.评价准则不符合标准 规; 规定; 规定，一项扣1分。 2)设计规范、技术标准; 3.评价准则应包括事件 3)企业的安全管理标准、发生可能性、严重性的取 技术标准; 值标准以及风险等级的 4)企业的安全生产方针和评定标准。 目标等。 2.2 1.企业应依据风险评价准 1.建立作业活动清单和查文件: 1.未建立作业活动清 风险评价 则，选定合适的评价方法，设备、设施清单; 1.作业活动清单、设单、设备设施清单，每(30) 定期和及时对作业活动和设2.根据规定的频次和时备、设施清单; 一项不符合扣1分; 备设施进行危险、有害因素机，开展危险、有害因素2.风险评价记录。 2.未按规定的频次和时 识别和风险评价。企业在进辨识、风险评价; 机开展风险评价，扣3 行风险评价时，应从影响人、3.从影响人、财产和环境分; 财产和环境等三个方面的可等三个方面的可能性和3.危险、有害因素识别、 能性和严重程度分析。 严重性进行评价。 评价不全面或不正确， 一项扣1分。 2.企业各级管理人员应参与《安全生产法》第四十五1.厂级评价组织应有企查文件: 各级管理人员及从业人 风险评价工作，鼓励从业人条。 业领导参加; 1.各级评价组织文件; 员未参与风险评价工 员积极参与风险评价和风险2.车间级评价组织应有2.风险分析记录; 作，1人次扣1分。 控制。 车间领导参加; 3.风险评价有关会议 3.所有从业人员应参与记录或纪要。 风险评价和风险控制。 询问: 有关领导及从业人员 是否参与风险评价工 作。 2.3 1.企业应根据风险评价结果 1.根据风险评价的结果，查文件: 1.未建立重大风险清 风险控制 及经营运行情况等，确定不建立重大风险清单; 1.重大风险清单; 单，扣1分; (20) 可接受的风险，制定并落实2.结合实际情况，确定优2.风险控制措施; 2.风险控制措施缺乏针 控制措施，将风险尤其是重先顺序，制定措施消减风3.风险评价记录。 对性、可操作性和可靠 大风险控制在可以接受的程险，将风险控制在可以接查现场: 性，一项扣1分; 度。企业在选择风险控制措受的程度; 重大风险控制措施现3.未将重大风险降到可 施时: 3.风险控制措施符合标场落实情况。 以接受的程度，扣2分。 A级 B级要素 标准化要求 安全许可条件 三级企业 评审方法 评审标准 备注 要素 达标标准 1)应考虑: 准要求。 ?可行性; ?安全性; ?可靠性。 2)应包括: ?工程技术措施; ?管理措施; ?培训教育措施; ?个体防护措施。 2.企业应将风险评价的结果《安全生产法》第四十五1.制定风险培训计划; 查文件: 1.培训、教育记录缺少 及所采取的控制措施对从业条。 2.按计划开展宣传、教1.培训教育计划; 风险评价相关内容，一人员进行宣传、培训，使其育。 2.培训记录。 项扣2分; 熟悉工作岗位和作业环境中询问: 2.从业人员不了解本岗存在的危险、有害因素，掌从业人员是否知道本位风险及其控制措施，1握、落实应采取的控制措施。 岗位的危险、有害因素人次扣2分。 及应采取的控制措施。 2.4 1.企业应对风险评价出的隐1.《安全生产法》第十七1.建立隐患治理台帐; 查文件: 1.未建立隐患治理台地方可补 隐患治理 患项目,下达隐患治理通知，条(四)、五十一条、五2.下达隐患治理通知，做1.隐患治理制度; 帐，扣5分; 充相关规 (10) 限期治理，做到定治理措施、十六条(三); 到“四定”; 2.隐患治理台帐; 2.未向相关部门下达隐定。 定负责人、定资金来源、定2.安监总局令第16号。 3.按期治理隐患项目。 3.隐患治理记录。 患治理通知, 一项扣2治理期限。企业应建立隐患分;通知内容不符合标治理台帐。 准要求，一项扣1分; 3.隐患项目未按期治 理， 一项扣5分。 2.企业应对确定的重大隐患安监总局令第16号第十按标准要求建立重大隐查文件: 1.未建立档案，扣5分; 项目建立档案，档案内容应五条。 患项目档案。 重大隐患项目档案。 2.档案内容不全，缺一包括: 项扣2分。 1)评价报告与技术结论; 2)评审意见; 3)隐患治理方案，包括资 金概预算情况等; 4)治理时间表和责任人; 5)竣工验收报告。 3.企业无力解决的重大事故 1.无力解决的重大事故查文件: 1.未采取有效防范措 隐患，除采取有效防范措施隐患，应采取有效的防范1.重大事故隐患的防施，扣5分; 外，应书面向企业直接主管措施; 范措施; 2.未书面向直接主管部部门和当地政府报告。 2.书面向主管部门和当2.书面报告。 门和当地政府报告，扣5 A级 B级要素 标准化要求 安全许可条件 三级企业 评审方法 评审标准 备注 要素 达标标准 地政府报告。 分。 4.企业对不具备整改条件的 1.不具备整改条件的重查文件: 不具备整改条件的重大 重大事故隐患，必须采取防大事故隐患，必须采取防1.重大事故隐患的防事故隐患，未采取防范 范措施，并纳入计划，限期范措施; 范措施; 措施，或未纳入计划， 解决或停产。 2.纳入隐患整改计划，限2.隐患整改计划。 或未限期解决或停产， 期解决或停产。 一项不符合扣5分。 2.5 1.企业应按照GB18218辨识1.《安全生产法》第三十1.按照GB18218辨识并确查文件: 1.未辨识、确定重大危注:无重重大危险并确定重大危险源，建立重三条; 定重大危险源; 1.安全评估报告; 险源，扣20分(否决项);大危险源 大危险源档案。 2.《安全生产许可实施办2.建立重大危险源档案，2.重大危险源档案。 每遗漏一处扣5分; 源，按缺(20) 法》第十五条; 包括:危险物质名称、数2.未建立重大危险源档项计。 3.安委办【2008】26号第量、性质、位置、管理人案，扣5分; 15条; 员、管理制度、评估报告、3.档案内容一项不符合 4.安监总协调字【2005】检验/检测报告、检查记扣1分。 125号第8条。 录等。 2.企业应按照有关规定对重《许可证条例》第六条按照有关规定设置检测查文件: 未按有关规定设置安全 大危险源设置安全监控报警(十一)。 报警系统和电视监控系安全监控报警设施台监控报警系统，一项不 系统。 统，并将信号传至控制帐。 符合扣2分;安全监控 室。 查看现场: 报警系统完整性，一项 重大危险源安全监控不符合扣2分。 报警系统。 3.企业应按照国家有关规1.《安全生产法》第三十定期对重大危险源进 查文件: 1.未按要求定期评估， 定，定期对重大危险源进行三条; 行安全评估。 安全评估报告。 扣10分; 安全评估。 2.安监总协调字【2005】2.无重大危险源安全评 125号第8条。 估报告，扣2分。 4.企业应对重大危险源的设1.《安全生产法》第三十1.定期检查、维护重大危查文件: 1.未定期检查、维护， 备、设施定期检查、检验，三条; 险源的设备、设施，包括1.重大危险源的定期扣2分; 并做好记录。 2.安监总协调字【2005】检测仪表、附属设备及配检查记录; 2.未定期检验，1台次扣 125号第12条。 件; 2.设备、设施的检验报2分;检验不合格仍在使 2.按国家有关规定进行告或检验合格证。 用，扣2分; 定期检验，取得检验合格查看现场: 3.无检验报告或检验合 证。 重大危险源的设备、设格证，1份扣2分。 施的完整性。 4.设备、设施完整性一 处不符合，扣5分。 5.企业应制定重大危险源应1.《安全生产法》第三十1.按要求编制重大危险查文件: 1.未制定重大危险源应 急救援预案，配备必要的救三条; 源应急救援预案; 1.重大危险源应急救急救援预案，扣10分; A级 B级要素 标准化要求 安全许可条件 三级企业 评审方法 评审标准 备注 要素 达标标准 援器材、装备，每年至少进2.《许可证条例》第六条2.根据重大危险源的危援预案; 缺一处预案，扣2分; 行1次重大危险源应急救援(十一); 险特性配备必要的救援2.应急预案演练记录; 2.未配备必要的救援器预案演练。 3.安监总协调字【2005】器材、装备; 3.应急救援器材台帐。 材、装备，扣10分;配 125号第14条。 3.每年至少进行1次重大询问: 备的救援器材、装备不 危险源应急救援预案演抽查有关人员对应急能满足要求，一项不符 练。 救援预案的掌握情况。 合扣2分;完整性不符 查看现场: 合要求，一处扣2分; 应急救援器材、装备的3.未按要求演练，扣2 现场状况。 分;演练记录或总结不 符合要求，一项扣2分; 4.从业人员对应急救援 预案不清楚，1人次扣2 分; 5.现场检查维护记录不 符合要求，一项扣1分。 6.企业应将重大危险源及相1.《安全生产法》第三十重大危险源及相关安全查文件: 未备案或备案内容不符 关安全措施、应急措施报送三条; 措施、应急措施形成报备案资料。 合要求，一项扣2分。 当地县级以上人民政府安全2.安监总协调字【2005】告，报当地县级以上安全 生产监督管理部门和有关部125号第4条。 监管部门和有关部门备 门备案。 案。 7.企业重大危险源的防护距1.《危化品条例》第十条; 1.危险化学品的生产装查文件: 1.防护距离不符合规定 离应满足国家标准或规定。2.《安全生产许可证实施置和储存危险化学品数1.安全评估报告; 要求，且无防范措施，不符合国家标准或规定的，办法》第十二条(七)。 量构成重大危险源的储2.防护距离存在问题一处扣2分; 应采取切实可行的防范措存设施的防护距离应满的整改计划、措施。 2.整改计划、措施不符施，并在规定期限内进行整足国家规定要求; 查看现场: 合要求，一项扣1分; 改。 2.防护距离不符合国家1.现场测量防护距离; 3.未按期整改，一项扣2 规定要求的，应采取切实2.措施的落实情况。 分。 可行的防范措施，并在规 定期限内进行整改。 2.6 1.企业应适时组织风险评价国发【2010】23号第16非常规活动及危险性作查文件: 活动实施前未进行危 风险信息工作，识别与生产经营活动条。 业实施前，应识别危险、风险评价记录或作业险、有害因素识别，一 更新 有关的危险、有害因素和隐有害因素，排查隐患。 许可证。 项扣2分;识别不充分， (10) 患。 一项不符合扣1分。 2.企业应定期评审或检查风 每年评审或检查风险评查文件: 未对风险评价结果和风 险评价结果和风险控制效价结果和风险控制效果。 评审报告或记录。 险控制效果进行评审或果。 检查，扣4分。 3.企业应在下列情形发生时 在标准规定情形发生时，查文件: 未及时进行风险评价， A级 B级要素 标准化要求 安全许可条件 三级企业 评审方法 评审标准 备注 要素 达标标准 及时进行风险评价: 应及时进行风险评价。 风险评价报告、记录。 一项不符合扣2分。 1)新的或变更的法律法规 或其他要求; 2)操作条件变化或工艺改 变; 3)技术改造项目; 4)有对事件、事故或其他 信息的新认识; 5)组织机构发生大的调整。 3法律法3.1 1.企业应建立识别和获取适1.《安全生产法》第四条; 1.建立识别和获取适用查文件: 1.未明确责任部门、获 规与管理法律法规 用的安全生产法律、法规、2.《安全生产许可证实施的安全生产法律法规的1.识别和获取适用的取渠道、方式、时机和制度 (20) 标准及其他要求管理制度，办法》第五条。 管理制度; 安全生产法律法规管更新等内容，一项不符(100) 明确责任部门，确定获取渠2.明确责任部门、获取渠理制度; 合扣1分; 道、方式和时机，及时识别道、方式、时机; 2.适用的法律法规清2.识别和获取的法律法 和获取，定期更新。 3.及时识别和获取适用单和库; 规，一项不符合扣1分; 的安全生产法律法规; 3.定期更新记录。 3.未形成清单或库，扣5 4.形成法律法规清单和分; 库; 4.未定期更新，扣2分。 5.定期更新法律法规清 单和库。 2.企业应将适用的安全生产安委办【2008】26号第1.制定法律法规宣传、培查文件: 1.无法律法规宣传、培 法律、法规、标准及其他要求12条。 训计划; 1. 法律法规宣传、培训计划，扣2分; 及时对从业人员进行宣传和2.及时实施宣传、培训。 训计划; 2.未进行宣传培训或无 培训，提高从业人员的守法2.培训记录、档案。 记录，一项不符合扣1 意识，规范安全生产行为。 询问: 分; 抽查从业人员对法律3.从业人员对安全生产 法规的了解情况。 法律法规的了解情况，1 人次不符合扣1分。 3.企业应将适用的安全生产 采用适当的方式、方法，查文件: 未及时将有关的法律法 法律、法规、标准及其他要将适用的安全生产法律1.文件发放记录; 规向相关方进行传达， 求及时传达给相关方。 法规及时传达给相关方。 2.培训记录、告知书、一项不符合扣1分。 宣传材料。 询问: 相关方是否接收到企 业传达的相关信息。 3.2 1.企业应每年至少1次对适1.《安全生产法》第四条、1.每年至少1次对适用查文件: 1.未进行符合性评价， 符合性评用的安全生产法律、法规、第四十九条; 的安全生产法律法规的1.符合性评价报告、记扣15分(否决项);未 A级 B级要素 标准化要求 安全许可条件 三级企业 评审方法 评审标准 备注 要素 达标标准 价 标准及其他要求的执行情况2. 国发【2004】2号第十执行情况进行符合性评录; 编制符合性评价报告，(15) 进行符合性评价，消除违规条; 价; 2.