紫光安全标准化文件
克拉玛依市紫光技术有限公司
_______________________________
安全生产标准化文件
编制人:安全生产标准化领导小组
审核人:
批准人:
2014—02—01发布 2014—02—01实施
发布令
全体员工:
推进企业安全标准化建设是全面落实企业主体责任，着力提升企业本质安全，有效预防和遏制各类安全生产事故发生的有效途径。为落实“安全第一、预防为主、综合治理”的基本方针，特制定本公司《安全生产标准化文件》。
主要内容包括:安全生产责任制、安全生产规章制度、安全操作规程、应急管理等，用来规范安全生产行为，最大限度保障从业人员职业健康安全，使各生产环节符合有关安全生产法律、法规和标准、规范的要求，人、机、物、环处于良好的生产状态，并持续改进，不断加强企业安全生产标准化建设，建立完善安全生产标准化工作，现将《安全生产标准化管理文件》予以发布，从即日起遵照执行。
克拉玛依市紫光技术有限公司
安全生产承诺书
为了提高公司全员的安全生产意识，贯彻落实安全生产各项法律、法规及相关政策，保障本公司全体员工的生命安全与身体健康，促进公司的安全、稳定，在此，向广大员工和社会郑重承诺:
1、认真贯彻各级政府和安全管理部门制定的安全生产相关法律法规、标准及有关规定，并组织员工认真学习;尊重当地风俗。
2、建立健全本公司安全生产责任制和各项规章制度;建立安全生产管理机构，配备安全管理人员;自觉接受政府及安监部门的监督管理，把安全工作责任落实到部门和责任人。
3、保障安全投入资金的合理提取和使用;配备满足安全生产需要的安全设施、设备、器材;为员工提供符合标准的劳动保护用品;持续完善安全工艺、设施，改进安全生产条件，努力实现本质安全。
4、经常参加公司的安全检查，认真查找并整改各类安全隐患。
5、落实重点部位、重点岗位应急措施;制定事故应急救援预案，并定期演练。
6、保证主要负责人、安全管理人员、特种作业人员持证上岗。
7、坚持事故“四不放过”原则，整改落实事故调查组提出的各项防范措施，不断提高从业人员的安全意识。
8、落实安全奖惩，做好绩效考核，总结和推广安全生产的先进经验，表彰安全先进典型，保障安全管理工作的持续改进。
本人将切实履行上述承诺并接受员工和社会的监督。
总经理:
目录
第一章 目标 .............................................. 1
一、安全生产方针 ...................................... 1
二、安全生产工作总体目标 .............................. 1
三、年度安全生产目标 .................................. 1
克拉玛依市紫光技术有限公司总体和年度安全生产目标 ...... 3
实现2014年度安全生产目标的实施
计划
项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载
和考核办法 ......... 4
第二章 组织机构和职责 ................................... 13
设立“安全职能部门”和任命“专(兼)职安全员”的通知 . 16
关于成立安全生产委员会(安全标准化领导小组)的决定 ... 17
一、安全生产责任制度 ................................. 18
二、安全生产委员会(安全生产标准化领导小组)职责 ..... 19
三、总经理安全生产职责 ............................... 20
四、安全生产责任书 ................................... 22
五、管理人员和从业人员安全生产职责 ................... 25
六、安全生产责任考核制度 ............................. 33 第三章 安全生产投入 ..................................... 35
一、安全生产费用提取和使用
管理制度
档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载
................... 35
二、工伤保险管理制度 ................................. 42 第四章 法律法规与安全管理制度 ........................... 44
一、安全生产法律法规获取、识别、更新管理制度 ... 44
二、文件和档案的管理制度 ............................. 53
三、安全生产资料档案管理 ............................. 58 四、安全生产规章制度培训和考核。 ..................... 59 五、 安全生产会议制度 ................................ 60 六、安全生产奖惩制度 ................................. 65 七、特种作业人员管理制度 ............................. 70 八、防火、防爆、防中毒、防泄漏管理制度 ............... 74 九、工艺、设备、电气仪表、公用工程安全管理制度 ....... 81
十、危险化学品安全管理制度 ........................... 89 十一、承包商管理制度 ................................. 96 十二、变更管理制度 .................................. 101 十三、安全管理制度及操作规程定期修订制度 ............ 105
十四、关键装置、重点部位安全管理制度 ................ 106 十五、管理部门、基层班组安全活动管理制度 ............ 107
十六、消防管理制度 .................................. 110 十七、仓库、罐区安全管理制度 ........................ 114 十四、剧毒化学品安全管理制度 ........................ 117 十五、供应商管理制度 ................................ 118 十六、文件档案管理制度 .............................. 124 十七、防尘、防毒管理制度 ............................ 125
第五章 教育培训 ........................................ 127 一、安全教育培训制度 ................................ 127 二、安全教育培训计划 ................................ 138
三、主要负责人和安全生产管理人员资格证书。 .......... 139
四、 对新员工进行“三级”安全教育。 ................. 140
五、特种作业人员和特种设备作业人员资格证书。 ........ 141
第六章 生产设备设施 .................................... 142
一、相关方及外用工管理制度 .......................... 142
安全生产管理协议( ................................... 145 样本)
二、新建、改建、扩建工程项目安全设施“三同时”制度 ..... 148
三、设备设施的检修、维护、保养管理制度 ................. 152
四、 设备安全操作规程 ............................... 156 第七章 作业安全 ........................................ 166 一、“三违”管理制度 ................................... 166
二、危险性作业安全管理制度 .......................... 171 第八章 隐患排查与治理 .................................. 194
一、安全检查和隐患排查治理制度 ...................... 194 第九章 危险源监控 ...................................... 200
一、重大危险源监控制度。 ............................ 200 第十章 职业卫生 ........................................ 201
一、职业病防治目标管理责任制 ........................ 201
二、各部门和人员的职业健康职责 ...................... 202
三、职业危害申报制度 ................................ 205
四、职业危害防护用品管理制度 ........................ 206
五、劳动防护用品使用维护管理制度 .................... 213
六、职业病危害事故应急救援预案 ...................... 217 职业危害因素告知书 .................................. 220 第十一章 应急救援 ...................................... 222 一、应急救援制度 .................................... 222 二、应急保障管理制度。 .............................. 226 二、应急预案评审与改进制度 .......................... 228 第十二章 事故报告、调查和处理 .......................... 235 一、事故的管理制度。 ................................ 235 二、事故事件的调查制度。 ............................ 239 三、事故、事件统计分析制度。 ........................ 241 四、事故、事件回顾制度。 ............................ 246 第十三章 绩效评定和持续改进 ............................ 247 一、安全绩效监测制度 ................................ 247 二、标准化系统运行评价制度。 ........................ 249 三、标准化外部评价制度 .............................. 250 四、纠正与预防措施实施保障制度。 .................... 250 安全生产标准化绩效评定报告(样板) .................. 254
第一章 目标
一、安全生产方针
本公司的安全生产方针是:
安全第一、预防为主;控制风险、综合治理;平安和谐、持续改进;遵章守法、安全发展。
二、安全生产工作总体目标
追求最大限度的不发生各类事故，不损坏人身健康，不破坏环境。深入开展安全标准化管理，遵循以认为本的原则，加强员工培训，努力提高员工队伍的安全素质;在我公司各个层面建成完善的、体系化的安全生产长效管理机制。
三、年度安全生产目标
全公司认真学习和贯彻《中华人民共和国安全生产法》等法律法规，严格执行各项制度和职责，实现“七个为零，四个达标”。
七个为零:
1、死亡及重伤(含交通责任)事故为零
2、重大火灾(爆炸)事故为零
3、重大设备事故为零
4、重大责任事故为零
5、重大环境污染事故为零
6、急性中毒事故为零
7、职工职业病发病率为零
1
四个达标:
1、员工安全生产教育培训率为100%
2、应特种作业持证上岗率为100%
3、事故隐患整改率为100%
4、工作场所危害因素达标率为100%
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克拉玛依市紫光技术有限公司总体和年度安全生产目标
根据公司发布的2014年度安全生产目标为“七个零，四个达标”的要求，现将公司年度安全生产目标分解至各个部门，各个部门的年度安全生产目标如下:
1、化工厂、市场部、综合办:
1)死亡及重伤(含交通责任)事故为零
2)重大火灾(爆炸)事故为零
3)重大设备事故为零
4)重大责任事故为零
5)重大环境污染事故为零
6)急性中毒事故为零
7)职工职业病发病率为零
8)员工安全生产教育培训率为100%
9)应特种作业持证上岗率为100%
10)事故隐患整改率为100%
11)工作场所危害因素达标率为100%
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实现2014年度安全生产目标的实施计划和
考核办法
一、实现年度安全生产目标的实施计划
企业自身:
1、 遵守国家及地方政府有关安全生产方面的法律、法规、标准，
不断完善、落实企业的安全生产规章制度。
2、 提供必要的人力、物力、财力资源以保证企业安全生产目标的
实现。
3、 按照“分级管理、分线负责”的原则督促各部门、各班组、各
岗位安全生产第一责任者认真贯彻、落实安全生产责任制及安
全生产管理制度，抓好安全生产工作。
4、 落实安全技术措施，不断强化对危险源的监控积极防范各类事
故的发生，持续提高企业的安全生产管理绩效。 5、 开展应急救援培训和演练，进一步完善应急救援预案。 6、 及时、如实上报工伤事故，并按“四不放过”原则严格对事故
进行调查处理。
7、 完成安全生产责任制和各项安全生产责任制度和安全操作规程
的修订完善工作，使之符合《安全生产法》等新颁法律法规的
要求。
8、 不断改进安全生产管理工作，落实各项安全防范措施，提高安
全生产管理水平。
4
9、 对实现安全生产目标和在安全生产工作中做出突出贡献的部门
和个人进行奖励，对违反安全生产管理制度者、工伤事故责任
部门和责任人进行处罚。
各部门、各班组及员工:
1、 严格实施本企业指定的各项安全生产管理制度和责任制。 2、 生产场所及生产和辅助设施符合安全生产标准，各种机械设备
转动部位安装防护罩、栏杆、劳动防护用品必须按需配备发放
实物。
3、 生产作业场所必须制定安全管理制度和安全操作规程，在有较
大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安
全警示标志。
4、 保证安全生产资金的优先投入，对发现的事故隐患及时整改。 5、 杜绝违章指挥、违章作业，违反劳动纪律的行为:对新员工上
岗前进行安全教育培训，特种作业人员持证上岗。 6、 定期开展安全生产检查活动，检查要有记录，发现隐患应及时
上报并落实整改。
7、 定期组织开展安全培训教育活动，定期召开安全生产例会，并
有记录。
8、 发生生产安全事故必须按“四不放过”原则，及时组织有关人
员调查事故原因，提出处理意见，落实整改措施，及时上报企
业领导及有关部门。
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二、考核办法
2.1 安全基础管理
(1) 各级组织和人员职责明确，单位内各项制度、规程齐全，每项
不符合，扣部门或相关人员30元。
(2) 安全台账、记录等基础资料齐全、按要求记录，每项不符合，
扣部门或相关人员30元。
(3) 各种计划、总结、报表上报及时，每项不符合，扣部门或相关
人员30元。
2.2 安全培训教育管理
(1) 按要求进行一、二、三级安全教育、日常安全教育、管理人员
和员工安全培训考核，按要求进行转岗、复工、新工艺、新技
术、新设备投产前安全培训。
(2) 领导及管理人员按要求参加班组安全活动，部门与班组安全活
动符合要求。
(3)安全教育新员工上岗实行传、帮、带落实专人负责，时间为3
个月。
以上每项不符合，扣部门或相关人员30元。
2.3 安全检查和隐患治理
(1) 按规定的频次和项目要求进行安全检查，发现问题和隐患及时
整改，并按要求上报，每项不符合，扣部门或相关人员30元。 (2) 对上级下达的隐患整改项目，落实“五定”责任制，按计划完
成治理，每项不符合，扣部门或相关人员30元。 (3) 对暂时不具备整改条件的隐患，制定可靠的监控措施和应急方
案，每处不符合，扣部门或相关人员50元。
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(4)检查中，班长为兼职安全员，当月不出事故给安全员每月30元
作为安全奖，如出现工伤不得安全奖。年终超出轻伤志标数一
人扣款30元。
2.4 现场(作业)安全管理
(1) 严格执行危险作业许可制度，作业前进行风险分析，制定落实
控制措施，每项不符合，扣部门或相关人员30元。 (2) 作业现场配备警示标识、安全防护用品(具)及消防设施与器
材，每项不符合，扣部门或相关人员30元。
(3) 严格执行操作规程，不违章作业，每项不符合，扣部门或相关
人员30元。
(4) 严格进行检修作业前的安全条件确认及作业完成后的安全验
收，并做到“工完、料尽、场地清”，每项不符合，扣部门或
相关人员 30元。
(5) 车辆(包括外来车辆)与人员遵守厂内交通安全管理制度，车
辆违反规定，每次扣罚30元，造成严重后果的，按要求赔偿。 (6) 岗位操作资格证丢失的，每人次扣30元。
(7) 不按规定穿戴劳动防护用品，如安全帽、工作服、防护手套、
工作鞋等，每项每次罚款30元。
(8) 不遵守各项临时安全规定罚款30元。
2.5 安全设施管理
(1) 按要求设置安全设施，并保证安全设施的正常运转，部门各项
安全设施责任人明确。
(2) 按要求对安全设施进行检维修，因维修其它设施而移动、拆除
的安全设施必须检修后必须及时复原。
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(3) 定期对安全设施进行检查，检查人员在记录上签字，发现问题
及时处理。
(4) 岗位上的各种消防及个体防护设施必须定点放置，按要求正确
使用，如有失效及时联系相关部门更新。
(5) 任何人不得私自违章动用和破坏安全设施，损坏的安全设施必
须赔偿。
以上每项不符合项，扣罚当事人30元。
2.6 关键装置与重点部位管理
(1) 各级管理人员应按《关键装置与重点部位管理制度》要求参加
安全活动，并作好相关活动记录。
(2) 各部门与人员按要求加强对关键装置与重点部位的安全检查，
发现隐患及时整改，对上级下达的隐患指令，按要求组织整改。 (3) 按要求编写预案、组织演练。
以上每项不符合项，扣罚责任部门或责任人员30元。安委会每季
度对公司级承包人的关键装置与重点部位安全活动参加情况进行
公布，该结果作为领导安全责任制的重要输入依据。 2.7 劳动纪律和环保规定考核
(1)不按要求参加安全消防环保会议，一次扣30元。 (2)上班睡觉，一次扣50元-100元。
(3)脱岗、串岗，发现一次扣50元。
(4)上班看书报，一次扣30元(看业务书除外)。 (5)上班干私活，一次扣30元。
(6)酒后上班或班上喝酒，一次扣罚30元-50元。
(7)设备设施有跑、冒、滴、漏，没有及时回收，泄漏液进入外排
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水沟的,一次扣罚50-100元，造成严重后果的，根据危害情况加倍处罚。
对所辖范围内有违反以上劳动纪律、环保规定条款的，管理人员负连带责任。值班长连带50元的罚款，部门领导连带30元的罚款。 2.8 加强禁火、禁烟安全管理，严格执行《禁火禁烟管理制度》 (1)对吸烟者处以50元的处罚，对没有及时制止吸烟的现场各级管理人员、当班值班长也将处以30元的处罚，对吸烟者所在区域部门领导每人次处罚30元。
(2)生产区内禁止随意点火、动火，违者罚款50元，造成严重后果的，依法追究责任。
2.9 职业卫生管理
(1) 做好清洁文明生产，严防“跑、冒、滴、漏”，一次不符合，扣责任部门或相关人员30元。
(2) 按要求对职业卫生设施进行定期检查，落实专人维护保养，每处不符合，扣部门或相关人员30元。
2.10 应急管理
(1) 按照事故处理原则，对事故进行调查处理和总结，按要求上报事故报告，一次不符合，扣部门或相关人员30元。
(2) 按要求对安全防护设施及应急设施进行定期检查，落实专人维护保养，每项不符合，扣部门或相关人员30元。
(3) 按要求制定车间级现场应急处置方案，定期进行应急培训和演练，并对演练效果进行评价、对预案进行评审和修订，每项不符合，扣责任部门或相关人员30元。
2.11 事故考核
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(1)发生轻微、一般事故，每次对造事部门罚款50元。 (2)发生重大事故，每次对造事部门罚款300元。《责任事故处罚
条列》追求责任。
(3)发生火灾、爆炸事故，未造成严重后果的，每次对单位罚款
200-500元。
(4)按事故责任及损失情况，对当事人及相关人员作出相应的事故
赔偿罚款。
(5)重大及以上事故按上级有关规定处理。
(6)其它事故的处理:生产事故、设备事故、治安事故、交通事故、
质量事故由各职能部门提出处理意见。
2.12 奖励
(1)避免一次重大事故发生，奖励相关人员500-1000元。 (2)在隐患整改及日常安全管理中，提出合理化建议，措施被采纳
运行效果较好的，奖建议人200-800元。
三、 安全目标完成情况考核
3.1公司总经理每年组织一次对各部室、车间安全目标完成情况的综合考核。
3.2考核以检查表的方式进行，考核表根据各单位签订的目标责任书制定，各种指标不符合项的考核与日常管理考核标准一致。 3.3 除进行集中考核外，日常管理中的考核汇入到年终考核中。
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安全生产目标完成效果评估(考核)记录
1) 死亡及重伤(含交通责任)事故为零
2) 重大火灾(爆炸)事故为零
3)重大设备事故为零
4)重大责任事故为零
5)重大环境污染事故为零 安全生产6)急性中毒事故为零 目标 7)职工职业病发病率为零
8)员工安全生产教育培训率为100%
9)应特种作业持证上岗率为100%
10)事故隐患整改率为100%
11)工作场所危害因素达标率为100%
安全生产目标完成情况:
完成达标率100%
安全生产目标评估:
本公司达标率虽达100%，但员工对于安全生产意识时有疏忽，应
加强培训次数，提高意识。
评估结论:
本公司达标率虽达100%，但员工对于安全生产意识时有疏忽，应
加强培训次数，提高意识。
备注:
审批人:xx 日期:2014.7.1 记录人:xxx 日期:2014.7.1
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安全生产目标和指标实施计划执行情况监测记录表
监测负责人 XXX 监测时间 2014.07.01
未实现说明(可另 安 全 目 标 计算依据 实施情况 附)
死亡及重伤(含交通责任) 100% 事故为零
重大火灾(爆炸)事故为零 100%
重大设备事故为零 100%
重大责任事故为零 100%
重大环境污染事故为零 100% 目
标 急性中毒事故为零 100% 完
成 职工职业病发病率为零 100% 情
况 员工安全生产教育培训率为
100% 100%
应特种作业持证上岗率为
100% 100%
事故隐患整改率为100% 100%
工作场所危害因素达标率为 100% 100%
计
划
执 行
情
况
审批人:xx 日期:2014.7.1 记录人:xxx 日期:2014.7.1
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第二章 组织机构和职责
2014年一季度安全委员会会议纪要
时 间 4月1日9时 地 点 公司会议室 记 录 人 xxx
出席人员:公司安委会全体成员
主持人:xx
会议内容概述:
1、由于人员变动调整公司安全委员会成员和调整安委会组织框架结构图。
2、布置2014年安全生产工作，下达2014年各部门和各车间安全生产指标。
3、做好新入职员工的安全“三级教育”工作，加强新员工岗位操作规程的学习工作，使新员工尽快的掌握操作技能。
日期: 2014年2月19日 会议决定:
1、根据公司安全生产工作需要，增加1名‘员工代表’为安委会组织框架结构。增补员工代表秦明付同志为安委会成员。
批准人:xx: 日期:2014年2月19日
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2014年二季度安全委员会会议纪要
时 间 7月1日9时 地 点 公司会议室 记 录 人 xxx
出席人员:公司安委会全体成员
主持人:xx
会议内容概述:
1、由于人员变动调整公司安全委员会成员和调整安委会组织框架结构图。
2、布置2014年安全生产工作，下达2014年各部门和各车间安全生产指标。
3、做好新入职员工的安全“三级教育”工作，加强新员工岗位操作规程的学习工作，使新员工尽快的掌握操作技能。
日期: 2014年2月19日 会议决定:
1、根据公司安全生产工作需要，增加1名‘员工代表’为安委会组织框架结构。增补员工代表秦明付同志为安委会成员。
批准人:xx: 日期:2014年2月19日
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2014年三季度安全委员会会议纪要
时 间 2月19日9时 地 点 公司会议室 记 录 人 xxx
出席人员:公司安委会全体成员
主持人:xx
会议内容概述:
1、由于人员变动调整公司安全委员会成员和调整安委会组织框架结构图。
2、布置2014年安全生产工作，下达2014年各部门和各车间安全生产指标。
3、做好新入职员工的安全“三级教育”工作，加强新员工岗位操作规程的学习工作，使新员工尽快的掌握操作技能。
日期: 2014年2月19日 会议决定:
1、根据公司安全生产工作需要，增加1名‘员工代表’为安委会组织框架结构。增补员工代表秦明付同志为安委会成员。
批准人:xx: 日期:2014年2月19日
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克拉玛依市紫光技术有限公司
设立“安全职能部门”和任命“专(兼)职安全员”的通知
公司全体:
为加强公司内部安全管理，防止生产经营过程中安全事故的发生，保护公司员工的财产不受损失，根据国家相关法律法规，经公司领导研究决定，设“生产部”作为安全管理职能部门，负责对公司安全生产管理的正常实施和运行。
同时，为强化安全管理力度，树立责任意识，任命xxx同志为专(兼)职安全员，负责公司各部门的安全生产工作，落实安全生产管理制度。
望全公司高度重视安全管理，提高和统一安全意识，严格执行各项制度，切实有效地保障公司安全生产正常有序。
特此通知～
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2014年1月1日
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克拉玛依市紫光技术有限公司
关于成立安全生产委员会(安全标准化领导小组)的
决定
公司全体:
遵照《中华人民共和国安全生产法》等有关要求，结合本公司实际，经研究决定成立“安全生产委员会(安全标准化领导小组)”，由总经理领导，各部门负责人为成员，共同负责管理本公司内外部安全生产事务。
特此发布
附:人员名单
组长:朱伽
副组长:李小建
成员:王汉明、高春芹
克拉玛依市紫光技术有限公司
2014年1月1日
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一、安全生产责任制度
1、认真学习有关安全生产的文件、政策、法令和劳动保护规定，创造良好的安全生产条件。
2、上岗必须按规定着装，自觉执行“五必须、五不准”制度。
五必须的具体内容是:
(1)当班必须穿好工作服。
(2)接触有毒、有害、高温、易崩溅的工作时必须佩戴眼镜。
(3)作业时必须戴好防护手套。
(4)上班必须戴好工作帽。
(5)登高作业必须系好安全带。
五不准的具体内容是:
(1)上岗不准穿高跟鞋、凉鞋或带铁掌的皮鞋。
(2)进入厂区不准带烟、火。
(3)当班不准干私活、脱岗、窜岗、睡岗。
(4)不准用汽油洗衣服、设备。
(5)有毒、危险岗位处理险情不准单独作业。
3、工作中要坚守岗位，严格执行工艺纪律及安全操作规程，不违章作业，对他人违章作业有权制止。
4、熟练掌握本岗位的工艺流程、安全规程及设备性能，懂生产、懂安全，基本功过硬。
5、岗位人员必须掌握安全防火、防毒、防静电知识，要妥善保管、正确使用各种防护用品和消毒器材。
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6、生产岗位要严格执行巡回检查制度规定的内容，发现异常情况应及时处理和报告，发生事故后要保护现场，做好详细记录。
7、坚持“安全第一”，两人以上工作有一人负责安全。
8、严格执行各种安全标准制度，服从组织指挥、服从调度，有权拒绝违章作业指令。
二、安全生产委员会(安全生产标准化领导小组)职责
1、贯彻落实国家和上级有关生产安全标准化建设的方针、政策、法律和法规;及时传达贯彻上级安全部门下达的各种文件通知精神，按要求布置安全生产工作。
2、负责组织公司安全标准化建设工作，确定标准化建设的重大决策;对员工进行安全生产教育培训，使员工熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位操作技能，岗位风险、劳动防护、应急处置等的全方位的安全知识，不断提高全体员工的安全意识。
3、负责组织审定安全标准化建设工作计划，并监督专业主管部门实施;
4、负责建立健全安全生产全员岗位责任制，制定完善各项安全生产规章制度和操作规程，以及安全标准化相关的支持性文件。
5、负责提供安全标准化建设所需的资源;负责获取、解释和沟通、提供安全标准化建设的有关信息。
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6、负责定期召开安全标准化领导小组会议，听取阶段工作情况报告，解决安全标准化建设工作中的重大疑难问题;每月召开一次安全生产例会，并做好会议记录。
7、督促和指导安全生产工作，常规性开展风险识别、评价、隐患排查等工作，对识别出的风险进行必要控制，对查出的安全生产隐患及时予以整改.
