过程识别（乌龟图）

过程识别（乌龟图） S1文件、记录管理 输入: ? 其它管理文件——除一体化管理文件和行政文件以外 ? 标准的要求; 的管理文件; ? 法律法规要求; ? 技术文件——产品相关的图样、标准、数据等; ? 员工能力水平; ? 外来文件——法规、标准、顾客要求等; ? 企业经营环境变化; ? 记 录——各过程的数据、结果等。 ? 企业管理变更; ? 产品变更; 过程所有者: ? 过程变更; ? 质量管理部负责文件、和记录的归口管理。负责一体化 ? 管理体系的应用。 管理体系文件的编制和管理; 输出: 过程相关职责: ? 手册、程序、作业指导书的批准、分发和应用; ? 公关部负责公司行政文件的编制和管理; ? 外来文件评审和分发应用; ? 产品技术开发中心负责技术文件的编制和管理; ? 技术文件分发应用; ? 制造部负责工艺文件的编制和管理; ? 记录编号，记录保存。 ? 安技保卫部负责环境和安全文件编制和记录的管理; 过程描述: ? 人事企管部负责其它管理文件的编制和管理; 本过程定义了文件、记录的创建、批准、分发、更改和修订、? 信息部负责文件电子化系统建立和维护; 标识和检索、使用、归档和保护、保密、处置、电子化管理的要过程绩效: 求。 ? 文件的充分性、适用性、相容性; 文件、记录管理过程范围包括: ? 记录的完整性; ? 一体化管理文件——公司一体化管理体系有关的人事、? 现场文件的有效率。 财务、技术、质量、采购、物流、制造、相关文件: 销售、环境安全等管理性文件; ? 文件控制程序 ? 行政文件——公司对内、对外颁布的各种红头文件; ? 记录控制程序 5.1管理承诺 公司总裁通过向公司各相关层及时传达有关质量、环境和职业健康安全的国家、地方法律法规及行业管理规范要求，传达满足顾客、相关方和法规要求的重要性。 公司总裁通过制定符合公司运行模式的一体化管理方针，为公司的运行确定宗旨和方向。 公司总裁通过管理评审，评价一体化管理体系的适宜性、充分性和有效性，以持续改进质量管理、环境管理、职业健康安全管理绩效，提升公司的经营绩效。 公司总裁在最高管理层中指定管理者代表，以确保一体化管理体系的建立、实施和保持。并确保目标、指标和管理 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 的制定并实施，确保采用先进技术、节能降耗、预防污染、对危险源进行有效控制、预防事故发生、为员工和外来人员提供健康安全保障，同时为一体化管理体系的有效运行和持续改进提供必要的资源。 公司总裁负责对一体化管理体系进行策划，以满足一体化管理目标和指标的要求。在对一体化管理体系变更进行策划和实施时，保持一体化管理体系的完整性。 公司总裁承诺对最终产品质量和质量管理负责，并承担产品责任和相关法律责任;承诺对职业健康安全的最终责任负责。 公司总裁授权质量管理部独立行使产品检验试验、产品放行的职责;授权质量管理部建立质量信息沟通流程，确保顾客能够及时获得相关产品的质量信息;授权质量管理部为纠正质量问题有权停止生产，并把不符合要求的产品或过程报告最高管理层。 5.2以顾客为关注焦点，以相关法律法规要求为重点 总裁应确保: , 以实现顾客和相关方满意为目标，确保顾客和相关方的要求和期望得到确定并予以满足; , 识别顾客明确的或隐含的需求和期望，包括公司应尽的与产品有关的责任、义务及法律、法律方面的需求，确保将这些要 求转化为公司的明确的要求，并通过一体化管理体系的有效运行得以实现; , 建立确定公司活动、产品和服务中的环境因素和危险源辨识、风险评价和风险控制的过程，以确保环境因素确认过程和危 险源因素、风险评价过程处于受控状态; M1企业经营战略、管理方针管理 输入: ? 与公司的宗旨相适应，适合于组织活动、产品或服务 ? 法律法规要求; 的性质规模与环境影响，适合于企业的职业健康安全 ? 公司董事会的期望; 风险的性质和规模; ? 顾客的期望和满意度; ? 包括对满足顾客要求、遵守有关法律法规和其他要求 ? 相关方的期望; 的承诺和持续改进一体化管理体系有效性的承诺; ? 竞争对手分析; ? 提供制定和评审一体化管理体系目标的框架; ? 公司发展战略; ? 利用各种形式在公司内部宣传和培训，使全体员工理 ? 公司产品特点; 解并认真执行; ? 公司的经营环境; ? 在管理评审时，评审方针的适应性，必要时进行修订; ? 公司的经营状况和资源状况; ? 可为相关方所获取; ? 绩效表现。 过程所有者: 输出: ? 公司总裁负责制定公司战略 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 和目标、负责制定公 ? 公司的经营理念、经营方针、经营模式; 司一体化管理方针。 ? 公司战略计划和目标; ? 公司一体化管理方针; 过程相关职责: ? 计划部负责协助制定公司战略计划和目标; 过程描述: ? 管理者代表、质量管理部负责协助制定公司一体化管理 本过程定义了公司经营战略和发展方向的确定、公司一体方针; 化方针确定的管理要求。 一体化管理方针应: 过程绩效: ? 公司经营指标完成率; 相关方满意度; ? ? 公司在行业中的排名; ? 利税达成额; 相关文件: ? 社会贡献; ? 一体化管理方针; ? 顾客满意度; M2经营计划、目标指标管理 输入: ? 公司级数据分析; ? 公司外部经营环境; ? 公司内部状况分析; ? 市场分析报告; ? 建立公司目标管理系统; ? 竞争对手分析; ? 制定公司经营计划和目标指标; ? 标杆分析; ? 对计划、目标、指标进行分解和实施; ? 公司经营战略和经营理念; ? 定期评审和跟踪经营计划、目标指标的完成情况。 ? 历史经营数据; ? 公司资源状况; 过程所有者: ? 法律法规和其他要求符合性报告以及重要环境因素、? 计划部负责经营计划指标的归口管理，负责对计划指 职业安全危险源和风险; 标的完成情况进行统计分析。 ? 各项专业计划及费用申报情况。 过程相关职责: 输出: ? 