加油站月度经营分析

加油站月度经营分析 (×月) ××销售××分公司××加油站 二?一二年××月××日 加油站月度分析报告 一、销售分析 1、指标完成情况 本月零售成品油××吨，计划完成率为××%，其中汽油完成 吨，柴油××吨，柴汽比为××，售卡××张，卡销比××%;年度累计完成汽柴油为××吨，累计完成年计划进度××%，发生费用 元，实现利润为××元。 2、销售品种分析 各品种销售变化的因素分析。提示:分有利因素和不利因素，分析要点有:市场供求(资源宽松、短缺等)、政策因素(如交通管制、油改气等)、天气、节假日、特殊社会活动、竞争情况(竞争及控销)、道路维修改道、促销情况、提高加油站运营效率、开展竞赛及服务活动，实际运营情况(加油站停业改造)等。 3、促销分析 本月开展了以××为主 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 的促销活动，促销期间的促销油品及销售情况见下表: ××促销活动销售情况 项目 促销幅促销期间销促销前同周去年同期销 促销效果评价 品种 度% 售数量 期销售数量 售情况 品种1 品种2 品种3 …… 备注: 二、市场及竞争对手分析 本月所在地区总体经济情况、油品需求情况、工农业生产活动情况，加油站所在主干道车辆通行量，进站率、加满率情况。 本站的主要竞争对手有…，并逐一分析如下:竞争对手分析提示:竞争对手经营规模、货源供应情况、销售价格、销售量、销售结构、促销手段(免费洗车、加水、赠送礼品、返还现金、滚动结算、赊销以及其他促销手段)、控销手段，以及与本站竞争优劣势对比分析。 三、客户及服务分析 1、大客户分析。对本季度客户流失和主要变化情况进行分析 说明 关于失联党员情况说明岗位说明总经理岗位说明书会计岗位说明书行政主管岗位说明书 ，对本季度客户开发和维护工作进行简要概述。(如本季度着重对××客户进行了开发工作，××客户已成为固定客户，固定客户比例达到××%，与上月对比提高××%。未成功开发××客户的主要原因是:……) 2、客户支付方式结构分析 数量 与去年同比 与上月同比 本季消费金所占比 增减?增减 增减 增减 额(元) 例% 支付类型 元 ?% ?元 ?% 现金 IC卡 枪 银联卡 加 油 城市一卡通 折扣兑现 小额配送 合计 本月，本站客户支付方式主要变化是……，占有最高比例的 是……，IC卡比例为……。在引导客户支付结构改善上做了……工作，效果如何……。 3、服务分析。本月开展了以…为主题的服务活动。活动中各班组开展服务的主要情况是……，通过服务活动，使顾客满意率提高××%，对促进品牌知名度和美誉度有……作用。 四、效益效率分析 1、费用分析 根据加油站模拟核算表，本月油品销售收入:××元，当期费用××元，吨油收入××元，吨油费用××元，模拟核算实现当月利润××元，本月可控因素与上季对比情况如下: 单位:元 通讯修理办公差旅招待其他项目 水费 电费 合计 费 费 费 费 费 费用 本月 上月 增减 从上表可以看出，本月加油站费用总额比上月度增大(或降低)××元，需要加大控制力度的费用有××、××。其中，维修费主要是用于××设备(房屋)的维修或整改，从本年度情况分析有利于促进销售和节约费用的合理月费用额度是××元。 2、利润分析 销量:××吨，当月费用××元，可比利润:××元，利润贡献主要由汽油产生，本月达到盈亏平衡点:销量要达到××吨，其中汽 油需完成××吨，月度各日销量、费用和利润三者关系图中可见:……。 3、人均劳效分析 上级核定本站用工编制××人，人均零售量××吨/人年;本月实际使用××人(其中: 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 化员工××人，市场化员工××人)，超(或节约)用工编制××人;实际人均零售量××吨/人年，超(或欠)人均劳效目标值××吨/人年。 现有用工中，加油站管理人员××人(其中:站经理1人，副经理1人，核算员2人);加油现场操作员工××人，实行×班×运转倒班模式;便利店工作人员××人;实行×班×倒，机动班员工××人。 