2006年零售业务部预算分析报告

2006年零售业务部预算分析 报告 软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载 2006年预算分析报告 零售业务部 2005年9月12日武汉 目录 2006年预算制定 流程 快递问题件怎么处理流程河南自建厂房流程下载关于规范招聘需求审批流程制作流程表下载邮件下载流程设计 2006年预算指导工具 2006年各子公司销售收入目标分解 各子公司业务规划及销售收入预算分析 2006年店铺新开、整改及相应支持费用分析 特殊支持店及店及专卖店整改分析 子公司人效等指标分析 2006年预算制定流程 预算前 准备工作 销售收入 目标分解 子公司 预算动员会 零售业务部对 子公司业务规 划及人力预算 讨论并提出修 改建议 子公司费用预 算编制并上交 子公司业务规划 及人力预算 修订、确定 子公司业务 规划及人力 预算编制 零售业务部 对子公司费用 预算汇总分析 子公司提交 2006年预算 初稿 9月3日,4日 8月1日,9月2日 9月5日 9月5日,6日 9月7,8日 9月8日,9日 9月9日,14日 9月14日,15日 9月15日 预算前准备工作 对各子公司2005年达成情况作深入分析 对各子公司2006年销售增长进行全面预测 初步收集各子公司2006年预算并讨论 了解各子公司2005年下半年及2006年新开和整改初步 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 制定工具 表格 关于规范使用各类表格的通知入职表格免费下载关于主播时间做一个表格详细英语字母大小写表格下载简历表格模板下载 及预算工具，准备下发子公司 2006年预算制定流程 销售收入目标分解 原则 公平 公正 压力共担 分解依据 根据品牌战略布局 当地市场和子公司现有潜力因素 各渠道可持续性增长因素 店铺增长潜力因素(新开店铺数量、整改店数量、维持店增长空间、关闭店 数量等) 店效增长空间因素 2006年预算制定流程 子公司预算动员会 日期 2005年9月5日 武汉 参加人员 各子公司经理及各部门负责人 目的 明确预算要求 理解销售收入目标分解原则 2006年预算制定流程 子公司预算动员会 内容 销售收入分解原则 预算要求(各专业方向) 预算指导，下发工具表格(各专业方向) 下发销售收入目标 2006年预算制定流程 子公司业务规划及人力预算讨论 参加人员 零售业务部经理、区域经理、各专业经理 参加讨论子公司 南京 上海 杭州 南宁 长沙 石家庄 天津 北京 武汉 广州 沈阳 济南 郑州 新疆(因销售收入与最初下发不一致，没有进行细节讨论) 讨论时间 9月7日、8日 2006年预算制定流程 子公司业务规划及人力预算讨论 讨论内容 2005年及2006年新开整改店计划 2006年各渠道销售收入预算 2006年子公司组织架构及人效预算 2006年产品采购预算及库存周转率预算 2005年及2006年市场费用及装修费用 2006年财务预算中毛利率、费用等其他项目 2006年预算制定流程 2006年预算指导工具 零售专业 业务规划表格 新开、整改、关闭、维持、增程店铺规划 各店铺销售收入及流水历史数据及预算 批发渠道各新、老客户店铺规划及历史数据和预算 各渠道汇总分析 店中店整改特殊支持费用计划 2005年店铺扫描信息 单店盈亏及费用 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 模型 单店人员编制模型 零售区域主管薪资标准 2006年预算指导工具 零售专业 业务规划表格 2006年预算指导工具 零售专业 业务规划表格 2006年预算指导工具 零售专业 业务规划表格 2006年预算指导工具 零售专业 业务规划表格 2006年预算指导工具 零售专业 店中店整改特殊支持费用计划 分月销售收入历史数据和2006年分月预算 整改关键信息，见下表 2006年预算指导工具 人力资源专业 子公司2006年度人力费用预算 子公司组织定位与核心职责: 1、以完成总公司下达的2006年全年销售收入为中心工作来设置本公司人员 岗位与编制; 2、参考上一级领导部门的专业岗位来设置子公司人员岗位，以确保上下畅 通，高效达成各项专业任务完成及精细化管理。 