人事企管部负责建立公司目标管理系统;负责组织对经? 公司五年经营计划; 营计划和目标进行分解、落实和检查跟踪; ? 公司年度经营计划 公司信息统计分析; 过程绩效: ? ? 公司目标完成情况; ? 计划、目标完成率; 公司经营计划执行情况。 计划编制的及时性，实施的有效性。 ?? 过程描述: 相关文件: 本过程定义了制定、实施、检查和改进公司经营计划的管 ? 公司业务计划管理程序 理要求。 包括: M3公司组织机构和职责管理 输入: ? 岗位说明书; ? 董事会决议; ? 管理者代表、顾客代表任命。 ? 公司业务流程; 过程描述: ? 公司经营模式; 本过程定义了公司组织机构和职责确定的管理要求。 ? 公司经营环境; 包括: ? 公司经营计划; ? 组织机构; ? 管理变更; ? 部门职责; ? 公司人力资源状况。 ? 岗位说明书; ? 管理者代表职责; 输出: ? 顾客代表职责; ? 江铃汽车股份有限公司组织机构图; 过程所有者: ? 公司各过程职能分配表; ? 公司执委会负责确定组织机构和职能。 ? 各部门工作职责; 过程相关职责: ? 公司总裁负责任命管理者代表、顾客代表; ? 流程效率; ? 人事企管部负责协助制定和发布组织机构和部门? 部门职责履行率; 职责，负责组织编制岗位说明书; ? 岗位职责履行率。 ? 公关部负责执委会输出的相关文件管理; 相关文件: ? 质量管理部负责产品质量，为纠正质量问题有权停 江铃汽车股份有限公司组织机构图—— ?止生产，并把不符合要求的产品或过程报告最高管? 公司各过程职能分配表 理层; ? 各部门工作职责 ? 各专业厂负责为各班次生产作业指定质量职责代? 岗位说明书 表。 过程绩效: ? 机构及职责设置合理性、有效性; S2法规收集、更新 输入: 过程所有者: ? 法律法规及其变更; ? 人事企管部负责法律及其他要求获取、更新、评审、 ? 地方、行业政策或规定; 实施的归口管理，负责监督法规及其它要求获取、 ? 公司经营及其变更。 更新、传递、实施过程的有效运行。 过程相关: 输出: ? 公司各部门根据本部门业务所涉及的范围，负责相 适用的法律法规及清单; ?关法律、法规及政策获取、识别、更新、传递、组 织并监督实施。 过程描述: 本过程定义了对法律法规及政策和规定明确获取渠道、过程绩效: 及时更新、适用性的评审、及时将相关信息传达到相关部门? 法律法规收集的充分性; 和人员、监督法规及其它要求的实施的管理要求。 ? 法律法规适用性; 法律法规收集、更新包括: ? 法律法规的符合性 ? 综合法规——公司行政、行业、劳动人事、经济、? 政策运用的充分性、有效性 财务等相关法规; ? 产品法规——产品有关的法规; 相关文件: ? 质量、计量法规——质量管理、计量有关的法规; ? 法律、法规及政策管理程序——Q/JX32100 ? 环境、安全法规——环境、安全有关的法规; ? 其它相关法规、政策。 S3质量信息沟通 输入: 求。 ? 法律法规要求; 信息沟通范围包括: ? 内外部反馈信息; ? 服务信息; ? 顾客的需求; ? 售前信息; ? 过程反馈信息。 ? 售后信息; ? 过程反馈信息; 输出: ? 顾客的特殊信息; ? 信息分析处理结果。 过程所有者: 过程描述: ? 质量管理部负责产品、过程质量有关信息的管理。 本过程定义了信息的收集、贮存、传递、处理的管理要过程相关职责: ? 销售总公司负责服务信息的收集和传递; 信息的准确率。 ? 过程绩效: 相关文件: ? 信息处理及时性、有效性; ? 质量信息沟通程序 ? 信息传递、使用的合理性; M4管理评审 输入: 评审包括评价公司一体化管理体系改进的机会和变更? 经营计划的完成情况; 的需要，包括对一体化管理方针和目标、一体化管理体系的? 法律法规的符合性; 绩效趋势、顾客对提供产品的满意度的评审。 ? 顾客反馈，包括对顾客满意度测量的结果; 公司总裁通过管理评审对公司的产品实现过程和支持? 产品开发项目的质量风险、成本、关键路径等结果过程进行评审，以确保它们的有效性和效率。 报告; 评审方式包括每年年底进行的年度管理评审和各相关? 非产品开发项目的风险、成本、关键路径等结果报过程的定期或不定期的管理评审，如执委会、项目评审会、 告; 生产例会、质量例会、环境安全评审会、成本分析会等。 ? 过程的业绩和产品的符合性; 过程所有者: ? 对实际的和潜在的市场失效的分析及其对质量、安? 公司总裁负责主持年度管理评审，并为改进项目的 全或环境的影响; 实施提供资源和支持;负责主持或授权公司副总主? 环境、职业健康安全评估结果; 持各相关过程的定期或不定期的管理评审。 ? 相关方投诉; 过程相关职责: 质量成本分析报告; 管理者代表负责年度管理评审的前期准备策划; ?? ? 纠正和预防措施的状况; ? 质量管理部负责年度管理评审记录、包括报告及决? 内、外审核的结果; 议的整理、发放和归档，负责改进计划的跟踪; ? 以往管理评审的跟踪措施; ? 各相关部门负责各过程定期或不定期的管理评审? 可能影响一体化管理体系的变更; 策划、实施和改进的跟踪。 ? 改进的建议。 输出: 过程绩效: ? 管理评审报告; ? 改进项目完成率 ? 一体化管理体系及其过程的改进措施; ? 管理评审的客观性。 ? 产品质量、污染预防、环境绩效和职业健康安全绩 效的改进; 相关文件: ? 资源需求。 ? 过程描述: 本过程定义了对一体化管理体系的持续适宜性、充分性 和有效性进行评审的管理要求。 6.1资源提供 公司管理层为满足以下要求提供所需资源: a) 实施、保持一体化管理体系并持续改进其有效性; b) 通过满足顾客、员工及相关方的要求，增强顾客、社会、员工及相关方的满意程度; 所提供的资源包括人力资源、物力资源、时间、工作环境、技术和财力资源等。 S4人力资源管理 输入: ? 公司生产经营规划和发展战略; 过程描述: ? 五年综合经营计划; 本过程定义了岗位需求确定、岗位能力确定、员工聘用、? 岗位说明书; 员工培训、员工激励、薪金制度等的管理要求。 ? 