8、对违反安全生产法律法规、侵犯员工合法权益的行为进行纠正，对违章指挥强令冒险作业的情况予以制止，督促做好员工的劳动保障工作，不断改善作业环境。
9、依照安全标准化相关制度规定，及时开展对未遂事件、安全事故、紧急状态进行调查，分析原因，制定纠正和预防措施，对违章违纪事件的相关人员进行处理处罚。
10、安全标准化领导小组成立后，组长要负责对小组相关人员进行分工，并对完成情况进行监督检查和考核，有关人员按照职责分工及时开展相关工作。
三、总经理安全生产职责
1、认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，严格执行安全生产法律、法规，全面负责安全生产工作。
2、建立、健全本单位安全生产责任制，组织制定安全生产规章制度和操作规程，明确各部门、各类人员的安全职责，并定期检查和考核。
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3、审定安全生产规划和年度计划，确定安全生产工作目标。保证本单位安全生产投入的有效实施。
4、定期主持召开安全生产工作会议，研究解决安全生产方面的重大问题，并做出相关决策和实施。
5、为职工提供安全、健康、卫生的工作条件和生活环境，保障职工职业健康，加强劳动保护，预防和减少职业病和其他疾病对职工的危害。
6、督促、检查本单位的安全生产工作，组织并参加安全检查，对查处的事故隐患，要如实报告并及时消除生产安全事故隐患。
7、对新、改、扩建工程项目，必须做到安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。
8、组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。
9、及时、如实向安全生产监督管理部门报告生产安全事故，按照“四不放过”的原则进行查处。
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四、安全生产责任书
职能部门安全生产责任书
为进一步加强安全生产工作，推动科学发展和安全发展，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”方针，以人为本，强化安全生管理和监督，落实安全生产责任，有效遏制重大安全事故，促进社会和谐，根据2014年克拉玛依区安全生产工作总体目标任务，签订安全生产目标管理责任书:
二、责任书年度: 年 月 日—— 年 月 日。
三、安全生产职责
(一)认真履行《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《新疆维吾尔自治区安全生产条例》、《中华人民共和国危险化学品企业安全管理条例》等法律、法规、条例中的相关职责。
(二)负责本单位范围内的安全。
四、安全生产管理、事故控制指标
1 树立、强化预防为主的安全观。
2 安全生产责任事故死亡人数不超过0人。
3 全年无安全责任事故。
4 消防器材、安全设施完好率100%。
5 公司制定的各项规章制度、操作规程执行率100%。
6
五、奖罚
1、经考核，被评为安全生产优秀部门给予奖励。
2、年度发生安全责任事故的，取消评优资格。
3、年度发生安全责任事故，扣发年度全额奖金。
4、情节严重者解除劳动关系。
责任部门:
责 任 人:
日 期:
22
班组安全生产责任书
为进一步加强安全生产工作，推动科学发展和安全发展，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”方针，以人为本，强化安全生管理和监督，落实安全生产责任，有效遏制重大安全事故，促进社会和谐，根据克拉玛依区安全生产工作年度总体目标任务，签订安全生产目标管理责任书:
一、责任书年度: 年 月 日—— 年 月 日。
二、安全生产职责
(一)认真履行《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《新疆维吾尔自治区安全生产条例》、《中华人民共和国危险化学品企业安全管理条例》等法律、法规、条例中的相关职责。
(二)负责本单位范围内的安全。
三、安全生产管理、事故控制指标
(一)积极参加公司组织的安全教育会议，安全活动。
(二)树立、强化预防为主的安全观。
(三)一律按要求穿戴工装，否则一律不准上岗。
(四)安全生产责任事故死亡人数不超过0人。
(五)全年无安全责任事故。
(六)消防器材、安全设施完好率100%。
(七)公司制定的各项规章制度、操作规程执行率100%。
四、奖罚
(一)经考核，被评为安全生产优秀班组给予奖励。
(二)年度发生安全责任事故的，取消评优资格。
(三)年度发生安全责任事故，扣发年度全额奖金。
(四)情节严重者解除劳动关系。
责任班组:
责任人:
日期:
23
操作工安全生产责任书
为进一步加强安全生产工作，推动科学发展和安全发展，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”方针，以人为本，强化安全生管理和监督，落实安全生产责任，有效遏制重大安全事故，促进社会和谐，根据克拉玛依区安全生产工作年度总体目标任务，签订安全生产目标管理责任书:
一、责任书年度: 年 月 日—— 年 月 日。
二、安全生产职责
(一)认真履行《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《新疆维吾尔自治区安全生产条例》、《中华人民共和国危险化学品企业安全管理条例》等法律、法规、条例中的相关职责。
(二)严格遵守公司各项规章制度，执行率100%;
(三)严格按要求穿戴工作服，工作帽，及其他要求穿戴的防护用品，因未按规定戴劳动保护用品造成人员伤亡自行承担责任，穿戴率100%;
(四)严格按操作规程进行操作，如有违反按有关规定进行处罚，造成重大损失的交由司法机关处理;
(五)严禁私拉乱接电线，否则造成的一切损失由本人承担，并自愿接受公司处罚;
(六)严禁工作期间脱岗离岗;
(七)严禁责任事故隐瞒不报，一经发现从重处罚;
(八)下班后按要求切断电源，关闭门窗;
(九)要保持工作场地卫生;
(十)发生安全事故不得擅自脱离岗位，要及时上报或直接报告安全管理部门，以便及时施救;
责 任 人:
日 期:
24
五、管理人员和从业人员安全生产职责
1、化工厂厂长安全生产职责
(1)协助总经理贯彻上级有关安全生产规定，及时转发上级和有关部门的安全生产文件、资料。做好公司的安全会议记录，对安全主管部门的有关材料及时组织汇审、打印、下发;
(2)组织检查落实干部值班制度;
(3)组织对职工的安全技术教育及特种作业人员的培训、考核与取证工作;
(4)临时用工协议书中应有安全方面的条文，并会同有关部门执行;
(5)监督检查安全用火管理制度的执行情况;
(6)掌握公司主要生产过程的火灾特点，经常监督检查火源、火险及灭火设施的管理，督促落实火险隐患的整改，确保消防设施完备和消防道路通畅;
(7)负责对外来参观学习、办事人员进行进厂安全教育
(8)负责安全装备的维护保养和管理工作。
(9)参加对事故的调查处理，落实事故“四不放过”原则。
(10)落实年度安全工作计划，安排在当年具体工作中;
(11)确立本单位安全生产目标并组织实施;
(12)在新、改、扩建项目中，遵守和执行“三同时”规定，健全安全设施;
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(13)不间断地组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的风险和隐患。定期评审或检查风险控制结果。根据风险评价的结果，落实所选定的风险控制措施，消减风险，预防事故的发生;
(14)组织公司有关部门定期开展各种形式的安全检查，对查出的问题迅速做出处理。改善劳动条件和年度安全技术措施计划，及时解决重大隐患;
(15)编制企业年度安全生产费用提取比例和使用计划，对安全费用的提取与使用实施监督检查;
(16)负责评审公司各项安全生产规章制度的适合性，并及时予以修订;当发生各项变更时须进行修订时可随时组织实施。
(17)负责特种设备及安全附件、气瓶、防尘、防毒和防静电装置、机械和电气联锁装置、监视和测量设备的定期安全检查、校验工作，及时整改检查中发现的问题，有隐患要坚决停用。
2、销售副总经理安全生产职责
(1)贯彻执行国家、行业相关法律法规，遵守接触范围内的安全生产制度和相关规定;
(2)负责所辖范围内员工的安全教育和安全管理;
(3)负责对本部门的安全隐患提出治理方案和计划。
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3、综合办主任安全生产职责
(1)认真贯彻国家关于安全措施经费提取使用的规定，专款专用，并监督执行;
(2)保证事故隐患治理费用、安全教育费用等安全费用的资金到位，负责审核各类事故处理费用支出，并将其纳入企业经济活动分析内容;
(3)保证劳动保护用品的开支，保证总公司安全生产实际需要的经费;
(4)参与分管范围以内的安全生产管理工作，提出合理化建议。
(5)按国家有关规定，负责制订职工劳保用品的发放标准，负责各类劳动防护用品的采购、保管，并督促检查有关部门按规定及时发放和合理使用。
4、专(兼)职安全员安全生产职责
(1)在厂长的领导下，负责公司的安全生产工作，贯彻上级安全生产的指示和规定，并检查督促执行。
(2)参与制订有关安全生产管理制度和安全技术操作规程，并检查执行情况;
(3)负责编制公司的安全技术措施计划和隐患整改方案，并负责及时上报和检查落实;
(4)做好职工的安全思想、安全技术教育与考核工作;
(5)负责公司安全设备、灭火器材、防护器材和急救器具的管
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理;
(6)及时深入检查，发现隐患，制止违章作业。
5、化工车间主任岗位责任制
1、负责化工车间的生产安全工作，对设备管理、人员出勤的考核，上级指令的接收与及时反馈。
2、化工车间安全负责，严格执行公司管理制度，对出厂产品质量负责。
3、正确理解和运用公司有关管理制度规范标准，并严格管理。
4、负责本车间工作规划、计划、目标的制定和组织实施。对生产有全面指挥权以及在紧急情况下的临时处理权。
5、负责对本车间上报的各类报表、报告的审核。
6、掌握化工生产各个环节的工作及石油化工相关知识。
7、对本车间的产品质量负责，确保出厂化工产品合格率达到100%。
9、负责本车间紧急情况的处置。
6、化工车间工人岗位责任制
1、所生产的化工产品质量负责，严格执行公司管理制度。
2、严格按操作规程操作，确保所生产的化工产品质量合格，相关设备不发生人为因素的损坏。
3、负责本岗位紧急情况的处置。
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7、化工车间电器操作员岗位责任制
1、严格按操作规程操作相关设备，完成定期的养护维护工作。
2、负责化工车间所有电机、电闸、阀门的正常运行，保证相关设备不发生人为因素的损坏。
3、熟练掌握修理技能，能及时排除设备出现的一般故障。
4、负责本岗位紧急情况的处置。
8、化工车间装卸工岗位责任制
1、对物品装卸过程中的安全负责，严格执行公司的管理制度。
2、严格执行操作规程，安全、快速的完成装卸工作。
3、保证装卸的化工产品不破损，不泄漏，科学，正确的摆放。
4、负责本岗位紧急情况的处置。
9、库房保管员岗位责任制
1、负责厂区物品的保管、登记、挂牌、记录，严格执行公司管理制度。
2、入库按来料凭证验收;出库审查料单，检查手续是否齐全;账册报表书写整洁、手续齐全、计算准确;库容清洁整齐。
3、做到出入库有记录，设备定期保养，库容干净整洁。
4、负责本岗位紧急情况的处置。
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10、锅炉工岗位责任制
1、对设备的安全运行负责，并定期做好设备的维护保养工作。
2、严格执行操作规程，正确操作、维护锅炉及其相连接管线、阀门、电机等设施，确保不发生人为因素的损坏。
3、负责本岗位紧急情况的处置。
11、门卫岗位安全生产职责
(1)负责公司员工的安全保卫工作，以及厂区，设备，办公室的安全工作。
(2)树立主人翁的精神，以厂为家，遵守公司的一切规章制度。
(3)实行夜查，在夜间禁止外来人员和车辆进入，与值班领导紧密配合，搞好夜查工作，勇于抵制违法犯罪活动。
(4)在值班期间不得脱岗、睡岗、不准看书、看报、看电视、不准干私活、因工作失误造成的损失，责任自负。
(5)配合公司领导与当地公安部门搞好综合治理工作，做到看好自家门，办好自家事。
(6)对外来人员、车辆、进行登记，并告知入厂须知;对出入厂区物资要进行查询，以防物资被盗;对违反厂区安全，消防规定的人员进行严肃批评，不听劝告者赶出厂区。
(7)交接班必须当面交接清楚，详细记录当日车辆出入情况。
(8)保证公司院内以及门卫室的卫生情况。
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12、化验员岗位安全生产职责
(1)未经允许非工作人员不得擅自入内。
(2)室内严禁烟火，保持室内清洁卫生，仪器物品摆放整齐。
(3)工作人员必须按规定穿戴工作服，工作服不准穿戴出室外。
(4)严格按操作规程操作，不得不得私自简化和修改检验方法操作规程，熟练掌握各类仪器的操作方法。
(5)必须严格按照企业标准及有关检验规定确定的检验方法进行检验。不得将实验数据告诉非相关人员，保存好实验记录，不得随意乱放。
(6)做好原始记录，保持实验记录完好，实验数据做到齐、全、准，不得涂改实验数据，不得出假资料。
(7)对于生产控制在线分析，要做到快速、准确并及时将检验结果报告有关人员。
(8)必须注意保密工作，不得向外人讲述涉及产品的技术问题。
(9)出厂产品必须进行检验并出示检验报告，不合格产品一律不能出厂。
(10)易燃、易爆、有毒物品必须单独存放，并有专人负责。
(11)不得私自更改和增加电路线路，做到安全用电。给类仪器电源线即插即用，用完必须拔掉电源线。
(12)检验期间不得离岗，以免以外事故发生。
(13)一旦发生事故要沉着冷静，不要惊慌，要针对事故性质及时进行处理，并及时报告有关部门。
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(14)工作结束后，必须仔细检查门、窗、水、电是否关好，确
保安全后方可离岗。
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六、安全生产责任考核制度
安全生产责任制是企业中最基本的一项安全制度，是安全生产、劳动保护管理制度的核心。根据安全生产的需要，公司制定了从总经理到岗位人员以及各部门、班组的安全责任制度。为确保将安全生产责任落到实处，做到责任分明、各司其职、各负其责，形成安全生产工作事事有人管、件件有着落的管理机制，特制定本制度，对安全生产责任落实情况进行严格考核。
1考核职责
1.1各部门及公司领导的安全责任制考核工作由公司安全生产部门负责，考核结果报公司安全生产委员会。
1.2班组长、各部门人员及岗位人员的安全责任制考核由各部门领导负责，考核结果报安全生产委员会。
2考核形式
安全生产责任制按分工职责考核，实行季度考核、年终总评的办法，每季度五日前上报相应主管部门。
3考核标准
各级领导、部门、班组要牢固树立“安全第一”的思想，严格按照公司制定的《安全生产责任制》和《安全生产责任书》的要求逐项做好落实工作，把安全生产责任切实落实到位，确保不发生因责任制不落实而造成的事故。在责任制的考核上，分为优、良、及格、不及格四个等级，责任制考核，按照安全职责的履行情况及安全生产责任制的实现情况进行评比。
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4奖惩
各级领导、职能部门及从业人员的责任制考核结果，每半年一通报，年终进行总评，考评优秀的由考核部门报相应公司安委会研究给予奖励，考评不合格的由考核单位报相应主管部门研究给予处罚。
对安全生产责任不落实或落实不到位而造成生产安全事故的由公司安全生产委员会研究给予处理，构成犯罪的，对有关责任人移交司法机关处理。
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第三章 安全生产投入
一、安全生产费用提取和使用管理制度
1 目的
按照国家有关规定建立稳定的安全投入资金渠道，保证新增、改善和更新安全设备设施、安全管理支出，消除事故隐患，改善安全生产条件。
2 适用范围
适用于本公司的安全投入保障资金的提取和使用全过程的管理。 3 职责
3.1 总经理:批准安全投入费用提取标准和提取金额。 3.2综合办:为安全生产投入费用设立专款独立帐目，做到专款专用。 3.3生产部:对安全生产投入费用的提取和使用情况进行监督。 4 工作程序及要求
4.1安全投入费用的提取标准:
根据《安全生产法》和《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企[2012 ]16号)第十一条规定，参照机械制造企业以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额退方式，按照以下标准逐月提取:
(一)营业收入不超过1000万元的，按照2%提取;
(二)营业收入超过1000万元至1亿元的部分，按照1%提取;
(三)营业收入超过1亿元至10亿元的部分，按照0.2%提取;
(四)营业收入超过10亿元至50亿元的部分，按照0.1%提取;
(五)营业收入超过50亿元的部分，按照0.05%提取。 4.2安全生产费用的使用和管理。
4.2.1 安全费用使用范围
a 完善、改造和维护安全防护设施设备支出(不含“三同时”要求初期投入的安全设施)，包括生产作业场所的防火、防爆、防坠落、防毒、防静电、防腐、防尘、防噪声和振动、防辐射或者设备设施支
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出，大型起重机械安装安全监控管理系统支出;
b 配备、维护、保养应急求援器材、设备支出和设备应急演练支出;
c 开展重大危险源和事故隐患评估、检控和整改支出;
d 安全生产检查、评价(不包括新建、改建、扩建项目安全评价)、咨询和标准建设支出;
e 安全生产宣传、教育、培训支出;
f 配备和更新现场作业人员安全防护用品支出;
g 安全设施及特种设备
检测
工程第三方检测合同工程防雷检测合同植筋拉拔检测方案传感器技术课后答案检测机构通用要求培训
检验支出;
h 其他与安全生产直接相关的支出。
4.2.2安全部每年编制安全投入计划，确定安全投入费用的使用项目，做到有计划有重点地改善安全生产条件。
4.2.3安全投入费用计划经总经理批准后，生产部统一安排。 4.2.4设立安全费用台帐
综合办建立安全费用台帐，如实记录安全费用的提取和投入使用情况。
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2014年度安全生产费用使用计划 序号:
投入项目 投入内容及投入资金、到位时间
2014年8月份投入灭火器药剂到期更换费用858元。
2014年8月份增添、完善、改造生产设备设施，量具检验及维完善、改造和维护安全
修等费用12547元。 防护设备设施
2014年3月份完成参加安全生产上岗证培训费750元。 安全生产教育培训和2014年9月份配备劳动防护用品费3120元。 配备劳动防护用品
2014年6月用于安全宣传周、安全宣传标志及标识费用526元。 安全宣传、安全警示和
安全标识
2014年11月份用于职业危害健康体检费用1773元。 职业危害防治，职业危2014年12月份用于职业危害因素检测费用1500元。 害因素检测、监测和职 业健康体检
2014年8月份用于各类防暑降温费用10315元。 防暑降温投入
2014年11月底预计用于应急预案演练费用2000元。 应急救援器材、装备的
配备及应急救援演练
2014年8月份用于员工安全奖18300元。 其他与安全生产直接
相关的物品或者活动
备注:计划安全生产费用总额根据《安全生产费用提取和使用管理制度》提取。 编制人:xxx 日期:2014.1.6 批准人:xx 日期:2014.1.8
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年安全生产费用使用台账
使用时间 使用 使用金额(万序号 使用明细 实施责任人 备注 项目 元) 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
防雷、接地装置
各类机电设备安全装置
通风机
完善、改造和灭火器 1 维护安全防护消防带、阀、消防锹 设备设施
消防栓
消防箱
保养、维护费用
主要负责人培训
安全管理人员培训
从业人员培训
特种作业人员培训 安全生产教育
购置安全生产书籍、刊物 2 培训和配备劳
动防护用品 安全教育培训器材
聘请安全专家授课
安全帽
工作服
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使用时间 使用 使用金额(万序号 使用明细 实施责任人 备注 项目 元) 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
防护手套
呼吸、防尘用具
眼防护用具
防护鞋
安全生产标准化创建、评安全评价、重 审 大危险源监3 应急预案编制 控、事故隐患
评估和整改 安全评价
特种设备实施检测
安全检查工具 设备设施安全4 性能检测检验
应急救援队伍建设费用
应急照明 应急救援器
疏散指示标志 材、装备的配5 个人防护、救援器材 备及应急救援 演练 应急通讯设备及器材
应急药箱及器材
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使用时间 使用 使用金额(万序号 使用明细 实施责任人 备注 项目 元) 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
应急救援演练支出费用
各种安全警示警告标志
各种安全标语 安全标志及标6 识
有毒有害气体检测设备
通风、除尘、降噪工程费 或改造费 职业危害防职业危害防护设备、设施 治，职业危害购置费
7 因素检测、监职业危害防护设备、设施 测和职业健康维护费
体检 接触职业危害因素岗位员 工体检费
职业危害因素检测检验和 评价费
安管人员的工资、差旅费、 办公费 其他与安
安全生产奖励费 全生产直接相 8 关的 防暑降温费 物品或者活动
专项安全技术措施费
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使用时间 使用 使用金额(万序号 使用明细 实施责任人 备注 项目 元) 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
事故隐患整改费
工伤事故处理所发生的费 用
金额累计
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二、工伤保险管理制度
1 目的
为了保障广大员工在生产，工作中遭受事故和职业伤害后获得医疗救治，分散工伤风险，促进工伤预防和安全生产，根据《工伤保险条例》的相关规定，结合我们公司的实际情况，特制定本管理制度。 2 适用范围
工伤保险理赔范围
一)、员工由于下列情形之一负伤、致残或者死亡的，认定为工伤保险范围内的工伤:
1.在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的。 2.工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的。
3.在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的。
4.患职业病的。
5.因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的。 6.在上下班的规定时间和必经路线途中，发生无本人责任或非本人主要责任的道路交通事故遭受伤害的。
二)、员工有下列情形的，视同工伤:
在抢险救灾等维护国家利益、公共利益活动中受到伤害的。 三)、员工由于下列情形之一造成负伤、致残、死亡的，不认定为工伤或视同工伤。
1.因犯罪或违反治安管理伤亡的。
2.自杀或自残。
3.斗殴。
4. 醉酒导致伤亡的。
3 职责
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3.1综合办负责公司员工工伤保险的参保工作，建立参保台账。 3.2综合办负责工伤保险费用的及时缴纳。
3.3生产部负责工伤保险参保工作的监督。
4 工作程序及要求
4.1企业执行《工伤保险条例》，为全体在职员工参加工伤保险，并按时为员工缴纳足额工伤保险费。
