岗位廉政风险点排查
表
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(样表)
岗位廉政风险点排查表(样表) 填表单位,签章,: 填表日期: 年 月 日
岗 位 责任人
工作职责
风险类别 风险点 等 级
思想道德
岗位职责
总经理岗位职责总经理安全岗位职责工厂保安人员的岗位职责工厂财务部岗位职责工程测量员岗位职责
外部环境
填报人,签字,: 单位负责人,签字,:
股室廉政风险点排查表(样表) 填表单位,签章,: 填表日期: 年 月 日
股 室 负责人
具体承办
业 务
风险类别 风险点 等 级
业务
流程
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制度
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机制
填报人,签字,: 单位负责人,签字,:
领导班子廉政风险点排查表(样表) 填表单位,签章,: 填表日期: 年 月 日
班 子 负责人 主要职责
风险类别 风险点 等 级
制度机制
填报人,签字,: 单位负责人,签字,:
岗位廉政风险等级一览表(样表)
填表单位,签章,: 填表日期, 年 月 日
序号 岗 位 职权项目 办理环节及程序 风险点 等级 责任人
填报人,签字,: 单位负责人,签字,:
廉政风险点汇总表(样表)
填表单位,签章,: 填表日期: 年 月 日 风险类别 风险点 等级 备注
思想道德
小 计 个
业务流程
小 计 个
制度机制
小 计 个
外部环境
小 计 个
岗位职责 此处不填写
小 计 个
合 计 个
填报人,签字,: 单位负责人,签字,:
备注:思想道德、业务流程、制度机制、外部环境风险点以单位进行统计～不得重复,岗位职责风险点已在《岗位廉政风险点一览表》中体现～此表只统计风险点数量。
岗位廉政风险点防控表(样表)
填表单位,签章,: 填表日期: 年 月 日 岗 位 责任人 风险类别 风险点 等 级 防控措施
岗位职责
填报人,签字,: 单位负责人,签字,:
股室廉政风险点防控表(样表)
填表单位,签章,: 填表日期: 年 月 日
股 室 责任人
风险类别 风险点 等 级 防控措施
业务流程
制度机制
填报人,签字,: 单位负责人,签字,:
领导班子廉政风险点防控表(样表)
填表单位,签章,: 填表日期: 年 月 日
班 子 责任人 风险类别 风险点 等 级 防控措施
制度机制
填报人,签字,: 单位负责人,签字,:
岗位廉政风险防控措施一览表(样表)
填表单位,签章,: 填表日期: 年 月 日 序号 岗 位 风险点 等级 责任人 防控措施
填报人,签字,: 单位负责人,签字,:
廉政风险防控措施汇总表(样表)
填表单位,签章,: 填表日期: 年 月 日
风险类别 风险点 等级 防控措施
思想道德
小计 个 条
业务流程
小计 个 条
制度机制
小计 个 条
外部环境
小计 个 条 岗位职责 此处不填写
小计 个 条
合计 个 条
填报人,签字,: 单位负责人,签字,:
廉政风险防范管理责任一览表(样表)
填表单位,签章,: 填表时间: 年 月 日 风险点类别 风险点 等级 防控措施 直接管理责任人 分级管理负责人
思想道德
岗位职责
业务流程
制度机制
外部环境
填报人,签字,: 单位负责人,签字,:
浙公网安备 33021202002483