岗位配置状况识别; 过程所有者: ? 绩效考核情况; ? 人事企管部负责人力资源的管理。 ? 员工个人职业生涯规划; ? 员工激励方案; 过程相关职责: ? 社会保障政策; ? 薪金调查。 过程绩效: ? 工资总额费用控制; 输出: ? 人员流失率; ? 年度人力资源需求计划; ? 员工满意度 ? 岗位差异分析; ? 人事费用率 ?? 培训需求及其它开发计划; 招聘到岗率 员工招聘及员工劳动 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 建立、变更、终止和解除; 薪酬差错率 ?? ? 员工激励实施; ? 单位薪资产值。 社会保障金调整; ? ? 员工调配 相关文件: ? 员工满意度分析报告。 ? 人力资源管理程序 S5培训管理 输入: ? 培训效果评估报告。 ? 公司经营战略、企业文化; ? 公司五年、年度经营计划; 过程描述: ? 公司中长期人力资源规划; 本过程定义了员工能力需求确定、培训计划和实施、在? 公司岗位技能标准及员工技能分析; 职培训、师资队伍建立和管理、课程开发、培训有效性评估? 员工培训需求; 以及员工培训数据库维护的管理要求。 ? 绩效考核结果; ? 法律法规及相关方要求; 过程所有者: ? 环境、职业健康安全管理要求; ? 培训中心负责培训计划的制定和实施。 ? 培训效果反馈。 过程相关职责: 输出: ? 各部门负责根据员工技能标准每年进行差异分析，? 年度培训计划; 协助提供培训效果评估相关数据。 ? 员工培训数据库; 过程绩效: ? 网上学校课程; ? 培训计划完成率; ? 培训需求的满足率 相关文件: ? 员工培训的覆盖率; ? 培训管理程序 ? 培训有效性; ? 培训数据库维护及时率、数据完整性; ? 培训的再增值; ? 网上学校点击率。 S6基础设施管理 输入: a) 建筑物、工作场所、道路及相关的设施; ? 公司经营计划; b) 过程支持设备设施，包括:办公设备、工作环境 ? 项目计划(包括:技改技措计划、新的设施要求等); 保障设施、污染防治设施、安全保护设施、监测 ? 法律法规要求(包括环境和安全等); 设备、硬件和软件等非生产性装置和设施; ? 精益制造原则; ? 环境、职业健康安全管理方案; 过程所有者: ? 基础设施技术状态; ? 设备动力部负责对基础设施的策划、提供和维护。 ? 基础设施维护数据。 过程相关职责: 输出: ? 招标要求/承包方管理; 过程绩效: 基础设施改造计划; 计划完成率; ?? ? 基础设施维护保养计划; ? 设施完好率; ? 基础设施的报废/处置; ? 项目投资预算的符合性; ? 环境影响评价报告; ? 基础设施策划的合理性; ? 项目验收报告(包括“三同时”验收报告)。 ? 项目目标达成率(验收)。 过程描述: 相关文件: 本过程定义了为达到产品符合要求、改进环境管理和? 基础设施管理程序 职业健康安全管理绩效所需的基础设施的策划、提供和维护 的管理要求，包括: S7能源供应管理 输入: 本过程定义了对水、电、气、汽等能源供应的管理要求。 ? 法律法规要求; ? 生产计划; 过程所有者: ? 能源需求信息; ? 设备动力部负责水、电、气、汽等能源的供应。 ? 外部能源供应信息; ? 能源使用统计和分析记录; 过程相关职责: ? 节能降耗目标、指标及管理方案; ? 行业水平信息。 过程绩效: ? 能源供应非计划中断(时间)率; 输出: ? 节能降耗指标完成率。 ? 动力能源供应计划; 相关文件: ? 能源供给。 ? 能源供应管理程序 过程描述: S8信息/网络管理 输入: 过程所有者: ? 法律法规要求; ? 信息部负责公司信息系统的规划、立项、建立开发、 ? 公司经营战略及信息战略规划; 网络维护和升级、网络系统安全的管理。 ? 信息、数据采集及维护需求; ? 软件、系统及维护需求; 过程相关职责: ? 外部信息技术发展趋势及同行业先进经验; ? 电子数据流分析。 过程绩效: ? 信息系统项目的用户最终评价; 输出: ? 信息系统本身产生的效益比; ? 信息系统项目书及立项报告; ? 信息系统的用户满意度; ? 实施及验收报告; ? 关键信息数据保密性; ? 相关软硬件采购、维护、升级报告; ? 网络系统安全性; ? 相关报表开发; ? 网络安全运行率。 ? 信息数据采集模式的生成; ? 信息数据流的实现。 相关文件: ? 信息/网络管理程序 过程描述: 本过程定义了对公司信息系统的规划、立项、建立开发、 网络及硬件维护和升级、网络系统安全等的管理要求。 C1市场分析 输入: 本过程定义了市场分析的要求。 ? 公司经营战略; ? 法律法规要求; 过程所有者: ? 国家及地方政策动态; ? 销售总公司负责组织市场分析。 ? 营销举措; ? 相关方信息; 过程相关职责: ? 客户呼声; ? 市场需求; 过程绩效: ? 江铃的历史销售数据; ? 相关法规政策收集的及时性，完整率; ? 江铃的销售预测; ? 竞争对手数据全面性，及时性; ? 竞争对手数据; ? 市场分析的准确率。 ? 以往的数据资料。 相关文件: 输出: 市场分析程序 ?? 市场分析报告。 过程描述: C2产品策划 输入: 过程相关职责: ? 公司战略规划; ? 公司战略委员会负责制定公司战略规划; ? 产业政策及法规要求; ? 制造部负责制造可行性分析; ? 市场分析报告。 ? 销售总公司负责市场可行性分析报告; ? 财务部负责财务可行性分析; 输出: ? 质量管理部负责策划质量目标和要求。 ? 产品立项报告(包括技术可行性报告、制造可行性 报告、市场可行性报告、财务可行性报告); 过程绩效: ? 产品信函; ? 产品策划项目实施率。 ? 产品开发总体计划。 相关文件: 过程描述: 本过程定义了新产品的可行性分析、立项的控制要求。 ? 产品开发策划控制程序 过程所有者: ? 产品开发技术中心负责组织新产品的可行性分析， 负责编制产品立项报告。 S9环境、职业健康安全控制策划 输入: ? 公司产品、服务、工艺特点及其变更; ? 