4.2综合办负责员工工伤保险事项。建立员工参保台账，如实记录参保情况，人员变动时应及时更改、注明。
4.3综合办负责员工保险费缴纳，并使用专项帐户。
4.4综合办专人负责保险费用使用。及时交付并记录员工工伤保险费用支出(医治、抚恤、赔偿)。
4.5综合办收集相关资料(医治、抚恤、赔偿)，做好记录，并及时归档保存。
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第四章 法律法规与安全管理制度 一、安全生产法律法规获取、识别、更新管理制度 1、目的
获取、识别、更新适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求，并传达给有关人员及其他相关方。
2、适用范围
适用于本公司获取、更新安全生产法律、法规、标准及其它要求以及适用性确认。
3、职责
3.1 安全员负责获取和汇总本公司应遵守的安全生产法律、法规、标准及其它要求并确认其适用性，追踪新的法律、法规、标准和其它要求。
3.2 相关人员应对本部门应遵守的安全生产法律、法规、标准及其它要求进行获取和确认，并及时将本部门的安全生产法律、法规、标准及其它要求传递给安全部。
3.3相关人员负责对其相关方传达有关的安全生产法律、法规、标准及其他要求。
4、工作程序及要求
4.1 法律、法规、标准及其他要求的获取
4.1.1 获取内容
4.1.1.1法律:全国人大及其常委会颁布的法律。
4.1.1.2法规:国务院颁布的行政法规和省级人民代表大会颁布的地方法规。
4.1.1.3规章:国务院部委和省级人民政府颁布的行政规章。
4.1.1.4标准:国家标准、行业标准、地方标准。
4.1.1.5其他要求:各级政府的规范性文件，行业的要求，地方的要求等。
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4.1.1.6全国人大及其常委会批准的国际公约。
4.1. 2 获取渠道
4.1.2.1政府部门:负责安全生产综合监督管理的安全生产监督管理行政人事部门、负责职业病防治综合监督管理的卫生行政人事部门、负责安全生产或职业病防治专项监督管理的行政人事部门、质量技术检验检疫行政人事部门、劳动与社会保障行政人事部门、公安行政人事部门等。
4.1.2.2行业协会。
4.1.2.3 报刊、杂志和互联网等媒体。
4.1.2.4咨询机构。
4.2 适用的法律及其他要求的识别
4.2.1 生产部根据公司的特点，确认安全生产法律、法规、标准及其它要求的适用性。
4.2.2 根据国家标准、行业标准、地方标准确定公司生产经营过程中各类安全生产标准的适用性。
4.2.3 生产部将收集到的有关法律、法规、标准及其他要求中的具体适用内容转发给相关人员。
4.2.4 当现行的法律、法规、标准及其它要求更新时，应重新确认。
4.2.5 相关人员应随时获取安全生产法律、法规、标准及其他要求。并将收到有关的法律、法规、标准及其他要求及时传递到安全部。
4.3 传达与培训
4.3.1生产部向有关的人员传达相关的法律、法规、标准及其他要求。必要时按《安全教育培训管理制度》进行培训教育。
4.3.2相关人员向其相关方传达相关的安全生产法律、法规、标准及其他要求，必要时要求他们对其员工进行培训，并监督其实施。
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4.4法律、法规、标准及其他要求的评审和更新
4.4.1生产部应每年按4.1和4.2的规定对法律、法规、标准及其他要求获取、识别一次，并对其符合性进行评价。
4.4.2生产部每年发布一次新的《安全生产法律法规及其他要求清单》，相关部门据此清单获取相应的文本。
4.5生产部等相关部门对安全生产法律、法规、标准及其他要求的管理，按《文件和档案管理制度》执行。
安全生产法律法规及其他要求清单
安全生产法律法规与其他要求清单 序号 名 称 颁布单位 文号 实施日期 更新日期 效力
一、综合类
1 1 中华人民共和国安全生产法 全国人大常委会 主席令第12号 2014.8.31 2014.9.3 法律
1995.01.02 2 中华人民共和国劳动法 全国人大常委会 主席令第28号 法律 1
3 3 中华人民和共和国劳动
合同
劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载
法 全国人大常委会 主席令第65号 2008.1.1 2013.7.1 法律
中华人民共和国治安管理处罚2006.03.04 4 全国人大常委会 主席令第38号 2013.1.1 法律 法 1
2004.12.05 5 中华人民共和国传染病防治法 全国人大常委会 主席令第17号 2013.6.29 法律 1
中华人民共和国妇女权益保障6 6 全国人大常委会 主席令第40号 1992.10.1 2005.12.01 法律 法
2001.10.27 7 中华人民共和国工会法 全国人大常委会 法律 7
国务院关于进一步加强
8 8 企业安全生产工作的通知 国务院 国务院令第587号 2010.7.19 通知
安全生产监督罚款管理暂行办安监总局令第159 9 安监总局 2004.11.3 部门规章 法 号
企业安全生产费用提取和使用10 10 财务部 财企〔2012〕16号 2012.2.14 部门规章 管理办法
安全生产事故隐患排查治理暂11 11 国家安监总局 总局令第16号 2008.2.1 部门规章 行规定
12 12 企业安全文化建设导则 国家安监总局 AQ/T 9004-2008 2009.1.1 行业标准
46
安全生产法律法规与其他要求清单 序号 名 称 颁布单位 文号 实施日期 更新日期 效力 13 13 企业安全生产标准化基本规范 国家安监总局 AQ/T 9006-2010 2010.6.1 行业标准
二、职业健康
14 1 中华人民共和国职业病防治法 全国人大常委会 主席令第52号 2002.5.1 2011.12.31 法律
中华人民共和国尘肺病防治条15 2 国务院 1987.12.3 法规 例
使用有毒物品作业场所劳动保
16 3 护条例 国务院 国务院令第352号 2002.5.12 法规
建设项目职业卫生“三同时”17 4 国家安监总局 总局令第51号 2012.6.1 部门规章 监督管理暂行办法
18 5 职业病危害项目申报办法 国家安监总局 总局令第48号 2012.6.1 部门规章
工作场所职业卫生监督管理规19 6 国家安监总局 总局令第47号 2012.6.1 部门规章 定
用人单位职业健康监护监督管20 7 国家安监总局 总局令第49号 2012.6.1 部门规章 理办法
21 8 职业健康监护管理办法 卫生部 卫生部令第23号 2002.5.1 部门规章 22 9 职业病诊断与鉴定管理办法 卫生部 卫生部令第91号 2013.4.10 部门规章
建设项目职业病危害分类管理23 10 卫生部 卫生部令第49号 2006.7.27 部门规章 办法
24 11 预防性健康检查管理办法 卫生部 卫生部令第41号 1995.6.2 部门规章
1997.10.225 12 职业性健康检查管理规定 卫生部 卫监发第60号 部门规章 9
卫法监发[1999]1999.12.226 13 工业企业职工听力保护规范 卫生部 部门规章 第620号 4
27 14 工业企业设计卫生标准 卫生部 GBZ 1-2010 2010.8.1 国家标准
质检总局、标准28 15 生产过程安全卫生要求总则 GB/T 12801-2008 2009.10.1 国家标准 化委员会
29 16 工业场所职业病危害警示标识 卫生部 GBZ158-2003 2003.12.1 国家标准
工业场所有害因素职业接触限GBZ 2.1-2007 30 17 卫生部 2007.11.1 国家标准 制 化学有害因素
工业场所有害因素职业接触限GBZ 2.2-2007 31 18 卫生部 2007.11.1 国家标准 制 物理有害因素
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安全生产法律法规与其他要求清单 序号 名 称 颁布单位 文号 实施日期 更新日期 效力
质检总局、标准32 19 粉尘作业场所危害程度分级 GB/T5817-2009 2009.12.1 国家标准 化委员会
国卫疾控发2013.12.233 20 职业病分类和目录 〔2013〕48号 3
34 21 职业性接触毒物危害程度分级 卫生部 GBZ 230-2010 2010.11.1 国家标准
三、风险评价及危险作业
危险化学品重大危险源监督管35 1 国家安监总局 总局令第40号 2011.12.1 部门规章 理暂行规定
质监总局、标准36 2 危险化学品重大危险源辨识 GB18218-2009 2009.12.1 国家标准 化委员会
涂装作业安全规程 安全管理37 3 质监总局 GB7691-2003 2003.10.1 国家标准 通则
质监总局、标准38 4 高温作业分级 GB/T 4200-2008 2009.6.1 国家标准 化委员会
质监总局、标准39 5 高处作业分级 GB/T 3608-2009 2009.6.1 国家标准 化委员会
生产过程危险和有害因素分类质监总局、标准40 6 GB/T 13861-2009 2009.12.1 国家标准 与代码 化委员会
四、消防安全
2009.05.041 1 中华人民共和国消防法 全国人大常委会 主席令第6号 法律 1
国务院关于进一步加强消防工42 2 国务院 国发(2006)15号 2006.5.10 意见 作的意见
机关、团体、企业、视野单位43 3 公安部 公安部令第61号 2002.5.1 部门规章 消防安全管理规定
44 4 仓库防火安全管理规则 公安部 公安部令第6号 1990.4.10 部门规章 45 5 社会消防安全教育培训规定 多部位联合发布 公安部令第109号 2009.6.1 部门规章
质监总局、建设46 6 建筑设计防火规范 GB 50016-2013 2006.12.1 国家标准 部
质监总局、建设47 7 建筑内部装修设计防火规范 GB 50222-1995 2001.5.1 国家标准 部
质监总局、建设48 8 建筑灭火器配置设计规范 GB 50140-2005 2005.10.1 国家标准 部
48
安全生产法律法规与其他要求清单 序号 名 称 颁布单位 文号 实施日期 更新日期 效力
建筑灭火器配置验收及检查规49 9 建设部 GB 50444-2008 2008.11.1 国家标准 范
50 10 消防安全标志设置要求 国家技术监督局 GB 15630-1995 1996.2.1 国家标准
质监总局、标准51 11 消防应急照明和疏散指示系统 GB 17945-2010 2011.5.1 国家标准 化委员会
52 12 建筑消防设施的维护管理 公安部 GA587—2005 2006.5.1 行业标准 53 13 灭火器维修与报废规程 公安部 GA95—2007 2007.10.1 行业标准
五、电气安全
质监总局、建设54 1 供配电系统设计规范 GB 50052-2009 2010.7.1 国家标准 部
质监总局、建设55 2 低压配电设计规范 GB 50054-2011 2012.6.1 国家标准 部
质监总局、建设56 3 通用用电设备配电设计规范 GB 50055-2011 2012.6.1 国家标准 部
质监总局、建设57 4 建筑物防雷设计规范 GB 50057-2010 2011.10.1 国家标准 部
爆炸和火灾危险环境电力装置58 5 建设部、技监局 GB 50058-92 1992.12.1 国家标准 设计规范
3,110kV高压配电装置设计规质监总局、建设59 6 GB 50060-2008 2009.6.1 国家标准 范 部
质监总局、标准60 7 用电安全导则 GB/T 13869-2008 2008.12.1 国家标准 化委员会
61 8 防止静电事故通用导则 安监总局 GB 12158-2006 2006.12.1 国家标准
手持式电动工具的管理、使用、质监总局、标准62 9 GB 3787-2006 2006.6.1 国家标准 检查和维修安全技术规程 化委员会
63 10 危险场所电气防爆安全规范 安监总局 AQ 3009-2007 2008.1.1 行业标准
六、员工权益
中华人民共和国妇女权益保障64 1 全国人大常委会 主席令第40号 1992.10.1 2005.12.01 法律 法
65 2 禁止使用童工规定 国务院 国务院令第364号 2002.12.1 行政法规 66 3 女职工劳动保护特别规定 国务院 国务院令第619号 2012.4.28 行政法规
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安全生产法律法规与其他要求清单 序号 名 称 颁布单位 文号 实施日期 更新日期 效力
劳部发(1994)49867 4 未成年工特殊保护规定 劳动部 1995.1.1 部门规章 号
七、安全培训
2013.8.29更68 1 生产经营单位安全培训规定 国家安监总局 总局令第63号 2006.3.1 部门规章 新 69 2 安全生产培训管理办法 国家安监总局 总局令第44号 2012.3.1 部门规章
特种作业人员安全技术培训考70 3 国家安监总局 总局令第30号 2010.7.1 部门规章 核管理规定
特种设备作业人员监督管理办质监总局令第14071 4 质监总局 2011.7.1 部门规章 法 号
八、特种设备
中华人民共和国特种设备安全72 1 全国人大常委会 主席令第4号 2014.1.1 法律 法
2009.5.1更73 2 特种设备安全监察条例 国务院 国务院令第549号 2003.6.1 行政法规 新
特种设备质量监督与安全监察国家质量技术监74 3 质监局令第13号 2000.10.1 部门规章 规定 督局
特种设备注册登记与使用管理国家质量技术监质技监局锅发75 4 2001.4.9 部门规章 规则 督局 [2001]57号
国质检锅(2004)76 5 特种设备目录 质监总局 2004.1.19 部门规章 31号
国质检特(2010)77 6 关于增补特种设备目录的通知 质监总局 2010.1.14 部门规章 22号
九、事故调查
生产安全事故报告和调查处理78 1 国务院 国务院令第493号 2007.6.1 法规 条例
生产安全事故信息报告和处置79 2 国家安监总局 总局令第21号 2009.7.1 部门规章 办法
《生产安全事故报告和调查处80 3 国家安监总局 总局令第42号 2011.11.1 部门规章 理条例》罚款处罚暂行规定
特种设备事故报告和调查处理质监总局令第11581 4 质监总局 2009.7.3 部门规章 规定 号
82 5 食物中毒事故处理办法 卫生部 卫生部令第8号 2000.1.1 部门规章 83 6 火灾事故调查规定 公安部 公安部令第121号 2012.11.1 部门规章
50
安全生产法律法规与其他要求清单 序号 名 称 颁布单位 文号 实施日期 更新日期 效力 84 7 企业职工伤亡事故分类 国家标准局 GB 6441-1986 1987.2.1 国家标准
企业职工伤亡事故调查分析规85 8 国家标准局 GB 6442-1986 1987.2.1 国家标准 则
十、工伤认定
2014.1.1更86 1 工伤保险条例 国务院 国务院令第586号 2004.1.1 法规 新 87 2 工伤认定办法 人社部 人社部令第8号 2011.1.1 部门规章
非法用工单位伤亡人员一次性88 3 人社部 人社部令第9号 2011.1.1 部门规章 赔偿办法
十一、个人防护
89 1 劳动防护用品监督管理规定 国家安监总局 总局令第1号 2005.9.1 部门规章
国经贸安全90 2 劳动防护用品配备标准(试行) 国家经贸委 2000.3.1 部门规章 (2000)189号
十二、机械安全
机械安全 防止上下肢触及危质监总局、标准91 1 GB 23821-2009 2009.12.1 国家标准 险区的安全距离 化委员会
质监总局、标准92 2 固定式钢梯及平台安全要求 GB 4053-2009 2009.12.1 国家标准 化委员会
机械安全_防护装置_固定式和
93 3 活动式防护装置设计与制造一国家质监总局 GB/T 8196-2003 2003.9.1 国家标准
般要求
质监总局、标准94 4 起重机械安全规程_总则 GB 6067.1-2010 2011.6.1 国家标准 化委员会
十三、新、改、建“三同时”
建设项目安全设施“三同时”95 1 国家安监总局 总局令第36号 2011.2.1 部门规章 监督管理暂行办法
质监总局、建设96 2 建筑照明设计规范 GB 50034-2004 2004.12.1 国家标准 部
质监总局、建设97 3 建筑采光设计规范 GB/T 50033-2001 2001.11.1 国家标准 部
质监总局、建设98 4 工业企业总平面设计规范 GB 50187-2012 2012.8.1 国家标准 部
十四、应急预案
51
安全生产法律法规与其他要求清单 序号 名 称 颁布单位 文号 实施日期 更新日期 效力 99 1 突发公共卫生时间应急条例 国务院 国务院令第376号 2011.1.8 法规 10生产安全事故应急预案管理办2 国家安监总局 总局令第17号 2009.5.1 部门规章 0 法
10生产经营单位生产安全事故应3 国家安监总局 GB/T 29639-2013 2013.10.1 国家标准 1 急预案编制导则
十五、食品安全
102 1 中华人民共和国食品安全法 全国人大常委会 主席令第9号 2009.6.1 法律
中华人民共和国食品安全法实103 2 国务院 国务院令第557号 2009.7.20 法规 施条例
十六、危险化学品
104 1 危险化学品安全管理条例 国务院 国务院令第592号 2011.12.1 法规 105 2 危险化学品目录 安监总局 2003年第1号 2003.2.24 部门规章
安监总局令第53106 3 危险化学品登记管理办法 安监总局 2012.8.1 部门规章 号
劳动部、化学工劳部发(1996)423107 4 工作场所安全使用化学品规定 1997.1.1 部门规章 业部 号
化学品分类和危险性公示 通国家标准化管理108 5 GB 13690-2009 2010.5.1 国家标准 则 委员会
质监总局、标准109 6 化学品安全标签编写规定 GB 15258-2009 2010.5.1 国家标准 化委员会
易燃易爆性商品储藏养护技术国家质量技术监110 7 GB 17914-1999 2000.4.1 国家标准 条件 督局
111 8 常用化学危险品贮存通则 国家技术监督局 GB 15603-1995 1996.2.1 国家标准
十七、道路运输
中华人民共和国道路交通安全112 1 全国人大常委会 主席令第47号 2004.5.1 2011.5.1 法律 法
劳部发(1996)161113 2 厂内机动车辆安全管理规定 劳动部 1995.4.7 部门规章 号
质监总局、标准114 3 道路交通标志和标线_第3部分 GB 5768.3-2009 2009.7.1 国家标准 化委员会
十八、其他
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安全生产法律法规与其他要求清单 序号 名 称 颁布单位 文号 实施日期 更新日期 效力
质监总局、标准115 1 安全色 GB 2893-2008 2009.10.1 国家标准 化委员会
质监总局、标准116 2 安全标志及其使用导则 GB 2894-2008 2009.10.1 国家标准 化委员会
工业管道的基本识别色、识别117 3 质监总局 GB 7231-2003 2003.10.1 国家标准 符号和安全标识
江苏省危险化学品企业安全生2011.10.1118 4 江苏省安监局 [2011]202号文 地方标准 产标准化评审标准(试行) 4
2007.11.1119 5 安全设施目录 安监总局 [2007]225号文 国家标准 0
二、文件和档案的管理制度
1管理部门的职责
(1)综合办负责对文件与资料的分析整理，识别出各个部门的文件与资料，分别存档，并做好存档记录;
(2)对公示的文件资料进行识别与控制，保证发放到各个部门使用的文件资料准确性与及时性;
(3)文件与资料不得随意外借，如确实需要借出，需做好登记记录，并由主管领导签字方可外借。
2文件资料的识别
?各种计划、程序文件以及作为各部门安全生产运行的常用实施细则由生产部管理和控制。
?技术文件和技术标准(国家标准、行业标准、公司标准以及检验规范等)等，由生产部管理和控制;
?管理标准(部门管理制度)，工作标准(岗位职责和任职要求等)、其他行政管理性文件，包括与公司相关的政策，法规文件等，有综合办管理和保存。
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3文件资料的控制
(1)文件发布前应得到批准，以确保文件的适宜性;
(2)行政管理文件和技术工艺文件由相应只能部门编写、汇总，主管领导审核，必要时报总经理批准，相应职能部门负责登记，发放并注明分发号。
(3)确保文件使用的各场所都能得到相关文件的适用版本。
(4)办公室建立文件登记表。
(5)安全标准化文件与资料由生产部发放至相关人员，文件发放管理部门应填写《安全生产发文登记》。
4外来文件控制
受到外来部门的文件，要填入《安全生产收文登记》，并识别其适用性，经总经理确认后，分发相关部门车间落实。 5文件的作废与销毁
(1)所有失效或作废文件，由相关部门资料员及时从所发放或使用场所撤出，加盖“作废”印章，防止作废文件的继续使用。
(2)为某种原因需保留的任何已作废的文件都应进行适当的标识，对要销毁的作废文件，由先关部门负责人批准后，由主管部门销毁。
54
55
安全生产收文登记
收文页收文日期 来文机关 文号 文件标题 处理情况 序号 数
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安全生产发文登记
发文页发文日期 发文机关 文号 文件标题 主送及抄送部门 序号 数
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三、安全生产资料档案管理
为规范安全管理记录的填写，保存和处置，追溯相关的安全管理活动和安全管理系统运行情况，特制定本制度。
1记录的填写
填写内容要求及时、真实、完整、不得漏项、字体应规范、工整、清晰、版面整洁、签名栏应由相应负责人起笔签名。 2记录的种类
安全生产记录的主要有事故、事件记录，风险评价信息，培训记录，事故调查报告，检查记录，职业卫生检查与健康监护记录，安全生产会议记录，安全活动记录，法定检测记录，许可文件，应急演习信息，纠正与预防行动记录，承包商和供应商信息，维护和效验记录，技术 资料、图纸等。
3保存管理
(1)安全记录必须在适应的环境和场所存储，以防损坏以及丢失
(2)注意储存室的闻声和防潮，保持通风，防止在存储期内变质;
(3)制定相关查阅和所取所需记录，保管方式便于查询; 4保存期限
(1)一般记录的保存期限为一年;
(2)有永久保存价值的记录，整理成档案，长期保存
安全标准化管理系统运行情况是通过安全生产记录来反映，安全生产记录必须包括:安全标准化管理评审报告、安全事故事件记录、安全风险评价信息、安全培训记录、标准化系统评价报告、事
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故调查报告、安全检查记录、职业卫生检查记录、职业健康监护档案、安全生产会议记录、安全生产活动记录、法定检测记录、任务观察记录、许可文件、应急演练信息、纠正与预防行动记录、承包商和供应商信息、维护和校验记录、技术资料、技术图纸。
安全生产会议记录要求内容真实、准确、清晰，完整反映相应过程。安全生产会议记录管理工作包括标识、收集、编目、归档、贮存、
维护、查阅、保管和处置。
四、安全生产规章制度培训和考核。
培训需求识别制度
1责任部门
1)综合办负责对公司员工安全生产和岗位技能培训需求识别工作。
2)综合办要指定专人负责此项工作，并依据识别成果制定培训计划，同时对识别材料进行存档保管。
2识别方法
1)与各岗位的直接管理部门取得联系，交流信息。根据对员工岗位安全知识和技能的分析，识别员工安全教育培训需求;
2)直接从岗位人员了解所需安全知识和技能的变化情况，根据不同岗位所从事的工作不同，识别对安全知识和技能的需求;
3)从相关领导或管理者(如经理)处获取，可要求经理直接列出他所认为需要培训的工作岗位和培训内容。
4)对于生产条件或生产任务发生变化(新技术、新工艺、新设备、新材料)时，识别员工对安全教育培训的需求。
5)根据新从业人员和转岗人员识别安全教育培训的需求。
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6)对保留的培训记录、日常安全检查、违章记录、进行回顾，根据实际工作状况识别培训需求。