不符合项整改记录。 扣5分; 现象和行为。 3.安监总管三【2009】1242.对评价出的不符合项2.未对所有适用的法律 号第5条。 进行原因分析，制定整改法规进行评价，一项扣2 计划和措施; 分; 3.编制符合性评价报告。 3.对评价出的不符合项 未进行原因分析的，一 项扣2分;未制定整改 计划或整改措施，或整 改措施不落实，一项扣2 分。 3.3 1.企业应制定健全的安全生1.《安全生产法》第十七1.建立健全安全生产规查文件: 1.安全生产规章制度至企业未涉安全生产产规章制度，至少包括下列条第一、二条款; 章制度，管理内容应符合安全生产规章制度。 少包括标准要求的内及的管理规章制度 内容: 2.《危险化学品安全管标准要求; 容，每缺一项扣5分; 内容，可(25) 1)安全生产职责; 理条例》第八条(四); 2.明确责任部门、职责、2.责任部门、职责、工以不编制 2)识别和获取适用的安全生3.《安全生产许可证实施工作要求; 作要求、可操作性等内相应的规 产法律法规、标准及其他要办法》第五条; 3.安全生产规章制度应容，一项不符合扣1分。 章制度。 求; 4.《经营许可证管理办具有可操作性。 3)安全生产会议管理; 法》第六条(四)。 4)安全生产费用; 5)安全生产奖惩管理; 6)管理制度评审和修订; 7)安全培训教育; 8)特种作业人员管理; 9)管理部门、基层班组安全 活动管理; 10)风险评价; 11)隐患治理; 12)重大危险源管理; 13)变更管理; 14)事故管理; 15)防火、防爆管理，包括 禁烟管理; 16)消防管理; 17)仓库、罐区安全管理; 18)关键装置、重点部位安 全管理; A级 B级要素 标准化要求 安全许可条件 三级企业 评审方法 评审标准 备注 要素 达标标准 19)生产设施管理，包括安 全设施、特种设备等管理; 20)监视和测量设备管理; 21)安全作业管理，包括动 火作业、进入受限空间作业、 临时用电作业、高处作业、 起重吊装作业、破土作业、 断路作业、设备检维修作业、 高温作业、抽堵盲板作业管 理等; 22)危险化学品安全管理， 包括剧毒化学品安全管理及 危险化学品储存、出入库、 运输、装卸等; 23)检维修管理; 24)生产设施拆除和报废管 理; 25)承包商管理; 26)供应商管理; 27) 职业卫生管理，包括防 尘、防毒管理; 28)劳动防护用品(具)和 保健品管理; 29)作业场所职业危害因素 检测管理; 30)应急救援管理; 31)安全检查管理; 32)自评等。 2.企业应将安全生产规章制 将安全生产规章制度发查文件: 一项不符合扣1分。 度发放到有关的工作岗位。 放到有关的工作岗位。 文件发放记录。 查看现场: 工作岗位是否有有效 的规章制度。 3.4 1.企业应根据生产工艺、技1.《安全生产法》第十七1.以危险、有害因素分析查文件: 1.有岗位未编制操作规 操作规程 术、设备设施特点和原材料、条(二); 为依据，编制岗位操作规1.岗位操作规程; 程，或岗位无法提供操 (25) 辅助材料、产品的危险性，2.《安全生产许可证实施程; 2.文件发放记录。 作规程，扣25分(否决 编制操作规程,并发放到相办法》第五条; 2.发放到相关岗位。 查看现场: 项); A级 B级要素 标准化要求 安全许可条件 三级企业 评审方法 评审标准 备注 要素 达标标准 关岗位。 3.《经营许可证管理办抽查岗位，是否有有效2.操作规程内容一项不 法》第六条(四)。 的岗位操作规程。 符合扣1分。 2.企业应在新工艺、新技术、 新工艺、新技术、新装置、查文件: 投产或投用前未编制操 新装置、新产品投产或投用新产品投产或投用前，应新项目的操作规程。 作规程，扣25分(否决前，组织编制新的操作规程。 组织编制新的操作规程。 项)。 3.5 1.企业应明确评审和修订安安监总管三【2009】1241.规定安全生产规章制查文件: 1.未规定评审和修订时 修订 全生产规章制度和操作规程号第5条。 度和操作规程评审、修订1.管理制度评审和修机和频次，扣3分; (15) 的时机和频次，定期进行评的时机和频次; 订制度; 2.未按规定评审和修订审和修订，确保其有效性和2.按规定进行评审和修2.安全生产规章制度、扣3分，漏一项制度扣1适用性。在发生以下情况时，订。 操作规程; 分; 应及时对相关的规章制度或3.在发生有关情况时，应3.评审和修订记录。 3.在发生有关情况时，操作规程进行评审、修订: 及时评审、修订相关的规未及时评审、修订扣31) 当国家安全生产法律、法章制度或操作规程。 分，漏一项相关制度扣规、规程、标准废止、修订1分。 或新颁布时; 2) 当企业归属、体制、规模 发生重大变化时; 3) 当生产设施新建、扩建、 改建时; 4) 当工艺、技术路线和装置 设备发生变更时; 5) 当上级安全监督部门提 出相关整改意见时; 6) 当安全检查、风险评价过 程中发现涉及到规章制度层 面的问题时; 7) 当分析重大事故和重复 事故原因，发现制度性因素 时; 8) 其它相关事项。 2.企业应组织相关管理人 1.组织相关管理人员、技查文件: 1.相关人员未参加评审 员、技术人员、操作人员和术人员、操作人员和工会1.评审、修订记录; 和修订，一项不符合扣3工会代表参加安全生产规章代表参加安全生产规章2.安全生产规章制度分; 制度和操作规程评审和修制度和操作规程评审和和操作规程。 2.修订后，未注明生效订，注明生效日期。 修订; 日期，扣3分。 2.修订的安全生产规章 A级 B级要素 标准化要求 安全许可条件 三级企业 评审方法 评审标准 备注 要素 达标标准 制度和操作规程应注明 生效日期。 3.企业应及时组织相关管理《安全生产法》第二十一安全生产规章制度和操查文件: 1.未进行培训，扣3分; 人员和操作人员培训学习修条。 作规程修订后，应及时组相关培训记录。 少1人次扣1分; 订后的安全生产规章制度和织相关管理人员和操作询问: 2.现场从业人员， 1人操作规程。 人员培训学习。 抽查从业人员对修订次不清楚扣3分。 的安全生产规章制度 和操作规程的了解情 况。 4.企业应保证使用最新有效 使用最新有效版本的安查文件: 相关岗位使用失效的安 版本的安全生产规章制度和全生产规章制度和操作文件发放记录。 全生产规章制度和操作操作规程。 规程。 查看现场: 规程，一个岗位扣5分。 部门、岗位使用的安全 生产规章制度和操作 规程是否是最新、有效 版本。 4培训教4.1 1.企业应严格执行安全培训1.《安全生产法》第二十1.制定适宜的安全培训查文件: 1.未制定适宜的安全培 育 培训教育教育制度，依据国家、地方一条、第二十二条; 教育目标和要求; 1.安全培训教育制度; 训教育目标和要求，扣1 (100) 管理 及行业规定和岗位需要，制2.安监总局令第3号第三2.定期识别安全培训教2.安全培训教育需求分; (10) 定适宜的安全培训教育目标条。 育需求; 记录; 2.未定期识别培训教育和要求。根据不断变化的实3.制定安全培训教育计3.安全培训教育计划; 需求,扣2分; 际情况和培训目标，定期识划并实施。 4.培训教育记录。 3.未根据培训需求制定别安全培训教育需求，制定询问: 培训计划，扣2分; 并实施安全培训教育计划。 抽查有关人员参加培4.未按照计划实施培 训情况。 训，1次不符合扣1分; 5.有关人员未参加培 训，1人次扣1分。 2.企业应组织培训教育，保安监总局令第3号第二十提供培训教育所需的人查文件: 1.无资金计划或资金不 证安全培训教育所需人员、三条。 员、资金和设施。 1.安全生产费用台帐落实，扣1分; 资金和设施。 或资金计划; 2.培训教师不落实或不 2.培训教育计划和记满足要求，扣1分; 录。 3.培训场所不落实或不 满足要求，扣1分。 3.企业应建立从业人员安全安监总局令第3号第二十建立从业人员安全培训查文件: 1.未建立档案，扣5分; 培训教育档案。 四条。 教育档案。 从业人员安全培训教每少1人档案，扣1分; 育档案。 2.培训教育档案记录不 符合规定要求，一项扣1 A级 B级要素 标准化要求 安全许可条件 三级企业 评审方法 评审标准 备注 要素 达标标准 分。 4.企业安全培训教育计划变 安全培训教育计划变更查文件: 未记录计划变更情况， 更时，应记录变更情况。 时，应按规定记录变更情1.安全培训教育计划; 一项扣1分。 况。 2.变更记录。 5.企业安全培训教育主管部 安全培训教育主管部门查文件: 1.未进行教育效果评 门应对培训教育效果进行评应对培训教育效果进行培训教育效果评价记价，扣3分; 价。 评价和改进。 录。 2.未制定改进措施并改 进，扣2分。 6.企业应确立终身教育的观 1.确立终身教育的观念查文件: 1.未进行全员培训，少1 念和全员培训的目标，对在和全员培训的目标; 1.安全培训教育制度; 人次扣1分; 岗的从业人员进行经常性安2.对从业人员进行经常2.安全培训教育计划; 2.未进行经常性安全培 全培训教育。 性安全培训教育。 3.安全培训教育记录、训教育，1人次扣1分。 档案。 4.2 1.企业主要负责人和安全生1.《安全生产法》第二十1.企业主要负责人和安查文件: 1.主要负责人或安全生 管理人员产管理人员应接受专门的安条; 全生产管理人员应接受安全资格证书及再培产管理人员未取得安全培训教育 全培训教育，经安全生产监2.《安全生产许可证实施专门的安全培训教育，经训记录。 资格证书或证书失效，(20) 管部门对其安全生产知识和办法》第八条; 安全监管部门对其安全扣20分(否决项); 管理能力考核合格，取得安3.《经营许可证管理办生产知识和管理能力考2.主要负责人和安全生 全资格证书后方可任职，并法》第六条; 核合格，取得安全资格证产管理人员未按规定每 按规定参加每年再培训。 4.安监总局令第3号第六书后方可任职; 年进行再培训，1人次不 条、第九条。 2.按规定参加每年再培符合扣5分。 训。 2.企业其他管理人员，包括1.其他管理人员，包括管查文件: 1.未对其他管理人员进 管理部门负责人和基层单位理部门负责人和基层单安全培训教育记录。 行安全培训教育，1人次 负责人、专业工程技术人员位负责人、专业工程技术不符合扣2分; 的安全培训教育由企业相关人员的安全培训教育由2.未经考核合格上岗任 部门组织，经考核合格后方企业相关部门组织; 职，1人次扣2分; 可任职。 2.经考核合格后方可任3(未参加每年的再培 职; 训，1人次扣1分。 3(按规定参加每年再培 训。 4.3 1.企业应对从业人员进行安1.《安全生产法》第二十1.对从业人员进行安全查文件: 1.未经安全培训教育或 从业人员全培训教育，并经考核合格一条、第二十二条、第二培训教育，并经考核合格培训教育记录、档案。 考核不合格上岗，1人次培训教育 后方可上岗。从业人员每年十三条; 后方可上岗; 查看现场: 扣2分; (20) 应接受再培训，再培训时间2.《危险化学品安全管理2.从业人员每年应接受从业人员上岗证。 2.从业人员安全培训教 不得少于国家或地方政府规条例》第三十七条; 再培训，再培训时间不得育、再培训未达到规定 定学时。 3.《安全生产许可证实施少于规定学时。 要求的学时， 1人次扣 A级 B级要素 标准化要求 安全许可条件 三级企业 评审方法 评审标准 备注 要素 达标标准 办法》第九条、第十条; 2分; 4.《经营许可证管理办3.未持上岗证上岗，1 法》第六条(三); 人次扣2分。 5.安监总局令第3号第二2.企业特种作业人员应按有1.特种作业人员应按有查文件: 1.无特种作业人员管理 十条; 关规定参加安全培训教育，关规定参加安全培训教1.特种作业人员管理台帐，扣2分; 6.安监总局令第30号第取得特种作业操作证，方可育，取得特种作业操作台帐; 2.操作资格证未按期复 五条。 上岗作业，并定期复审。 证，方可上岗作业; 2.特种作业操作证。 审，1人次扣2分; 2.特种作业操作证定期查看现场: 3.无特种作业操作证或 复审; 抽查现场特种作业人失效，在现场从事特种 3.建立特种作业人员管员。 作业，1人次扣10分。 理台帐。 3.企业从事危险化学品运输1.从事危险化学品运输的查文件: 1.未建立台帐，扣2分; 的驾驶员、船员、押运人员，必驾驶员、船员、押运人员，1.从业资格证; 2.资格证不在有效期 须经所在地设区的市级人民必须经所在地设区的市级2.管理台帐。 内，1人次扣2分; 政府交通部门考核合格(船员交通部门考核合格(船员查看现场: 3.无资格证或失效从事 经海事管理机构考核合格)，经海事管理机构考核合抽查危险化学品运输相关作业，1人次扣10 取得从业资格证，方可上岗作格)，取得从业资格证，方有关人员资格证。 分。 业。 可上岗作业; 2.建立危险化学品运输的 驾驶员、船员、押运人员管 理台帐。 4.企业应在新工艺、新技术、在新工艺、新技术、新装查文件: 1.未对有关人员进行专 新装置、新产品投产前，对置、新产品投产或投用培训记录。 门培训，1人次扣2分; 有关人员进行专门培训，经前，对有关人员(操作人2.有关人员未经考核合 考核合格后，方可上岗。 员和管理人员)进行专门格上岗，1人次扣2分。 