法律法规要求; ? 公司地理、社区环境; ? 相关方要求; ? 材料安全数据表(MSDS); ? 公司环境、职业健康安全绩效和历史记录。 过程相关职责: ? 各相关部门负责参加本部门的环境因素的识别与输出: 评价、危害辨识和风险评价，负责组织实施本部门? 环境因素台帐及重要环境因素台帐; ? 危害辨识、风险评价、风险控制汇总表; 相关的环境管理方案。 ? 环境、安全管理方案。 过程绩效: 过程描述: ? 环境因素识别评价完整性; 本过程定义了环境因素的识别评价及更新、危害辨识和? 危害辨识和风险评价完整性; 风险评价及更新过程的管理要求，以及依据公司环境目标指? 环境、安全管理方案实施率。 标制定环境管理方案的要求。 相关文件: 过程所有者: ? 环境因素识别与评价程序 ? 安技保卫部负责组织环境因素的识别评价及更新、? 危害辨识与风险评价程序 危害辨识和风险评价及更新，负责制定公司环境和 职业健康安全管理方案。 M5项目管理 输入: 项目计划和目标的制定和实施;负责项目成员的管 ? 立项报告; 理; ? 产品信函; ? 产品开发技术中心负责管理和协调产品开发项目 项目总体计划。 ?的日常工作;负责产品开发项目记录的管理; ? 非产品开发项目的责任部门负责管理和协调相关输出: 项目的日常工作;负责产品开发项目记录的管理; ? 产品开发项目阶段监测报告; ? 产品开发项目组负责按APQP的要求进行产品质 ? 产品和过程确认报告; 量策划; ? 产品质量策划总结和认定报告; ? 制造部负责制造过程的产品质量策划;负责产品制 ? 项目验收报告。 造过程能力的改进; ? 质量管理部负责产品质量先期策划过程质量目标 过程描述: 和要求的确定;负责制定特定产品、项目或合同的 本过程定义了产品开发项目管理和非产品开发项目管质量计划 理的要求，包括: ? 项目风险管理(包括财务风险、质量风险等); ? 项目成本、费用管理; ? 关键节点、路径管理; 过程绩效: ? 产品开发项目APQP各阶段管理。 ? 项目计划完成率; ? 项目目标达成率。 过程所有者: ? 计划部负责产品和非产品开发项目的归口管理;负 相关文件: 责开发项目的风险、成本、费用、关键节点的管理。 ? 产品开发项目管理规定 过程相关职责: ? 非产品开发项目管理规定 ? 产品/非产品开发项目组负责项目方案的策划;负责 C3产品设计开发 输入: ? 设计和开发输出; ? 法律法规要求; ? 设计和开发评审; ? 立项报告; ? 设计和开发验证; ? 产品信函; ? 设计和开发确认; ? 项目开发总体计划; ? 设计和开发更改的控制; ? 项目目标; ? 技术状态管理, ? 以往的设计信息; ? 新产品试制; ? 供方信息; ? 试验控制。 ? 成本指标; ? 公司环境管理目标和职业健康安全目标; 过程所有者: ? 顾客特殊要求。 ? 产品开发技术中心负责产品设计开发过程的管理。 输出: 过程相关职责: ? 产品工程规范; ? 制造部负责新设备、工装和设施的确定。 ? 产品 目录 工贸企业有限空间作业目录特种设备作业人员作业种类与目录特种设备作业人员目录1类医疗器械目录高值医用耗材参考目录 ; ? 增减件清单; 过程绩效: ? DFMEA; ? 产品设计目标达成率; ? 可靠性、可维护性结果; ? 计划完成率; ? 特殊特性清单; ? 开发成本; ? 新设备、工装和设施要求; ? 与开发有关的质量成本; ? 产品维修技术资料及工具清单; ? 设计更改次数。 ? 防错; ? 产品接收准则; 相关文件: ? 产品环境因素清单; ? 产品和制造过程批准报告。 ? 产品设计开发控制程序 ? 产品变更控制程序 过程描述: 本过程定义了对产品设计开发过程的管理要求，包括: ? 设计和开发输入; C4过程设计开发 输入: ? 以往的开发经验。 ? 法律法规要求; ? DFMEA; 输出: ? 产品工程规范; ? 过程规范; ? 产品接收准则; ? 过程流程图; ? 新设备、工装和设施要求; ? PFMEA; ? 产品和过程特殊特性清单; ? 控制计划; ? 过程成本及过程能力目标; ? 监视和测量装置清单; ? 公司环境管理目标和职业健康安全目标; ? 环境因素、职业健康安全风险源清单; ? 精益制造原则; ? 环境/职业健康安全影响评价; ? 防错; ? 作业指导书; ? 人机工程分析结果; ? 样件; ? 员工素质; ? 过程认可准则; ? 生产准备计划; ? 质量管理部负责组织自产件PPAP批准。 ? 有关质量、可靠性、可维护性、可测量性的数据; ? 产品/制造过程不合格的快速探测和反馈方法; 过程绩效: ? 对现有过程操作有效性评价结果; ? 开发费用和开发周期; ? 生产件批准书。 ? 制造成本; ? PPK; 过程描述: ? PPAP提交通过率; 本过程定义了过程分析、过程设计、过程评审和验证、? 问题整改落实关闭时间。 工装设计等过程设计及生产件批准(PPAP)的管理要求。 相关文件: 产品设计开发控制程序 ?过程所有者: ? 工艺装备管理程序 ? 制造部负责过程分析、过程设计、过程评审和验证、? 生产件批准程序 工装设计等过程设计的管理;负责组织PPAP提交。 过程相关职责: C5产品营销 输入: 过程所有者: ? 公司经营战略和经营计划; ? 销售总公司负责营销策略和营销计划的制定和实 ? 企业经营理念; 施，负责经销商的管理。 ? 竞争对手分析; ? 市场分析报告; 过程相关职责: 经销商状况。 ?? 产品开发中心负责提供产品说明书及产品目录。 ? 产品说明书及产品目录。 过程绩效: 输出: ? 产品销售计划完成率; ? 营销计划; ? 产品市场占有率; ? 促销方案; ? 产品市场增长率; ? 经销商管理标准。 ? 单台销售费用。 过程描述: 相关文件: 本过程定义了产品营销策略和营销计划的制定和实施? 产品营销工作程序 及经销商的管理要求。 C6订单管理 输入: ? 法律法规; 输出: ? 销售合同; ? 合同评审报告; ? SVO合同; ? 广告效果分析; ? 