7)根据学员在培训中反馈出的意见和建议，依据可行性和适用性，完善培训需求。
8)对公司所发生的伤亡事故和发生地未遂工伤事故案例进行分析研究，识别培训需求。
9)根据风险评价所确定出的重大危险源，识别对员工进行培训。
3识别成果的处理
1)根据所识别的培训需求，制定培训计划，组织落实培训，并保存培训记录;
2)及时对识别的培训需求组织教育培训工作。
五、 安全生产会议制度
1 目的
为了及时了解和掌握各时期的安全生产情况，协调和处理公司生产组织过程中存在的安全问题，消除事故隐患，确保安全生产，特制定本制度。
2 适用范围
公司各级安全生产会议 。
3 职责
3.1化工厂厂长负责制度的制定、检查、考核及日常管理工作。
3.2各单位负责本制度的贯彻执行工作。
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4 会议组织
4.1公司安全生产委员会会议
4.4.1公司安全生产委员会会议，每一个季度召开一次，公司总经理主持，全体委员参加。时间不限，地点由召集人决定。
4.4.2会议主要内容:研究、讨论如何贯彻执行国家安全生产方针、政策。审定、分解考核公司里的安全目标管理计划及执行情况，研究解决重大隐患，且在会上提出对策，拟定解决的办法及防范措施，协调各单位在隐患处理过程中的分工和协作，指定隐患整改的具体负责人及隐患整改的要求和期限，审议企业的重大事故，审定并通过对重大事故的处理决定和通报等。
4.4.3会议记录由总经理指派人进行，会议对所议事项以及作出的决定应形成会议纪要，会议纪要应分发与会人员以及事项涉及的有关单位负责人。安全生产标准化领导小组副组长应负责督促、检查、考核会议决议的执行情况并形成记录。
4.2公司级安全生产会议
4.2.1公司级安全生产会议，每月至少一次，由化工厂厂长召集、主持。参加会议的人员一般有:各单位负责人,并根据有关情况对与会人员按需要随时增减。时间、地点由化工厂厂长决定。
4.2.2会议主要内容:检查上阶段的安全生产工作，部署下阶段的安全生产工作;传达贯彻上级有关安全生产方面的方针政策有关文件，并研究提出本企业的贯彻落实措施;对发生的安全生产事故按照“四不放过”的原则作出处理和决定;表彰和奖励安全生产典型任务
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和事迹;对生产中存在的问题和事故隐患研究落实解决问题的措施和方法等
4.2.3会议记录由化工厂厂长指派人进行，会议对所议事项以及作出的决定应形成会议纪要，会议纪要应分发与会人员以及事项涉及的有关单位负责人。化工厂厂长负责督促、检查、考核会议决议的执行情况并形成记录。
4.3车间安全会议
4.3.1由车间主任负责召开，车间全体成员参加。在每天上班前15分钟开始，时间一般5—10分钟，地点由车间主任自定。
4.3.2会议主要内容:传达上级有关会议和文件精神;布置、检查、交流、总结安全生产工作;学习安全操作规程、安全规章制度等;分析班组内外事故案例;结合本车间特点开展事故隐患的预测预控等。
4.3.3会议在各班组交接班记录中进行记录。车间主任每月进行检查并签字。
4.4各专业性安全会议
由各单位负责人根据需要召集有关人员召开，由召集人负责记录。由召集人对会议决议执行情况进行督促、检查和考核。
4.5不定期安全生产会议
由各单位负责人根据安全生产的季节性和突发性等情况随时召开安全生产会议。由召集人负责记录。由召集人对会议决议执行情况进行督促、检查和考核。
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4.7相关要求
4.7.1会议召集者在开会之前，应做好有关资料准备工作，会议上要讨论研究解决的问题应列出。按时向有关部门进行传递,并对存在问题及时协调处理。
4.7.2通知参加会议人员时，要把会议主要内容、开始时间、大约需要多长时间、会议地点交代清楚。
4.7.3被通知需要参加会议的人员，都应按时参加会议，确实不能参加的要在开会之前和召集人说明情况。
4.7.4 每次安全会议都要有会议纪要。会议纪要包括日期、参加人员、召集单位、主持人、会议主要内容、处理结果、决议执行情况的检查等，生产副总经理应定期对各种会议记录及决议的执行情况进行检查、指导、考核。
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安全生产工作会议记录
会议时间 会议地点 参会部门 主持人 记录人
会议主题
参加人员 签名
会议主要内容:
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六、安全生产奖惩制度
1、目的
为了加大安全生产管理力度，完善激励约束机制，确保安全管理工作的连续性，特制定本制度。
2 、适用范围
本制度适用于公司生产安全奖惩工作
3、职责
3.1 总经理负责组织建立健全安全奖惩管理办法，并负责安全奖励资金的落实。
3.2 化工厂厂长负责安全生产奖惩制度制订，并监督实施。
3.3 综合办负责落实安全生产奖励资金。
4、内容
公司按照安全生产“谁主管，谁负责”和“预防为主，奖罚分明”的原则，在安全生产中施行奖励和惩罚。
4.1有以下行为者，公司应在年终时从安全经费中给于奖励:
4.1.1认真贯彻公司的安全生产方针、规章、制度，在预防事故、安全施工过程中做出显著成绩的;
4.1.2消除事故隐患，避免重大事故发生的;
4.1.3发生事故时，积极抢救并采取措施防止事故扩大，使职工生命和公司财产免受和减少损失的;
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4.1.4在安全技术、工业卫生方面积极采取先进技术，提出重要建议者。
4.1.5坚守岗位，忠于职守，在职业安全卫生工作中做出显著成绩的;
4.1.6安全生产基础工作扎实，定期召开安全会议、组织安全检查，落实安全措施，成绩显著者。
4.1.7专(兼)职安全管理人员严格按公司要求建立各项安全管理台帐，基础资料内容健全，记录完整规范，管理出色者;
4.2有下列表现之一者，公司应给予处罚:
4.2.1每发生重大安全生产事故(重伤事故、死亡事故、重大设备事故、重大火灾事故、重大爆炸事故)一起扣事故责任人5000-10000元。
4.2.2若因管理不善造成重大事故的，每发生一次，对事故责任部门第一负责人罚款1000元，安全员罚款500元。
4.2.3若因违章造成自身或他人伤害的，对事故责任人罚款300元。
4.2.4若因管理不善造成轻伤事故的，对事故单位第一负责人罚款200元，安全员罚款100元。
4.2.5对发生事故而隐瞒真相，甚至破坏现场、拒不配合事故调查小组工作的，除对事故单位按事故类别处罚外，另再罚该单位1000元，第一负责人500元，安全员200元。情节严重者按国家相关法规处置。
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4.2.1化工厂厂长制定奖励和处罚报告，报总经理审批后执行。
4.2.2个人或部门奖励在年终时从安全经费中支出。
4.2.3个人罚款在当事人接到处罚通知后3个工作日内上缴公司财务，部门罚款从该部门下月工资结算中扣除。
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安全生产奖励记录
奖励日期 奖励部门或个人 主要理由 奖励物品或现金(元) 授奖部门 备注
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安全生产处罚记录
批准部门或批事后继续处理日期 姓名 工作岗位 处罚原因 处置意见 备注 准人 情况
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七、特种作业人员管理制度
1 主要内容
本制度规定了特种作业人员管理的有关内容
2 引用标准及专业术语
引用《特种作业人员安全技术培训考核管理办法》、《特种设备作业人员监督管理办法》在生产劳动过程中容易发生伤亡事故，对操作人员本人对他人和周围设施的安全有重大危害的作业称为特种作业，从事特种作业的人员称为特种作业人员。
3 适用范围
适用于公司各部门、外来单位的特种作业人员管理。 4 职责范围
4.1化工厂厂长负责对公司特种作业人员的需求审核和岗位核定，建立健全特种作业人员的管理档案，并对公司特种作业人员的生产作业活动进行安全监督和指导。
4.2如遇作业者本人不适合该工作岗位或公司因生产实际需要变动，必须事先报告总经理同意，方可变动。
5 特种作业的范围
5.1电工(运行、维修)作业。
5.2金属焊接(切割)作业
5.3起重作业(包括桥、塔、门式起重机驾驶、起重工等)。
5.4厂内机动车辆驾驶作业。
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5.5压力容器操作
5.6司炉工作业
5.7登高作业
6 日常管理
6.1特种作业人员必须持证上岗，严禁无证操作。
特种作业人员在独立上岗作业前，必须按照国家有关规定进行与本工种相适应的、专业技术理论学习和实践操作训练。经有资质的专业培训，考核合格后，持有关行政管理机构该发的有效操作证件方能上岗作业。
6.2特种作业人员应熟知本岗位及工种的安全技术操作规程，严格按照相关规程进行操作。
6.3特种作业人员作业前须对设备及周围环境进行检查，清除周围影响安全作业的物品，严禁设备没有停稳进行检查、修理、焊接、加油、清扫等违章行为。焊工作业(含明火作业)时必须对周围的设备、设施、物品进行安全保护或隔离，严格遵守厂内用电、动火审批程序。
6.4特种作业人员必须正确使用个人防护用品用具，严禁使用有缺陷的防护用品用具。
6.5安装、检修、维修等作业时必须严格遵守安全作业技术规程，作业结束后必须清理现场残留物，关闭电源，防止遗留事故隐患，因作业疏忽或违章操作而造成的安全事故的，视情节按照有关规章制度追究责任人责任，或移交司法机关处理。
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6.6特种作业人员在操作期间，发觉视力障碍，反应迟缓，体力不支，血压上升行身体不适等有危及安全作业的情况时，应立即停止作业，任何人不得强行命令或指挥其进行作业。
6、7特种作业人员在工具缺陷、作业环境不良的生产作业环境，且无可靠防护用品和无可靠防范措施情况下，有权拒绝作业。
6.8各单位应加强规范化管理，对特种作业人员生产作业过程中出现的违章行为，及时进行纠正和教育。
7 特种作业人员的培训、发证和复审
7.1公司需要增加使用特种作业人员时，由生产副总经理报公司总经理批准后，由生产副经理组织安排培训和考核。
7.2特种作业人员在培训期间各部门必须安排其参加脱产培训，受培训人员必须按时参加学习，参加考核。
7.3特种作业人员到期复审和新增特种作业人员的初审，由生产副总经理负责组织进行安技培训。
8 外来人员在公司范围内从事特种作业的，特种作业人员应当遵守本规定，确保安全作业。
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特种作业人员培训、考核、持证登记表
序性工作 从事本岗操作证姓名 出生年月 现任岗位 培训时间 复审时间 发证单位 身份证号码 号 别 年限 位年限 号码
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八、防火、防爆、防中毒、防泄漏管理制度
(一)防火、防爆管理制度
基本准则
1、对于易燃、易爆物料及有火灾、爆炸危险的过程及设备，必须严格管理，采取有效的安全措施，防止发生火灾、爆炸事故，减少灾害损失。以保障国家财产和职工人身安全。
2、贯彻“以防为主、防消结合”的方针，积极采用先进的防火、灭火技术，充分发挥专业和义务消防队的作用，开展安全防火教育，加强防火检查和灭火器材管理。
3、从全局出发，统筹兼顾，综合采取预防、局限、消火和疏散的对策，达到严格控制和管理各种危险物和发火源，消除危险因素;将火灾和爆炸危险性局限在最小范围内;迅速扑灭火灾，防止蔓延和发生次生灾害;作业人员能迅速撤离险区，安全疏散。
火源管理
4、焊割动火管理规定
(1)禁止在贮罐区、危险品仓库及成品仓库内动火，对需检修的部分应拆至距离危险源30米外进行。
(2)高处焊割作业，要采取防止火花飞溅措施，遇有六级以上大风时应停止作业。
(3)漂浮有易燃物的地沟、池、坑周围10米内，不得进行焊割作业。
5、磨擦、冲击及高温表面
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(1)禁止穿戴钉子鞋进入贮罐区等危险场所。
(2)搬运易燃、易爆、危险品容器或在危险场所搬运铁制物品，不得抛掷、拖拉和滚动。所用扳手、榔头等工具应为铜、铝合金或镀铭的钢铁材质。
(3)高温设备及管道必须保温，禁止在高温设备、管道、灯泡表面上烘烤可燃物。
6、电火
(1)危险场所的照明、布线及电气设备、应符合防爆要求，并保持清洁。干燥和绝缘良好。
(2)因生产需要安装临时电气线路及设备，应由使用单位提出书面申请，经生产副总经理批准后，方可安装，并限期拆除。
(3)高大建筑，主配电设备、贮罐区，排放可燃气体的烟囱等，均应设置避雷保护装置，其接地电阻值应不大于30欧姆。
(4)有火灾、爆炸危险的厂房及车间的设备、管道、构架、钢屋架、电缆外皮等较大金属构件，都应良好接地，接地电阻值应不大于30欧姆。
7、静电火花
(1)禁止在装油或其他易燃液体过程中取样，测量或将金属物品放入罐(槽车)内。
(2)禁止使用绝缘软管插入易燃液体槽内进行移液作业。
(3)禁止使用喷射蒸汽加热易燃液体。
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(4)生产车间所用易燃品贮槽，要装设接地线，进料管要插到距槽底10-15公分。
一般防火规定
8、禁止在公司生产区的任何地点吸烟。
9、禁止在公司生产区内明火照明。
10、禁止在公司生产区内焚烧杂草和垃圾。
11、禁止携带火柴，打火机等进入贮罐区及化工危险品仓库。
12、禁止带火、冒火和外部打火的机动车辆进入化工危险品仓库，上述车辆进入贮罐区必须带好灭火罩。
13、禁止使用易散发可燃蒸汽的液体清洗设备、用具、地面及衣服。
14、油棉纱、油纸等易燃物品，应放在铁制容器内，放置在安全地点并及时清理。
火灾、爆炸事故和抢救原则
15、发生重大火灾、爆炸事故，应在迅速向消防部门报警的同时，积极组织抢救，尽快扑灭火势，减少事故损失。
16、装置发生火灾、爆炸事故，为了确保职工及扑救，人员人身安全，应首先切断电源，抢救受伤人员，同时要注意防止次生灾害伤及援救人员。
17、采取以下措施防止灾害扩大、蔓延:
(1)迅速切断通向火灾、爆炸设备的各种物料管线。
(2)组织人员迅速转移火场附近的易燃、可燃物资。
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(3)切断排污或上水系统，防止火势扩展到其它场所。
(4)抢救人员注意自身保护，防止人员中毒。
18、灭火原则
(1)发生火灾、爆炸事故，应立即使用合适的灭火器进行灭火。
(2)剧毒物品或含有剧毒物的设备、物料着火时，应用干粉灭火机扑救，人员要注意风向，防止中毒。火灾扑灭后，做好现场毒物的清理工作，不得发生次生灾害。
(二)防中毒管理制度
1.对从事有毒、有窒息危险作业的人员，应接受防中毒、急救安全知识教育。
2.工作环境(设备，容器，地沟等)氧含量必须达到20,以上，有毒有害物质浓度符合国家规定时，方能进行工作。
3.在有毒场所作业时，必须佩戴防护用具，并有人监护。
4.进入缺氧或有毒气体设备内作业时，应将与其相通的管道加盲板隔绝。
5.对有毒或有窒息危险的工作场所，应制定急救措施、并配备相应的防护用品和器具。
6.对有毒有害场所的有害物浓度，应定期检测，使之符合国家标准。
7.对各类有毒物品和防毒器具必须有专人管理，并定期检查。
8.涉及和监测毒害物质的设备、仪器应定期检查，保持完好。
9.发生人员中毒、窒息时，处理及救护应及时、正确。
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10.健全有毒有害物质管理制度，并严格执行。长期达不到规定卫生标准的作业场所，应停止作业。
(三)防泄漏管理制度
为了加强公司危险化学品生产装置泄漏的管理工作，减少生产装置非计划停车，避免发生事故，提高安全运行的可靠性，保护公司财产和员工的生命健康，制定本制度。
1、任何人发现化学品泄漏时，必须立即采取相应措施，并向厂长汇报。对于大量化学品泄漏，经应急领导小组讨论批准后，请求外部援助。
2、在采取任何控制措施时应本着不会暴露于化学品危害中或发生任何可能的伤害的原则。
3、员工必须清楚放置、处理化学品泄漏应配带的防护用品、泄漏预防设备及泄漏控制设备的储存位置。泄漏必须以如下原则处理:停止泄漏、围堵泄漏、清除泄漏。
4、应急领导小组及相关人员必须经过培训，确保能够采取正确的措施预防和控制化学品的泄漏。
5、可能发生泄漏或释放的区域必须进行定期检查。危险品仓库、化学品仓库等区域必须进行定期检查，泄漏可能性较大的区域和存放高危险物品的区域，必须进行特护的监测检查。
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6、在对有泄漏可能的物质进行运输和装卸时必须格外注意，将泄漏的潜在可能降到最小，员工也要定期进行培训，并在发生事故及时报告。
7、所有设备及工艺的操作程序中必须有适当的规定来预防泄漏或将其减至最少，操作规程中必须提供总体的要求及细节说明，如操作顺序、设备或管道减压、管线断开、设备净化、停电补救等。
8、定期维护运行与危险物品有关的设备，确保其工作状态正常。
9、制定相应的防泄漏预案，如有泄漏应及时采取措施。
10、当化学品容器的位置靠近排水口或斜坡下端排水口时，如果放在没有铺石砖或柏油的地面，或溢出物很难清洗或很容易流入下水系统时，容器必须放在二次容器内。
化学品有毒性且溢出后很难清洗，可能流入下水系统或照成环境污染，必须放在二级容器内。
11、在大量储存化学品的区域和存在容器满溢可能性的区域，必须准备有泄露控制器材来防止化学品进入下水道、土壤或溢出工厂。控制器材包括:
(1)吸收物质—如沙土、3M吸油棉、吸油牵等。
(2)覆盖物或围堰—阻止化学品进入排水沟。
(3)可移动围堰、围栏—阻止化学品四处流溢。
(4)泵—用于处理大量溅溢的化学品。
12、发生泄露启动报警
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(1)发生化学品泄漏要及时报警并通知在公司的工作人员。在确保人员安全的情况下，穿戴正确的防护用品，及时停止泄露。所有员工撤离至上风向的集合地点。用路障、警戒线或其他隔离物质将泄露区域隔离，避免其他人员误入其中。
(2)紧急响应决定必须由应急领导小组结合化学品工艺、物料的危害、泄漏原因及天气情况等综合因素，判断并做出决定。
13、人员安全
(1)任何化学品泄漏事件中首先应考虑的问题是人员的安全。
(2)情况紧急时需要控制和阻断所有通道，以免不知情的人员进入。
14、控制
(1)必须尽力减小泄漏的危害和影响，直到泄漏完全被控制。如果泄漏会产生蒸汽且物料是水溶性的，水雾可以极大程度的降低蒸汽的浓度。如果泄漏物是液体，应首先关闭排放系统各级阀门，阻止物料的泄漏。泄漏得到控制后，即可通过清理恢复泄漏现场。
(2)对于挥发性的液体，可通过使用泡沫灭火器将泄漏成功控制。吸抽的软管可穿过覆盖在泄漏物表面的凝胶状泡沫收集泄漏物。
(3)对于大量粉尘的泄漏，水雾或水帘能提供有效的保护屏障。总之对于任何形式的泄漏，任何能够正确保护人员，终止泄漏的措施均应被采纳。
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九、工艺、设备、电气仪表、公用工程安全管理制度 (一)工艺安全管理制度
1、内容及适用范围
本制度规定了化工工艺管理的内容要求和方法，适用于公司化工生产活动中管理事项的管理。
2、化工工艺管理内容及要求
2.1操作人员对工艺文件(岗位操作规程、岗位责任制等)熟练掌握，要求达到工艺操作标准要求。
2.2化工操作人员对现场工艺流程熟练，要求达到工艺操作标准。
2.3班组工作记录等填写按时、准确、整齐，保管妥善，符合原始记录管理标准。
2.4巡回检查制执行情况要求符合化工操作通用管理标准。
2.5化工岗位清洁文明要求达到标准。
3、化工工艺纪律检查方式及要求
3.1对化工工艺纪律执行情况采取巡回检查。不定期抽查和定期全面检查三种方式。
3.2检查由厂长负责进行。每周至少一次，负责公司范围内所有化工岗位的检查，对不符合本标准要求的操作者有权制止或停止其操作。
3.3生产班组长必须按点定时检查。对不符合本标准要求者应及时纠正或停止其操作。
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3.4每次检查必须有检查纪录。
(二)设备安全管理制度
1、维护保养制度
1.1每台设备、管线、阀门、仪表处于专人负责的包机状态。
1.2操作人员必须正确使用和维护好设备，严格按操作规程进行设备的启动、运行与停车，全部设备在运行中不准超压、超温、超电流、超负荷。
1.3必须坚守岗位，严格执行巡回检查和设备点检制度，认真填写运行记录，做好润滑工作。
1.4严格执行规章制度，保证设备整洁，及时消灭跑、冒、滴、漏。
1.5操作人员发现设备有不正常情况，应立即检查原因，及时反映。在紧急情况下，应采取果断措施或立即停车，并上报公司值班领导，不弄清原因、不排除故障不得盲目开车。未处理的缺陷必须记在运行记录上，并向下一班交待清楚。
1.6设备维修严格按机、电、仪明确分工，保证维修质量，主动向各班操作工了解设备运行情况。发现缺陷及时消除，并详细记入设备技术档案。
1.7未经厂长批准，不得将配套设备、备用设备拆件使用。
2、设备检修管理制度
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为检修分大修、中修、小修(计划检修)、系统(装置)停车大检修和事后维修。
2.1实行科学文明检修，认真执行检修技术规程，提高检修技术水平，延长设备使用周期。
2.2设备检修计划由厂长编制，并同时列出备品配件、材料、工器具计划报公司总经理批准。
2.3系统(装置)停车大检修由厂长全面负责大检修工作。大修中，必须严格质量检查和检修竣工检查、验收，保质、保量、按期完成检修任务，达到一次试车成功。
2.4严格认真执行设备检修计划，设备中、小修计划由厂长准，设备大修计划由公司总经理批准，并且需要有大修方案。大修方案包括:检查内容、质量要求、工程进度和劳动力、备品配件、材料、特殊工器具需要量、试车验收规程、安全措施等。
2.5设备检修必须严格办理设备交接手续，严守检修安全技术规程，施工单位在检修前按规定办理签证、检修任务书及动火证等手续。车间负责对停车的设备进行处理，合格后交施工单位，并派专人帮助施工人员联系处理有关安全事宜。施工现场应设安全防护栏杆或标志，以确保安全检修。
2.6设备检修要把好质量关，采取自检、互检和专业检查相结合的办法，并贯彻于施工的始终，主要设备大修竣工验收由公司总经理组织;一般设备的大修及所有设备的中修竣工验收由厂长组织;施工单位要做到工完、料净、场地清。
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2.7压力容器的检修，除按检修规程或方案验收外，还必须符合压力容器管理的有关规程及标准。
2.8设备大、中、小修要有完整的检修记录;在修要有完整的交工资料，并记入设备档案。
3、设备密封管理
3.1密封与静密封的划分范围:
动密封是指各种机电设备连续运动(旋转和往复)的两个偶合件之间密封。如压缩机轴、泵轴、各种釜类旋转轴等处的密封均属动密封。
静密封是指设备及其附属管线和附件在运行过程中，两个没有相对运动的偶合件之间的密封。如设备管线上的法兰、阀门、丝堵、活接头、机泵设备上的油标、附属管线、变压器、油开关、电缆头、仪表孔板、调节阀以及其它设备的结合部位均属静密封。
3.2静密封检验标准:
设备及管线的结合部位用目测检验观察，不结焦，不冒烟、无漏痕、无渗迹、无污垢。
气相系统用肥皂水试漏，无气泡，或用精密试纸试漏，不变色，蒸汽系统用肉眼观察不漏气，无水垢。酸、碱等化学系统，用肉眼观察无渗迹、无漏。
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(三)电气安全管理制度
1.2 低压电气的管理
1.2.1 从事电气作业，应先检查是否带电，如需带电操作，仅允许在对地电压 220V 以下的设备和线路上进行，并且在工作时，应当采取以下安全措施。
1.2.1.1 进行带电工作的人员，必须持证上岗，并有三年以上工作经验。
1.2.1.2 应当有完全了解工作内容和安全措施的人员在旁监护。
1.2.1.3 工作人员必须站在绝缘件上或穿绝缘鞋进行操作。
1.2.1.4 带电工作时，所使用工具的绝缘手柄必须安全可靠。