培训，经考核合格后，方 可上岗。 4.4 1.企业应按有关规定，对新安监总局令第3号第十三1.新从业人员进行厂级、查文件: 1.未接受三级安全培训 新从业人从业人员进行厂级、车间(工条,第十八条。 车间(工段)级、班组级安从业人员安全培训教教育或考核不合格上员培训教段)级、班组级安全培训教育， 全培训教育，经考核合格育档案。 岗，1人次扣20分(否育 经考核合格后，方可上岗。 后，方可上岗; 询问: 决项);缺一级培训，扣(20) 2.三级安全培训教育的抽查新从业人员接受5分; 内容应符合国家安全监三级培训教育情况。 2.三级安全培训教育内 管总局令第3号的规定。 容不符合规定，一项扣2 分。 2.企业新从业人员安全培训新从业人员安全培训教查文件: 三级安全培训教育学时 教育时间不得少于国家或地育时间不得少于国家安从业人员安全培训教不符合规定，1人次扣2 A级 B级要素 标准化要求 安全许可条件 三级企业 评审方法 评审标准 备注 要素 达标标准 方政府规定学时。 全监管总局第3号令规定育档案。 分。 的学时。 4.5 1.企业从业人员转岗、脱离安监总局令第3号第十九从业人员转岗、脱离岗位查文件: 未进行车间(工段)、班 其他人员岗位一年以上(含一年)者，条。 一年以上(含一年)者，应从业人员安全培训教组级安全培训教育，1培训教育 应进行车间(工段)、班组级 进行车间(工段)、班组育档案。 人次扣2分;缺一级培(10) 安全培训教育，经考核合格级安全培训教育，经考核训，1人次扣2分。 后，方可上岗。 合格后，方可上岗。 2.企业应对外来参观、学习 对外来参观、学习等人查文件: 不符合标准要求，1人次 等人员进行有关安全规定及员进行有关安全规定及外来参观、学习等人员扣2分。 安全注意事项的培训教育。 安全注意事项的培训教培训记录。 育。 3.企业应对承包商的作业人 1.对承包商的作业人员查文件: 1.未对承包商进行相关 员进行入厂安全培训教育，进行入厂安全培训教育，1.厂级承包商安全培安全培训教育，1人次扣 经考核合格发放入厂证，保经考核合格发放入厂证; 训教育记录; 2分;培训教育内容不符 存安全培训教育记录。进入2.进入作业现场前，作业2.基层单位承包商安合有关要求，扣2分; 作业现场前，作业现场所在现场所在基层单位对施全培训教育记录。 2.承包商作业人员无入 基层单位应对施工单位的作工单位的作业人员进行询问: 厂证，1人次扣2分; 业人员进行进入现场前安全进入现场前安全培训教外来施工单位作业人3.未建立安全培训教育 培训教育，保存安全培训教育; 员接受企业培训教育记录，1人次扣1分。 育记录。 3.保存安全培训教育记情况。 录。 查看现场: 抽查外来施工单位作 业人员入厂证。 4.6 1.企业管理部门、班组应按 管理部门、班组按照月度查文件: 未按计划开展安全活 日常安全照月度安全活动计划开展安安全活动计划开展安全1.安全活动计划; 动，缺1次扣1分。 教育 全活动和基本功训练。 活动和基本功训练。 2.管理部门和班组安(20) 全活动、基本功训练记 录。 2.班组安全活动每月不少于 1.班组安全活动每月不查文件: 1.班组安全活动频次、 2次，每次活动时间不少于1少于2次，每次活动时间查班组安全活动记录。 时间或内容不符合计划 学时。班组安全活动应有负不少于1学时; 或规定要求，一项扣1 责人、有计划、有内容、有记2.班组安全活动有负责分; 录。企业负责人应每月至少人、有内容、有记录; 2.企业负责人、基层单 参加1次班组安全活动，基3.企业负责人每月至少位负责人及管理人员未 层单位负责人及其管理人员参加1次班组安全活动，按规定参加安全活动并 应每月至少参加2次班组安基层单位负责人及其管签字，1人次扣1分。 全活动。 理人员每月至少参加2 A级 B级要素 标准化要求 安全许可条件 三级企业 评审方法 评审标准 备注 要素 达标标准 次班组安全活动。 3.管理部门安全活动每月不 管理部门安全活动每月查文件: 未按计划或规定进行安 少于1次，每次活动时间不不少于1次，每次活动时部门安全活动记录。 全活动，1次扣1分。 少于2学时。 间不少于2学时。 4.企业安全生产管理部门或 安全生产管理部门或专查文件: 未按规定对安全活动记 专职安全生产管理人员应每职安全生产管理人员每安全活动记录。 录进行检查并签字，缺1月至少1次对安全活动记录月至少检查1次安全活次扣1分。 进行检查，并签字。 动记录，并签字。 5.企业安全生产管理部门 1.安全生产管理部门或查文件: 1.未制定月度安全活动 或专职安全生产管理人员应专职安全生产管理人员月度安全活动计划。 计划，1次扣2分; 结合安全生产实际，制定管制定管理部门、班组月度2.未规定安全活动形理部门、班组月度安全活动安全活动计划; 式、内容、要求等，一计划，规定活动形式、内容2.规定活动形式、内容和项扣1分。 和要求。 要求。 5生产设5.1 1. 企业应确保建设项目安《安全生产法》第二十四确保建设项目安全设施查文件: 未满足“三同时”要求， 施及工艺生产设施全设施与建设项目的主体工条。 与建设项目的主体工程生产设施建设项目设扣15分(否决项)。 安全 建设 程同时设计、同时施工、同同时设计、同时施工、同计资料、施工记录、试 (100) (15) 时投入生产和使用。 时投入生产和使用。 生产方案等。 查看现场: 查看安全设施投入使 用情况。 2. 企业应按照建设项目安1.安监总局令第8号第六按照国家安全监管总局查文件: 建设项目各阶段资料不地方可补全许可有关规定，对建设项条、第十条、第十三条、令第8号、安监总危化1.新建、改建、扩建项符合要求，或审批手续充相关规目的设立阶段、设计阶段、第二十条、第二十二条; 【2007】121号文规定，目可行性研究报告、初不全，一项扣3分。 定。 试生产阶段和竣工验收阶段2.安监总危化【2007】121对建设项目的设立阶段、步设计(“安全设施设 规范管理。 号文。 设计阶段、试生产阶段和计专篇”、“消防专篇”、 竣工验收阶段规范管理。 “职业卫生专篇”)及 批复等资料; 2.安全设施设计审查 资料; 3.安全预评价报告; 4.试生产方案及备案 资料(建设项目施工完 成情况、生产类型和设 计能力、试生产(使用) 过程中可能出现的安 全问题及对策、采取的 A级 B级要素 标准化要求 安全许可条件 三级企业 评审方法 评审标准 备注 要素 达标标准 安全措施、事故应急救 援预案等); 5.安全设施竣工验收 资料(安全设施检验检 测报告;安全监管部门 出具的“安全设施竣工 验收意见书”;“建设项 目竣工验收安全评价 报告”等)。 3. 企业应对建设项目的施安监总局令第8号第十八1.建设项目施工应当由查文件: 1(使用无资质或资质不 工过程实施有效安全监督，条。 取得相应工程施工资质1.施工单位施工资质符合规定的施工单位， 保证施工过程处于有序管理的施工单位进行; 及有关资质; 扣15分(否决项); 状态。 2.对建设项目的施工过2.施工现场安全检查2(未进行现场安全检 程实施有效安全监督，保记录。 查，扣5分; 证施工过程处于有序管查看现场: 3(现场存在不符合要求 理状态。 施工现场安全管理情的问题，一项扣2分。 况。 4. 企业建设项目建设过程安监总局令第8号第十二1.建设项目建设过程中查文件: 查文件: 中的变更应严格执行变更管条、第十七条。 的变更应严格执行变更1.变更资料; 1.未按变更管理程序实 理规定，履行变更程序，对管理规定，履行变更程2.变更风险分析记录; 施变更管理的，一项扣3 变更全过程进行风险管理。 序，对变更全过程进行风3.安全评价报告和审分; 险管理; 查报告等。 2.变更过程未进行风险 2.符合国家安全监管总评价，一项扣3分; 局第8号令规定的变更需3.国家安全监管总局第 重新进行安全审查。 8号令规定需重新进行 安全评价和项目设立安 全审查的变更，未履行 相关手续，一项扣5分。 5. 企业应采用先进的、安全1.《安全生产法》第十四采用先进的、安全性能可查文件: 采用国家明令淘汰的工 性能可靠的新技术、新工艺、条、第三十一条; 靠的新技术、新工艺、新工艺设计文件。 艺、技术、设备、材料， 新设备和新材料。 2.《安全生产许可证实施设备和新材料。 查看现场: 一项扣3分。 办法》第十二条(五)。 采用的设备、材料。 5.2 1. 企业应严格执行安全设 建立安全设施台帐。 查文件: 未建立安全设施台帐，企业应安全设施 施管理制度，建立安全设施安全设施管理台帐。 扣5分;台帐内容不符合采用SCL(20) 台帐。 要求，一项扣1分。 法对安全 设施进行 A级 B级要素 标准化要求 安全许可条件 三级企业 评审方法 评审标准 备注 要素 达标标准 风险管 理。 2. 企业应确保安全设施配1.《危险化学品安全按照国家有关规定和标查文件: 1.有关场所未配备相应 备符合国家有关规定和标管理条例》第十六条; 准配备安全设施,做到: 安全设施管理台帐。 的安全设施，一项扣2准,做到: 2.《许可证条例》 第六1)按照GB50493在易燃、查看现场: 分; 条(八); 1)宜按照SH3063,1999在易爆、有毒区域设置固各种安全设施的配备2.安全设施的配备、安易燃、易爆、有毒区域设置定式可燃气体和/或有情况。 装不符合国家有关规3.《经营许可证管理办固定式可燃气体和/或有毒毒气体的检测报警设定，一项扣2分; 法》第六条; 气体的检测报警设施，报警施，报警信号应发送至3.未在危险工艺装置上3.安委办【2008】26号信号应发送至工艺装置、储工艺装置、储运设施等可能引起火灾、爆炸的第2条。 运设施等控制室或操作室; 控制室或操作室; 部位设置超温、超压等2)按照GB50351在可燃液2)按照GB50351在可燃检测仪表、声和/或光报体罐区设置防火堤，在酸、液体罐区设置防火堤，警和安全联锁装置等设碱罐区设置围堤并进行防在酸、碱罐区设置围堤施，扣20分(否决项)。 腐处理; 并进行防腐处理; 3)宜按照SH3097,2000在3)宜按照SH3097,2000 输送易燃物料的设备、管道在输送易燃物料的设备、 安装防静电设施; 管道安装防静电设施; 4)按照GB50057在厂区安4)按照GB50057在厂区 装防雷设施; 安装防雷设施; 5)按照GB50016、GB501405)按照GB50016、GB50140 配置消防设施与器材; 配置消防设施与器材; 6)按照GB50058设置电力6)按照GB50058设置电 装置; 力装置; 7)按照GB11651配备个体7)按照GB11651配备个 防护设施; 体防护设施; 8)厂房、库房建筑应符合8)厂房、库房建筑应符 GB50016、GB50160; 合GB50016、GB50160; 9)在工艺装置上可能引起火9)在工艺装置上可能引 灾、爆炸的部位设置超温、起火灾、爆炸的部位设置 超压等检测仪表、声和/或光超温、超压等检测仪表、 报警和安全联锁装置等设声和/或光报警和安全联 施。 锁装置等设施。 3. 企业的各种安全设施应《安全生产法》第二十1.专人负责管理各种安查文件: 1.无专人负责管理，扣2 有专人负责管理，定期检查九条。 全设施; 1.安全设施管理制度; 分; 和维护保养。 2.定期检查和维护保养2.安全设施维护保养2.未建立安全设施维护 安全设施。 检查记录。 保养检查记录或未进行 A级 B级要素 标准化要求 安全许可条件 三级企业 评审方法 评审标准 备注 要素 达标标准 查看现场: 定期检查和维护保养， 安全设施的完整性。 一项扣2分; 3.现场安全设施不符合 完整性要求，1处扣2分。 4. 安全设施应编入设备检 1.安全设施应编入设备查文件: 1.未将安全设施编入设 维修计划，定期检维修。安检维修计划，定期检维1.设备检维修计划; 备检维修计划，一项扣2全设施不得随意拆除、挪用修; 2.安全设施检维修记分; 或弃置不用，因检维修拆除2.安全设施不得随意拆录; 2.安全设施未按计划检的，检维修完毕后应立即复除、挪用或弃置不用，因3.安全设施拆除、停用维修的，一处扣2分; 原。 检维修拆除的，检维修完资料。 3.随意拆除、停用、挪 毕后应立即复原。 查看现场: 用或弃置不用安全设 安全设施是否存在随施，一处扣2分; 意拆除、挪用或弃置不4.因检维修拆除，检维 用的情况。 修完毕未立即复原，一 处扣2分。 5. 企业应对监视和测量设《安全生产法》第二十1.对监视和测量设备进查文件: 1.未建立监视和测量设 备进行规范管理，建立监视九条。 行规范管理; 1.监视和测量设备管备台帐，扣5分;台帐和测量设备台帐，定期进行2.建立监视和测量设备理制度; 内容不符合要求，一项校准和维护，并保存校准和台帐; 2.监视和测量设备台扣1分; 维护活动的记录。 3.定期进行校准和维护; 帐; 2.监视和测量设备维护 4.保存校准和维护活动3.监视和测量设备检记录内容不符合要求， 的记录。 验报告; 一项扣2分; 4.校验和维护记录。 3.未定期校验或校验不 查看现场: 合格仍在使用，一台次 监视和测量设备的完扣5分; 整性及校验合格标志。 4.现场监视和测量设备 不完好或无检验合格标 志，一台扣2分。 