冶金等工贸企业安全生产标准化体系文件(最新整理）

冶金等工贸企业安全生产标准化体系文件(最新整理） 冶金等工贸企业安全生产标准化――体系文件 要素 制度 程序文件 记录、档案、台帐 要求 备注 1.制度以文件形式发布生效的; 安全生产目标的管理制度 2.制度包含:目标制定、分解、实施、 绩效考核等环节内容; 3.制度明确相应环节的责任部门或责 任人的相应责任的。 1.全生产目标以文件印发; 总体和年度安全生产目标 2.安全生产目标内容:完善、合理、 明确。 一、目标 1.根据所属基层单位和部门在安全生 目标实施情况的检查或监测记产中的职能，分解年度安全生产目目标实施计划和考核办法 录 标; 2.实施计划有针对性，涵盖所以部门。 效果评估和考核记录; 评估报告; 调整后的目标与指标以及实施以文件形式印发。 计划。 1.制度以文件形式发布生效的; 组织机构和安全管理人员 2.制度包含:设置安全管理机构、配管理制度 备安全管理人员等内容; 3.符合国家、地方等有关规定。 安全管理机构或配备安全管理 二、组织机构人员设置、任命文件 和职责 设立安全生产委员会或安1.以文件形式设立、任命; 2.成员包括主要负责人、部门负责人全生产领导机构。 2.1组织机构 等相关人员的。 安全生产会议管理制度 会议纪要 应有工作要求。如: 每季度应至少召开安全生产安全专题会 上次会议工作要求的落实情况的或召开一次 制订新的工作要求;完成情况、整 — 1 — 要素 制度 程序文件 记录、档案、台帐 要求 备注 改措施等。 1.制度以文件形式发布生效; 安全生产责任管理制度 2.制度包含:安全生产责任制的制定、 沟通、培训、评审、修订及考核等 环节内容; 制度文件形式发布生效 安全生产责任制 主要负责人安全生产职责 二、组织机构 和职责 各级单位、部门和人员的2.2职责 安全生产职责 培训记录; 考核记录; 适宜性评审与更新; 更新后文件形式发布。 1.制度以文件形式发布生效; 安全生产费用提取和使用 2.制度包含:职责、流程、范围、检管理制度 查等内容; 使用计划 三、安全生产 费用使用台账 投入 员工工伤保险、安全生产责 任保险的管理制度 缴费相关资料; 保险评估、年费、返回资料、赔 偿等资料。 1.制度以文件形式发布生效的; 法律法规、标准 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 的管理 四、法律法规 与安全管理制2.制度包含:识别、获取、评审、更制度 度 新等环节要求; 3.制度明确主管部门。 — 2 — 要素 制度 程序文件 记录、档案、台帐 要求 备注 4.1法律法规、1.各职能部门应定期识别和获 所有部门 标准规范 取本部门适用的安全生产法律 法规与其他要求的记录; 2.归口部门汇总发布的清单; 3.传达、培训和考核记录; 转化成规章制度 1.制度以文件形式发布生效的; 规章制度的管理制度 2.制度包含:生产规章制度和操作规四、法律法规 与安全管理制程编制、发布、使用、评审、修订度 等环节要求; 规章制度发放记录; 4.2规章制度 培训和考核记录; 制度执行记录。 1.岗位操作规程齐全、适用; 岗位安全操作规程 2.基于特定风险分析、评估和控制 4.3操作规程 下发记录; 培训和考核记录。 检查评估记录 每年至少一次 对安全生产法律法规、标准规范、规 4.4评估 章制度、操作规程的执行情况和适用 情况进行检查、评估。 修订记录; 4.5修订 新版本下发记录; 培训和考核记录。 1.制度以文件形式发布生效的; 文件和档案管理制度 2.制度包含:明确安全规章制度和操 作规程编制、使用、评审、修订等4.6 文件和档 案管理 责任部门/人员、流程、形式、权限; 明确具体档案资料、保存周期、保 存形式等要求; — 3 — 要素 制度 程序文件 记录、档案、台帐 要求 备注 管理制度各执行环节记录资料。 档案: 1.安全生产会议记录(含纪要) 2.安全费用提取使用记录 3.员工安全教育培训记录 3.劳动防护用品采购发放记录 4.危险源管理台帐 5.安全生产检查记录 6.授权作业指令单 7.事故调查处理报告 四、法律法规8.事故隐患整改记录 与安全管理制9.安全生产奖惩记录 度 10.特种作业人员登记记录 11.特种设备管理记录 4.6 文件和档12.外来施工队伍安全管理记录 案管理 13.安全设备设施管理台账(包括安装、运行、维护等) 14.有关强制性检测检验报告或记录 15.新改扩建项目“三同时” 16.