1.2.1.5 工作时只能接触一根导线，在开始工作前，应设法将其它的赤裸导线或接地物体用绝缘材料隔开。
1.2.1.6 带电工作应穿长袖、长裤、扎紧袖口。
1.2.2 各种电器设备和线路，必须符合电力工业部颁布的电气安全规程的规定，绝缘必须良好，刀闸开关要有防护罩。
1.2.3 埋入地下的电缆线，应埋深度不低于 0.7 米，并经常对线路进行检查，确保用电安全。
1.2.4 为了安全用电消除人身触电事故，应尽可能减少临时性电气线路，使用部门不得随意安装，如需安装必须保证线路的绝缘性、安全性。
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1.2.5 保护零线或保护接地线时，其线路上不准装有刀闸、熔断器并多处做重复接地，所有的电器设备外壳和人身所接触到的金属结构上都必须采取保护接零或保护接地。
1.2.6 照明器离地高度不得少于 2.5 米。局部照明灯、行灯及标灯，其电压不应超过 36 伏，在特别潮湿的场所及金属容器，金属管道内工作的照明灯电压不应超过 12 伏，行灯电源线应使用护套电缆,不得使用塑料软线。
1.2.7 凡移动式设备及手持电动工具，必须装设漏电保护装置。各种电动工具使用前，均应进行严格检查，其电源线件不应有破损、老化等现象，其自身附带的开关必须安装牢固，动作灵敏可靠，禁止使用金属丝绑扎开关或有带电体明露，插头、插座符合相应的国家标准。
1.2.8 移动或搬运电器设备时，应先切断电源，不允许带电移动或搬运电器设备。
1.2.9 任何人不得指派非电气人员进行电器设备的安装、检修等工作。不得以任何理由强行电工进行违章作业。
1.2.10 非专业电气工作人员严禁乱动电气设备。
1.2.11 严禁不按规定使用相应的安全工具进行操作。
1.2.12 任何人不得在电气设备上蹲坐。不得在电气设备、电机或开关，电气线路上放置或挂吊任何物品，注意附近的环境整洁，应防止水、酸、碱液流到电气设备内外。 严禁将溶剂洒在电缆桥架或
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电缆沟内，如发生此类事件，必须及时通知当班电工处理，当事人负全部责任。
1.2.13 发现电气设备有不正常运转，焦臭气味等，应先切断电源，停止运行，及时通知值班领导，不得私自处理。
1.2.14 在带电线路附近，进行起重吊装、土建施工、管道安装等工作前，必须向总经理提出申请，在保证安全的前提下方可施工。
1.2.15 办公室、宿舍不得擅自改、加装、拆卸室内供电设施。 禁止私拉、乱接电源和宽带网线，禁止在灯具上悬挂物品。
1.2.16 如发生电气火警事故 ，应首先切断电源，禁止用水、泡沫和酸碱灭火器扑灭，应以干粉或二氧化碳灭火器等进行灭火，防止事故扩大。
1.2.17 凡遇人身触电事故，必须使触电者脱离电源进行抢救，并拨打电话 120。
1.3 临时用电管理
1.3.1 由临时用电单位填写《临时用电作业证》，经作业单位负责人签字后，生产副总经理批准。
1.3.2 外来施工单位的临时用电由施工单位填写《临时用电作业证》，经施工所在部门负责人签字后，生产副总经理批准。需计量用电的必须安装电度表。
1.3.3 临时用电需更换电源接入点时，必须重新办理作业证。
1.3.4 临时用电证应当日办理，当日接线。
2.2电动机
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2.2.1电动机电流不超过允许值。
2.2.2轴承的温度及润滑正常。
2.2.3电动机无异常音响。
2.2.4电刷无冒火或其他异常现象。
2.2.5电动机及其周围的温度在正常范围内。保持电动机附近的清洁，电动机周围不准有煤灰、水汽、油污、金属导线、棉纱头等，以免被卷入电动机内。
2.2.6由外部用管道引入空气冷却的电动机，保持管道清洁畅通，连接处严密，闸门应在准确位置上。
3. 电气的日常维护与操作
3.1 落实包机到人的规定，对各电气、仪表要有明确的包机责任人，并明确包机人的责任。
3.2 操作人员必须学习电气仪表相关操作规程，并按规程操作。
3.3高压配电柜、高压隔离开关及变压器、避雷器、电压(流)互感器上的绝缘子根据检修计划每年至少彻底清扫一次，低压配电系统以及低压配电盘(柜)、电力线路等每季度检查维护一次，并做好记录。
3.4 各种电气、电机维修专用工具及检测仪器定期校对修理，确保正常使用。
3.5在正常的使用过程中，任何电气、仪表严禁超负荷、超转速运行和使用。
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3.6车间电气设备责任到人，要随时跟随车间的大修安排，不定期的对车间内连续使用长期运转或较为重要的电气设备进行维护保养或润滑。
十、危险化学品安全管理制度
(一)范围与分类
1、具有燃烧、爆炸、腐蚀、毒害、放射线等性质，在生产、贮运、使用中能引起人身伤亡，财产受到毁损的物品，均属危险物品。
2、危险品按其性质和贮运要求分为:爆炸品、氧化剂、压缩气体和液化气体、自燃物品、遇水燃烧物品、易燃液体、易燃固体、腐蚀物品、放射性物品十类。
3、有些虽然不属危险物品，但容易引起燃烧等危险的，也应纳入危险品管理范围。
(二)装卸运输
1、危险物品装卸和运输，必须指派责任心强，熟知危险物品一般性质和安全防护知识的人员承担。
2、危险物品装卸和运输人员，在装卸运输中应按装运危险品性质，配带相应防护用品，搬运时必须轻拿、轻放，严禁撞击、拖拉、抛掷。
3、危险物品装卸前，应对车、船、库房进行必要的通风和清扫，不得留有残渣。
4、危险物品装车、装船时，性质相抵触的物品，不得同时装运。
5、运输剧毒物品，应由安全环保部指派专人押运，押运人员不得少于二人。
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6、装运易燃、易爆危险物品的机动车，应悬挂“危险品”信号旗，罐车要挂接静电导链。
7、装运危险品的车辆，要按公安、消防部门规定的路线行驶。行车中要保持车距，严禁超车、超速和强行会车。
8、运输易燃、易燃物品及液化气体等危险品，必须包装牢固、严密不漏，使用符合安全要求的运输工具:
(1)禁止用铁底板棚车装运铁桶包装的甲级易燃易爆液体。
(2)禁止用叉车、铲车、翻斗车搬运易燃、易爆、剧毒的液化气钢瓶及压缩气体钢瓶。
9、装运危险品的车，在卸完后必须彻底清扫。
10、装运甲级易燃液体的汽车罐车，在夏季要严格执行公安、消防部门规定的行驶时间表。
(三)储存和保管
1、库、场内存放危险品，要严格执行危险品配装规定。对不能配装的危险品，必须严格隔离。
(1)放射性物品，不得与其它危险品同存一库。
(2)遇水燃烧、易燃易爆及液化气体钢瓶等危险品，不得在露天
堆放贮存。
(3)性质相抵触，灭火方法不同的危险品，不得同存一库。
(4)性质不稳定，容易分解和变质，以及混有杂质而易引起燃烧、爆炸的化学危险品，应单独存放，并应经常经行检查、测温、化验、防止自然、爆炸。
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2、危险品仓库要符合《建筑设计防火规范》GBJ16-87要求，并与生产车间适当距离。
3、危险物品管理人员，要选派责任心强，经过专门训练，熟知危险品性质和安全管理常识人员担任。
4、危险品仓库必须有出入库发放管理制度，主管领导要加强检查，严格执行。
(1)建立一般化工危险品出入库登记、验收、发放管理制度，仓库管理人员应严格遵守。
(2)剧毒物品必须实行两人、两锁、两本帐保管，并严格执行有关部门的规定。
(3)保管人员要按管理危险品范围，配备防护用品和器材。
5、化学危险品应该分类、分堆储存，堆垛不得过高过密，垛与垛之间应该留出一定的距离、通道、通风口应该畅通。
6、在储存化学危险品库房内或露一堆场附近，不能进行分装，焊接和其它可能引起火灾的作业。
7、油桶装甲级易燃品堆高，不得超出两层，层间应有缓冲物隔开，防止产生火花引起着火事故。
(四)使用
1、剧毒物品使用场所和操作人员，必须配有专用防护用品，操作结束后必须换工作服，否则不得离开作业场所。
2、严禁用手接触剧毒物品，并不得在剧毒物品场所饮食。
91
3、使用、保管剧毒物品场所，应备有一定数量解毒药品，以备应急之用。
4、易燃、易爆液化气体，使用时瓶内物质不得用净留有余压(不
2得低于0.05MPa，即0.5公斤/厘米)防止物料倒吸入气体钢瓶。
5、严禁用甲级易燃液体洗刷机械设备、车辆部件和擦洗工作服等。
6、危险品生产或使用中的废气、废水、废渣，要按本制度防尘防毒有关规定执行。
7、易燃、易爆容器、设备检修，要按本制度安全检修和防火防爆的有关规定执行。
(五)相关记录
危险化学品台账(原料)
危险化学品台账(中间体)
危险化学品台账(产品)
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危险化学品台账(原料)
序化学品名称 危险性分类 最大储存
储存地点 使用地点 危规号 包装类别 登记号 备注
商品名 化学名 别名 类别 是否剧毒 号 量t
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危险化学品台账(中间体)
序化学品名称 危险性分类 最大储存量
生产地点 使用地点 储存地点 登记号 备注
商品名 化学名 别名 类别 是否剧毒 号 (t)
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危险化学品台账(产品)
序化学品名称 危险性分类 生产使用储存最大储
登记号 备注
商品名 化学名 别名 类别 是否剧毒 号 地点 地点 地点 存量(t)
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十一、承包商管理制度
为了加强对外协单位在公司工作的管理，保证施工安全，特作出如下规定:
1、资质预审
在确定外来施工单位时，由副总经理对该单位的安全资质进行严格审核。审核内容包括:工商营业执照和施工资质证书;施工单位负责人、工程技术人员和特殊工种人员资格证书;安全管理机构及人员配备情况，凡不具备条件的，不准与其签订合同。
2、选择
根据项目风险评价和选择规定的有关要求，发布招标通知书，承包商根据招标要求，编制含有安全生产保证措施的投标书。厂长对其安全生产保证措施进行审核，作为选择承包商的更要依据，选择信誉高、承担风险能力强、安全管理规范的施工单位。
3、开工前的准备
3.1签订协议。中标后的承包商，应编制项目安全生产计划，外来施工单位及其他人员到企业施工和工作，在签订工程项目协议书的同时，必须同时签订安全、防火责任协书，明确各自的安全、消防责任。
3.2职业体检。外来施工单位的所有人员进行施工前职业体检，禁止患有高血压、心脏病、癫痫病的人员从事施工及高空作业。
3.3安全教育。外来施工人员必须接受安全教育，未经安全教育的不准进行施工作业。
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4、作业过程中的监督
4.1制定安全措施。每一项施工项目，外来施工单位必须制定切实可行的安全措施，经工程项目负责人批准后，方可进行施工。施工所在单位也要制定相应的安全措施。
4.2严格持证上岗制度。外来施工单位的电工、焊工、架子工等特殊工种要做到持证上岗。所使用的各种工器具，要齐全完好，安全可靠。
4.3落实安全措施。外来施工单位进入现场必须按规定安全穿戴劳动保护用品，施工现场要设围栏、防护网、安全标志等。
4.4确定安全责任人。施工单位必须专人负责施工安全，安全责任人应及时与工程项目负责人沟通，报告施工现场安全情况。
4.5严格票证办理。外来施工单位必须严格遵守企业的各项安全规章制度及相关行业施工要求，按规定办理各种作业票证。未经许可不准乱动企业的任何设备、管道、开关、阀门，不准擅自乱接水、电等管线。
4.6加强监管。工程项目负责人必须指定专人具体协调与施工安全有关的事项，生产副总经理并对违章行为进行监督检查。
5、评价。工程项目完工后，副总经理对施工单位的施工进度、工程质量和安全执行情况进行评价，将承包商安全生产表现评价后备案，录入承包商档案。
6、外协单位在本公司工作，要严格遵守我公司各项规定制度，按手续办理各种工作票证后，方可安排人员进入工作现场。
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7、外协人员施工期间，必须按照所办票证项目要求、地点施工，不准任意挪用。
8、外协单位施工时，一定严格按照安全操作规程施工，确保施工质量、施工安全，严禁违章作业，做好文明施工。
9、外协单位负责人要定期组织员工学习安全知识、安全操作规程，新来人员进公司要进行入厂安全教育，以不断丰富员工的安全知识和业务技能;提高安全意识，保证施工安全。
10、外协单位安全员要负责本单位的安全施工工作，按规定办理各种票证，并严格监护施工人员执行票证中安全措施及要求，按规定穿戴劳动保护用品，发现异常要及时与监火人或动火单位负责人联系处理，避免安全事故的发生。
11、相关记录
合格承包商档案
合格承包商名录
98
合格承包商档案
承包商名称 地 址
法定代表人 联系电话 邮政编码
资质等级 资质证书编号
经营范围 经营方式 企 业认证情况 概 况
负责人姓名 联系方式 人数
综
合
评
价
安全生产负责人: 年 月 日
99
合格承包商名录
序号 承包商名称 经营范围 法定代表人 联系电话 地 址 备注
100
十二、变更管理制度
(一)目的、范围和职责
为了加强对新建、改建、扩建项目工程施工阶段管理，减少由于变更而引起的潜在事故隐患,特制定本制度。
(二)范围
公司生产系统内工艺、技术、设施等永久性或暂时性的变化。
(三)职责
生产单位提出变更申请，厂长审核后报总经理进行变更审批及验收。
(四)内容
1、工艺工程、技术、设施设计变更应立足于确保结构安全、改善使用功能、合理控制造价和方便施工、安全施工，保证施工质量和工期。
2、工艺工程、技术、设施设计变更应本着节约原则，实事求是，严禁弄虚作假。
3、所有的工艺工程、技术、设施设计变更(或变更通知)应先由施工人员和生产部现场根据施工中遇到的设计问题，填写设计变更单，经部门负责人、技术负责人审核后出具设计变更(或变更通知)。
4、工艺工程、技术、设施设计变更申请报告应包括:
(1)设计变更申请人(即现场代表);
(2)设计变更原因;
(3)单元名称、单元所在的工程名称;
101
(4)变更实施后验收情况。
5、设计变更申请报告一式二份，申请部门和生产部门各一份。
6、工艺工程、技术、设施设计变更的程序:
(1)变更单位出于对操作的自我完善和补充，在不改变原使用功能及操作的前提下，由变更单位自行出变更申请，经公司安全生产标准化领导小组会议讨论确认后下发。
(2)变更单位出于对工艺的自我完善和补充，且不改变原使用功能，但工艺发生变化，应事先征求厂长意见，经公司安全生产标准化领导小组会议讨论批准并对变更过程进行风险分析，确定变更产生的风险，制定控制措施后下发。
7、相关记录
变更申请表;
变更验收单
102
变更申请表 变更名称 申请部门 申请人 职务 日期
变更说明及其技术依据:
风险分析情况:
基层领导意见;
审批领导意见:
主管领导意见:
103
变更验收单
验收变更的项目 变更所在单位 组织验收单位 日期
姓名 所属单位 职位
验收意见(附验收报告):
验收负责人签字:
主管部门审查意见:
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十三、安全管理制度及操作规程定期修订制度
(一)安全生产规章制度和操作规程应每三年进行评审和修订
安全生产规章制度和、的安全操作规程评审和修订，由生产副总经理组织进行，经总经理批准后发布执行
(二)当发生以下情况时，应立即组织对安全生产规章制度进行评审和修订。
1、法律、法规、标准及其他要求发生较大变更时;
2、企业管理机构或体制发生重大调整时;
3、公司的活动、服务发生重大变化时;
4、年度风险评审、合规性评价或其他情况下发现有制度缺陷时。
(三)当发生以下情况时，应立即组织对安全操作规程进行评审和修订。
1、国家、行业相关技术标准发生变化时;
2、采用新工艺、新技术、新设备、新材料时;
3、有新、改、扩建项目时。
4、年度风险评审、合规性评价或其他情况下发现安全操作规程有缺陷时;
5、对制度性安排存在重大缺陷或与实际要求不相符时。
(四)公司安全生产规章制度、安全操作规程的不定期修订，由生产副总经理负责，并监督制度、规范的实施。修订过程，严格执行企业《变更管理制度》。
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十四、关键装置、重点部位安全管理制度
(一)关键装置、重点部位的安全管理
1、关键装置、重点部位的确定:
根据风险评价和危险有害程度，由厂长提出公司关键装置、重点部位名单，报公司总经理批准后执行。
2、厂长制定关键装置、重点部位安全管理监控制度，建立关键装置、重点部位档案
3、关键装置、重点部位实行领导定点承包责任制。形成领导干部联系点机制，落实联系人的安全监督和指导责任。
(二)领导干部的监管职责
1、领导干部对所承包的关键装置、重点部位负有安全监督和指导责任。
2、承包监管职责
(1)指导承包重点部位实现安全生产。
(2)督促安全生产方针、政策法规、规章制度的落实与执行。
(3)定期检查安全生产中存在的问题。
(4)解决影响安全生产的突出问题。
(5)督促隐患项目的整改。
(6)监督事故“四不放过”原则的落实。
3、承包人应每季度到联系点进行一次安全活动，指导安全生产工作。
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十五、管理部门、基层班组安全活动管理制度
为使管理部门、基层班组安全活动更有实效，真正达到干部员工自我教育、自我管理的目的，使班组安全活动制度化，特制定本制度。 本制度适用于公司各部门开展的各项活动。
1、公司按月度开展安全活动，班组每周集中活动一次。主要内容:
学习国家和政府的有关安全生产法律法规;
学习有关安全生产文件、安全生产规章制度、安全操作规程及安全技术知识;
讨论分析典型事故案例，总结和吸取事故教训;
开展防火、防爆、防中毒及自我保护能力训练，以及异常情况紧急处理和应急预案演练;
开展安全技术座谈活动;
开展查隐患、防习惯性违章活动;
熟悉作业场所和工作岗位存在的风险、防范措施;
其他安全活动。
2、要求
2.1 安全活动是公司的一项重要活动，严格考勤，不得无故缺勤。
2.2 安全活动记录内容要齐全，包括参加人数，活动内容、发言情况，记录要认真、真实。
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2.3业务负责人必须参加班组安全活动，原则上各有关领导要参加所承包关键装置要害部位的班组安全日活动。
2.4生产副总经理要做好日常检查和考核，并将其纳入安全责任制考核当中。
3、相关记录
安全生产工作会议记录。
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安 全 活 动 记 录
活动地点 活动班组
活动负责人 活动时间
活动主题
活动目的
活动内容
参加活动人员
活 动 总 结
记 录 人 时 间
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十六、消防管理制度
(一)厂区内消防安全
为做好厂区消防安全工作，根据《中华人民共和国消防法》和化工厂消防安全工作特点，制定本规定:
1、各生产场所、库房、罐区严禁吸烟。
2、禁止机动车辆进入易燃、易爆生产区和易燃、易爆化学品库。凡必须进入上述区域的机动车辆，应配装阻火器或采取其它安全措施。
3、严禁使用汽油等易燃液体擦洗机动车辆、设备、地坪和衣服等。
4、应随时将使用过的油棉纱、油纸等易燃的擦洗材料，放入有盖的铁制专用容器内，并存放在安全地点，定期清洗。
5、厂区内不准随意存入非生产用液化石油气瓶，办公室和更衣箱(室)内不准存放酒精等易燃、可燃液体。
6、严禁在防火间距、消防通道内搭设建筑、构筑物或堆放各类物资。
7、高压线下严禁堆放可燃物。易燃、易爆厂房、仓库和装置，与高压线的间距要大于高压线塔杆高的1.5倍。
8、易燃、易爆场所禁止使用撞击易产生火花的工具。
9、易燃、易爆场所禁止穿着能产生静电火花的化纤织物工作服和带铁钉的鞋。
(二)消防器材管理
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1、各单位的消防器材由各单位负责管理、维护，应做到“三定一交”。
2、消防器材要放置在通风、干燥、取拿方便的地方。
3、对消防器材应加强维护和保养，要保持整齐、干净、防锈蚀，不得曝晒、雨淋，对怕冻的器材在冬季应采取防冻措施，使其处于完好备用状态。
4、对消防器材要定期进行检查，泡沫灭火机每年换一次药。干粉灭火器每季度检查一次，如干粉结块应更换，二氧化碳钢瓶气量减少量大于5%应更换或充气。
5、定置摆放的消防器材无火情不准动用，对挪用或损坏消防器材者应追究责任并照价赔偿，情节严重的按照《中华人民共和国消防法》及其有关消防管理条例和《中华人民共和国治安管理处罚条例》之相关规定给予处罚。
(三)火灾事故报告、调查处理
1、发生火警、岗位责任人要立即报警:119，同时在确保个人安全基础上积极进行扑救，将火势扑灭在萌芽状态之中。火灾不管大小要在1小时内报公司总经理。
2、从报警到处理火警、火灾事故结束，始终要保护好现场，待现场勘察结束后，经有关消防部门和总经理同意后，才能组织清理现场恢复生产。
3、调查处理火警、火灾事故，应按“四不放过”的原则，查明原因、分清责任、总结教训、落实防范措施，并根据事故情节，对有
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关责任者严肃处理，情节严重的要报公安部门依法处理。
4、对隐报、瞒报火灾的员工予以通报批评并给于处罚。
(四)防火安全用电管理
1、安装和维修电气设备线路，必须按照《电气安全管理制度》进行，严禁非电工人员乱拉乱接。
2、仓库的电器和线路必须按照国家《仓库防火安全管理规则》进行安装。
3、车间、仓库、消防重点部位，严禁使用电热器具(如:电炉子、电热褥子、电熨斗等)。
4、严禁使用不符合规格和保险装置。禁止电器设备或线路超负荷运行。
5、厂区内的高低压电缆必须敷设在电缆桥架内，不得在易燃易爆场所乱拉乱扯。
6、电器设备操作人员，必须严格遵守安全操作规程，工作时不得擅离岗位，并对岗位辖区的电器设备按时检查，及时发现隐患问题，采取有效措施消除整改，工作结束后必须切断电源，做到人走电断。
7、易燃易爆车间、仓库的电器设备，线路必须符合防爆要求。
8、电气设备着火时应首先切断电源，迅速用二氧化碳灭火器实施扑救。
(五)相关记录
消防器材、防护配置情况登记表
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消防器材、防护配置情况登记表
器材管理 编号 器材名称 购置日期 安放位置 数量 使用部门 更换时间 备注 负责人
注:消防设备设施包括:室内、外消防栓、自动灭火系统、自动报警装置、灭火器等。
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十七、仓库、罐区安全管理制度
1、目的
确保公司仓储物资安全，减少不必要的损失。
2、适用范围
适用于公司仓储部门。
3、职责
3.1 生产副总经理负责制度管理。
3.2仓库、车间为本制度的实施单位。
4、工作程序
4.1 一般仓库安全管理制度
4.1.1 仓库管理人员应熟悉本仓库所存放物质的性质，保管方法及注意事项，并会正确使用该仓库的安全设备和消防器材。
4.1.2 仓库单位负责人，应经常向管理人员进行安全技术、消防知识方面的教育。
4.1.3 仓库的结构必须符合安全要求，不得任意修改，门窗一律向外开，拉门必须采取防倒措施，检修时应采取防倒措施。
4.1.4 库内存放的物品要按规定排列整齐，不得紊乱。入库时按物品分类挂牌标明，决不允许因保管不善造成意外和损失。
4.1.5 库内物品不得擅自堆得过高，应规定库内安全容量，并经常检查，防止自燃。
4.1.6 库内保持良好的通风，必要时可装设通风设备。
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4.1.7 库内不得混放互相起抵触作用或相互影响的物品，应放置性质相同的物品。
4.1.8 库内不得擅自搭建更衣室。
4.1.9 仓库用的一切防火设施要经常检查，按时更换，保证完整好用，其数量和种类、放置地点，须经消防人员同意。
4.1.10 仓库内部和周围严禁烟火，库门上要设禁火标志。
4.1.11 库内外需检修施工动火时办理“动火许可证”。
4.1.12 仓库保管人员每天上、下班时，对库内外均应巡视一次，门窗是否牢固是否有其它异常现象，如有可疑情况及时联系有关部门，以便追究处理。下班时应注意关闭电源。
4.1.13 仓库保管员要建立交接班日志(包括安全、防火设施、灭火器材等)，交接班时一定要相互交待清楚。