五、存在的主要问题及解决问题的措施和方法 1、市场方面(下月市场主要面临的情况); 2、销售方面(分汽柴油和各品号进行说明); 3、客户服务与管理方面(近期要结合庆双节、迎两会要求查寻差距、开展服务); 4、商品管理存在的问题(油品购进、库存管理、促销、盘点等各环节); 5、费用控制(及时发现费用控制方面的问题); 6、提高利润(要开展以提高汽油销量为长期主题的活动，找准量费利之间的关系，查找制约提高效益的主要问题); 7、加油站现场管理(结合 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 要求，进行现场操作、定置管理、 站内安全等各项检查，主要问题是)……; 8、需要上级解决的突出问题是……。 六、下一步工作目标 1、下月销售计划达到××吨，其中汽油××吨，柴油××吨; 努力将可控费用控制在××元内;力争将××客户发展为固定客户， 其中卡客户要达到××，达到利润××元。 2、具体措施和办法(要详写) (1)汽油上量 (2)提高利润 (3)客户服务 (4)市场分析 (5)促销策略 (6)现场管理 (7)提高效率 下面是赠送的保安部 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 范本,不需要的可以编辑删除!!!!谢谢! 保安部工作制度 一、认真贯彻党的路线、方针政策和国家的法津法觃,按照####年度目标的要求,做好####的安全保卫工作,保护全体人员和公私财物的安全,保持####正常的经营秩序和工作秩 序。 二、做好消防安全工作,认真贯彻“预防为主”的方针,教育提高全体人员的消防意识和防火知识,配备、配齐####各个楼层的消防器材,管好用好各种电器设备,确保####各通道畅 通,严防各种灾害事故的发生。 三、严格贯彻值班、巡检制度,按时上岗、到岗,加经对重要设备和重点部位的管理,防止和打击盗窃等各种犯罪活劢,确保####内外安全。 四、、加强保安队部建设,努力学习业务知识,认真贯彻法律法觃,不断提高全体保安人员的思想素质和业务水平,勤奋工作,秉公执法,建设一支思想作风过硬和业务素质精良的保安队伍。 11、保持监控室和值班室的清洁干净,天天打扫,窗明地净。 12、服从领导安排,完成领导交办任务。 5、积极扑救。火警初起阶段,要全力自救。防止蔓延,尽快扑灭,要正确使用灭火器,电器,应先切断电源。 6、一旦发生火灾,应积极维护火场秩序,保证进出道路畅通。看管抢救重要物资,疏散危险区域人员。 九、协同本部门或其他部门所进行的各项工作进行记录。 保安员值班操作及要求 一、交接岗 1、每日上午9时和下午 19时 为交接岗。 2、交接岗时将当班所接纳物品清点清楚,以及夜班所发生的情况未得到解决的需> 面汇报。检查值班室内外的卫生状况,地面无纸屑,桌面无杂物,整齐清洁。 二、执勤 1、7:50 — 8:10、13:50 —14:10立岗迎接上班人员;12:00 — 12:20 、18:00 — 18:20立岗送下班人员。 2、值勤时做到遇见领导立岗,检查物品立岗,外来人员进出立岗。 3、门卫室值勤时,应做到坐姿端正,注规监规器的劢态,做好接待工作,值勤期间不看书报电规,听收音机。不不无关人员聊天,劝阻无关人员不要在门卫室寄存物品或打电话,禁止打瞌睡。 4、维持门口秩序,使之保持畅通。 5、熟记消防,报警,救护及内部联系电话。 三、巡逻 巡逻是防盗及发现####有不安全因素的重要措施。 1、每天按照巡检制度定时轮流巡逻。 2、巡逻时思想集中,保持高度警惕,不吸烟,不不无关人员闲聊,幵将每一点所发生情况记录清楚,巡逻时做到勤走劢,勤思考,勤观察。发现问题及时报告。 3、白天加强对观众区、办公区及楼道的巡逻,夜晚以机房为重点进行检查,每晚零点之后巡查不少于两次。 四、防火工作 1、严格门卫制度,严禁无关人员,将易燃易爆物品带入####。 2、发现违反安全觃定的电源和火种,应予以切断和熄灭,应报告####领导采取相关措施。 3、值勤时发现物质储存,保管不符合防火要求,消防器材移作他用及非正常使用灭火器,应及时阻止,幵报告,提请有关部门整改。 4、发生火灾先拨打 119 向消防部队报警,幵立即报告####领导。报警时简要讲清####地址,电话号码及火情,同时派人在门口接应,引导消防车进入火场,向消防人员介绍水源,总电闸部位等。