风险评价信息 17.职业健康检查与监护记录 18.应急演习信息 19.技术图纸 1.制度以文件形式发布生效的; 安全教育培训的管理制度 2.制度包含:各类人员培训规定、培 训需求识别、培训计划的制定、培五、教育培训 训效果的评估改进、考核及台帐记 5.1教育培训录等环节要求内容; 管理 3.制度确定安全教育主管部门。 培训需求识别记录; 安全教育培训计划 — 4 — 要素 制度 程序文件 记录、档案、台帐 要求 备注 培训效果的评估、改进记录; 五、教育培训 记录; 总局令第3号 证书。 5.2安全生产 管理人员教育 培训 1.和技能培训和考核记录; 2.(岗前、岗间)职位健康培训 记录 新员工进行“三级”安全教育 考核、记录和试卷。 5.3操作岗位“四新”教育记录; 人员教育培训 转岗和离岗一年重新上岗安全 教育培训记录。 特种作业人员和特种设备作业 人员:资格证书 相关方的作业人员进行安全教 5.4其他人员 育培训记录。 教育培训 (多种形式的)活动记录。 《企业安全文 安全文化建设 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 或计划 5.5安全文化化建设导则》 建设 (AQ/T9004) 1.制度以文件形式发布生效的; “三同时”管理制度 2.制度包含:项目建议书、可行性研六、生产设备 究、初步 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 、总体开工方案、开设施 工前安全条件确认和竣工验收等阶6.1生产设备段进行规范管理;劳动、安全、卫设施建设 生设施内容; 3.制度确定安全教育主管部门。 — 5 — 要素 制度 程序文件 记录、档案、台帐 要求 备注 三同时管理档案、记录; 三同时评估、审核认可手续; 项目审批手续等。 1.制度以文件形式发布生效的; 生产设备设施变更管理制 2.制度包含:履行变更申请、变更审度 六、生产设备批、变更实施、变更验收的变更程设施 序内容; 6.1生产设备3.制度确定安全教育主管部门。 设施建设 变更过程记录; 变更过程隐患控制记录 设备设施的检修、维护、保 养管理制度 检维修计划 6. 2 设备设施安全设备设施台账; 运行管理 设施运行台账; 设备设施档案资料; 检测检验检定档案资料; 包含作业行为分析和控制措施。 检维修方案 设备设施验收和设备设施 拆除、报废的管理制度 设备设施的拆除，无危险 6.3 设备设施物品处置方案 到货验收和报涉及到危险物品的，须制废拆除 定危险物品处置方案和应 急措施 制度执行记录; 1.制度以文件形式发布生效的; 风险管理制度 七、作业安全 2.制度包含:风险评估的目的、范围、 7.1 生产现场频次、准则及工作程序;明确各部门 — 6 — 要素 制度 程序文件 记录、档案、台帐 要求 备注 管理和生产过及有关人员在开展风险评价过程中的程控制 职责和任务等内容; 以文件形式发布生效 “三违”行为的管理制度 风险评价准则 生产过程及物料、设备设施、器 材、通道、作业环境等存在的风 险和隐患辨识、评估分级记录; 制定的控制措施。 1.制度以文件形式发布生效的; 危险作业的安全管理制度 2.制度包含:明确监控的责任、方法、七、作业安全 记录、考核等事项内容 7.1 生产现场 1.制度以文件形式发布生效的; 管理和生产过2.制度包含:明确责任部门、人员、程控制 许可范围、审批程序、许可签发人 员等内容 1.以文件形式发布生效的; 作业许可证 (1)危险区域动火作业; 2.许可证包含:危害因素分析、采取 (2)进入受限空间作业; 的安全措施、等内容。 (3)能源介质作业; (4)高处作业; (5)大型吊装作业; (6)交叉作业; (7)其他危险作业。 作业行为隐患、设备设施使用隐 患、工艺技术存在的风险和隐患 辨识、评估分级记录; 7.2 作业行为 制定的控制措施。 作业许可证、工作票 — 7 — 要素 制度 程序文件 记录、档案、台帐 要求 备注 警示标志和安全防护的管 七、作业安全 理制度 警示标示台帐 7.3 警示标志 承包商、供应商等相关方的 1.制度以文件形式发布生效的; 管理制度 2.制度包含:明确资格预审、选择、 服务前准备、作业过程、提供的产 品、技术服务、表现评估、续用等 进行管理内容。 相关方的名录和档案; 7.4 相关方管 理 定期对相关方提供的服务作业 性质和行为定期识别服务行为 风险，采取行之有效的风险控制 措施，并对其安全绩效进行监测 记录; 工程项目承包协议; 明确规定双方的安全生产责任和义务 变更管理制度 重大变更的， 还应报安全生 产监督管理部 实施计划 门备案。 