4.1.14 外来人员未经值班领导批准，不得擅自进入仓库。安全、消防检查人员在仓库管理人员陪同下可入内检查。
4.1.15 仓库管理人员负责消防器材、设备的维护和管理工作，消防器材的附近严禁堆放其它物品。
4.2.1 仓库管理人员必须对存放的危化品性质、保管方法及安全注意事项熟悉精通，并会正确地使用本库的安全及消防措施。
4.2.2 部门负责人应经常对仓库管理人员进行业务、安全及消防知识教育，并定期进行考试。
4.2.3 仓库内要有良好的通风条件。
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4.2.4 仓库周围要保持整洁，不得乱堆放其他杂物，道路保持畅通无阻。
4.2.5 库内应有足够的照明设备并备有事故应急照明灯。
4.2.6 仓库的电气设备及照明设备必须是防爆型的并定期检查，保证完整无损。
4.2.7 仓库必须备有适当的消防设施。
4.2.8 搬运时，必须轻放禁止摔打和撞击，如包装有损的应立即处理。
4.3 罐区安全规定
4.3.1 各储罐液位计、压力计、温度计、安全阀等安全附件应完整有效。
4.3.2储罐和管线的安全梯、管架等，均应用非燃烧材料建造。
4.3.3储罐区内不应有与储罐无关的管道、电缆等穿越。
4.3.4储罐的防雷、防静电接地装置，应定期检测。
4.3.5 槽罐区工作人员具备处理突发事故能力，正确使用现场配备的消防、防毒设施及器材;应坚守岗位，认真巡检，发现问题及时解决。
4.3.6槽罐区为禁烟禁火区，严格执行动火及用火的管理规定。
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十四、剧毒化学品安全管理制度
1、目的
为严格剧毒化学品的管理，保障员工、群众的生命安全，保护社会环境，根据《化学危险品安全管理条例》(国务院591号令2011年)，制定本制度。
2、适用范围
本制度适用于剧毒化学品在本公司的采购、贮存、使用过程中的安全管理。
3、职责与分工
厂长负责剧毒化学品安全管理。
4、内容与要求
4.1 在生产过程中，因需要使用剧毒化学品时，应经总经理批准，向公安部门申办剧毒化学品准购证后，方可采购。
4.2 在剧毒化学品储存期间，应设置单独仓库存放，实行双人、双锁、收发、记帐、保管、定期检查。
4.3 存储地点、数量、管理人员，应报当地公安部门和危化品安全监督管理部门备案。
4.4 储存管理条件应严格执行《危险化学品安全管理制度》的相关规定。
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4.5 在生产过程中，实行双人领料，双人使用，相互监督，直至物料用完;当班未使用完的剧毒化学品，必须及时退库，严禁存留作业现场。
4.6 领用剧毒化学品使用原包装或专用工具，当物料使用完后，应及时将原包装和专用工具退库。
4.7 保管、领用和使用人员，在领取和使用的过程中，应按规定穿戴劳动防护用品，防止发生意外伤害。
4.8 剧毒化学品的包装物和过期失效的剧毒化学品，任何人不得私自处理，应将数量和重量上报备案的公安部门按规定处理或退回原生产厂家。
4.9 发现剧毒化学品被盗、丢失等必须立即向当地公安部门报告。
4.10 加强对剧毒化学品仓库保管人员管理，对仓库保管进行必要的岗位知识培训，经考核合格后，持证上岗。
十五、供应商管理制度
1、目的
本程序规定了对提供产品的供应商的管理，确保其符合公司安全管理的规定和要求。
2、适用范围
本程序适用于公司供应商
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3、术语
供应商:为公司供应产品的组织或个人。
4、职责
4.1 副总经理对供应商的安全管理负主要责任，负责制定、修订本程序;负责对所购产品进行符合安全要求的验证，并对供应商的业绩进行评价。
4.2 副总经理负责确定对设备的技术要求，并对其货物进行评审;负责对设备、消防、气防器械进行评审。
4.3 副经理负责对劳动防护用品进行评审，确保其符合健康的要求。
4.4 使用单位应检查、评价供应商安全表现，并将其表现反馈至财务副总经理。
5、 管理办法
5.1 合格供应商的选择和评价。
5.1.1 财务副总经理负责收集和审查供应商提供的相关资料，填写“合格供应商档案”
内容包括:
a) 供应商的资质证书;
b) 供应商以往的业绩;
c) 了解供应商安全计划、实施程序和管理情况(包括安全管理组织机构、管理制度和保证体系等);
d) 产品的性能和产品供应的售后服务与质量保证体系;
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e) 产品生产许可证、产品合格证、产品使用说明书、产品质量保证书;
f) 危险化学品安全标签、危险化学品安全技术说明书;
5.1.2 供应商(供方)评价
5.1.2.1副总经理组织对供应商提供的相关资料进行审核。报总经理室批准。
5.1.2.2 副总经理组织编制“合格供应商名录”， 报总经理室批准后备案。
5.2 选择供应商
5.2.1 公司进行物资采购以及发生招、投标业务时，应优先选择“合格供方名单”中的供应商。
5.2.2 当出现生产及检维修等紧急情况时，凡需要在合格供方名册以外进行采购时,应经公司总经理审批。
5.3 签订合同
公司与供应商签订合同时，副总经理应严格审查供应商在合同条款中所包括的安全内容:
明确供应商对所提供的产品应执行的有关规范、标准;
明确供应商对所提供的产品应承担的责任;
明确对不符合安全要求的产品的处理措施;
对产品出现的问题应提供有效的技术服务等。
5.4 产品验收和验证
120
5.4.1 采购的产品、设备、劳动防护用品、消防器械由厂长组织验收，符合要求的入库。不合格的作退货处理。
5.5 供应商(供方)管理
5.5.1 副总经理每年根据设备、劳动防护用品、消防器械的供货质量、价格、安全管理和交货情况，组织对供应商的安全、质量表现及产品售后服务进行评价，对有关的危害及风险进行识别和管理，考评结果实施优胜劣汰。
5、相关记录
合格供应商档案;
合格供应商名录
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合格承包供应商档案
供应商名称 地 址
法定代表人 联系电话 邮政编码
资质等级 资质证书编号
经营范围 经营方式 企 业认证情况 概 况
负责人姓名 联系方式 人数
综
合
评
价
安全生产负责人: 年 月 日
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合格供应商名录
序号 供应商名称 经营范围 法定代表人 联系电话 地 址 备注
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十六、文件档案管理制度
为保证公司文件的完整，便于查找利用，做好收集、立卷、保管、等工作，维护文件档案的完整和安全，特制定本制度。
1、公司各部门切实做好文件档案的收集、分类、整理、立卷、归档工作，保证文件档案资料的齐全完整，提高案卷质量，使文件档案管理工作达到标准化、制度化、规范化的要求，并建立电子档案，实现电子信息化管理。
2、凡是公司在工作中形成的文件和具有查考利用价值的各类 资料、原始记录、出版物、各种图表薄册、照片以及与本公司生产经营活动相关的文件等都要齐全完整地收集、整理、保管。
3、副总经理负责公司员工人事档案的收集、整理、管理工作，确保资料完整。
4、副总经理负责对公司安全生产相关文件资料专门建档，进行管理。
5、文件资料档案的保管、查阅。
5.1 所有档案必须入框上架，科学排列，便于查找，避免暴露或捆扎堆放。
5.2 文件柜、档案室要保持整洁卫生，特别是档案室防火、防鼠、防湿、防盗工作要常抓不懈，要定期检查、经常核对文件档案资料，发现问题及时处理、报告并做好相关记录，确保文件档案资料的完整与安全。
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6、公司内部员工因工作需要查阅机密性档案资料，须报请公司分管领导批准。外单位人员要查阅、复印公司档案，必须经总经理批准后，方可查阅;公司所有档案一律不允许外借。
十七、防尘、防毒管理制度
1 目的
为适应防尘、防毒、工业卫生的基本要求，保证作业场所符合国家规定和卫生标准，减少人员与尘毒物料的接触，本着以防为主，全面规划，结合实际情况，综合治理的原则，制定本制度。
2 适用范围
本制度适用于本公司内各部门、车间。
3 内容与要求
3.1 防护与治理
3.1.1 各生产区域应防止粉尘、毒物的泄漏和扩散，应采取有效的防护措施，严格劳动防护用品的穿戴，减少人员与尘毒物料的接触。
3.1.2 对散发的有害物质，应加强排风，对粉尘和毒物的作业场所，要及时清理保持清洁。
3.1.3 有毒、有害物质的包装，必须符合安全要求，防止泄漏扩散。
3.1.4 生产、使用、贮存腐蚀品和有毒品的岗位，除配备足量的防护用具和急救药品外，还应设有冲洗设施。
3.1.5 对从事有毒、有害物质及腐蚀性较强的作业人员，可实行轮换，对患职业禁忌和过敏症者，应及时调离。
125
3.1.6 各生产单位必须加强针对防毒、防尘设备的管理，杜绝跑、
冒、滴、漏。
126
第五章 教育培训
一、安全教育培训制度
1为加强和规范公司安全培训工作，提高从业人员安全素质，防范伤亡事故，减轻职业危害，根据《安全生产法》，制定本制度。
2公司应当进行安全培训的从业人员包括主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员和其他从业人员。
1)公司从业人员应当接受安全培训，熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程，具备必要的安全生产知识，掌握本岗位的安全操作技能，增强预防事故、控制职业为害和应急处理的能力。未经安全生产培训合格的从业人员，不得上岗作业。
2)公司主要负责人和安全生产管理人员，必须接受专门的安全培训，经安全生产监管监察部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，去的安全资格证书后，方可任职。
3公司主要负责人安全培训应当包括下列内容:
1)国家安全生产方针、政策和有关安全生产的法律法规、规章及标准;
2)安全生产管理基本知识、安全生产技术、安全生产专业知识。
3)重大危险源管理、重大事故防范、应急管理和事故调查处理的有关规定:
4)职业为害及其预防措施;
5)国内外先进的安全生产管理经验;
6)典型事故和应急救援案例分析;
7)其他需要培训的内容。
127
4公司安全生产管理人员安全培训应当包括下列内容:
1)国家安全生产方针、政策和有关安全生产的法律法规、规章及标准;
2)安全生产管理基本知识、安全生产技术、安全生产专业知识。
3)伤亡事故统计、报告及职业危害调查处理方法:
4)应急管理、应急预案编制及应急处置内容和要求;
5)国内外先进的安全生产管理经验;
6)典型事故和应急救援案例分析;
7)其他需要培训的内容。
5公司主要负责人和安全生产管理人员初次安全培训时间不得少于32学时，每年再培训时间不得少于12学时。
公司主要负责人和安全生产管理人员安全资格培训时间不得少于48学时;每年再培训时间不得少于16学时。
6公司主要负责人和安全生产管理人员安全资格培训，必须由安全生产监管监察部门认定的具备相应资质的安全培训机构实施。
7公司必须对新上岗的临时工、合同工、劳务工、轮换工、协议工等进行强制性安全培训，保证其具备本岗位安全操作、自救互救以及应急处置所需的知识和技能后，方能安排上岗作业。
8公司的其他从业人员，在上岗前必须经过公司、车间、班组三级安全教育培训。
公司可以根据工作性质对其他从业人员进行安全培训，保证其具备本岗位安全操作、应急处置等知识技能。
9公司各车间新上岗的从业人员，岗前培训时间不得少于72学时，每年接受再培训的时间不得少于20学时。
128
10车间安全培训内容应包括:
1)工作环境及危险因素;
2)所从事的工种可能遭受的职业伤害和伤亡事故;
3)所从事的工种安全职责、操作技能及强制性标准;
4)自救互救、急救方法、疏散和现场紧急情况的处理;
5)安全设备设施、个人防护用品的维护和使用;
6)本车间安全生产状况及规章制度;
7)预防事故和职业危害的措施及应注意的安全事项;
8)有关事故案例;
9)其他需要培训的内容。
各生产车间实施新工艺、新技术或者使用新设备、新材料时，应当对有关从业人员重新进行针对性的安全培训。
11各生产车间的特种作业人员，必须按照国家有关法律、法规的规定接受专门的安全培训，经考核合格，取得特种作业操作资格证书后，方能上岗作业。
除主要负责人、安全生产管理人员、特殊作业人员以外的从业人员的安全培训工作，由公司安全部组织实施。
12具备安全生产条件的生产经营单位，应当以自主培训为主;可以委托具有相应资质的安全培训机构，对从业人员进行安全培训。 不具备安全培训条件的，应当委托具有相应资质的安全培训机构对从业人员进行安全培训。
13公司应当将安全培训工作纳入本单位年度培训计划，保证本单位安全培训工作所需资金。
14公司应建立健全从业人员安全培训档案，详细、准确记录培
129
训考核情况。
15公司安排从业人员进行安全培训期间，应当支付工资和必要
的费用。
培训作业文件
《培训需求识别表》
《安全生产管理资格培训取证记录》
《全员安全生产知识教育培训记录》
《转岗、复工安全生产知识教育培训记录》
《新员工“三级教育”培训台账》
130
培 训 需 求 识 别 表 序号 培训需求部门 培训对象 培 训 内 容 培训人数 培训时间
填表人: 审核: 日期:
131
安全生产管理资格培训取证记录
序姓名 性别 职务 培训日期 考试成绩 发证部门 发证日期 证书编号 复审日期 备注 号
132
全员安全生产知识教育培训记录
安全安全教育授课总 教育授课人姓名 日期 课时 内容
序序姓名 所在岗位 考试成绩 备注 姓名 所在岗位 考试成绩 备注 号 号
133
转岗、复工安全生产知识教育培训记录
安全安全教育授课总 教育授课人姓名 日期 课时 内容
序序姓名 所在岗位 考试成绩 备注 姓名 所在岗位 考试成绩 备注 号 号
134
新入公司员工“三级教育”培训记录
出生年文化程工作岗参加工照片 姓名 性别 月 度 位 作年月
进单位日家庭身份证 期 住址 号码
教育日期 教育内容 是否考试合格 教育者签名 受教育者签名
1、本单位的概况。
2、安全生产法律、法规。
3、本单位安全生产情况及安全生产基本知识。 公司教育 4、本单位安全生产规章制度和劳动纪律。 月 日 5、从业人员安全生产权利和义务。
6、公司内外典型事故、事故应急救援、事故应急预案演练及防
范措施等。
1、工作环境及危险因素。
2、所从事工种可能遭受的职业伤害和伤亡事故。
3、所从事工种的安全职责、操作技能及强制性标准。
车间教育 4、自救、互救、急救方法，疏散和现场紧急情况的处理。 月 日 5、安全设备设施、个人防护用品的使用和维护。
6、车间(厂、队)安全生产状况及规章制度。
7、预防事故和职业危害的措施及应注意的安全事故。
8、有关事故案例。9、其他需要培训的内容。
班组教育 1、岗位安全操作规程。2、岗位之间工作衔接配合的安全与职业 月 日 卫生事项。 3、有关事故案例。4、其他需要培训的内容。
135
新员工“三级教育”培训台账
厂级教育 车间级教育 班组级教育 序号 姓名 性别 出生年月 进厂时间 工种 备注
日期 成绩 日期 成绩 日期 成绩
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特种作业人员培训、考核、持证登记表
序性工作 从事本岗操作证姓名 出生年月 现任岗位 培训时间 复审时间 发证单位 身份证号码 号 别 年限 位年限 号码
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二、安全教育培训计划
1、责任部门
1)厂长负责对公司员工安全生产和岗位技能培训需求识别工作。
2)厂长要指定专人负责此项工作，并依据识别成果制定培训计划，同时对识别材料进行存档保管。
2、识别方法
1)与各岗位的直接管理部门取得联系，交流信息。根据对员工岗位安全知识和技能的分析，识别员工安全教育培训需求;
2)直接从岗位人员了解所需安全知识和技能的变化情况，根据不同岗位所从事的工作不同，识别对安全知识和技能的需求;
3)从相关领导或管理者(如经理)处获取，可要求经理直接列出他所认为需要培训的工作岗位和培训内容。
4)对于生产条件或生产任务发生变化(新技术、新工艺、新设备、新材料)时，识别员工对安全教育培训的需求。
5)根据新从业人员和转岗人员识别安全教育培训的需求。
6)对保留的培训记录、日常安全检查、违章记录、进行回顾，根据实际工作状况识别培训需求。
7)根据学员在培训中反馈出的意见和建议，依据可行性和适用性，完善培训需求。
8)对公司所发生的伤亡事故和发生地未遂工伤事故案例进行分析研究，识别培训需求。
9)根据风险评价所确定出的重大危险源，识别对员工进行培训。 3、识别成果的处理
1)根据所识别的培训需求，制定培训计划，组织落实培训，并
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保存培训记录;
2)及时对识别的培训需求组织教育培训工作。
三、主要负责人和安全生产管理人员资格证书。
1、公司应当进行安全培训的从业人员包括主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员和其他从业人员。
2、公司从业人员应当接受安全培训，熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程，具备必要的安全生产知识，掌握本岗位的安全操作技能，增强预防事故、控制职业为害和应急处理的能力。未经安全生产培训合格的从业人员，不得上岗作业。
3、公司主要负责人和安全生产管理人员，必须接受专门的安全培训，经安全生产监管监察部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，取得安全资格证书后，方可任职。
4、公司主要负责人安全培训应当包括下列内容:
1)国家安全生产方针、政策和有关安全生产的法律法规、规章及标准;
2)安全生产管理基本知识、安全生产技术、安全生产专业知识。
3)重大危险源管理、重大事故防范、应急管理和事故调查处理的有关规定:
4)职业为害及其预防措施;
5)国内外先进的安全生产管理经验;
6)典型事故和应急救援案例分析;
7)其他需要培训的内容。
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5、公司安全生产管理人员安全培训应当包括下列内容:
1)国家安全生产方针、政策和有关安全生产的法律法规、规章及标准;
2)安全生产管理基本知识、安全生产技术、安全生产专业知识。
3)伤亡事故统计、报告及职业为害调查处理方法:
4)应急管理、应急预案编制及应急处置内容和要求;
5)国内外先进的安全生产管理经验;
6)典型事故和应急救援案例分析;
7)其他需要培训的内容。
6、公司主要负责人和安全生产管理人员初次安全培训时间不得少于32学时，每年再培训时间不得少于12学时。
7、公司主要负责人和安全生产管理人员安全资格培训时间不得少于48学时;每年再培训时间不得少于16学时。
8、公司主要负责人和安全生产管理人员安全资格培训，必须由安全生产监管监察部门认定的具备相应资质的安全培训机构实施。
四、 对新员工进行“三级”安全教育。
1、新员工必须经过三级安全教育，考试合格证后，方准上岗工作，新进工作人员必须进行“三级”安全教育培训，培训时间不得少于72学时，对全员再教育时间不得少于20学时;管理人员有关部门培训学习，学习时间不得少于48学时，再培训时间不得少于16个学时;日常教育时间月累计不少于24学时。
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2新员工必须经过企业、车间、班组三级安全教育。
a)企业级安全教育(一级)由副总经理负责，教育内容包括党和国家有关安全生产的方针、政策、法规、制度及其安全生产重要意义。一般安全知识，本企业生产特点，重大事故案例，企业基本制度及入企业后的安全注意事项，工业卫生和职业病预防等知识。教育时间不少于40学时，并以考试合格后，方可分配到车间。
b)车间级安全教育(二级)，由厂长负责，教育内容包括，车间生产特点，工艺及流程，主要设备的性能，安全技术规程和制度，事故教训，防尘、防毒设施的使用及安全注意事项等，教育时间不少于20学时，经考核合格，方准备分配到工作班组。
c)班(组)级教育(三级)，由班(组)长负责，教育内容包括:岗位生产任务、特点，主要设备结构原理，操作注意事项，岗位责任制，岗位安全技术规程，事故案例及预防措施，安全装备和工(器)具，个人防护用品、防护用具和消防器材的使用方法等，教育时间不少于12学时。
五、特种作业人员和特种设备作业人员资格证书。
对从事接触电工、金属焊接(切割)工、车辆司机、危险品使用工、安全检查工和叉车车司机等特种作业人员，应当接受专门技术培训，经考核合格发给专业安全操作证，方准从事特殊工种作业，专业安全操作证定期考核复验。
141
第六章 生产设备设施
一、相关方及外用工管理制度
为进一步规范和完善对外来施工、承包和租聘方以及外来施工和服务人员的安全管理，落实各项安全管理制度，确保安全生产，特制定本制度。
一、综合办与相关方签订合同的责任单位是相关方归口管理部门。
1、负责组织签订安全生产管理协议书，并对相关方各类证件和资格进行审查。
2、负责对相关方及其作业现场进行日常安全检查和管理。
3、负责督促相关方对作业人员的安全教育，并把公司安全管理制度相关要求传达到相关方。
二、厂长负责对本单位范围内的相关方的安全监督管理。
1、负责对相关方的安全资质进行鉴定审核。
2、负责监督责任部门与相关方签订安全生产管理协议。
3、负责监督检查相关方的安全教育培训工作。
4、负责对安全生产管理协议的执行情况进行监督检查。
三、工程发包管理规定
1、公司因工程等工作需要对外发包工程项目，发包单位必须严格审核承包单位的合法性、技术水平及安全资质，对不符合条件的单位，不得对其发包工程。
对符合条件的承包单位，在签订承包合同的同时，还必须签订安全生产管理协议，并经总经理审核批准。安全生产管理协议书一式三
142
份。发包方、承包方各一份。
3、承包方签订安全生产管理协议后，厂长负责对承包方的安全教育和培训进行监督检查，向承包方介绍本企业各项安全管理制度。
4、厂长负责对承包方进行作业现场及环境的安全技术交流，明确安全技术要求，提供安全施工条件，落实安全措施。
5、厂长督促承包方在施工和作业中达到发包方的安全管理要求。
6、承包方负责对作业人员开工前的安全教育。
7、承包方开工前，必须落实安全生产管理制度、制定各级管理人员的安全生产责任制及施工安全措施。
8、未签订承包合同的其它施工作业等项目，发包单位与承包单位也必须签订安全生产管理协议手续，严禁口头安排。
9、工程在实施过程中，厂长要对承包方的安全施工情况经常进行检查监督，发现不安全隐患，要及时督促承包单位进行整改。
10、承包方在现场作业中，必须严格执行公司规定的安全生产管理制度。
11、现场作业人员应接受厂长的安全监督和检查，对违章人员或妨碍企业安全生产的作业，有权令其纠正或停止作业。
12、承包单位在我公司范围内，违反我公司安全生产规章制度的，一经发现，除对其进行教育外，并按我公司规定给予经济处罚同时追究发包方单位相关责任
四、承包单位须提供以下安全资质资料:
1、施工企业相关安全资质证。
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2、企业法人营业执照。
3、现场负责人安全职责及授权书。 4、有关承包劳务合同(协议)。 5、特种作业人员操作证。
6、施工、服务人员劳动合同书或授权委托书。
7、施工安全管理制度。
8、施工设备、设施台账。
144
安全生产管理协议(样本)
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国安全生产法》的有关规定，为确保乙方在甲方施工期间防止和避免安全事故的发生，经双方协商一致，签订本协议书。
1、业务合同(或协议)的名称:
2、在甲方施工、租赁房屋、承揽加工业务的单位应具有营业执照和有关资质等证件，并将证件和签订的合同复印件附在协议后面。
3、协议自业务合同签订之日起生效，至业务合同履行完毕和乙方撤离甲方区域后终止。
4、乙方人员在业务活动过程中，必须遵守国家有关安全生产法律、法规，遵守甲方安全生产管理规定，因管理不善或“三违”工作而发生的人身安全事故和火灾事故的损失，全部由乙方承担。
5、甲方安全管理部门有权对乙方活动场所、作业现场进行检查，对违章作业和隐患有权要求整改和按有关规定进行处罚。
6、乙方施工单位的现场安全生产、防火由乙方负责，乙方应确定一名现场安全负责人，并报甲方安全监察处备案。