5.3 1. 企业应按照《特种设备安《安全生产法》第三十按照《特种设备安全监察查文件: 1.管理制度内容不符合1.地方可 特种设备 全监察条例》管理规定，对条。 条例》的规定，对特种设1.特种设备管理制度; 要求，一项扣1分; 补充相关 (10) 特种设备进行规范管理。 备进行规范管理。 2.特种设备台帐和定2.未定期检验，1台扣1规定; 期检验报告; 分; 2.企业应 3.特种设备有关人员3.有关人员无证或证书采用 管理台帐和资格证书。 过期，1人次扣1分。 SCL、FMEA 对特种设 备进行风 险管理。 A级 B级要素 标准化要求 安全许可条件 三级企业 评审方法 评审标准 备注 要素 达标标准 2. 企业应建立特种设备台《特种设备安全监察条建立特种设备台帐和档查文件: 未建立台帐或档案，扣5 帐和档案。 例》第二十六条。 案，包括特种设备技术资特种设备台帐和档案。 分;台帐和档案内容不 料;特种设备登记注册符合要求，一项扣1分。 表;特种设备定期校验记 录;安全附件定期检验记 录;特种设备运行记录和 故障记录;特种设备日常 维修保养记录;特种设备 事故应急救援预案及演 练记录。 3. 特种设备投入使用前或《特种设备安全监察条特种设备投入使用前或查文件: 1.未办理登记，1台扣2 者投入使用后,,日内，企例》第二十五条。 者投入使用后,,日内，特种设备台帐和档案。 分; 业应当向直辖市或者设区的应当向直辖市或者设区查看现场: 2.无标志，1台扣1分。 市特种设备监督管理部门登的市特种设备监督管理登记标志。 记注册。 部门登记，登记标志置于 设备显著位置。 4. 企业应对在用特种设备《特种设备安全监察条对在用特种设备进行经查文件: 1.未按规定进行检查和 进行经常性日常维护保养，例》第二十七条。 常性日常维护保养，至少特种设备维护保养记维护保养，扣2分; 至少每月进行1次检查，并 每月进行1次检查，并保录。 2.未建立日常维护保保存记录。 存记录。 查看现场: 养、检查记录，或记录 特种设备日常维护保内容不符合要求，一项 养状态。 扣1分; 3.特种设备存在缺陷， 一台次扣1分。 5.企业应对在用特种设备及《特种设备安全监察条对在用特种设备及安全查文件: 1.未定期校验或无校验 安全附件、安全保护装置、例》第二十七条。 附件、安全保护装置、测校验报告、检修记录。 报告，1台次扣4分; 测量调控装置及有关附属仪 量调控装置及有关附属2.未定期检修或未保存器仪表进行定期校验、检修，仪器仪表进行定期校验、记录，1台次扣1分。 并保存记录。 检修，并保存记录。 6.企业应在特种设备检验合《特种设备安全监察条1.特种设备检验合格有查文件: 1.存在未检验或检验不 格有效期届满前一个月向特例》第二十五条、第二十效期届满前一个月向特1.特种设备档案; 合格或无检验报告的在种设备检验检测机构提出定八条。 种设备检验检测机构提2.定期检验申请资料。 用特种设备，1台次扣4期检验要求。未经定期检验 出定期检验要求; 查看现场: 分; 或者检验不合格的特种设2.未经定期检验或者检特种设备检验合格标2.未按规定提出检验要备，不得继续使用。企业应验不合格的特种设备，不志。 求的，1台次扣1分; 将安全检验合格标志置于或得继续使用; 3.特种设备上无检验合者附着于特种设备的显著位3.将安全检验合格标志格标志，1台次扣1分。 A级 B级要素 标准化要求 安全许可条件 三级企业 评审方法 评审标准 备注 要素 达标标准 置。 置于或者附着于特种设 备的显著位置。 7.企业特种设备存在严重事《特种设备安全监察条1.特种设备存在严重事查文件: 1.未及时报废，1台次扣 故隐患，无改造、维修价值，例》第三十条。 故隐患，无改造、维修价1.特种设备档案和事1分; 或者超过安全技术规范规定值，或者超过安全技术规故隐患台帐; 2.已报废的特种设备，使用年限，应及时予以报废，范规定使用年限，应及时2.报废的特种设备注仍在现场使用，1台次扣并向原登记的特种设备监督予以报废; 销手续。 3分; 管理部门办理注销。 2.向原登记的特种设备查看现场: 3.未办理注销手续，1台 监督管理部门办理注销。 特种设备是否有报废次扣1分。 但仍在使用的现象。 5.4 1. 企业操作人员应掌握工 操作人员应掌握工艺安查文件: 操作人员对岗位工艺安 工艺安全 艺安全信息，主要包括: 全信息，主要包括: 员工培训记录。 全信息掌握程度，1人不 (25) 1)化学品危险性信息: 1)化学品危险性信息: 询问: 掌握扣3分。 ?物理特性; ?物理特性; 员工对岗位工艺安全 ?化学特性，包括反应活性、?化学特性，包括反应活信息掌握程度。 腐蚀性、热和化学稳定性等; 性、腐蚀性、热和化学稳 ?毒性; 定性等; ?职业接触限值; ?毒性; 2)工艺信息: ?职业接触限值; ?流程图; 2)工艺信息: ?化学反应过程; ?流程图; ?最大储存量; ?化学反应过程; ?工艺参数(如:压力、温?最大储存量; 度、流量)安全上下限值; ?工艺参数(如:压力、 3)设备信息: 温度、流量)安全上下限 ?设备材料; 值; ?设备和管道图纸; 3)设备信息: ?电气类别; ?设备材料; ?调节阀系统; ?设备和管道图纸; ?安全设施(如报警器、联?电气类别; 锁等)。 ?调节阀系统; ?安全设施(如报警器、 联锁等)。 2. 企业应保证下列设备设1.安委办【2008】26号保证下列设备设施运行查文件: 1.压力容器和压力管道企业应采施运行安全可靠、完整: 第2条、第14条; 安全可靠、完整: 1.压力容器和压力管及附件未检验或检验不用SCL、1)压力容器和压力管道，包2.安监总管三【2009】1)压力容器和压力管道，道及安全附件检验报合格，一项扣2分; FMEA法括管件和阀门; 124号第3条。 包括管件和阀门; 告; 2.安全阀未检验或检验进行风险 A级 B级要素 标准化要求 安全许可条件 三级企业 评审方法 评审标准 备注 要素 达标标准 2)泄压和排空系统; 2)泄压和排空系统; 2.安全阀检验报告;爆不合格; 爆破片、防爆管理。 3)紧急停车系统; 3)紧急停车系统; 破片、防爆膜合格证及膜不合格或未定期更4)监控、报警系统; 4)监控、报警系统; 更换记录; 换，或未做更换记录，5)联锁系统; 5)联锁系统; 3.紧急停车系统分布一项扣2分; 6)各类动设备，包括备用设6)各类动设备，包括备图及维护记录; 3.紧急停车系统失效或备等。 用设备等。 4.监控、报警系统、联未进行日常维护，一项扣 锁系统维护、调试记2分; 录; 4.监控、报警系统、联 5.各类动设备，包括备锁系统未经调试或失 用设备维护保养记录效，一项扣2分; 等。 5.安全阀、排空系统、 查看现场: 火炬设置不符合要求，1 标准规定的各类设备处扣2分; 设施的完整性。 6.机泵等动设备运行不 正常，振动超标、有泄 漏;备用设备未进行定 期盘车或无记录，一项 扣2分。 3. 企业应对工艺过程进行1.安委办【2008】26号对工艺过程进行风险分查文件: 1.未对工艺过程进行风企业应采风险分析: 第16条; 析，包括: 1.风险评价记录; 险分析，一个岗位扣3用HAZOP1)工艺过程中的危险性; 2.安监总管三【2009】1)工艺过程中的危险性; 2.岗位操作规程。 分; 法对危险2)工作场所潜在事故发生因124号第11条。 2)工作场所潜在事故发询问: 2.岗位操作规程内容中工艺进行素; 生因素; 操作人员对工艺过程未针对工艺操作中的风风险管3)控制失效的影响; 3)控制失效的影响; 中的风险的认知程度。 险制定安全措施及应急理。 4)人为因素等。 4)人为因素等。 处置措施，一项扣1分; 3(操作人员不清楚岗位 风险及控制措施，1人次 扣1分。 4. 企业生产装置开车前应 生产装置开车前应组织查文件: 1.未制定安全条件确认 组织检查,进行安全条件确检查,进行安全条件确1.生产装置开车前安表，或内容不符合要求，认。安全条件应满足下列要认。安全条件应满足下列全条件确认检查表; 一项扣1分; 求: 要求: 2.系统气密、置换及动2.未进行系统气密测1)现场工艺和设备符合设计1)现场工艺和设备符合设备空试记录; 试、置换及动设备空试规范; 设计规范; 3.装置开车方案; 或无记录，一项扣3分; 2)系统气密测试、设施空运2)系统气密测试、设施4.操作规程和应急预3.没有编制装置开车方转调试合格; 空运转调试合格; 案; 案，扣3分; 3)操作规程和应急预案已制3)操作规程和应急预案5.操作人员培训记录; 4.没有编制操作规程和 A级 B级要素 标准化要求 安全许可条件 三级企业 评审方法 评审标准 备注 要素 达标标准 订; 已制订; 6.开车前隐患排查与应急预案，一项扣2分; 4)编制并落实了装置开车方4)编制并落实了装置开整改记录。 5.操作人员未经培训合案; 车方案; 格,1人次扣1分; 5)操作人员培训合格; 5)操作人员培训合格; 6.开车前未进行隐患整6)各种危险已消除或控制。 6)各种危险已消除或控改，扣3分。 制。 5. 企业生产装置停车应满 生产装置停车应满足下查文件: 1.未编制停车方案，扣3 足下列要求: 列要求: 1.停车方案; 分;停车方案内容，一1)编制停车方案; 1)编制停车方案; 2.停车操作记录。 项不符合扣1分; 2)操作人员能够按停车方案2)操作人员能够按停车2.未执行操作规程和停和操作规程进行操作。 方案和操作规程进行操车方案停车，1次扣3 作。 分。 6. 企业生产装置紧急情况 生产装置紧急情况处理查文件: 1.操作规程中未制定发 处理应遵守下列要求: 应遵守下列要求: 1.操作规程; 生紧急及异常情况时的1)发现或发生紧急情况，应1)发现或发生紧急情况，2.操作记录。 处理措施，一项扣2分; 按照不伤害人员为原则，妥应按照不伤害人员为原询问: 2.紧急情况未按规定处善处理，同时向有关方面报则，妥善处理，同时向有操作人员在紧急情况理，1次扣3分; 告; 关方面报告; 下处理措施和程序。 3.操作人员不清楚紧急2)工艺及机电设备等发生异2)工艺及机电设备等发及异常情况处理措施和常情况时，采取适当的措施，生异常情况时，采取适当上报程序，1人扣1分。 并通知有关岗位协调处理，的措施，并通知有关岗位 必要时，按程序紧急停车。 协调处理，必要时，按程 序紧急停车。 7. 企业生产装置泄压系统 生产装置泄压系统或排查看现场: 1.排放管安装位置不符 或排空系统排放的危险化学空系统排放的危险化学1.生产装置泄压排放合规范或危险物质处理品应引至安全地点并得到妥品应引至安全地点并得系统排放的危险物质不符合要求，1处扣2善处理。 到妥善处理。 处理; 分; 2.排空系统及火炬管2.火炬系统运行不正 理情况。 常，扣3分。 8. 企业操作人员应严格执《安全生产法》第四十操作人员应对工艺参数查文件: 1.工艺参数偏离未分析 行操作规程，对工艺参数运九条。 运行出现的偏离情况及工艺操作记录及交接原因，一次扣1分; 行出现的偏离情况及时分时分析，保证工艺参数控班记录。 2.超出安全限值未及时析，保证工艺参数控制不超制不超出安全限值，偏差询问: 进行纠正，扣3分; 出安全限值，偏差及时得到及时得到纠正。 操作人员如何处理工3.操作人员不清楚工艺纠正。 艺参数的偏离。 参数偏离处理方法，1 人次扣1分。 5.5 1. 企业应加强对关键装置、安监总管三【2009】1241.确定关键装置、重点部查文件: 1.未明确关键装置和重企业应采 A级 B级要素 标准化要求 安全许可条件 三级企业 评审方法 评审标准 备注 要素 达标标准 关键装置重点部位安全管理，实行企号第8条。 位; 1.关键装置、重点部位点部位的联系人以及联用SCL、 及重点部业领导干部联系点管理机2.实行企业领导干部联管理制度; 系人的职责及考核要求HAZOP法位 制。 系点管理机制。 2.关键装置、重点部位的，一项扣1分; 对关键装(10) 台帐。 2.未确定关键装置、重置、重点 点部位，扣10分(否决部位进行 项)，少一处扣2分。 风险管 3.未建立联系点机制，理。 扣2分。 2. 联系人对所负责的关键 联系人对所负责的关键查文件: 联系人对所负责的关键 装置、重点部位负有安全监装置、重点部位负有安全监督指导有关记录。 装置、重点部位未履行 督与指导责任，包括: 监督与指导责任，包括: 询问: 安全监督指导职责，1 1)指导安全联系点实现安全1)指导安全联系点实现联系人对所负责的关次扣1分。 生产; 安全生产; 键装置、重点部位进行 2)监督安全生产方针、政策、2)监督安全生产方针、的安全监督指导情况。 法规、制度的执行和落实; 政策、法规、制度的执行 3)定期检查安全生产中存在和落实; 的问题; 3)定期检查安全生产中 4)督促隐患项目治理; 存在的问题; 5)监督事故处理原则的落4)督促隐患项目治理; 实; 5)监督事故处理原则的 6)解决影响安全生产的突出落实; 问题等。 6)解决影响安全生产的 突出问题等。 3.联系人应每月至少到联系 联系人应每月至少到联查文件: 企业领导干部未按规定 点进行一次安全活动，活动系点进行一次安全活动。 联系点活动记录。 