产品目录; ? 定单履行信息的确认。 ? 生产能力; ? 财务状况; 过程描述: ? 供方信息; 本过程定义了对销售合同、SVO合同的制定、评审、 ? 成品车库存信息; 签订、更改控制、传递、履行的要求。 ? 运输能力。 ? 物流部负责产品交付期的评审。 过程所有者: ? 销售总公司负责销售合同、SVO合同的制定、签过程绩效: 订、更改控制、传递，并组织评审、履行。负责经? 合同评审及时率、准确率; 公司主管领导授权对产品信息、产品广告内容进行? 合同完成率 评审。 相关文件: 过程相关职责: 订单管理程序 ?? 计划部负责产品价格的评审; ? 产品开发技术中心负责产品技术特性的评审; ? 制造部负责产品制造工艺性及生产能力的评审; ? 质量管理部负责产品质量要求的评审; S10物流管理 输入: ? 法律法规要求; 过程描述: ? 公司经营计划; 本过程定义了生产排程、物料计划、物料切换管理、? 零件规划表(PFEP); QAD系统维护、产品搬运、包装、贮存和保护、产品标识? 整车库存; 管理、顾供物料管理、废弃(旧)物清运、库存管理系统的? 配套件库存; 管理要求。 销售预测与订单; ? ? 产能信息; 过程所有者: ? 设备大修计划及能源计划; ? 物流部负责生产排程、物料计划、物料切换管理、? 投料清单; 系统零件主文档参数维护、产品搬运、包装、贮存? 原辅材料工艺定额; 和保护、产品标识管理、顾客提供物料管理、废弃? 顾客提供的物料清单; (旧)物清运、库存管理系统的管理。 ? MSDS清单; ? 供方信息; 过程相关职责: ? 产品贮存及包装标准; 制造部负责按生产计划组织生产。 ? MRP运行参数; ? 工程设变信息; 过程绩效: ? 外购件清单; ? 产成品周转天数; 输出: ? 清单维护的及时性; ? 物料供应计划; ? 物流管理原因造成的缺件车比率; ? 生产物料清单; ? 库存周转率; ? 跟车单; ? 呆废料比率; ? 全顺日生产排程; ? 库存损失; ? 发动机日生产排程; ? 废弃(旧)物清运及时性。 ? 各专业厂生产计划。 ? 库存计划; 相关文件: ? 系统零件主文档参数维护; ? 物流管理程序 ? 产品搬运、包装、贮存和保护规范; ? 生产计划管理程序 ? 顾客提供物料管理规范; ? 库存管理系统。 S11采购控制 输入: ? 对供方施加环境影响; ? 公司经营计划; ? 经营计划(零部件新品开发计划、工业物料(原辅过程所有者: 材料、装备物资)采购计划; ? 采购中心负责采购过程的归口管理。 ? 采购产品公共清单及其它要求输入(技术、质量、 物流、安全环保、法规、成本、项目开发等、PPAP过程相关职责: 等); ? 质量管理部负责供方质量管理体系评审，负责采购 ? 采购策划要求(子系统项目计划、供应商管理要求、产品的质量验证; 采购件质量整改、采购成本管理工作要求、)。 ? 物流部负责配套件采购订单及跟催及物流要求(交 付时间表现等)的评审;负责提供工业物料公共清输出: 单; ? 符合技术、质量、价格及法规等其它要求的采购产? 销售总公司负责售后服务件采购订单及跟催; 品(工业物料类); ? 产品技术中心负责提供车用物料公共清单。 ? 零部件年度合同及其它要求协议(技术、质量、成 本、物流、安全环保、法规等); 过程绩效: 合格供方目录(综合评价指标) ? 整车采购成本下降率; ? ? 零部件及工业物料(采购域)清单; ? 工业物料成本下降率; ? PSW; ? PPAP审核的符合率; ? 供方综合评价指标(实物质量、体系质量、商务及过程描述: 战略评价指标)。 本过程定义了对采购过程的管理要求，包括: 相关文件: ? 确认采购要求; ? 采购管理程序 ? 供方选择和评价; ? 生产件批准程序 ? 供方质量管理体系开发; ? PPAP; ? 采购信息; ? 采购产品验证; ? 采购成本核算系统建立; S12货款支付 输入信息: ? 公司付款政策; 过程所有者: ? 采购合同 采购合同下载采购合同模板下载简易采购合同下载采购合同范本免费下载下载农副产品采购合同 ; ? 财务部负责公司货款的支付管理。 ? 合同履约证明; ? 发票。 过程相关职责: ? 公司各部门根据部门职责负责相关合同的签订及 输出信息: 合同履行情况的确认。 ? 付款凭证; ? 付款纪录; 过程绩效指标: ? 应付账款余额、账龄; ? 账目准确率; ? 预付账款余额、账龄。 ? 应付账款周转天数; ? 预付账款余额。 过程描述: 相关文件: 本过程定义公司采购原材料、低值易耗品、设备、接受? 生产性物料采购货款支付管理流程 相关劳务及服务等的货款支付的管理要求。 C7产品制造 输入: 现可追溯性; ? 生产计划; ? 对产品进行防护; ? 产品特性信息; ? 工艺纪律检查; ? 控制计划; ? 对工厂实施可视化管理，确保工作环境安全有序。 ? 作业指导书; ? 质量信息反馈。 过程所有者: ? 制造部负责产品制造过程的归口管理。 输出: ? 准时生产的合格整车产品及部件。 过程相关职责: ? 安技保卫部负责环境、职业健康安全管理; 过程描述: ? 产品开发技术中心负责提供产品技术文件; 本过程定义了产品制造过程的控制要求，包括: ? 质量管理部负责产品和过程特性进行监测和测量 过程和运行活动的作业标准和作业指导文件提供; ?管理，负责产品及其监视和测量状态管理; ? 过程和产品的监视文件提供; ? 设备动力部负责设备、动力的提供和维护; ? 对所标识的重要环境因素有关的、与所认定的需要? 物流部负责生产计划、物料投放、产品防护管理。 采取措施的风险有关的运行和活动的管理; ? 设备、工装的预防性维护; 过程绩效: ? 对工序外协过程的管理; ? 产品一次交付合格率(FTT); ? 生产作业准备及验证; ? 过程能力(CPK); ?? 产品和过程特性进行监测和测量; 生产计划完成率(BTS); 因能源供应中断、物料中断、劳动力短缺、关键设 转货时间(DTD); ?? 备故障、市场退货等紧急情况的应急计划制定和实? 