7、乙方因施工需要搭设的临时建筑和施工材料的存放、保管，应符合安全、防火要求，不得用易燃材料搭设临时建筑，禁止乱堆乱放可燃材料。
8、乙方施工作业用电、安装电气设备、进行电气焊、气割作业等，必须由持有特种作业操作证的电工、焊工等专业人员进行操作。
9、乙方施工作业中应按规定穿戴好劳动保护用品，高空作业要戴好安全带和安全帽。
10、在厂区进行明火作业时，应到厂保卫部门办理动火审批手续，经同意后方可从事动火作业。
11、乙方在施工中如需使用甲方电力、水源、暖气、设备等，或需要甲方有关部门配合时，要按照甲方有关部门的具体规定办理。
12、在进行地面开挖施工时，要事先与甲方设备动力部门联系，
145
查明地下是否有电缆存在，并经该部门同意后方可施工。
13、乙方在施工中如遇因甲方生产活动影响其作业进度时，应首先向甲方负责合同签订的部门报告，在甲方未确定协调方案前，乙方不得继续擅自施工。
14、乙方在接受和充分理解了上述条款，并且已经采取了有效措施后方可开展业务活动。
15、本协议如有与国家法规相抵触之处，按国家法规规定执行。
16、本协议一式三份，甲方业务部门、安全主管部门和乙方各一份。
17、甲乙双方约定的其他事项:
甲方单位(盖章) 代表人(签字)
联系电话: 签订日期: 年 月 日
乙方单位(盖章) 代表人(签字)
联系电话: 签订日期: 年 月 日
146
外来人员安全培训记录表
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培训教育内容:
进入生产现场安全注意事项
(一)在进入生产现场前，我们有义务将我厂生产现场安全注意事项向您告知，以提高个体安全防范意识,在您自觉、认真遵守的前提下，以确保您在生产现场期间的人身安全。
(二)存在的主要危险有害因素有:机械伤害、高处坠落、容器爆炸、中毒、噪声、淹溺、粉尘、震动、滑跌等其他危险有害因素。还有生产作业现场的温度和湿度可能高于室外。 请您自我确认个人的身体状况，有下列情况之一的不适合进入我厂生产现场: 1、未达到劳保用品佩戴等要求的;
2、患有严重的心脏病、高血压、恐高症、器官或皮肤过敏、呼吸系统或肺部疾病等; 3、个人存在的自认为不能适应其他情况;
4、不可预见的，事实上不能够进入生产现场的其他情况。
(四)进入厂生产现场对您的基本要求有:
1、佩戴必须的劳动保护用品，必须正确佩戴安全帽。禁止穿凉鞋、高跟鞋和裙子，辫子和长发必须盘如帽内;
2、必须服从带队人员的指挥，令行禁止统一行动，随队进行，中途不擅自离队、掉队; 3、必须沿安全通道行走，注意避让运行中的行车;上下梯子握好扶手，当心滑跌; 4、不得近距离观看运行的设备设施;禁止身体的任何部位触及运转设备，当心机械伤人; 5、远离水处理沉淀池、泥浆池、冷却水池等危险区域，以防淹溺。
6、禁止动用设备及相关设施;
7、遵守现场禁止、警告、指令、提示标识的内容;接受相关方正当的纠正、要求或建议。 8、随队人员应相互提醒、相互帮助、相互保护。
9、结束后，带队人员要确认所有进入生产现场人员是否安全撤离生产现场。 10、期间遇到紧急或意外情况时，应听从带队人员的统一指挥，安全撤离或应急救护。 培训教育实施人:
培训教育实施时间: 年 月 日 时 分
本人已接受企业方上述内容的培训教育，已明白进入生产现场的相关安全注意事项和安全要求，并承诺进入生产现场后一切服从本厂的管理规定。
承诺人签字:
所属单位:
日期: 年 月 日
二、新建、改建、扩建工程项目安全设施“三同时”制度
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1. 目的
为了规范公司新建、改建、扩建工程项目安全设施“三同时”安全管理，特制定本制度。
2. 范围
经有关部门依法审批、核准或者备案的本公司的新建、改建、扩建工程项目(以下统称建设项目)安全设施的建设，适用本制度。 3. 定义
“三同时”是指建设项目安全设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。
4. 管理内容
4.1. 对涉及危险化学品的建设项目在进行可行性研究时，应当分别对其安全生产条件进行论证和安全预评价。
4.2. 安全条件论证报告应当包括下列内容:
4.2.1. 建设项目内在的危险和有害因素及对安全生产的影响; 4.2.2. 建设项目与周边设施(单位)生产、经营活动和居民生活在安全方面的相互影响;
4.2.3. 当地自然条件对建设项目安全生产的影响; 4.2.4. 其他需要论证的内容。
4.3. 建设项目主管部门应当委托具有相应资质的安全评价机构，对其建设项目进行安全预评价，并编制安全预评价报告。 4.4. 除4.1条规定外的其他建设项目，应当对其安全生产条件和设施进行综合分析，形成书面报告，并按照本办法第五条的规定报安全
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生产监督管理部门备案。
4.5. 在建设项目初步设计时，应当委托有相应资质的设计单位对建设项目安全设施进行设计，编制安全专篇。
4.6. 审查初步设计或方案时，应有安全、职业卫生、环保、消防部门参加评审工作，凡未经上述部门签署同意的，财务部门有权拒绝付款。
4.7. 建设项目安全设施设计完成后，建设项目的主管部门应当向安全生产监督管理部门提出审查申请，并提交下列文件资料: 4.7.1. 建设项目审批、核准或者备案的文件;
4.7.2. 建设项目安全设施设计审查申请;
4.7.3. 设计单位的设计资质证明文件;
4.7.4. 建设项目初步设计报告及安全专篇;
4.7.5. 建设项目安全预评价报告及相关文件资料; 4.7.6. 法律、行政法规、规章规定的其他文件资料。 4.8. 建设项目安全设施设计完成后，建设项目的主管部门应向安全生产监督管理部门备案，并提交下列文件资料:
4.8.1. 建设项目审批、核准或者备案的文件;
4.8.2. 建设项目初步设计报告及安全专篇;
4.8.3. 建设项目安全预评价报告及相关文件资料。 4.9. 建设项目安全设施的施工应当由取得相应资质的施工单位进行，并与建设项目主体工程同时施工。
4.10. 建设项目施工过程中，应有人负责安全、卫生、环保、消防设
150
施的施工监督检查，及时纠正施工中的缺陷。
4.11. 建设项目竣工后由负责人召集安全、设备、生产、技术负责人进行检查，根据规定建设项目需要试运行(包括生产、使用，下同)的，应当在正式投入生产或者使用前进行试运行。试运行时间应当不少于30日，最长不得超过180日，国家有关部门有规定或者特殊要求的行业除外。
4.12. 建设项目安全设施竣工或者试运行完成后，总经理应当委托具有相应资质的安全评价机构对安全设施进行验收评价，并编制建设项目安全验收评价报告。
4.13. 安全卫生、环保、消防等部门参加竣工验收工作。凡安全、卫生、环保、消防设施没有与主体工程同时建成试车，或经考核达不到原设计要求的，项目均不能验收。
4.14. 建设项目竣工投入生产或者使用前，建设项目的负责人应当向总经理申请安全设施竣工验收，并提交下列文件资料: 4.14.1. 安全设施竣工验收申请;
4.14.2. 安全设施设计审查意见书(复印件);
4.14.3. 施工单位的资质证明文件(复印件);
4.14.4. 建设项目安全验收评价报告及其存在问题的整改确认材料;
4.14.5. 安全生产管理机构设置或者安全生产管理人员配备情况; 4.14.6. 从业人员安全培训教育及资格情况;
4.14.7. 法律、行政法规、规章规定的其他文件资料;
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4.14.8. 安全设施需要试运行(生产、使用)的，还应当提供自查报告。
4.15. 未经”三同时”验收或验收不合格的建设项目不得投入使用。
三、设备设施的检修、维护、保养管理制度
1 目的
为了科学地管理好公司的设备设施，使设备设施的维护管理工作有组织、有计划、有标准、有规范地进行，以延长设备设施的使用寿命、提高综合效能和适应生产发展需要的目的，特制定本制度。 2 范围
本制度适用于公司设备设施的检修、维护、保养。 3 职责
3.1厂长负责对全公司范围内设备设施维护的归口管理和统一计划安排，要建立设备设施维护方面的各项制度和章程，协助和配合各部门强化责任意识，使设备设施的维护和保养能按照公司规范要求得到贯彻执行。
3.2各设备设施使用部门主管人员要按照公司关于设备设施维护保养的规定要求，对本部门的设备设施管理进行细化，并在执行过程中从严要求，经常检查，加强考核。
4 设备设施维护基本原则
4.1设备设施维护工作应贯彻“预防为主”的原则，把设备设施
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故障消灭在萌芽状态，其主要任务是防止连接件松动和不正常的磨损，监督操作者按设备设施使用规程的规定正确使用，防止设备事故的发生，延长设备设施使用寿命和检修周期，保证设备设施的安全运行，为生产提供最佳状态的生产设备设施。
4.2坚持使用和维护相结合原则，操作人员在设备设施日常维护工作中做到“三好”(管好、用好、维护好)，“四会”(会使用、会保养、会检查、会排除故障)。
4.3坚持合理规划科学维护的原则，采用科学的维护方法，提高维修工作质量、减少故障停机时间、提高设备设施使用率。 5 设备设施维护的要点
5.1应实行设备设施维护保养负责制:
5.1.1单机、独立(如起重设备、运输车辆等)通用设备实行操作工人当班检查和维护保养负责制。
5.1.2集体操作的设备，实行三分之一(或四分之一)区域当班检查和维护保养负责制。
5.1.2无固定人员操作的公用设备，由设备所在部门的领导指定专人维护保养负责制。
5.1.3每台设备都要悬挂维护保养责任牌，要写明维护保养者姓名。
5.2维护保养责任者有下列职责:
5.2.2严格按设备设施使用规程的规定，正确使用好自己操作的设备设施，不超负荷使用。机器开机前要仔细检查设备设施，连接螺
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栓松动要及时紧固和检查，按车间规定须维护检查的必检部位，然后试行运转，检查各控制开关是否失灵。发现问题和异常现象，要停机检查，自己能处理的马上处理，不能处理的，及时报告检修责任者，立即处理。
5.2.3正确地按车间制订的润滑表规定，定期添加润滑油或润滑脂，定期换油，保持油路畅通。
5.2.4操作工在本班下班前15分钟停机，将设备和工作场地擦拭和清扫干净，保持设备内外清洁，无油垢、无脏物，做到“漆见本色铁见光”。
5.2.5认真执行设备交接制度，主要设备每台都应有“交接记录本”，每班操作人员应认真填写清楚，交接双方要在“交接班记录本”上签字，设备在接班后发生问题由接班人负责。
5.3专业维修实行设备包修制。
每个设备区域和每一台设备都要悬挂维护检修责任牌。区域内要悬挂班组长责任牌，单机悬挂个人责任牌，填写检查维修责任者。
5.4专业维修者有下列职责:
5.4.1区域包修的责任班组，应按车间制定的区域设备检查点，分解落实到单机包修的个人，定时、定点进行巡回检查包修。
5.4.2包机的个人应根据车间规定的每台设备检查点的检查情况详细填写记录，交设备管理部门存档备查。
5.4.3设备组应根据定时定点检查的记录，安排和落实该设备的预修计划，并报设备管理部门备案，及时排除设备事故或设备故障。
154
5.5设备的分类分级维护保养:
5.5.1一级保养以操作者为主，维修工人配合，每季度做一次一级保养。
5.5.2二级保养以维修工人为主，一年做一次二级保养,每次保养必须按保养的要求进行。
5.5.3连续生产线上的专用设备，推行点检、预修和厂休及节假日的维修责任制，根据点检的预修计划，进行定量维修。
5.5.4设备的预防维护保养周期的确定，可根据设备的重要性和生产班次划分类别。
5.5.5厂长负责按类别确定好每一台设备的必检部位，定岗、定员，责任到人。
5.6设备设施维护规程的编制:
5.6.1设备设施维护规程是设备设施维护工作惟一遵循的准则，是企业搞好设备设施维护工作的基础。公司所有员工人都必须认真贯彻执行。设备设施维护规程，应根据生产发展、工艺改进及设备装置水平的不断提高，作相应修订和完善。
5.6.2每种设备都应有维护规程。
5.6.3新建和技术改造的设备在验收投产前，要编写好维护规程，经厂长审核后，发到岗位个人。
5.6.4设备维护规程，应包括如下内容:
1)设备的主要技术性能参数表。
2)简要的传动示意图、液压、动力、电气等原理图，便于掌握设
155
备的工作原理。
3)润滑控制点管理图表，明确设备的润滑点及选用油脂牌号。
4)当班操作人员检查维护部位，维护人员巡回检查的周期、检查点，每点检查的标准。设备在运行中出现的常见故障排除方法。
5)设备运行中的安全注意事项。
6)设备易损件更换周期和报废标准。
7)明确设备和设备区域的清洁生产要求。
5.7设备设施技术档案管理
1)设备设施技术档案是设备设施使用期间(包括从设备的设计、选型、制造、安装、调试、使用、维修、更新改造、报废等全过程)的综合记载，为设备设施管理提供各个不同时期的原始数据。车间和设备管理部门要逐台建立设备技术档案。
2)凡在用的设备设施都必须建立技术档案。
3)凡在用的主要设备设施，应建立备件、易损件图册。
4)新设备到货后，设备管理部门必须把随机带来的全部资料(包括图纸、说明书、装箱单等)归档。
5)设备大、中修，必须将检修情况(包括检修时间、检修负责人、更换的零部件、解决的主要技术问题、改进部分及图纸、调试、验收等原始记录)归档。
四、设备安全操作规程
(一)离心机安全操作规程
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1. 使用离心机前的检查、准备工作:
使用前应将离心机内部、外客、周围场所所进行清理，保障生产操作的顺利进行，防止物料被污染;准备好过滤物料、离心袋、物料转移工具等。检查离心机以下各部位:
1. 1 地脚螺栓是否松动，离心机内部(转鼓内)无异物。 1. 2 检查转鼓是否牢固地连接在主轴上，先以手用力将转鼓摇动，如果能感觉到轻微的松动，即应将螺栓重新紧固，然后用手转动转鼓，重新检验是否正常。
1. 3 制动装置应完整、安全操作。用手转动转鼓，无咬死或卡阻现象。电机部位联结螺栓应紧固，三角带的张紧应适当。 1. 4 检查以上部位后，将工艺要求配套的滤布平整的套在转鼓及帖在转鼓内壁、上边缘，通电点动空运转，(转鼓旋转方向必须符合指示牌的转向)离心机在运转时声音均匀，不夹杂其它怪声和摩擦声。如异常声时应立即停车检验纠正。
1. 5 停机:检查结束后，先切断电源，操纵制动手柄缓慢制动，一般制动时间不得少于30秒，切勿急刹车以免机器受损，制动装置应灵活可靠。
1.6 重新整理检查滤布:滤布不脱落，不起皱，运转后滤布不得与离心机外科有摩擦。
2、启动离心机前
2.1 加料操作则在转鼓停止运转以后进行，为了降低不平衡的可能性，必须将物料尽可能的平均分配在转鼓内，特别当处理粘稠物料以
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及颗粒度较大的物料时，要特别注意，以免发生危险。加料一直进行到滤渣充满转鼓的操作容积或根据事先计算的重量限度为止，不得超过规定的体积或重量，严禁用物体敲打机壳。
2.2 启动离心机:
操作人员离开离心机合适距离后，启动电动机，多次连续点动离心机，使转鼓即逐渐增加转速，以达到最大转速时为止，启动时间一般为45秒左右，如果操作时离心机开始猛烈跳动，必须立即电动停止按钮，待停止运转后，将转鼓内物料重新铺均匀后在启动，如仍有激烈跳动时应停止离心机的使用，待检修。
2.3. 运行中应集中注意力，如发现危及设备及人身安全等一切不正常现象应立即停车，停稳后找维修人员处理或向领班或车间负责人反应。不允许违规操作、私自拆卸设备。
3. 离心机的停止:
过滤结束后，停止离心机。停离心机前先切断电源，操纵制动手柄缓慢制动，使用刹车时应注意:不得刚关电门后一下子企图把车刹死，应该在开始时用较轻短的时歇动作，将把手几收几放逐步拉紧，以达到制动的目的.一般制动时间不得少于30秒，停机后方可人工出料，严禁协助铁锨、手动等工具伸到转动的机器内急速让离心机停止。在非设备正常停止的状态下，人为强制操作停止可能发生事故。 4、注意事项:
4.1. 每次操作容积及重量不得超过规定限额。
4.2. 保持滤液出口畅通，以免离心机在滤液中旋转，发生事故。
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4.3. 停车时必须先将电动机断电，然后使用刹车装置，使用离心机前必须将刹车装置松开。
4.4. 离心机在加料时，尤其当离心块状物料时，必须将物料在转鼓内散布均匀，以免破坏离心机运转的平衡，引起猛烈振动。 4.5. 发现猛烈跳动，噪音等异常现象应立即将离心机停止检修，存在危险及安全因素未排除前不应该使用。
4.6、每次出料后应及时检查各部连接处的松动现象加以紧固，检查接地、转鼓等各部件的完好情况。
(二)水/油浴锅安全操作规程
1.准备工作
(1)检查水/油浴锅的电加热装置是否与油锅固定。 (2)检查水/油锅内的电加热管(水平方向)是否浸入导热油中。 (3)检查水/油的液位是否达到指定高度(水/油浴锅划线处)，低于划线必须补加硅油。
(4)如果使用升降台，检查升降台是否有螺栓松动，导致升降台摆动幅度大。
2.操作说明
(1)准备好水/油浴锅，灭火毯，灭火器，棉布手套，被加热容器 (2)将被加热容器放入到水/油浴锅中。
(3)开启温控装置，设置加热参数。
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(4)水/油浴使用完毕，关闭电源，移走加热容器或保留加热器在油浴锅中。
3.注意事项
(1)确定电源线是否有裸露，防止触电。
(2)确认油浴使用处附近有合适的灭火器。
(3)配备有专用的盖子或防火毯能完全盖住油锅，放置在能够方便取用处。
(4)油浴使用过程中，必须有人监护或定期巡检(15分钟之内一次)。 (5)油浴锅工作时同一操作台2米内不准放易燃易爆物。 (6)加热过程注意电源线不要搭在锅体上，防止电源线绝缘部分融化导致漏电。
(7)注意不要有水进入油中，防止加热过程中水暴沸，溅出硅油烫伤操作人员。
(8)如果发现有易燃易爆溶物进入油中，必须重新更换硅油。 (9)在移走被加热热熔器时要佩戴棉布手套，防止烫伤。 (10)如果是加热易燃易爆品，加热时通风柜移动窗必须拉到底，防
止意外发生爆炸时被加热容器碎片及热的硅油飞出伤害操作人
员。
(三)721型分光光度计水浴锅安全操作规程
1(调整
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(1)未接电源之前，应先检查“0”和“100%”调节旋钮是否处在起始位置，如不是，则应分别按逆时针方向轻轻旋转至不能再动。电表指针是否指“0”，如不指“0”，则应调节电表 上的调整螺丝使指针指“0”。灵敏度选择旋钮处于“1”挡(最低挡)。然后旋转波长调节旋钮，调至所需波长。
(2)开启电源开关。打开吸收池暗箱盖，此时光门关闭，调节调零旋钮，使电表 指针指透过率“0”刻度，盖上吸收池暗箱盖，光门打开，调节“100%”旋钮，使指针指透过率“100%”刻度 处。然后打开吸收池暗箱盖，仪器预热20min。
2(校正
(1)将盛有空白溶液的吸收池放人暗箱中吸收池架(又叫比色皿架)的第一格内，盛待测溶液的吸收池放入其他格内。
(2)盖上暗箱盖，光门打开 ，空白溶液正好在光路上，旋转“100%”旋钮，使指针指透过率“100%”处，如指针达不到“100%”处，应旋转灵敏度旋钮，使灵敏度提高一挡。再打开暗箱盖，检查指针是否指透过率“0”刻度处。反复调节“0”和“100%”，待指针稳定，即可测定。
3(测定
(1)拉出吸收池架，使待测溶液进入光路即可从电表 上读出溶液吸光度值。必要时，可把吸收池架推回去，再把空白溶液置于光路上，调节“0”和“100%”，然后再拉出吸收池架，依次测定待测溶液吸光度值。
(2)换另外3份待测溶液时，空白溶液不可倒掉，应再用空白溶液调节“0”和“100%”，直到所有的待测溶液测定完为止，才可倒掉空白溶液。
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4(结束
测量完毕，关闭电源，将各调节旋钮恢复至初始位置。取出吸收池洗净，晾干，存于专用盒内。
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设备登记表
序定期检测保养及检监控管理设备名称 规格、型号 制造单位 制造日期 安装单位 启用日期 号 情况 查情况 负责人
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设备运行、维修、保养登记表
设备名称 型号 主要技术参数 已使用年限
日 常 安 全 管 理 措 施
运 行 情 况
维 修 保 养 情 况
填表人:
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监视与测量设备台帐
序号 名称 安装位置 数量 使用状态 下次校验日期 责任人
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第七章 作业安全
一、“三违”管理制度
1. 目的
为了全面贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，进一步提高全员安全意识，增强全员遵章守纪的自觉性，减少现场隐患，严防“违章指挥、违章操作、违反劳动纪律”的“三违”行为，确保生产现场安全，特制定本制度。
2. 范围
2.1. 每个职工必须认真学习国家安全生产法律、法规、标准规范和企业各项安全生产规章制度，熟知本岗位安全生产责任制，严格按操作规程要求操作，努力把安全生产规章制度、安全技术措施落实在生产全过程;各级管理人员必须按法规、措施、制度对现场操作工、具体责任人进行全面监督、监察、检查。
2.2. 充分发挥各班组管理职能，加强全员安全教育、培训。 2.3. 各班组要认真组织员工经常进行思想教育和规章制度学习，提升安全意识，规范作业行为，自觉遵章守纪，抵制“三违”。 2.4. 班组要积极调动生产骨干员工抓好安全工作的积极性，深入开展身边无“三违”行为，加强安全工作。
2.5. 培训中定期组织全员进行安全教育和事故案例教育，提高全员安全意识，有计划组织特殊工种及岗位人员的安全技术培训，提高安全操作技能。
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2.6. 各班组必须以确保不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害的“三不伤害”为目的，以规程、措施、制度为依据，认真抓好具体工作的安排、组织、监督。
2.7. 公司安全领导小组成员等各级管理人员，对“三违”行为必须及时制止，并讲清其“三违”事实及危害，严格追查处理。各级管理人员抓“三违”要有记录，及时上报安全生产领导小组处理，否则按安全责任书严格考核。
3. “三违”人员管理规定
3.1. 本公司对“三违”人员的教育培训:
3.1.1. 公司对“三违”人员实行集中培训学习;
3.1.2. 学习期间，“三违”人员必须参加，不得休班、请假，否则一律按旷工处理;
3.1.3. 培训结束后，对“三违”人员进行安全知识考试，合格的上岗，不合格的继续学习。
3.2. 加大对“三违”人员的处罚力度。
3.2.1. 典型性“三违”行为，个人第一次发现罚款不少于50元，第二次发现罚款不少于100元，第三次发现罚款不少于300元; 3.2.2. 当班班长对现场存在安全隐患不排除，无措施等强令员工进行作业的，员工可以拒绝操作，责任后果由该班长负责，并罚款不少于100元;
3.2.3. 各级管理人员要认识到带着隐患生产就是违章，对不具备安全条件，强行指挥安排操作的，视其情节给予罚款100元-300元
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或免职处理;
3.2.4. 重要设施、危险源工序、岗位人员出现“三违”，一律加倍处罚，视其情节给予调离岗位、下岗、直至开除。 3.3. 加大对管理、监督人员的处理力度
3.3.1. 当班出现典型“三违”一人次，月度出现典型“三违”三人次，对当班班组长进行加倍经济处罚;
3.3.2. 班组长出现典型“三违”一人次，取消该班组及班组长年度先进评比资格;
3.3.3. 因个人“三违”造成的各类人身事故、生产事故，对分管领导、班组长进行处罚。
3.3.4. 对“三违”个人不服从管理，无理取闹的，经公司安全生产领导小组查实，给予100—300元的罚款，严重的给予停职或开除处分。
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反“三违”活动记录表
时间 年 月 日 时 分 部门地点
三违类别 部门负责人 违章指挥 ? 违章作业 ? 违反劳动纪律 ?