到联系点活动或未记 形式包括参加基层班组安全录，1次扣1分。 活动、安全检查、督促治理 事故隐患、安全工作指示等。 4.企业应建立关键装置、重 1.建立关键装置、重点部查文件: 1.未建立档案，扣3分; 点部位档案，建立企业、管位档案; 1.关键装置、重点部位档案内容一项不符合扣 理部门、基层单位及班组监2.建立企业、管理部门、管理制度; 1分; 控机制，明确各级组织、各基层单位及班组监控机2.关键装置、重点部位2.未建立企业、管理部 专业的职责，定期进行监督制，明确各级组织、各专档案; 门、基层单位及班组监 检查，并形成记录。 业的职责; 3.关键装置、重点部位控机制，扣3分; 3.定期进行监督检查，并的监督检查记录。 3.未明确各级组织、各 形成记录。 专业职责，扣2分; 4.未定期进行监督检 A级 B级要素 标准化要求 安全许可条件 三级企业 评审方法 评审标准 备注 要素 达标标准 查，扣2分; 5.未建立监督检查记录 或记录不全，一项不符 合扣1分。 5. 企业应制定关键装置、重 1.制定关键装置、重点部查文件: 1.关键装置、重点部位 点部位应急预案，至少每半位应急预案; 1.关键装置、重点部位应急预案不全，每缺一年进行一次演练，确保关键2.至少每半年进行一次应急预案; 项扣1分; 装置、重点部位的操作、检演练，确保关键装置、重2.应急预案演练记录。 2.未进行演练或无演练修、仪表、电气等人员能够点部位的操作、检修、仪询问: 记录或未对预案评审,识别和及时处理各种事件及表、电气等人员能够识别1.抽查岗位操作人员一项扣1分; 事故。 和及时处理各种事件及及机电仪人员对预案3.有关人员对预案及各 事故。 的掌握程度; 种事件、事故处理措施 2.各种事件及事故处不熟练，1人次扣1分。 理措施。 6.企业关键装置、重点部位 关键装置、重点部位为重按照2.5条评审 按照2.5条评审 为重大危险源时，还应按大危险源时，还应按2.5 5.2.5条执行。 条执行。 5.6 1. 企业应严格执行检维修《安全生产法》第二十严格执行检维修管理制查文件: 1.未明确检维修时机、 检维修 管理制度，实行日常检维修九条; 度，实行日常检维修和定1.设备检维修管理制频次和审批程序，一项 (10) 和定期检维修管理。 期检维修管理。 度; 不扣1分; 2.检维修记录。 2.未实行日常检维修和 定期检维修管理，扣2 分。 2.企业应制订年度综合检维 1.制订年度综合检维修查文件: 1.未制定年度综合检维 修计划，落实“五定”，即计划; 年度综合检维修计划。 修计划，扣4分; 定检修方案、定检修人员、2.落实“五定”，即定检2.年度综合检维修计划定安全措施、定检修质量、修方案、定检修人员、定未做到“五定”管理，定检修进度原则。 安全措施、定检修质量、一项扣1分。 定检修进度原则。 3.企业在进行检维修作业 在进行检维修作业时，应查文件: 1.未对检维修进行风险 时，应执行下列程序: 执行下列程序: 1.检维修风险分析记分析，一项不符合扣11)检维修前: 1)检维修前: 录; 分; ?进行危险、有害因素识别; ?进行危险、有害因素识2.检维修方案; 2.未编制检维修方案，?编制检维修方案; 别; 3.工艺、设备设施交付或未进行审批，一项扣1?办理工艺、设备设施交付?编制检维修方案; 检维修手续; 分; 检维修手续; ?办理工艺、设备设施交4.检维修人员安全培3(未办理工艺、设备设?对检维修人员进行安全培付检维修手续; 训教育记录; 施交付检维修手续，一 A级 B级要素 标准化要求 安全许可条件 三级企业 评审方法 评审标准 备注 要素 达标标准 训教育; ?对检维修人员进行安5.相应作业许可证及项扣1分; ?检维修前对安全控制措施全培训教育; 安全控制措施; 4.未对检修人员进行安进行确认; ?检维修前对安全控制6.对检维修作业现场全培训教育，1人次扣1?为检维修作业人员配备适措施进行确认; 进行安全检查的记录; 分; 当的劳动保护用品; ?为检维修作业人员配7.检维修交付生产手5.检维修相应作业票证?办理各种作业许可证。 备适当的劳动保护用品; 续等。 未办理或办理不符合要2)对检维修现场进行安全检?办理各种作业许可证。 查看现场: 求，或检修前未对安全查。 2)对检维修现场进行安1.检维修作业人员配控制措施进行确认，一3)检维修后办理检维修交付全检查。 备劳动保护用品情况; 项不符合扣1分; 生产手续。 3)检维修后办理检维修2.检维修作业现场的6.检维修作业人员未按 交付生产手续。 安全管理。 规定配备或使用劳动保 护用品，1人次扣1分; 7.安全生产管理人员未 对检维修现场进行安全 检查，扣2分; 8.检维修现场一项不符 合扣1分; 9(检维修后未办理检维 修交付生产手续，1次扣 1分。 5.7 1.企业应严格执行生产设施 1.拆除作业前，拆除作业查文件: 1.拆除作业前，相关单 拆除和报拆除和报废管理制度。拆除负责人应与需拆除设施1.生产设施拆除和报位未共同到现场进行对 废 作业前，拆除作业负责人应的主管部门和使用单位废管理制度; 接，1次扣1分; (10) 与需拆除设施的主管部门和共同到现场进行对接; 2.设施拆除和报废审2.设施拆除和报废无审使用单位共同到现场进行对2.作业人员进行危险、有批手续; 批手续，1台扣1分; 接，作业人员进行危险、有害因素识别; 3.拆除作业风险分析3.未对拆除作业进行风害因素识别，制定拆除计划3.制定拆除计划或方案; 记录; 险分析，1次扣1分; 或方案，办理拆除设施交接4.办理拆除设施交接手4.拆除计划或拆除方4.未制定拆除计划或方手续。 续。 案; 案，1次扣2分; 5.设施拆除交接手续。 5.未办理设施拆除交接 现场查看: 手续，1次扣1分; 查看拆除作业现场安6.拆除作业现场，一项 全管理。 不符合扣1分。 2.企业凡需拆除的容器、设 凡需拆除的容器、设备和查文件: 1.未进行分析、验收或 备和管道，应先清洗干净，管道，应先清洗干净，分分析、验收合格证明。 分析不合格进行拆除作分析、验收合格后方可进行析、验收合格后方可进行查看现场: 业，一项扣1分; 拆除作业。 拆除作业。 拆除作业现场安全管2.拆除作业现场，一项 A级 B级要素 标准化要求 安全许可条件 三级企业 评审方法 评审标准 备注 要素 达标标准 理。 不符合扣1分。 3.企业欲报废的容器、设备 欲报废的容器、设备和管查文件: 未经分析、验收合格或 和管道内仍存有危险化学品道，应清洗干净，分析、分析、验收合格证明。 验收不合格进行报废处 的，应清洗干净，分析、验验收合格后，方可报废处 置，一台扣1分。 收合格后，方可报废处置。 置。 6 作业安6.1 企业应对下列危险性作业活安监总管三【2009】1241.对动火作业、进入受限查文件: 1.未实施危险性作业许企业应采 全 作业许可 动实施作业许可管理，严格号第5条。 空间作业等危险性作业1(危险性作业安全管可管理，扣25分(否决用JHA方 (100) (25) 履行审批手续，各种作业许实施作业许可管理,严格理制度; 项); 法对危险 可证中应有危险、有害因素履行审批手续; 2(作业许可证。 2.涉及标准规定的危险性作业活 识别和安全措施内容: 2.作业许可证中有危险、性作业，缺一项作业许动进行风 1)动火作业; 有害因素识别和安全措可，扣5分; 险管理。 2)进入受限空间作业; 施内容。 3.作业许可审批手续不 3)破土作业; 符合要求，1次扣2分; 4)临时用电作业; 4.作业许可证中危险有 5)高处作业; 害因素与安全措施等内 6)断路作业; 容不符合要求，1次扣1 7)吊装作业; 分。 8)设备检修作业; 9)抽堵盲板作业; 10)其他危险性作业。 6.2 1.企业应按照GB16179规定，《安全生产法》第二十八在装置、仓库、罐区、装查文件: 1.未建立安全标志一览 警示标志 在易燃、易爆、有毒有害等条。 卸区等危险场所的醒目安全标志一览表。 表，扣1分; (15) 危险场所的醒目位置设置符位置设置符合GB2894规查看现场: 2.未设置或不符合要 合GB2894规定的安全标志。 定的安全标志。 装置现场、仓库、罐区、求，一处扣1分。 装卸区等危险场所安 全标志设置情况。 2.企业应在重大危险源现场安监总协调字[2005]62在重大危险源现场，设置查看现场: 警示标志和告知牌，一 设置明显的安全警示标志。 号第2条。 明显的安全警示标志和重大危险源现场安全处不符合扣1分。 告知牌。 警示标志和告知牌。 3.企业应按有关规定，在厂 按有关规定在厂内道路查看现场: 道路限高、限速、禁行 内道路设置限速、限高、禁设置限速、限高、禁行标厂区道路限速、限高、等标志不符合要求，一 行等标志。 志。 禁行等标志。 处扣1分。 4.企业应在检维修、施工、《安全生产法》第二十八1.在检维修、施工、吊装查看现场: 一项不符合扣1分。 吊装等作业现场设置警戒区条。 等作业现场设置相应的检维修、施工、吊装等 域和安全标志，在检修现场警戒区域和警示标志; 作业现场管理情况。 的坑、井、洼、沟、陡坡等2.在检修现场的坑、井、 场所设置围栏和警示灯。 洼、沟、陡坡等场所设置 A级 B级要素 标准化要求 安全许可条件 三级企业 评审方法 评审标准 备注 要素 达标标准 围栏和警示灯。 5(企业应在可能产生严重职1.《职业病防治法》第1.在装置现场、仓库、罐查文件: 1.未设置警示标志和告 业危害作业岗位的醒目位二十二条; 区、装卸区等区域可能产1.警示标志和告知牌知牌，或设置不符合要置，按照GBZ158设置职业危2.安监总局令第23号第生严重职业危害岗位醒管理台帐; 求，一处扣2分; 害警示标识，同时设置告知十八条。 目位置设置警示标识; 2.职业危害因素检测2.未在现场告知职业危牌，告知产生职业危害的种2.在产生职业危害岗位记录。 害因素检测结果、时间类、后果、预防及应急救治的醒目位置设置告知牌，查看现场: 和周期及标准规定值，措施、作业场所职业危害因告知职业危害因素检测职业危害岗位警示标一处扣1分。 素检测结果等。 结果、时间和周期及标准志和告知牌。 规定值。 6. 企业应按有关规定在生 按有关规定在生产区域查看现场: 未设置风向标，扣3分; 产区域设置风向标。 设置风向标。 风向标设置的位置是设置不符合要求，一处 否合理。 扣1分。 6.3 1.企业应在危险性作业活动1.《安全生产法》第三十1.在动火作业、进入受限查文件: 1.未进行危险有害因素企业应采 作业环节 作业前进行危险、有害因素七条; 空间作业、破土作业等危1(作业许可证; 识别，或控制措施不符用JHA法 (25) 识别，制定控制措施。在作2.《职业病防治法》第险性作业活动前要进行2(危险有害因素识别合要求，一项扣1分; 对危险性业现场配备相应的安全防护二十条; 危险有害因素的识别，制和控制措施。 2.作业现场安全防护用作业活动用品(具)及消防设施与器3.《使用有毒物品作业场定控制措施; 查看现场: 品(具)及消防设施与进行风险材，规范现场人员作业行为。 所劳动保护条例》第二十2.在作业现场配备相应相应安全防护用品器材配备不符合要求，管理。 一条; 安全防护用品(具)及消(具)及消防设施与器一处扣1分。 4.《许可证条例》第六条防设施与器材。 材配备情况。 (九); 5.《安全生产许可证实施 办法》第十三条; 6.安监总局令第1号第十 四、十六条; 7.安监总局令第23号第 十九条。 2.企业作业活动的负责人应《安全生产法》第四十1.作业活动负责人应严查看现场: 存在“三违”现象，1 严格按照规定要求科学指九条。 格按照规定要求科学指“三违”现象。 人次扣1分。 挥;作业人员应严格执行操挥; 作规程，不违章作业，不违2.作业人员应严格执行 反劳动纪律。 操作规程和作业许可要 求，不违章作业，不违反 劳动纪律。 3.企业作业人员在进行安监总管三【2009】124进行危险性作业时，作业查看现场: 未持相应作业许可证证 5.6.1中规定的作业活动时，号第5条。 人员应持相应作业许可作业人员持证作业情进行危险性作业，1人次 A级 B级要素 标准化要求 安全许可条件 三级企业 评审方法 评审标准 备注 要素 达标标准 应持相应的作业许可证作证。 况。 扣1分。 业。 4.企业作业活动监护人员应 1.作业活动监护人应具查文件: 1.作业许可证未明确监 具备基本救护技能和作业现备基本救护技能和作业作业许可证。 护人，扣2分; 场的应急处理能力，持相应现场的应急处理能力; 询问: 2.监护人不具备相应的作业许可证进行监护作业，2.持相应作业证进行现监护人救护技能和应救护技能及应急处理能作业过程中不得离开监护岗场监护，不得离开监护岗急处理能力。 力，1人扣1分; 位。 位。 查看现场: 3.监护人未持有相应作 监护人员是否持相应业许可证监护，1人次扣 许可证监护。 1分; 4.擅离监护岗位，1人次 扣2分。 5.企业应保持作业环境整 保持作业环境整洁，消除查看现场: 作业环境或工机具、材 洁。 安全隐患。 作业环境。 料等摆放不符合要求， 一处扣1分。 6.企业同一作业区域内有两《安全生产法》第四十1.同一作业区域内有两查文件: 1.未签订安全生产协议 个以上承包商进行生产经营条。 