单件总成本(TC)。 施; ? 对铸造、热处理、焊接及表面处理等特殊过程和其相关文件: 它制造过程进行确认; ? 生产过程控制管理程序 ? 对关键过程的控制;对产品的外观项目进行管理; ? 对生产过程中产品一致性进行管理; ? 对制造过程进行监测，定期评价过程能力，当过程 不稳定或能力不够时，采取相应的反应计划; ? 用适宜的方法识别产品及其监视和测量状态，并实 S13生产过程设备管理 输入: ? 公司经营计划; 过程描述: ? 生产计划; 本过程定义了生产过程中的设备管理要求，定义了设备 ? 质量目标; 预防性和预知性维护的要求，包括: ? 设备技术状态; ? 有计划的维护活动; ? 生产设备要求/项目计划; ? 设备及随机附件的防护; ? 设备维护历史数据资料。 ? 关键生产设备的可获得性; ? 设备总效率(OEE)的统计分析; 输出: ? 文件化、评估和改进维护的目标。 ? 设备更新改造计划; ? 设备预防性和预知性维护计划; 过程所有者: ? 生产设备的报废/处置。 ? 设备动力部负责设备的归口管理，负责设备验收、 报废、预防性和预知性维护管理。 ? 设备故障停机率; ? 设备总效率(OEE); 过程相关职责: ? 平均无故障时间(MTBF); ? 质量管理部负责设备改造项目中监视和测量设备? 平均维修时间(MTTR)。 的管理。 相关文件: 过程绩效: ? 设备管理程序 ? 设备更新计划、设备大(项)修计划、设备维护保 养计划的完成率; S14工装管理 输入: ? 工装的快速切换; ? 新产品开发计划/工装清单; ? 易损工具的更换计划; ? 工装更新计划; ? 工具设计的变更文件化，包括工程更改等级; ? 工装设计任务书; ? 适当时，工具的调整及其文件的修订; ? 生产准备计划; ? 工装标识，明确其状态，如生产、修理或报废; ? 工装设计资料。 过程所有者: 输出: ? 制造部负责工装管理，负责工装管理系统建立和实 ? 工装台帐; 施，负责工装外委过程的管理。 工装档案; ? ? 合格的工装; 过程相关职责: ? 易损工装更换计划。 过程绩效: 过程描述: ? 工装计划完成率; 本过程定义了工装设计、工装制造和验收、工装外委管? 易损工装更换计划完成率; 理、工装使用和维护、工装更新和报废的管理要求，定义了? 工装台帐的准确率; 工装管理系统建立和实施的要求，包括: ? 工装完好率。 ? 维护及修理的设施和人员; 相关文件: ? 贮存与修复; 工艺装备管理程序 ? 工装准备; S15监视和测量装置管理 输入: ? 监视和测量装置检定记录; ? 计量法规; ? 监视和测量装置分类表。 ? 国家或行业标准; ? 监视和测量装置清单; 过程描述: ? 产品和过程要求。 本过程定义了对监视和测量装置、专用检具检定/校准、 运行检查、失效评价、测量系统分析(MSA)、实验室要求、 外委计量的管理要求。 输出: ? 监视和测量装置检定/校准计划; 过程所有者: ? 监视和测量装置的维护计划、更新计划; ? 质量管理部负责监视和测量装置控制的归口管理， ? 测量系统分析(MSA)计划; 负责建立并实施实验室管理体系。 ? 实验室要求; ? 监视和测量装置失效评价结果; 过程相关职责: ? 各专业厂负责自身监视和测量装置的日常管理; 相关文件: 过程绩效: ? 监视和测量装置控制程序 ? 监视和测量装置漏检率; ? 实验室手册 ? 一次检定合格率; ? 检定成本。 S16环境、职业健康安全运行控制 输入: 或程序、确定运行准则、对相关方进行管理、在设计过程考 ? 法律法规要求; 虑消除或降低职业健康安全风险。 ? 相关方要求; ? 重要环境因素; 过程所有者: ? 风险控制策划结果; ? 安技保卫部负责环境和职业健康安全运行控制。 ? 环境、职业健康安全目标; ? 环境、职业健康管理方案; 过程相关职责: ? 材料安全数据表(MSDS); ? 设备动力部负责生产过程中的环境防护设备、设施 ? 环保设备台帐及运行状况; 的归口管理。 ? 产品、工艺变更信息; 过程绩效: 输出: ? 运行控制措施有效性; 环境、职业健康安全运行相关作业标准或程序; 环保监测达标率; ?? ? 环境、职业健康安全运行记录; ? 安全事故数。 ? 环保设备运行记录; 相关文件: 过程描述: ? 环境和职业健康安全运行控制程序 本过程定义了对与所标识的重要环境因素有关的运行 和活动、需要采取控制措施的风险有关的运行和活动的策划 和实施要求，包括确保运行过程有效而制定必要的作业标准 S17环境、职业健康安全应急准备和响应 输入: 本过程定义了确定和识别环境、职业健康安全潜在事 ? 法律法规要求; 故、事件或紧急情况，建立相应的应急准备和响应计划和程 ? 相关方要求; 序，以及评审、试验和测试这些程序的管理要求。 ? 公司产品、服务、工艺特点及其变更; ? 公司地理、社区环境; 过程所有者: ? 公司环境、职业健康安全事故、事件记录; ? 安技保卫部负责环境、职业健康安全应急准备和响 ? 重要环境因素; 应的策划和组织实施。 ? 风险控制策划结果; ? 材料安全数据表(MSDS); 过程相关职责: 输出: 过程绩效: ? 潜在安全环境事故或紧急情况清单; ? 每年至少一次应急预案测试; ? 应急预案; ? 应急预案评审、试验和测试记录。 相关文件: ? 应急准备和响应程序 过程描述: S18环境、职业健康安全信息交流、协商和沟通 ?输入: 安技保卫部负责环境、职业健康安全信息交流及和 ? 法律法规要求; 相关方协商和沟通的管理。 ? 政府主管部门信息; ? 相关方信息; 过程相关职责: ? 员工信息; ? 涉及重要环境因素和职业健康安全危害因素的信过程绩效: 息。 ? 信息处理率; ? 信息处理及时率; 输出: ? 信息分析处理结果。 相关文件: ? 环境、职业健康安全信息交流、协商和沟通程序 过程描述: 本过程定义了对环境、职业健康安全信息交流及和相关 方协商和沟通的管理要求。 过程所有者: C8产品交付 输入: ? 