2006年度组织结构设想(组织结构图)及职能设置: 子公司组织结构图范本(详见附图) 三、组织和人员规划说明 2006年 2005年 人均服务 店铺面积 职能人员配比 人均销售 增长率 人均销售额 销售增长率 2006年 2005年 数量 级别 合计人数 职能 人员 零售支持人员 零售一线 人员 店铺 总面积 店铺数量 自营店铺 销售 目标 地区 级别 年 度 2006年预算指导工具 财务专业 表格目录 2006年预算指导工具 财务专业 表格目录 2006年预算指导工具 财务专业 表格目录 2006年预算指导工具 市场专业 2006年预算指导工具 市场专业 2006年预算指导工具 市场专业 专卖店整改特殊支持费用计划 2006年各子公司销售收入目标分解 销售收入目标分解 目标分解为整数，子公司实际预算有零数 济南与郑州销售收入目标为销售计划部下达、新疆子公司销售收入未列出 19><>02.5%达成金额5.89亿，与103%达成差额为419万，是为确保集团目 标完成 子公司业务规划及收入预算分析 销售收入及增长值子公司占比分析 沈阳、杭州、南京、上海承担的绝对值增长占比高于总收入占比 11家子公司共增长销售收入1.59亿中各子公司占比 11家子公司7.26亿销售收入目标各子公司占比 子公司业务规划及收入预算分析 销售收入增长值渠道分析 11家子公司共增长销售收入1.59亿中各渠道收入增长占比 11家子公司中2006年底不同类型店铺占比 06年零售业务部销售增长99,来源于自营零售 增程店数量占比16,，但承担36,销量增长压力 整改店数量占比19,，但承担22,销售增长压力 自营零售的销售增长来源于增程店和整改店 子公司业务规划及收入预算分析 不同类型店铺增幅分析(2006年对比2005年) 维持店增长13,，增程店增长306,,整改店增长21%,因整改店多在下半年 子公司业务规划及收入预算分析 新开店店效分析 新开店平均店效11.1万,高过2005年1-7月份实际店效11万 新开店店效与地区开店空间有关 子公司业务规划及收入预算分析 上、下半年占比分析 11家子公司与14家整体，上半年均占比为44, 子公司业务规划及收入预算分析 季度占比走势力分析 子公司业务规划及收入预算分析 月度占比走势分析 子公司业务规划及收入预算分析 渠道占比分析 11家子公司中，批发占比为10, 14家子公司中，批发占比为16, 因其他3家批发占比过高，为51, 子公司业务规划及收入预算分析 店效增长分析 11家子公司在2005年1<>02.5,达成基础上，预计2006年店效增长12.8% (为保证2006年店效总体12%增长) 武汉和南宁因店效绝对值过高，因此增幅低于平均数 2006年店铺新开、整改及相应支持费用分析 新开、整改店铺总数 2006年店铺新开、整改及相应支持费用分析 零售业务部装修费用预估标准: 公司颁布的参考数据: 零售业务部执行的装修标准与公司相差无几; 货架标准低于公司标准 2006年装修及货架的预估完全按照公司的政策执行，费用仍然非常可观～～ 实际装修费用与集团颁布标准对比 2006年店铺新开、整改及相应支持费用分析 分公司列支财务装修费用～ 分公司须列支费用汇总 2006年店铺新开、整改及相应支持费用分析 渠道推广部须支持开店费用汇总(2006年标准) 2006年店铺新开、整改及相应支持费用分析 渠道推广部须支持开店费用汇总 ,分公司: 批发客户货架及装修不列支财务装修费用～(但享受渠道支持费用) 说明: 货架占整体装修预算40,列支装修费用的70,(全部为集团配套供给，无 法缩减费用～); 货架费用的庞大，造成装修费用列支的增长～ 货架费用分析: 2006年店铺新开、整改及相应支持费用分析 特殊支持店中店及专卖店整改分析 店中店特殊支持 店铺数量53家，面积增长29,，年度收入同比增长39, 整改前后月均收入增长49,，费用共需支持838万 特殊支持店中店及专卖店整改分析 特殊支持专卖店费用分析 备注:四代店的特殊支持期望尽快落实～ 特殊支持店中店及专卖店整改分析 特殊支持专卖店费用明细 新开14家,整改9家 人效指标分析 子公司人效等指标分析 人效指标分析 子公司人效等指标分析 谢谢大家～