个以上承包商进行生产1.承包商之间的安全书的，一项扣2分;安活动，可能危及对方生产安 经营活动，可能危及对方生产协议; 全生产协议书内容不符全时，应组织并监督承包商生产安全时，应组织承包2.检查记录。 合要求，一项扣1分; 之间签订安全生产协议，明商之间签订安全生产协查看现场: 2.未进行现场安全检查确各自的安全生产管理职责议，明确各自的安全生产承包商作业现场管理。 和协调的，1次扣1分。 和应当采取的安全措施，并管理职责和应当采取的 指定专职安全生产管理人员安全措施; 进行安全检查与协调。 2.指定专职安全生产管 理人员进行安全检查和 协调。 7.企业应办理机动车辆进入 机动车辆进入生产装置、查文件: 1.机动车辆未办理手续 生产装置区、罐区现场相关罐区现场应按规定办理1.有关机动车辆进入进入生产装置、罐区，1手续，机动车辆应佩戴标准相关手续，佩戴标准阻火生产装置、罐区现场的台扣2分; 阻火器、按指定线路行驶。 器，按指定路线行驶。 管理规定; 2.未佩戴阻火器，或未 2.机动车辆进入生产按规定路线行驶的，一 装置、罐区手续。 项扣1分。 查看现场: 机动车辆进入生产装 置、罐区的安全管理。 8.企业应严格执行危险化学《危险化学品安全管理1.危险化学品应储存在查文件: 1.危险化学品储存不符 品储存、出入库安全管理制条例》第二十二条、第专用仓库内，并按照相关1.危险化学品安全管合规定要求，一处扣2 A级 B级要素 标准化要求 安全许可条件 三级企业 评审方法 评审标准 备注 要素 达标标准 度。危险化学品应储存在专二十三条。 技术标准规定的储存方理制度; 分; 用仓库、专用场地或者专用法、储存数量和安全距2.危险化学品出入库2.未建立危险化学品出储存室(以下统称专用仓库)离，实行隔离、隔开、分记录; 入库记录，扣2分; 内，并按照相关技术标准规离储存，禁止将危险化学3.检查记录。 3.危险化学品专业仓库定的储存方法、储存数量和品与禁忌物品混合储存; 查看现场: 安全、消防设施配置不安全距离，实行隔离、隔开、2.危险化学品专用仓库危险化学品专用仓库符合要求，一处扣2分; 分离储存，禁止将危险化学符合安全、消防要求，设安全设施和安全管理4.未定期进行安全检品与禁忌物品混合储存;危置明显安全标志、通讯和情况。 查，扣2分; 险化学品专用仓库应当符合报警装置，并由专人管5.未设置明显的安全标相关技术标准对安全、消防理; 志，一处扣1分; 的要求，设置明显标志，并3.危险化学品出入库应6.未设置通讯和报警装由专人管理;危险化学品出当进行核查登记，并定期置，或不符合要求，一入库应当进行核查登记，并检查。 处扣2分。 定期检查。 9.企业的剧毒化学品必须在《危险化学品安全管理1.剧毒化学品必须在专查文件: 1.剧毒化学品存放不符 专用仓库单独存放，实行双条例》第十九、二十二用仓库单独存放，实行双1.剧毒化学品安全管合要求，一处扣2分;人收发、双人保管制度。企条。 人收发、双人保管制度; 理制度; 未实行双人收发、双人业应将储存剧毒化学品的数2.将储存剧毒化学品的2.剧毒化学品收发台保管，一处扣1分; 量、地点以及管理人员的情数量、地点以及管理人员帐; 2.未按要求备案，扣2况，报当地公安部门和安全的情况，报当地公安部门3.剧毒化学品备案资分; 生产监督管理部门备案。 和安全生产监督管理部料。 3.有关人员不清楚剧毒 门备案。 询问: 化学品管理的要求，1 有关人员对剧毒化学人次扣1分; 品管理的要求。 4.剧毒化学品仓库安全 查看现场: 管理，一项不符合扣2 剧毒化学品仓库安全分。 管理情况。 10.企业应严格执行危险化《危险化学品安全管理严格执行危险化学品运查文件: 1.装车前后未进行安全 学品运输、装卸安全管理制条例》第四章。 输、装卸安全管理制度，1.危险化学品运输、装检查，1次扣1分;检查度，规范运输、装卸人员行进行安全检查，对运输、卸安全管理制度; 内容不符合要求，一项为。 装卸人员行为进行规范2.装车前后安全检查扣1分; 管理。 记录。 2.有关人员不清楚危险 询问: 化学品运输、装卸安全 有关人员对危险化学管理要求，1人扣1分。 品运输、装卸的安全管 理要求。 6.4 1.企业应严格执行承包商管 1建立合格承包商名录、查文件: 1.未建立合格承包商名 A级 B级要素 标准化要求 安全许可条件 三级企业 评审方法 评审标准 备注 要素 达标标准 承包商与理制度，对承包商资格预审、档案(包括资格预审、选1.承包商管理制度; 录、档案，一项扣2分; 供应商 选择、开工前准备、作业过择、表现评价、续用等资2.承包商管理档案、监2.未与承包商签订安全(15) 程监督、表现评价、续用等料); 督检查记录; 协议，扣2分; 过程进行管理，建立合格承2.与选用的承包商签订3.安全协议书。 3.未对承包商进行规范 包商名录和档案。企业应与安全协议; 查看现场: 管理，一项不符合扣1 选用的承包商签订安全协议3.对作业过程进行监督作业现场管理。 分; 书。 检查。 4.未进行现场安全检 查，一次扣1分。 2.企业应严格执行供应商管 1.建立供应商名录、档案查文件: 1.未建立合格供应商名 理制度，对供应商资格预审、(包括资格预审、业绩评1.供应商管理制度; 录、档案，一项扣2分; 选用和续用等过程进行管价等资料); 2.合格供应商名录、档2.未对供应商进行规范 理，并定期识别与采购有关2.对供应商资格预审、选案; 管理，一项不符合扣1 的风险。 用、续用进行管理; 3.供应商选用、续用、分; 3.定期识别与采购有关评价记录; 3.未定期识别与采购有 的风险。 4.与采购有关的风险关的风险，1次扣2分。 信息。 6.5 1.企业应严格执行变更管理 严格履行以下变更程序: 查文件: 1.未按程序实施变更， 变更 制度，履行下列变更程序: 1) 变更申请:按要求填1.变更管理制度; 一项扣5分; (20) 1) 变更申请:按要求填写变写变更申请表，由专人进2.变更记录。 2.履行变更程序过程， 更申请表，由专人进行管理; 行管理; 查看现场: 一项不符合扣2分; 2) 变更审批:变更申请表应2) 变更审批:变更申请查看变更实施现场。 3.变更实施现场一项不 逐级上报主管部门，并按管表应逐级上报主管部门，符合，扣1分。 理权限报主管领导审批; 并按管理权限报主管领 3) 变更实施:变更批准后，导审批; 由主管部门负责实施。不经3) 变更实施:变更批准 过审查和批准，任何临时性后，由主管部门负责实 的变更都不得超过原批准范施。不经过审查和批准， 围和期限; 任何临时性的变更都不 4) 变更验收:变更实施结束得超过原批准范围和期 后，变更主管部门应对变更限; 的实施情况进行验收，形成4) 变更验收:变更实施 报告，并及时将变更结果通结束后，变更主管部门应 知相关部门和有关人员。 对变更的实施情况进行 验收，形成报告，并及时 将变更结果通知相关部 门和有关人员。 2. 企业应对变更过程产生 对变更过程产生的风险查文件: 对变更过程的风险未进 A级 B级要素 标准化要求 安全许可条件 三级企业 评审方法 评审标准 备注 要素 达标标准 的风险进行分析和控制。 进行分析和控制。 1.变更的风险分析记行分析或控制措施不落 录; 实，一项不符合扣2分。 2.变更风险控制措施。 7 产品安7.1 企业应对所有危险化学品，《登记管理办法》第十1.对所有危险化学品进查文件: 1.未进行危险化学品普 全与危害危险化学包括产品、原料和中间产品九条(一)。 行普查; 1.化学品普查表; 查，扣15分(否决项)， 告知 品档案 进行普查，建立危险化学品2.建立危险化学品档案，2.危险化学品档案。 每漏查1种扣1分; (100) (15) 档案。 内容包括:名称及存放、 2.未建立危险化学品档 生产、使用地点;数量、案扣10分;档案内容， 危险性分类、危规号、包一项不符合扣1分。 装类别、登记号、危险化 学品安全技术说明书和 安全标签(以下简称“一 书一签”)等。 7.2 企业应按照国家有关规定对《登记管理办法》第35对产品、所有中间产品进查文件: 1.未按照国家规定进行 化学品分其产品、所有中间产品进行号第十九条(三)。 行危险性分类，并将分类1.化学品普查表; 分类，扣10分(否决项); 类 分类，并将分类结果汇入危结果汇入危险化学品档2.化学品鉴别分类报每漏1种扣2分; (10) 险化学品档案。 案。 告。 2(分类结果未汇入危险 化学品档案，每漏1种 扣1分。 7.3 1.生产企业的产品属危险化1.《危险化学品安全管1.生产企业生产的危险查文件: 1.生产的危险化学品未 化学品安学品时，应按GB 16483和GB 理条例》第十四条; 化学品要编制“一书一“一书一签”。 编制“一书一签”，扣15全技术说15258编制产品安全技术说2.《登记管理办法》第签”; 查看现场: 分(否决项); 明书和安明书和安全标签，并提供给十九条(四)。 2.生产的危险化学品有化学品包装上是否有2.编写的“一书一签”全标签 用户。 新的危险特性时，要及时中文化学品安全标签。 不符合标准要求，一项(15) 更新“一书一签”，并公扣1分; 告; 3.未给用户提供“一书 3.给下游用户提供“一书一签”，扣2分。 一签”。 2.采购危险化学品时，应索《登记管理办法》第十采购有“一书一签”的危查文件: 采购的危险化学品无 取安全技术说明书和安全标九条(五)。 险化学品，且索取“一书1.采购危险化学品名“一书一签”，1种物质 签，不得采购无安全技术说一签”。 录; 扣2分。 明书和安全标签的危险化学2.采购的危险化学品 品。 中文“一书一签”。 7.4 生产企业应设立24小时应急《登记管理办法》第十生产企业设立应急咨询查文件: 1.未设立应急电话，也 化学事故咨询服务固定电话，有专业九条(六)。 服务固定电话或委托危“一书一签”上是否有未委托应急机构代理，应急咨询人员值班并负责相关应急咨险化学品专业应急机构，应急咨询服务电话。 扣10分(否决项); 服务电话 询。没有条件设立应急咨询为用户提供24小时应急询问: 2.设立的应急电话不能 A级 B级要素 标准化要求 安全许可条件 三级企业 评审方法 评审标准 备注 要素 达标标准 (10) 服务电话的，应委托危险化咨询服务。 电话设立情况及应急满足要求，一项扣1分; 学品专业应急机构作为应急咨询服务情况。 3.安全标签上的应急咨 咨询服务代理。 查看现场: 询电话与设立的化学事 现场测试应急电话及故应急咨询电话不一致 咨询情况。 的，扣1分; 4.已委托应急代理，但 职责不清或代理机构未 尽职责的，一项不符合 扣2分。 7.5 企业应按照有关规定对危险1.《危险化学品安全管按照有关规定对危险化查文件: 1.没有进行危险化学品 危险化学化学品进行登记。 理条例》第四十八条; 学品进行登记。 危险化学品登记证及登记或登记证载明的日品登记 2. 《登记管理办法》第资料。 期超过有效期扣30分(30) 十三条。 (否决项); 2.未按照规定范围登 记，每漏1种扣2分。 7.6 企业应以适当、有效的方式《安全生产法》第三十对从业人员及相关方进查文件: 1.劳动 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 、宣传、培 危害告知 对从业人员及相关方进行宣六、四十五条。 行宣传、培训，使其了解劳动合同及宣传、培训训、公告栏、现场告知(20) 传，使其了解生产过程中危企业的危险化学品的危教育记录。 牌等，一项不符合扣1 险化学品的危险特性、活性险特性、活性危害、禁配询问: 分; 危害、禁配物等，以及采取物等，以及采取的预防及现场询问作业人员及2.从业人员及相关方对 的预防及应急处理措施。 应急处理措施。 相关方对企业的危险接触的危险化学品的有 化学品的危险特性、活关特性及要求不清楚，1 性危害、禁配物等，以人次扣2分。 及采取的预防及应急 处理措施的掌握情况。 查看现场: 公告栏、告知牌等。 A级 B级要素 标准化要求 安全许可条件 三级企业 评审方法 评审标准 备注 要素 达标标准 8职业危8.1 企业如存在法定职业病目录1.《职业病防治法》第1.识别职业危害因素; 查文件: 1.未识别职业危害因 害 职业危害所列的职业危害因素，应按十四条; 2.及时、如实向当地安全1.职业病危害因素识素，扣25分(否决项); (100) 项目申报 照国家有关规定，及时、如2.《使用有毒物品作业场监管部门申报法定职业别记录; 2.未申报职业病危害因 (25) 实向当地安全生产监督管理所劳动保护条例》第十四病目录所列的职业危害2.职业病危害因素申素，扣25分(否决项); 部门申报，接受其监督。 条; 因素，接受其监督。 报表及批复资料。 每漏一种，扣2分; 3.安监总局令第23号第查看现场: 3.申报内容，一项不符 十三条。 现场存在的职业危害合扣1分。 因素与申报内容符合 情况。 8.2 1(企业应制定职业危害防治1.《职业病防治法》第1.制定职业危害防治计查文件: 1.未制定职业卫生防治 作业场所计划和实施方案，建立健全十九条(二)、(四); 划和实施方案; 1.