物流部负责商品车交付、承运商管理。 客户订单; ? ? 承运商信息。 过程相关职责: 输出: 过程绩效: ? 商品车发运安排; ? 交车准时率; ? 商品车到货确认(产品交付给顾客)。 ? 零公里履现率; ? 交付完好率。 过程描述: 相关文件: 本过程定义了承运商管理、商品车交付的要求。 产品交付程序 过程所有者: C9货款回收 输入: ? 公司货款回收政策; 输出: ? 客户信息(客户需求、客户财务状况、客户履约情? 收款凭证 况等); ? 客户应收帐款余额、帐龄; ? 客户延期付款额度批准; ? 客户到期应收款状况。 ? 销货合同; ? 提货单; 过程描述: ? 客户资金的到款情况; 本过程定义了客户货款回收的管理要求。 ? 账目准确率; 过程所有者: ? 货款到期未回收额; ? 财务部负责客户的货款回收管理。 ? 坏帐比率; ? 应收帐款周转天数。 过程相关职责: ? 销售公司负责客户的催款，并保证货款的及时回相关文件: 收; ? 货款回收管理程序 ? 制造部负责OEM客户的催款，并保证货款的及时 回收。 过程绩效: C10售后服务 输入: ? 物流部负责维修配件的供应(给销售总公司); ? 产品(整车、零件)质量担保政策; ? 质量管理部负责维修站质量管理体系评审;质量管 ? 服务承诺; 理部负责整车、底盘、发动机等方面质量担保政策 ? 产品(设计、生产、设变等)信息; 制定; ? 产品维修技术及培训; 质量管理部负责与他厂(用江铃底盘、发动机等改? ? 产品配件供应政策; 装产品的厂家)签定质量保证协议; ? 配套件质量担保政策; ? 质量管理部负责维修配件质量控制管理(配套件质 法规要求; ?量担保政策提供等)。 ? 顾客服务需求; ? 质量管理部负责产品质量重大投诉处理的技术协 ? 竞争对手情况。 调和支持; ? 质量管理部负责办理配套件质量问题索赔;负责提输出: 供配套件质量问题鉴别技术和维修方法。 ? 售后服务提供; ? 产品开发中心负责产品维修技术资料提供、维修设 备工具的设计开发;负责产品切换、设变等信息的 过程描述: 传达;负责与他厂(用江铃底盘、发动机等改装产 本过程定义了对售后服务的管理要求，包括: 品的厂家)签定技术协议; ? 服务网络建设与完善; ? 培训中心负责维修技师、维修服务管理人员业务的 ? 服务网点日常服务业务的管理; 培训。 ? “JMC care”江铃服务关怀体系的推行; ? 服务网点服务管理标准的制定和完善; 过程绩效: ? “三包”索赔结算的监督和管理; ? 顾客对售后服务体验的满意度; ? “三包”索赔故障件返回与验收; ? 顾客抱怨处理满意度; ? 质量、服务问题抱怨的处理; ? 故障判断准确率; ? 服务零件的库存管理与供应(给服务网点)管理; ? 故障件信息准确率; ? 服务、质量信息收集、处理和反馈; ? 故障件返回率; ? 优质服务的组织策划和推动; ? 服务及时性; ? 建立汽车产品技术服务信息通报制度。 过程所有者: 相关文件: ? 销售总公司负责对售后服务提供的管理。 售后服务程序 过程相关职责: ? 采购中心负责提供维修件的一、二级供方的管理; C11顾客反馈处理 输入: 过程所有者: ? 三包信息; ? 销售总公司负责建立顾客信息获取渠道及顾客投 ? 市场走访、市场调研; 诉的接收流程，负责及时组织顾客反馈信息的处 ? 顾客投诉、咨询和反馈; 理，负责及时传递至相关部门。 ? 产品的改进信息; ? 人力资源及产品技术培训; 过程相关职责: ? CRM管理系统。 ? 信息部负责顾客反馈信息系统的维护和设备更新; ? 质量管理部负责顾客反馈处理的技术支持的提供; 输出: ? 产品和过程改进信息; 过程绩效: ? 顾客信息回复; ? 顾客信息及时处理率; ? 顾客满意。 ? 顾客投诉问题解决率。 相关文件: 过程描述: 顾客反馈处理流程 本过程定义了顾客反馈信息获取、整理、传递、处理的 管理要求。 8.1总要求 为了保证: a) 产品的符合性; b) 一体化管理体系的符合性; c) 持续改进一体化管理体系有效性; 公司在相关过程中明确了监视、测量、分析和改进活动要求，以实现过程的监视和测量。并根据实际需要确定和实施相应的统计技术， 在相应的文件或控制计划中予以明确规定。 人事企管部负责对公司各过程的绩效指标进行测量、分析、组织改进，以监视各过程实现所策划的结果的能力。 产品制造过程的监视和测量，由公司制造部通过对各专业厂的过程能力、一次交付合格率等过程绩效指标实施监控实现。 S19顾客满意度测量 输入: ? 质量管理部负责顾客满意度测量的策划、实施、分 ? 顾客信息; 析，并将相关信息传递给各相关部门。 ? 竞争对手信息; ? 产品信息; 过程相关职责: ? 交付产品的绩效指标; ? 销售总公司负责销售体验、服务体验满意度的调 ? 制造过程绩效。 查、分析和改进。 ? 各相关部门负责利用顾客满意度信息改进产品和输出: 过程。 ? 顾客满意度; ? 需要改进的方向及优势所在; 过程绩效: 与竞争对手的差距和优势; 顾客满意度调查的客观性、充分性; ?? ? 顾客对江铃汽车的需求与期望; ? 抽样合理性; 影响顾客满意度和忠诚度的因素分析。 调查问卷合理性; ?? ? 顾客满意度提升率。 过程描述: 相关文件: 本过程定义了顾客满意度调查、分析、改进的要求。 ? 顾客满意程度测量程序 过程所有者: M6内部审核 输入: ? 审核记录; ? 法律法规要求; ? 审核报告; ? 相关方要求; ? 不符合项报告。 ? 适用的体系标准; ? 公司体系文件; 过程描述: ? 产品规范; 本过程定义了一体化管理体系内部审核策划、实施、验 ? 环境因素、职业健康安全风险评价结果; 证的管理要求，包括: ? 内外部反馈和抱怨; ? 一体化管理体系全面审核; ? 以往审核的结果。 ? 专项审核 ? 过程审核; 输出: ? JPS(江铃生产系统)评估; ? 审核计划; ? 产品审核(包括FCPA 、QI-AUDIT); ? 产品一致性审核 过程绩效: ? 环保生产一致性审核。 ? 