7.5变更 审批和验收管理; 风险和隐患进行辨识、评估和控 制 隐患排查治理的管理制度 《安全生产事1.制度以文件形式发布生效; 故隐患排查治八、 隐患排查2.制度包含:明确责任部门、人员、理暂行规定》 和治理 方法，明确排查的目的、范围和时 机等内容。 8.1 隐患排查 制定排查方案 — 8 — 要素 制度 程序文件 记录、档案、台帐 要求 备注 确定隐患等级，登记建档; 隐患汇总登记台账 八、 隐患排查检查台帐、记录 1.检查表以文件形式发布生效; 综合检查、专业检查、季 和治理 2.检查表包含检查内容、检查标准等节性检查、节假日检查、 项内容。 日常检查 8.2 排查范围 与方法 内容应包括目标和任务、方法和措施、隐患治理方案 经费和物资、机构和人员、时限和要 求; 重大事故隐患在治理前应采取临时控 制措施并制定应急预案。 隐患治理台帐; 8.3 隐患治理 隐患治理情况的验证和效果评 估记录 隐患排查和治理情况书面统计 分析表; 报送安全监管部门的记录、回 执; 建立体现企业安全生产状 况及发展趋势的预警指数 系统 8.4预测预警 每月进行一次安全生产风险分 析记录; 采取的针对性措施。 1.制度以文件形式发布生效; 危险源的管理制度 九、重大危险 2.制度包含:明确辨识与评估的职责、源监控 方法、范围、流程、控制原则、回 顾、持续改进等内容。 9.1辨识与评 危险源辨识、分类和风险评价、 估 分级，确定危险源及重大危险源 — 9 — 要素 制度 程序文件 记录、档案、台帐 要求 备注 建立危险源档案 9.2登记建档 与备案 九、重大危险重大危险源安全管理制度 备案文件 重大危险源向 源监控 (指确定有重大危险源的) 安全监管部门 和相关部门备放射物品使用许可证 9.2登记建档案 与备案 9.3 监控与管 理 职业健康的管理制度 职业危害体检 职业卫生档案; 十、职业健康 员工健康监护档案 定期识别作业场所职业危害因 10.1职业健康素记录; 管理 检测结果; 各种防护器具专人负责保管、定 期校验和维护记录 书面形式告知(文件、 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 ) 可能产生的职业危害及其后果、职业 危害防护措施、待遇 宣传和培训记录 生产过程中的职业危害、预防和应急10.2 职业危 害告知和警示 处理措施 警示标志 警示说明应载明职业危害的种类、后 果、预防和应急救治措施 申报材料 10.3职业危害 申报 — 10 — 要素 制度 程序文件 记录、档案、台帐 要求 备注 十一、应急救事故应急救援制度 1.制度以文件形式发布生效; 援 2.制度包含:明确应急管理机构、专 人负责、训练计划等内容。 11.1应急机构 和队伍 训练计划和记录 制定生产安全事故应急预 1.应急预案编 案 制导则 十一、应急救2.《生产安全专项应急预案 援 事故应急预案 管理办法》(国11.2应急预案 主管部门备案; 家安全监管总通报有关应急协作单位回执 局令第17号) 设施、装备和物资台帐; 11.3应急设施 检查、维护、保养记录 装备物资 应急演练方案 11.4 应急演 应急演练记录 练 应急演练的效果进行评估: 总结问题、改进措施 应急救援报告 11.5 事故救 援 事故的管理制度 1.制度以文件形式发布生效; 十二、事故报2.制度包含:明确报告、调查、统计告、调查和处与分析、回顾、书面报告样式和表格理 等内容。 登记建档 12.1事故报告 事故档案: 12.2事故调查 调查报告 行政管理关于调查报告关于XX公司的财务调查报告关于学校食堂的调查报告关于大米市场调查报告关于水资源调查报告 和处理 — 11 — 要素 制度 程序文件 记录、档案、台帐 要求 备注 “四不放过”原则处理 统计分析 回顾、学习 相关的文件资料 安全生产标准化绩效评定 1.制度以文件形式发布生效; 的管理制度 2.制度包含:明确对安全生产目标完 成情况、现场安全状况与标准化规 范的符合情况、安全管理实施计划 的落实情况的测量评估的方法、组 织、周期、过程、报告与分析等要十三、绩效评求，测量评估应得出可量化的绩效定和持续改进 指标等内容。 13.1绩效评定 提出纠正、预防的管理方 案; 下一周期的安全工作实施 计划 标准化实施情况评定报告; 评定报告形成正式文件 通报; 安全绩效考评 13.2持续改进 — 12 —