职业危害防治计划计划和实施方案，一项 职业危害职业卫生档案和从业人员健2.安监总局令第23号第2.建立健全职业卫生档和实施方案; 扣5分;内容一项不符 管理 康监护档案。 三十二条。 案，包括职业危害防护设2.职业卫生档案; 合，扣2分; (50) 施台帐、职业危害监测结3.从业人员健康监护2.未建立职业卫生档 果、健康监护报告等; 档案。 案，扣5分;档案内容不 3.建立从业人员健康监符合要求，一项扣1分; 护档案。 3.未建立从业人员健康 监护档案扣10分;每缺 一人扣1分。 2.企业作业场所应符合1.《职业病防治法》第企业作业场所职业危害查文件: 作业场所职业危害因素 GBZ1、GBZ2。 十三条(一); 因素应符合GBZ2.1、职业卫生档案。 不符合规定，一处扣5 2.安监总局令第23号)GBZ2.2规定。 查看现场: 分。 第十二条。 作业现场职业危害管 理情况。 3.企业应确保使用有毒物品1.《安全生产许可证实施1.使用有毒物品作业场查看现场: 1.使用和产生有毒物品 作业场所与生活区分开，作办法》第十二条(六); 所与生活区分开，作业场1.作业场所区域划分的作业场所与生活区的 业场所不得住人;应将有害2.《使用有毒物品作业场所不得住人; 情况; 距离不符合卫生防护距 作业与无害作业分开，高毒所劳动保护条例》第十一2.将有害作业与无害作2.作业场所有无住人; 离标准规定的，1处扣5 作业场所与其他作业场所隔条; 业分开; 3.高毒作业场所与其分; 离。 3.安监总局令第23号第3.将高毒作业场所与其它作业场所是否隔离。 2.作业场所住人，扣50 十二条。 他作业场所隔离。 分(否决项); 3.有害作业未与无害作 业分开，1处扣5分; A级 B级要素 标准化要求 安全许可条件 三级企业 评审方法 评审标准 备注 要素 达标标准 4.未将高毒作业场所与 其他作业场所隔离，1 处扣10分。 4.企业应在可能发生急性职1.《职业病防治法》第在可能发生急性职业损查文件: 1.现场未按规定设置有 业损伤的有毒有害作业场所二十三条; 伤的有毒有害作业场所检查记录。 关设施，一项扣2分; 按规定设置报警设施、冲洗2.安监总局令第23号第按规定设置报警设施、冲查看现场: 2.应急撤离通道和泄险设施、防护急救器具专柜，十二条、第二十条。 洗设施、防护急救器具专报警设施、冲洗设施、区，1处不符合扣2分; 设置应急撤离通道和必要的 柜，设置应急撤离通道和防护急救器具专柜、应3.现场有关设施完整泄险区，定期检查，并记录。 必要的泄险区，定期检查急撤离通道、泄险区的性，一项不符合扣2分; 并记录。 设置及完整性。 4.未定期进行检查、记 录，一项扣1分。 5.企业应严格执行生产作业1.《职业病防治法》第1.定期对作业场所职业查文件: 1.检测点设置不符合要 场所职业危害因素检测管理二十二条、二十四条; 危害因素进行检测; 1.职业危害监测制度; 求，一处扣2分;2.检制度，定期对作业场所进行2.《使用有毒物品作业场2.在检测点设置告知牌，2.职业危害监测报告测点未设置职业危害因检测，在检测点设置告知牌，所劳动保护条例》第十六告知检测结果; 及职业卫生档案、整改素告知牌，1处扣1分;告知检测结果，并将结果存条; 3.将检测结果存入职业计划。 告知内容不符合要求，入职业卫生档案。 3.安监总局令第23号第卫生档案; 询问: 一项扣1分; 十八、二十一、二十二条。 4.工作场所职业危害因抽查从业人员对检测3.未定期检测，缺一次 素的检测结果不符合标结果了解情况。 扣2分，缺1点扣2分; 准规定，要进行整改。 查看现场: 4.从业人员不清楚岗位 检测点设置及告知牌。 职业危害情况，1人次扣 1分; 5.未将检测结果存入职 业卫生档案扣2分; 6.工作场所职业危害因 素检测结果不符合符合 标准规定，未进行整改， 一处扣2分。 6.企业不得安排上岗前未经1.《职业病防治法》第1.不得安排上岗前未经查文件: 1.未进行上岗前职业健 职业健康检查的从业人员从三十二条; 职业健康检查的从业人健康查体报告。 康检查即从事接触职业事接触职业病危害的作业;2.《使用有毒物品作业场员从事接触职业病危害询问: 病危害作业，1人次扣2不得安排有职业禁忌的从业所劳动保护条例》第三十的作业; 抽查从事接触职业危分; 人员从事禁忌作业。 一条; 2.不得安排有职业禁忌害及禁忌作业的有关2.安排有职业禁忌人员 3.安监总局令第23号第的从业人员从事禁忌作人员健康检查情况及从事禁忌作业，1人次扣 三十一条。 业。 是否有职业禁忌人员。 5分。 8.3 1.企业应根据接触危害的种1.《安全生产法》第三十1.为从业人员提供符合查文件: 1.未按规定为从业人员 劳动防护类、强度，为从业人员提供七条; 国家标准或行业标准的个体防护用品台帐。 配备个体防护用品和器 A级 B级要素 标准化要求 安全许可条件 三级企业 评审方法 评审标准 备注 要素 达标标准 用品 符合国家标准或行业标准的2.《职业病防治法》第个体防护用品和器具; 查看现场: 具，一项不符合扣2分; (25) 个体防护用品和器具，并监二十条; 2.监督、教育从业人员正1.从业人员配备和使2.从业人员在生产现场 督、教育从业人员正确佩戴、3.《使用有毒物品作业场确佩戴、使用。 用的个体防护用品是未佩戴、使用个体防护 使用。 所劳动保护条例》第二十否符合规定; 用品，1人次扣2分;佩 一条; 2.从业人员是否正确戴、使用个体防护用品 4.《安全生产许可证实施佩戴、使用。 不符合规定要求，1人次 办法》第十三条; 扣1分。 5.安监总局令第1号第十 四、十六条; 6.安监总局令第23号第 十九条。 2.企业各种防护器具都应定《职业病防治法》第二1.各种防护器具都应设查看现场: 1.未设置专柜或不符合 点存放在安全、方便的地方，十三条。 置专柜定点存放在安全、1.防护器具配备是否要求，一处扣2分; 并有专人负责保管，定期校方便的地方; 正确、齐全; 2.存放地点不符合要 验和维护，每次校验后应记2.专人负责保管; 2.存放地点是否安全、求，1处扣2分; 录、铅封。 3.定期校验和维护; 方便; 3.无专人管理，一处扣1 4.校验后记录、铅封。 3.定期校验、维护，并分; 记录和铅封。 4.未定期校验和维护， 一项扣1分;校验和维 护记录、铅封不符合要 求，一项扣1分。 3.企业应建立职业卫生防护1.《安全生产法》第四1.建立职业卫生防护设查文件: 1.未建立职业卫生防护 设施及个体防护用品管理台十九条; 施及个体防护用品管理1.职业卫生防护设施设施管理台帐，扣5分; 帐，加强对劳动防护用品使2.安监总局令第23号第台帐; 台帐; 2.未建立个体防护用品 用情况的检查监督，凡不按十九条。 2.加强对劳动防护用品2.个体防护用品台帐。 管理台帐，扣5分; 规定使用劳动防护用品者不使用情况的检查监督，凡查看现场: 3.台帐内容不符合要 得上岗作业。 不按规定使用劳动防护作业人员是否按规定求，一项扣1; 用品者不得上岗作业。 使用个体防护用品。 4.未按规定使用个体防 护用品上岗作业，1人次 扣2分。 9事故与9.1 1. 企业应明确事故报告程1.《安全生产法》第七1.明确事故报告程序和查文件: 1.未明确事故报告程 应急 事故报告 序。发生生产安全事故后，十条; 事故报告的责任部门、责1.事故管理制度; 序、责任部门、责任人， (100) (15) 事故现场有关人员除立即采2.国务院令第493号第任人; 2.事故调查报告。 一项不符合扣3分; 取应急措施外，应按规定和九条。 2.发生事故，现场人员立询问: 2.从业人员不了解事故 程序报告本单位负责人及有即采取应急措施; 1.从业人员是否了解报告程序或事故现场应 关部门。情况紧急时，事故3.发生事故后按程序报事故报告程序; 采取的措施，1人次扣2 现场有关人员可以直接向事告; 2.从业人员是否了解分。 A级 B级要素 标准化要求 安全许可条件 三级企业 评审方法 评审标准 备注 要素 达标标准 故发生地县级以上人民政府4.情况紧急时，事故现场应急措施。 安全生产监督管理部门和负人员可以直接向有关部 有安全生产监督管理职责的门报告。 有关部门报告。 2. 企业负责人接到事故报1.《安全生产法》第七企业负责人接到事故报查文件: 1.企业负责人不了解事 告后，应当于1小时内向事十条; 告后，应当于1小时内有事故台帐和调查报告。 故报告的职责和时限，故发生地县级以上人民政府2.《危险化学品安全管关部门报告。 询问: 扣5分; 安全生产监督管理部门和负理条例》第五十一条; 企业负责人是否了解2.发生事故后未按规定有安全生产监督管理职责的3.国务院令第493号第事故报告职责和时限。 及时报告，扣15分(否有关部门报告。 九条。 决项)。 3.企业在事故报告后出现新1.国务院令第493号第事故报告后出现新情况查文件: 1.企业负责人不了解有地方可将情况时，应按有关规定及时十三条; 时及时补报。 事故台帐和调查报告。 关事故补报要求，扣5一般事故补报。 2.安监总局令第21号询问: 分; 再细分， 第六条。 企业负责人是否了解2.事故报告后出现新情明确企业 事故报告补报的要求况时，未按规定及时补上报事故 和内容。 报，扣5分。 的下限。 9.2 1.企业发生生产安全事故1.《安全生产法》第四1.发生生产安全事故后，查文件: 1.未明确企业有关人员 抢险与救后，应迅速启动应急救援预十二、七十条; 迅速启动应急救援预案; 1.应急预案; 职责，一项扣1分; 护 案，企业负责人直接指挥，2.《危险化学品安全管2.企业负责人直接指挥2.事故台帐和调查报2.相关人员不了解应急 (20) 积极组织抢救，妥善处理，以理条例》第五十一条; 抢救，妥善处理，减少人告。 职责，1人次扣1分; 防止事故的蔓延扩大，减少人3.国务院令第493号第员伤亡和财产损失; 询问: 3.发生事故时，有关人员伤亡和财产损失。安全、技十四条。 3.相关部门协助现场抢企业负责人、各职能部员和部门未按规定组织术、设备、动力、生产、消防、救和警戒工作，保护事故门负责人是否了解事抢险救援，一项扣2分。 保卫等部门应协助做好现场现场。 故时各自的职责。 抢救和警戒工作，保护事故现 场。 2.企业发生有害物大量外泄 发生有害物大量外泄事查文件: 1.未设置警戒线，扣2 事故或火灾爆炸事故应设警故或火灾爆炸事故时，及事故调查报告。 分; 戒线。 时设置警戒线。 询问: 2.相关人员不了解应设 相关人员是否了解有警戒线的措施，1人次扣 发生害物大量外泄事1分。 故或火灾爆炸事故时 应采取的措施。 3.企业抢救人员应佩戴好相 1.抢救人员使用相关防查文件: 1.抢救人员不了解防护 应的防护器具，对伤亡人员护器具; 事故调查报告。 器具佩戴要求，1人次扣及时进行抢救处理。 2.对伤亡人员及时进行询问: 2分; 抢救处理。 事故抢救人员是否了2.抢救人员不了解抢救 A级 B级要素 标准化要求 安全许可条件 三级企业 评审方法 评审标准 备注 要素 达标标准 解事故现场防护器具知识，1人次扣2分; 的配备、使用规定及抢3.抢救人员未正确佩戴 救知识。 防护器具，1人次扣4 分。 9.3 1.企业发生生产安全事故1.《安全生产法》第四1.发生事故，积极配合政查文件: 1.发生事故时，未积极 事故调查后，应积极配合各级人民政十二条; 府组织的事故调查; 事故调查报告。 配合政府组织的事故调和处理 府组织的事故调查，负责人2.国务院令第493号第2.负责人和有关人员在询问: 查，扣2分; (20) 和有关人员在事故调查期间二十六条。 事故调查期间不得擅离有关人员如何配合事2.事故调查期间，负责 不得擅离职守，应当随时接职守，应当随时接受事故故调查, 人和有关人员擅离职 受事故调查组的询问，如实调查组的询问，如实提供守，1人次扣4分; 提供有关情况。 有关情况。 3.有关人员不清楚如何 配合，1人次扣2分。 2. 未造成人员伤亡的一般1.国务院令第493号第1.按规定成立事故调查查文件: 1.未成立事故调查组，地方可规 事故，县级人民政府委托企十九条; 组; 1.事故管理规定; 扣5分;调查组组成不定委托调 业负责组织调查的，企业应2.安委办【2008】26号2.组织一般事故调查，按2.事故调查报告。 符合要求，一项扣2分; 查的一般 按规定成立事故调查组组织第11条。 时提交调查报告。 询问: 2.未按“四不放过”原事故的下 调查，按时提交事故调查报相关人员是否了解事则进行事故调查，1次扣限。 告。 故调查组要求、职责、5分; 一般事故调查程序。 3.未及时提交事故调查 报告，扣2分; 4(相关人员不清楚调查 要求，1人次扣1分。 3. 企业应落实事故整改和国务院令第493号第三1.制定并落实事故整改查文件: 1.未制定或未落实事故 预防措施，防止事故再次发十三条。 和预防措施; 事故调查报告。 整改和预防措施，一项 生。整改和预防措施应包括: 2.事故整改和预防措施查看现场: 扣2分; 1)工程技术措施; 要具体，有针对性和可操有关事故整改和预防2.事故整改、预防措施 2)培训教育措施; 作性。 措施的落实情况。 不具体，缺乏针对性和 3)管理措施。 可操作性，一项扣1分。 4.