审核计划完成率; ? 验证完成率; 过程所有者: ? 改进建议数。 ? 质量管理部负责一体化管理体系内部审核策划、实 施、验证的管理。 相关文件: ? 管理体系审核程序 过程相关职责: ? JPS评估手册 ? 制造部负责各专业厂过程审核，包括组织JPS(江 铃生产系统)评估。 S20产品监视和测量 输入: ? 生产过程中的检验和试验; ? 国家和行业标准; ? 最终产品检验和试验; ? 相关法律法规及相关方要求; ? 全尺寸检验和功能试验 ? 控制计划; ? 顾客眼光评价 ? 产品规范; ? PDI。 ? 检验试验规范; 产品监视和测量指导书; 过程所有者: ? ? 产品接收准则; ? 质量管理部负责产品监视和测量的归口管理。 ? 内外部质量信息; ? 产品分级表。 过程相关职责: 输出: 过程绩效: ? 检验试验记录; ? 检验延误次数; ? 检验试验报告; ? 漏检次数; ? 不合格通知。 ? 错判次数。 相关文件: 过程描述: ? 产品监视和测量控制程序 本过程定义了对产品的监视和测量的实施、接收放行、 记录、印章控制的管理要求，包括: ? 进货检验; S21不合格、纠正和预防 输入: ? 不合格评审记录; ? 内、外部不合格信息; ? 汽车产品缺陷报告; ? 国家主管部门汽车产品缺陷信息及召回指令; ? 纠正和预防措施记录; ? CSI、SAQ信息; ? 优先减少不合格品计划; ? 解决问题的方法，如8D、6σ; ? 相关文件更改要求。 ? 同类产品改进信息。 过程描述: 输出: 本过程定义了不合格、纠正和预防的管理要求，包括: ? 不合格品审理系统建立, ? 缺陷汽车产品召回系统建立; 过程相关职责: ? 不合格品的识别、记录、标识、隔离(可行时)、 评审、处置; 过程绩效: ? 故障报告、分析和纠正措施系统建立; ? 临时抑制措施完成小时数; ? 不合格的纠正、预防措施控制; ? 纠正和预防措施项目关闭率; ? 纠正措施的成本。 过程所有者: 相关文件: ? 质量管理部负责不合格品审理系统、故障报告分析? 不合格品控制程序 和纠正措施、缺陷汽车产品召回系统建立，负责组? 纠正和预防措施程序 织不合格品的识别、记录、标识、隔离(可行时)、 评审、处置的管理，负责不合格的纠正、预防措施 的管理。 S22环境、职业健康安全监视和测量 输入: ? 本过程定义了对环境、职业健康安全的监视和测量 ? 法律法规及相关方要求; 的实施、记录、报告的管理要求。 ? 国家和行业监测标准和规范; ? 目标、指标和管理方案; 过程所有者: ? 公司环境、职业健康安全运行准则。 ? 安技保卫部负责环境、职业健康安全监视和测量的 归口管理。 输出: 监视和测量记录; 过程相关职责: ? ? 监视和测量报告; 法律法规符合性评审报告; 过程绩效: ? ? 目标、指标实现情况报告; ? 监测数据处理率。 ? 职业病体检报告; ? 不符合报告。 相关文件: 过程描述: ? 环境、职业健康安全监测和测量控制程序 S23事故、事件、不符合、纠正预防 输入: ? 事故档案; ? 法律法规要求; ? 职业病康复档案; ? 国家行政主管部门的检查报告; ? 环境影响评估、职业健康安全风险评价报告; ? 职业病体检报告; ? 相关程序更改要求。 ? 环境、职业健康安全管理运行和活动的不符合; ? 审核报告; 过程描述: ? 相关方的抱怨和投诉; 本过程定义了环境、职业健康安全事故、事件不符合、 ? 事故、事件信息。 纠正预防的管理要求，包括: ? 环境、职业健康安全事故、事件的处理; 输出: ? 应急准备和响应; ? 事故、事件处理报告; ? 环境影响评估; ? 纠正和预防措施记录; ? 职业健康安全风险评价; ? 相关程序更改要求。 ? 纠正和预防措施项目关闭率; ? 纠正和预防措施有效性; 过程所有者: ? 纠正措施的及时性。 ? 安技保卫部负责环境、职业健康安全事故、事件的相关文件: 处理，负责应急准备和响应的准备和实施，负责环 事故、事件、不符合，纠正与预防措施程序 ?境影响评估、职业健康安全风险评价，负责组织不? 事故处理管理程序 符合、纠正预防的实施。 过程相关职责: 过程绩效: S24质量成本管理 输入: ? 质量成本改进。 ? 企业质量成本的历史数据; ? 企业的方针、目标; 过程所有者: ? 国内外同行业或竞争对手的质量成本; ? 财务部负责质量成本的归口管理。负责质量成本科 ? 产品的质量要求及技术文件; 目设置、数据统计核算、成本分析、预测、计划及 控制。 ? 各过程的质量成本数据; 顾客的特殊要求。 ? 过程相关职责: 输出: ? 质量管理部负责在质量成本经济分析的基础上进 ? 质量成本分析报告; 一步作出分析，提出质量改进的项目，并组织实施 ? 质量成本计划; 和改进。负责协助成本管理办公室的质量成本管 ? 质量成本改进项目。 理。 过程绩效: 过程描述: ? 质量成本项目完成率; 本过程定义了质量成本数据统计核算、质量成本分析报? 质量成本占销售收入的比例; 告、质量成本控制的管理要求，包括: ? 劣质成本占销售收入的比例。 ? 质量成本科目设置; ? 质量成本数据统计核算; 相关文件: ? 质量成本分析; ? 质量成本预测和计划; 质量成本管理程序 ? 质量成本控制和考核; M7持续改进 输入: ? 标杆与竞争对手信息。 ? 一体化管理体系方针、目标; ? CSI、SAQ信息; 输出: ? 审核结果; ? 改进项目报告。 ? 管理评审的输出; ? 数据分析结果; 过程描述: ? 政府主管部门检查结果; 本过程定义了运用6σ、变差降低等持续改进的方法， ? 顾客和相关方的信息; 对一体化管理体系各过程的持续改进管理要求，包括: ? 制定改进计划; ? 改进项目实施; ? 改进项目跟踪评审; ? 改进项目总结。 过程所有者: ? 质量管理部负责持续改进的归口管理。负责改进项目的 跟踪评审。 过程相关职责: ? 安技保卫部负责环境和职业健康安全管理的持续改进。 过程绩效: ? 改进项目完成率; ? 改进项目有效性。 相关文件: 无