企业应建立事故档案和事国务院令第493号第三1.建立事故管理台帐，包查文件: 1.未建立事故管理台 故管理台帐。 十一条。 括未遂事故; 1.事故管理台帐; 帐，扣2分;内容不符 2.建立事故档案。 2.事故档案; 合要求，一项扣1分; 询问: 2.未建立事故管理档 了解企业发生的事故案，扣2分;内容不符 与台帐、档案是否相合要求，扣1分; 符。 3.发生的事故与台帐、 档案不相符，一项扣2 分。 A级 B级要素 标准化要求 安全许可条件 三级企业 评审方法 评审标准 备注 要素 达标标准 9.4 1. 企业应建立应急指挥系1.《安全生产法》第六建立厂级和车间级应急查文件: 1.未建立应急指挥系 应急指挥统，实行分级管理，即厂级、十九条; 指挥系统。 应急救援预案。 统，扣5分; 与救援系车间级管理。 2.《许可证条例》第六条询问: 2.未实行厂级、车间级统 (十二)。 有关人员是否了解应分级管理，扣2分; (10) 急指挥系统。 3.有关人员不清楚应急 指挥系统，1人次扣1 分。 2.企业应建立应急救援队1.《安全生产法》第六建立应急救援队伍。 查文件: 1.未建立应急救援队 伍。 十九条; 应急救援预案。 伍，扣2分; 2.《危险化学品安全管询问: 2.应急救援队伍不符合 理条例》第五十条; 有关人员是否了解应规定要求，扣1分; 3.《许可证条例》第六条急救援队伍组成。 3.有关人员不清楚应急 (十二); 救援队伍组成，1人次扣 4.《安全生产许可证实施2分。 办法》第十六条(二)。 3.企业应明确各级应急指挥 明确各级指挥系统和救查文件: 1.未明确各级应急指挥 系统和救援队伍的职责。 援队伍职责。 应急救援预案。 系统和救援队伍职责， 询问: 一项不符合扣2分; 应急救援指挥人员和2.有关人员不了解其应 救援人员是否了解各急职责，1人次扣1分。 自的职责。 9.5 1. 企业应按国家有关规定，1.《安全生产法》第六1.根据可能发生的事故查文件: 1.未配备足够的应急救地方可规应急救援配备足够的应急救援器材，十九条; 类型和规定配备足够的1.应急救援预案; 援器材，一项不符合扣2定应急救器材 并保持完好。 2.《危险化学品安全管应急救援器材; 2.应急救援器材台帐; 分; 援器材配(15) 理条例》第五十条; 2.应急救援器材保持完3.应急救援器材检查2.未建立应急救援器材备、维护 3. 《许可证条例》第六好。 维护记录。 台帐，扣1分; 的具体要 条(十二); 查看现场: 3.救援器材未定期检查求。 4.《安全生产许可证实施应急救援器材数量及维护，一项不符合扣1 办法》第十六条(四); 完整性。 分; 4.安监总局令第17号第4.应急救援器材完整性 三十二条。 不符合要求，一项扣2 分。 2. 企业应建立应急通讯网 1.设置固定报警电话; 查文件: 1.未建立应急通讯网 络，保证应急通讯网络的畅2.明确应急救援指挥和应急救援预案; 络，扣2分;企业未设 通。 救援人员电话; 询问: 置固定报警电话，扣2 3.明确外部救援单位联作业人员是否清楚内分; 络电话; 部、外部报警电话。 2.作业人员不了解内外 A级 B级要素 标准化要求 安全许可条件 三级企业 评审方法 评审标准 备注 要素 达标标准 4.报警电话24小时畅通。 现场查验: 部报警电话，1人次扣2 1.企业是否设置了报分; 警电话; 3.报警电话不能保证畅 2.报警电话是否置于通，扣1分。 各岗位显著位置; 3.报警电话是否畅通。 3.企业应为有毒有害岗位配1.《职业病防治法》第二1.有毒有害岗位配备救查文件: 1.未在有毒有害岗位配 备救援器材柜，放置必要的十三条; 援器材柜，放置必要的防1.防护救护器材管理备救援器材柜，放置必 防护救护器材，进行经常性2.《使用有毒物品作业场护救护器材; 台帐; 要的防护救护器材，一 的维护保养并记录，保证其所劳动保护条例》第二十2.防护救护器材处于完2.防护救护器材检查项扣1分; 处于完好状态。 一条。 好状态; 维护记录。 2.未建立防护救护器材 3.建立维护保养记录。 询问: 台帐，扣1分; 作业人员是否熟悉防3.未定期检查维护防护 护救护器材的使用。 救护器材，一次扣1分; 查看现场: 4.作业人员不熟悉防护 1.有毒有害岗位是否救护器材使用，1人次扣 设置了救援器材柜; 1分。 2.防护救护器材是否 完好。 9.6 1.企业宜按照AQ/T 9002，1.《安全生产法》第十1.事故应急救援预案编查文件: 1.未编制事故应急救援地方可补 应急救援根据风险评价的结果，针对七条(五); 制符合标准要求; 应急救援预案。 预案，扣20分(否决项); 充规定应 预案与演潜在事件和突发事故，制定2.《危险化学品安全管2.根据风险评价结果，编2.应急救援预案不全，急预案的练 相应的事故应急救援预案。 理条例》第五十条; 制专项和现场处置预案。 缺少一个扣2分; 编制、评(20) 3. 《许可证条例》第六3.应急救援预案内容不审、演练、 条(十二); 符合标准要求，一项扣1修订等要 4.《安全生产许可证实施分。 求。 办法》第十六条(一); 5.《经营许可证管理办 法》第六条 (五); 6.安监总局令第17号第 七条 。 2.企业应组织从业人员进行1.《危险化学品安全管1.组织应急预案培训; 查文件: 1.未对从业人员进行应 应急救援预案的培训，定期理条例》第五十条; 2.综合预案每年至少组1.应急救援预案培训急救援预案培训，1人次 演练，评价演练效果，评价2.安委办【2008】26号织一次演练，现场处置方记录; 扣1分; 应急救援预案的充分性和有第10条; 案每半年至少组织一次2.应急救援预案演练2.未定期进行应急救援 效性，并形成记录。 3.安监总局令第17号第演练; 记录。 预案演练，扣2分; 二十三、二十四、二十六、3.演练后及时进行演练询问: 3.未对预案演练进行效 A级 B级要素 标准化要求 安全许可条件 三级企业 评审方法 评审标准 备注 要素 达标标准 二十七、二十九条。 效果评价，并对应急预案有关人员是否熟悉应果评价，扣1分; 评审。 急救援预案内容及参4(演练后未对预案评 加演练情况。 审，扣2分。 3.企业应定期评审应急救援安监总局令第17号第十1.定期评审应急救援预查文件: 1.未明确预案评审修订 预案，尤其在潜在事件和突四、三十条。 案，至少每三年评审修订1.应急救援预案评审的时机和频次，扣2分; 发事故发生后。 一次; 修订规定; 2.未定期或及时评审修 2.潜在事件和突发事故2.应急救援预案评审订应急救援预案，扣2 发生后，及时评审修订预记录。 分。 案。 4.企业应将应急救援预案报1.《危险化学品安全管1.将应急预案报当地安查文件: 1.未及时备案，扣2分; 当地安全生产监督管理部门理条例》第五十条; 全监管部门和有关部门1.备案回执; 2.未通报当地应急协作 和有关部门备案，并通报当2.安监总局令第17号)备案; 2.协作单位收到预案单位，扣2分。 地应急协作单位，建立应急第十九、三十一条。 2.通报当地应急协作单的回执。 联动机制。 位。 10检查与10.1 1. 企业应严格执行安全检1.《安全生产法》第三明确各种安全检查的内查文件: 未明确各种安全检查的 自评 安全检查 查管理制度，定期或不定期十八条; 容、频次和要求，开展安安全检查管理制度。 内容、频次和要求，缺 (100) (25) 进行安全检查，保证安全标2.安监总局令第16号全检查。 少一项扣1分。 准化有效实施。 第十条。 2. 企业安全检查应有明确 1.制定安全检查计划，明查文件: 1.未制定安全检查计 的目的、要求、内容和计划。确各种检查的目的、要1.安全检查计划; 划，扣2分; 各种安全检查均应编制安全求、内容和负责人; 2.各种安全检查表。 2.安全检查表不全，缺 检查表，安全检查表应包括2.编制综合、专项、节假少一种扣2分; 检查项目、检查内容、检查日、季节和日常安全检查3.安全检查表内容不符 标准或依据、检查结果等内表; 合，一项扣1分。 容。 3.各种安全检查表内容 全面。 3. 企业各种安全检查表应 1.明确各种安全检查表查文件: 1.安全检查表缺少编制 作为企业有效文件，并在实的编制单位、审核人、批1.各种安全检查表; 单位、审核人、批准人， 际应用中不断完善。 准人; 2.检查表评审修订记一项不符合扣1分; 2.每年评审修订各种安录。 2.安全检查表未定期评 全检查表。 审修订，扣2分。 10.2 1. 企业应根据安全检查计1.《安全生产法》第十七1.根据安全检查计划，按查文件: 1.未开展各种安全检 安全检查划，开展综合性检查、专业性条(四); 相应检查表开展各种安1.安全检查台帐; 查，一项不符合扣2分; 形式与内检查、季节性检查、日常检查2.安委办【2008】26号第全检查; 2.检查考核记录。 2.未建立安全检查台 容 和节假日检查;各种安全检8条。 2.建立安全检查台帐; 帐，扣2分;内容一项(30) 查均应按相应的安全检查表3.检查结果与责任制挂不符合扣1分; 逐项检查，建立安全检查台钩。 3.检查结果未与责任制 A级 B级要素 标准化要求 安全许可条件 三级企业 评审方法 评审标准 备注 要素 达标标准 帐，并与责任制挂钩。 挂钩，一项不符合扣1 分。 2. 企业安全检查形式和内 企业安全检查形式和内查文件: 各种安全检查不符合标 容应满足: 容应满足: 各种安全检查记录。 准要求，一项扣2分。 1)综合性检查应由相应级别1)综合性检查应由相应的负责人负责组织，以落实级别的负责人负责组织，岗位安全责任制为重点，各以落实岗位安全责任制专业共同参与的全面安全检为重点，各专业共同参与查。厂级综合性安全检查每的全面安全检查。厂级综季度不少于1次，车间级综合性安全检查每季度不合性安全检查每月不少于1少于1次，车间级综合性次; 安全检查每月不少于12)专业检查分别由各专业部次; 门的负责人组织本系统人员2)专业检查分别由各专进行，主要是对锅炉、压力业部门的负责人组织本容器、危险物品、电气装置、系统人员进行，主要是对机械设备、构建筑物、安全装锅炉、压力容器、危险物置、防火防爆、防尘防毒、监品、电气装置、机械设备、测仪器等进行专业检查。专构建筑物、安全装置、防火业检查每半年不少于1次; 防爆、防尘防毒、监测仪器3)季节性检查由各业务部等进行专业检查。专业检门的负责人组织本系统相关查每半年不少于1次; 人员进行，是根据当地各季3)季节性检查由各业务节特点对防火防爆、防雨防部门的负责人组织本系汛、防雷电、防暑降温、防统相关人员进行，是根据风及防冻保暖工作等进行预当地各季节特点对防火防性季节检查。 防爆、防雨防汛、防雷电、4)日常检查分岗位操作人员防暑降温、防风及防冻保巡回检查和管理人员日常检暖工作等进行预防性季查。岗位操作人员应认真履节检查。 行岗位安全生产责任制，进4)日常检查分岗位操作人行交接班检查和班中巡回检员巡回检查和管理人员查，各级管理人员应在各自日常检查。岗位操作人员的业务范围内进行日常检应认真履行岗位安全生查; 产责任制，进行交接班检5)节假日检查主要是对节查和班中巡回检查，各级假日前安全、保卫、消防、生产管理人员应在各自的业 A级 B级要素 标准化要求 安全许可条件 三级企业 评审方法 评审标准 备注 要素 达标标准 物资准备、备用设备、应急预务范围内进行日常检查; 案等方面进行的检查。 5)节假日检查主要是对 节假日前安全、保卫、消 防、生产物资准备、备用设 备、应急预案等方面进行 的检查。 10.3 1.企业应对安全检查所查出1.《安全生产法》第十1.对检查出的问题进行查文件: 1.未对安全检查所查出 整改 的问题进行原因分析，制定整七条(四)、第三十八条; 原因分析，及时进行整1.安全检查台帐; 的问题进行原因分析，一(20) 改措施，落实整改时间、责任2.安监总局令第16号改; 2.检查问题整改记录。 项扣1分; 人，并对整改情况进行验证，第十五、十六条; 2.对整改情况进行验证; 2.未对安全检查所查出 保存相应记录。 3.安委办[2008]26号第83.保存相应记录。 的问题进行整改，一项扣 条; 2分; 4.国发[2010]23号第43.未对整改情况进行验 条。 证，一项扣2分; 4.未保存相应记录，一项 扣2分。 2.企业各种检查的主管部门 各种检查的主管部门对查文件: 1.未对检查出的问题和 应对各级组织和人员检查出各级组织检查出的问题检查记录。 整改情况定期检查，扣4 的问题和整改情况定期进行和整改情况定期检查。 分; 检查。 2.缺一次检查，扣1分。 10.4 企业应每年至少1次对安全 1.明确自评时机; 查文件: 1.未进行自评，扣25分 自评 标准化运行进行自评，提出2.制定自评计划; 1.安全标准化自评管(否决项); (25) 进一步完善安全标准化的计3.编制自评检查表; 理制度; 2.自评档案不全，每项 划和措施。 4.建立自评组织; 2.自评计划; 不符合扣1分; 5.每年进行安全标准化3.自评档案; 3.未制定并落实进一步 自评; 4.进一步完善的计划完善计划和措施，扣5 6.编制自评报告; 和措施。 分。 7.提出进一步完善的计 划和措施; 8.对自评有关资料存档 管理。