检查方式 “三违”责任人 自查 ? 部门检查 ? 上级检查 ? 其它 ?
三违经过及危害分析:
处理情况
年 月 日
结案批准人签字 经办人 记录人 注:1、三违类别和检查方法属于哪种就在其上打P;2、三违经过及危害分析，是指三违现象可能造成的经济损失或社会影响;3、行政处分包括罚款、警告、记过、除名等。
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“三违”台账
序号 违章时间 违章地点 违章简述 违章人 所属单位 处理结果 经办人
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二、危险性作业安全管理制度
1、目的
为规范公司内作业的安全管理，控制和消除生产作业过程中的潜在风险，实现安全生产，制订本制度。
2、 适用范围
2.1 本制度适用于本公司各部门、车间。
2.2 申办厂内安全作业许可证的项目
2.2.1 厂内动火作业:在公司内进行的电焊、气焊、气割、切割、磨光等产生明火的作业。
2.2.2 进入有限空间作业:进入设备内部;进入专用管道、地沟、地井、烟道;进入专用贮料池等，进行检验、检测、维修、养护等。
2.2.3 破土作业:公司内进行的内部地面开挖、掘进、钻孔、打桩、爆破等。
2.2.4 临时用电作业:企业内一切临时用电的作业。
2.2.5 高处作业:按照《高处作业分级》(GB/T3608,93)标准规定的各种作业。
2.2.6 起重吊装作业:在企业内进行安装、拆除、维修等作业。
2.2.7 抽堵盲板作业:因检修或其他作业须抽堵盲板的作业。
2.2.8 断路作业:生产区域内的交通道路上进行施工及吊装吊运物体等影响正常交通的作业。
3、职责与分工
主管部门:厂长负责公司内各项作业安全管理制度的监督执行。
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4、内容与要求
4.1 各项作业必须办理安全作业许可证。
4.1.1 申办厂内安全作业许可证的程序
4.1.1.1 由作业或被作业部门提出指定专人向管理部门提出申请。
4.1.1.2 安全作业许可证由综合部或相关部门签发并进行监督，注重时效性。
4.1.2 安全作业许可证的内容
4.1.2.1 安全作业许可证应注明作业内容和作业的起止时间。
4.1.2.2 应规定具体的防范措施和作业区域。
4.1.2.3 需通知的相关部门和具体的防护要求。
4.1.2.4 作业负责人和作业监护人。
4.1.3 安全作业许可证的使用要求
4.1.3.1 严格遵守作业的起止时间，如超时应及时补办相应手续。
4.1.3.2 对作业区域应有明确的警戒标识。
4.1.3.3 防范措施应告知所有作业人员，并按规定穿戴和使用防护用品。
4.1.3.4 作业监护人应坚守岗位，不得擅离职守和做其他工作。
4.1.3.5 作业完成后应及时按防范标准清理作业现场，通知相关部门撤除警戒标识，并及时向主管部门汇报作业完毕。
4.1.4 作业涉及到企业关键装置和重点部位时应进行风险评价和制定相应的控制措施。
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4.2 动火作业
按照《防火、防爆及动火作业管理制度》相关要求执行。
4.3 进入有限空间作业
4.3.1 必须保证要进入的设备与生产系统可靠隔绝(加盲板或拆除一段管道，不允许采用关闭阀门、加水封等办法代替)。并清洗、置换。作业单位要做好严密的劳动组织工作，分工明确，责任到人。由设备所属单位对将进入设备人员进行必要的技术交底和安全教育。
4.3.2 进入设备作业前，由设备所属单位进行可靠的置换冲洗，确保清除干净。由质检部取样进行分析，符合安全要求后由综合部办理安全作业许可证。
4.3.3 特殊情况需在不置换的情况下进入设备短时间作业，必须由设备所属单位第一负责人在安全作业许可证上签字并亲临现场加强监护，使用防爆工具，佩戴长管防毒面具或空气呼吸器以及其它劳动保护用品。使用前应仔细检查，确保防毒面具、空气呼吸器完好。
4.3.4 禁止用氧气吹风。进入有腐蚀性、窒息、易燃、易爆、有毒物料的设备内作业时，必须穿戴适用的个人劳动防护用品，防毒面具。
4.3.5 设备内作业必须设作业监护人，监护人应由有经验的人员担任，监护人必须认真负责，坚守岗位，并与作业人员保持有效的联络。
4.3.6 设备内应有足够的照明，照明电源必须是36V以下的安全电压，如在潮湿场所内，照明灯具的电压不得超过12V。
4.3.7 严禁在作业设备内向外投掷工具及器材。
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4.3.8 在设备内动火作业，除执行公司有关安全动火的规定外，动焊人员离开时，须认真检查,防止将焊(割)炬等物件留在设备内。
4.3.9 作业完工后，经检修人、监护人、使用部门负责人共同检查，确认设备内无人、工器具等，方可封闭设备孔。
4.4 动土作业
4.4.1 动土作业的范围
4.4.1.1 挖土、打桩、埋设接地极或铺桩等，入地深度0.4米以上者。
4.4.1.2 挖土面积在2平方米以上者。
4.4.1.3 利用推土机、压路机等施工机械进行填土或平整场地。
4.4.2 动土作业必须办理动土安全作业许可证，不准以口头形式传达，否则，都按违章作业处罚。
4.4.3 动土安全作业许可证必须由部门负责人办理，必须经综合部审查批准。
4.4.4 办理动土安全作业许可证，应标明破土地点、范围、深度、并画上简图，附有文字说明。
4.4.5 如动土作业有可能影响到工艺管线、公用工程，必须由召集相关单位、部门共同确定动土安全方案。
4.5 临时用电作业
4.5.1 非电工严禁进行包括拉接、拆除电焊机及其它电气设备的电源线等的用电操作，必须由电工负责办理。
4.5.2 检修(大修)时，电工班要安排专人负责拉接、拆除临时用电线，保证用电安全。由生产部办理安全作业许可证。
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4.5.3 工期较长，需要多台临时用电器的作业项目，由专业电工到施工现场拉接、拆除电线。
4.5.4 除临时用电接线盘外，其它配电盘禁止拉接临时用电。如特殊情况确需在工艺配电拉接临时用电的，应经生产部负责人同意。否则，不准接线。
4.5.5 临时电源线不得搭靠工艺设备、管道等。
4.5.6 使用手电钻、砂轮等手持电动工具，必须绝缘良好，并配上触电保护器，以防止触电事故。
4.6 高处作业
4.6.1 高处作业的定义
4.6.1.1 高处作业是指凡距坠落高度基准面2米及其以上，有可能坠落的高处进行的作业，称为高处作业。
4.6.1.2 坠落高度基准面是指从作业位置到最低坠落着落点的水平面。
4.6.1.3 异温高处作业是指在高温或低温情况下进行的高处作业。高温是指工作地点具有生产性热源，其气温高于本地区夏季室外通风设计计算温度的气温2?及以上时的温度;低温是指作业地点的气温低于设计计算气温5?及以上的。
4.6.1.4 带电高处作业是指作业人员在电力生产和供、用电设备的维修中采取地(零)电位或等(同)电位作业方式，接近或接触带电体对带电设备和线路进行的高处作业。低于表中距离的，视为接近带电体。
4.6.2 高处作业的分级
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4.6.2.1 作业高度在2,5米时，称为一级高处作业。
4.6.2.2 作业高度在5米以上至15米时，称为二级高处作业。
4.6.2.3 作业高度在15米以上至30米时，称为三级高处作业。
4.6.2.4 作业高度在30米以上时，称为特级高处作业。
4.6.3 高处作业的分类
4.6.3.1 特殊高处作业
4.6.3.1.1 在阵风风力为 6级(风速 10.8米/秒)及以上情况下进行的强风高处作业。
4.6.3.1.2 在高温或低温环境下进行的异温高处作业。
4.6.3.1.3 在降雪时进行的雪天高处作业。
4.6.3.1.4 在降雨时进行的雨天高处作业。
4.6.3.1.5 在室外完全采用人工照明进行的夜间高处作业。
4.6.3.1.6 在接近或接触带电体条件下进行的带电高处作业。
4.6.3.1.7 在无立足点或无牢靠立足点的条件下进行的悬空高处作业。
4.6.3.2 化工工况高处作业
4.6.3.2.1 在坡度大于45?的斜坡上面进行的高处作业。
4.6.3.2.2 在升降(吊装)口、坑、井、池、沟、洞等上面或附近进行的高处作业。
4.6.3.2.3 在易燃、易爆、易中毒、易灼伤的区域或转动设备附近进行的高处作业。
4.6.3.2.4 在无平台、无护栏的塔、釜、炉、罐等化工容器、设备及架空管道上进行的高处作业。
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4.6.3.2.5 在塔、釜、炉、罐等设备内进行的高处作业。
4.6.3.3 一般高处作业指除特殊高处作业和化工工况高处作业以外的高处作业。
4.6.4 高处作业的管理规定
4.6.4.1 从事高处作业的单位必须经综合部办理高处安全作业许可证，落实安全防护措施后方可施工。
4.6.4.2 高处安全作业许可证审批人员应赴高处作业现场检查确认安全措施后，方可批准高处作业。
4.6.4.3 高处作业人员必须经安全教育，熟悉现场环境和施工安全要求。对患有职业禁忌证和年老体弱、疲劳过度、视力不佳及酒后人员等，不准进行高处作业。
4.6.4.4 高处作业前，作业人员应查验高处安全作业许可证，检查确认安全措施落实后方可施工，否则有权拒绝施工作业。
4.6.4.5 高处作业人员应按照规定穿戴劳动保护用品，作业前要检查，作业中应正确使用防坠落用品与登高器具、设备。
4.6.4.6 高处作业应设监护人对高处作业人员进行监护，监护人应坚守岗位。
4.6.5 高处作业安全防护
4.6.5.1 高处作业前，施工单位应制定安全措施并填入高处安全作业许可证内。
4.6.5.2 不符合高处作业安全要求的材料、器具、设备不得使用。
4.6.5.3 高处作业所使用的工具、材料、零件等必须装入工具袋，上下时手中不得持物。不准投掷工具、材料及其它物品。易滑动、易
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滚动的工具、材料堆放在脚手架上时，应采取措施防止坠落。
4.6.5.4 在化学危险物品生产、储存场所或附近有放空管线的位置作业时，应事先与区域负责人取得联系，建立联系信号，并将联系信号填入高处作业许可证备注栏内。
4.6.5.5 登石棉瓦、瓦棱板等轻型材料作业时，必须铺设牢固的脚手板，并加以固定，脚手板上要有防滑措施。
4.6.5.6 高处作业与其他作业交叉进行时，必须按指定的路线上下，禁止上下垂直作业，若必须垂直进行作业时，应采取可靠的隔离措施。
4.6.5.7 高处作业应与地面保持联系，根据现场情况配备必要的联络工具，并指定专人负责联系。
4.6.5.8 在采取地(零)电位或等(同)电位作业方式进行带电高处作业时，必须使用绝缘工具或穿均压服。
4.7 起重吊装作业
4.7.1 各种起重吊装作业前，应由综合部办理安全作业许可证。应预先在吊装现场设置安全警戒标志并设专人监护，非施工人员及车辆禁止入内。
4.7.2 吊装中，夜间应有足够的照明，室外作业遇到大雪、暴雪、大雾及六级以上大风时，应停止作业。
4.7.2 起重吊装作业人员必须佩戴安全帽，高处作业时遵守高处作业安全规定。
4.7.3 吊装作业前必须对各种起重吊装机械的运行部位、安全装置及吊具、索具进行详细的安全检查，吊装设备的安全装置要灵敏可
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靠。吊装前必须试吊，确认无误后方可作业。
4.7.4 作业中，必须分工明确，坚守岗位，并按起重吊装指挥信号统一指挥。
4.7.5 严禁利用管道、管架、电杆、机电设备等做吊装点，未经综合部审查批准，不得将建筑物、构筑物作为锚点。
4.7.6 任何人不得随同吊装重物或吊装机械升降。在特殊情况下，必须随之升降的，应采取可靠的安全措施，并经过现场指挥人员批准。
4.7.7 起重吊装作业现场如须动火，严格执行动火安全规定。
4.7.8 起重吊装作业时，起重机具包括被吊物与线路导线之间应保持安全距离:1KV以下的距离?1.5m;10KV的距离应?2m; 35KV的距离?4m。
4.7.8 外协作业时，应按照《承包商管理制度》相关内容执行。
4.7.9 起重吊装作业时，必须按规定负荷进行吊装，严禁超负荷运行，所吊重物接近或达到额定起重吊装能力时，应检查制动器，用低高度、短行程试吊后，再平稳吊起。
4.7.10 悬吊重物下方及吊臂下严禁站人、通行和工作。
4.8 抽堵盲板作业
4.8.1 设备所属单位结合检修计划，根据安全需要和生产工艺需要，制定抽堵盲板方案，于检修前两天报生产部和综合部各一份。设备所属单位主要负责人对抽堵盲板方案的正确性负责。生产部和综合部负责对方案审查，如需改动应及时通知制订方案的单位修改。
4.8.2 抽堵盲板前必须办理作业证。抽堵盲板证由设备所属部门
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负责人初审，生产部终审，由当班值班长持抽堵盲板许可证安排实施。
4.8.3 抽堵与公共系统相连接的盲板，实施时必须经生产部批准。
4.8.4 抽堵盲板作业结束后，当班值班长要现场验收，并将验收情况填写在作业证上，作业结束后作业证交综合部存档。
4.8.5 要选用符合安全要求的盲板，还应视需要增加垫子。加盲板应紧固好。
4.8.6 值班长必须把抽堵盲板情况严格交接班，并填入交接班记录。
4.8.7 视需要准备好相应的防护用具、消防器材和安全工具。如在可燃可爆介质使用铁制工具，应涂抹黄油，以免在作业时打出火花。
4.8.8 抽堵盲板的管道内的温度要小于60?;有毒、有害、易燃、易爆、高温、腐蚀等介质的管线抽堵盲板，都必须在完全卸压后进行。真空管线抽堵盲板前必须调到常压。
4.8.9 需照明时，应采用36伏以下安全灯具。如在高处作业，还必须执行高处作业有关规定。
4.9 断路作业
4.9.1 凡在厂区内进行断路作业必须办理断路《安全作业许可证》。
4.9.2 由项目负责人负责申请办理断路《安全作业许可证》，并负责施工现场管理。
4.9.3 断路《安全作业许可证》由断路作业项目负责人办理，由施工单位填写《安全作业许可证》中施工单位应填写的内容，由综合
180
部负责审批断路《安全作业许可证》，并在断路路口设立断路标志，为来往的车辆提示绕行线路，并督促检查执行情况。
4.9.4 施工作业人员接到断路《安全作业许可证》确认无误后，即可进行断路作业。
4.9.5 断路作业前，施工单位负责在施工现场设置围栏、警示飘带、交通警告牌，夜间要悬挂红灯。
4.9.6 断路作业结束后，施工单位负责清理现场、拆除现场、路口设置的挡杆、断路标识，围栏、警示飘带、警告牌、红灯。项目负责人检查核实后，报告综合部，恢复交通。
4.9.7 断路作业应按《安全作业许可证》的内容进行，严禁涂改转借、变更作业内容、扩大作业范围或转移作业部位。
4.9.8 在断路《安全作业许可证》规定的时间内未完成断路作业时，必须重新办理断路《安全作业许可证》。
4.8 甲单位到乙单位作业，乙单位要向甲单位交待清楚安全措施，遇有排空、泄压等异常情况，要先通报甲方然后实施;多单位交叉作业时，由设备(场所)所属单位牵头，制定安全措施，提出安全要求，进行安全监护。
5、相关记录
动火作业许可证
进入受限空间作业许可证
动土安全作业证
临时用电作业许可证
高处安全作业证
181
断路安全作业证
吊装安全作业证
盲板抽堵安全作业证
动火作业许可证
182
编号 动火级别( 级) 第 联 申请部门 动火地点
动火执行人 监火人 动火作业负责人 动火方 式
动火时间 年 月 日 时 分 至 年 月 日 时 分 采样检测时间 年 月 日 时 年 月 日 时 年 月 日 时 采样地点
分析结果
分析人
危害识别:
序号 主要安全措施 确认人签字 1 用火设备内部构件清理干净，蒸汽吹扫或水洗合格，达到用火条件 2 断开与用火设备相连接的所有管线，加盲板( )块
用火点周围(最小半径15m)的下水井、地漏、地沟、电缆沟等已清楚易燃物，并已采取 3 覆盖、铺沙、水封等手段进行隔离
4 罐区内用火点同一圈堰内和防火间距内的油罐不得进行脱水作业 5 高处作业应采取防火花飞溅措施 6 清除用火点周围易燃物 7 电焊回路线应接在焊件上，把线不得穿过下水井或与其他设备搭接 8 乙炔气瓶(禁止卧放)、氧气瓶与火源间的距离不得少于10m 9 现场配备消防蒸汽带( )根，灭火器( )台，铁锹( )把，石棉布( )块
其他安全措施: 10
特殊动火会签
动火前，岗位当班班长验票签字: 年 月 日 时 申请用火基层单位意见 生产、消防等相关单位意见 安全监督管理部门意见 领导审批意见
年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 完工验收:
签名: 年 月 日 时 分
进入受限空间作业许可证
183
编号 施工地点 所属单位 受限空间名称: 受限空间主 主要危险因素 要介质
检修作业内容 所属单位负责人 作业单位 作业负责人 作业人 作业监护人 作业时间 年 月 日 时 分 至 年 月 日 时 分
有毒有害 分析项目 可燃气含量 氧含量 取样 取样 介质含量 分析人 时间 部位 分析标准
采样分析
分析数据
序号 主要安全措施 确认人签字 1 作业前对进入受限空间危险性进行分析
所有与受限空间有联系的阀门、管线加盲板隔离、列出盲板清单～并落实拆装盲 2 板责任人
3 设备经过置换、吹扫、蒸煮
设备打开通风孔进行自然通风～温度适宜人作业,必要是采用强制通风或佩戴空 4 气呼吸器～但设备内缺氧时～严禁用通氧气的方法补氧
5 相关设备进行处理～带搅拌机的 应切断电源～挂“禁止合闸”标志牌～设专人监护 6 检查受限空间内部～具备作业条件～清罐时应用防爆工具 7 检查受限空间进出口通道～不得有阻碍人员进出的障碍物 8 盛装过可燃有毒液体、气体的受限空间～应分析可燃、有毒有害气体含量 9 作业人员清楚受限空间内存在的其他危险有害因素～如内部附件、集渣坑等 10 作业监护措施:消防器材, ,、救生绳, ,、气防装备, , 11 其他补充措施 12 危害识别:
施工作业负责人意见 基层单位现场负责人意见 基层单位领导审批意见 单位领导审批意见
年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 完工验收:签名: 年 月 日 时 分
184
动土安全作业证(正面)
编号 申请单位 申请人 作业单位 作业地点 电源接入点 电 压 监护人 作业时间 自 年 月 日 时 分 至 年 月 日 时 分止 动土作业范围、内容、方式(包括深度、面积，并附简图):
项目负责人: 年 月 日 时 分 危害识别:
动土安全措施(执行背面):
作业负责人: 年 月 日 时 分
作业地段 负责人意见 负责人: 年 月 日 时 分 有关水、电、汽、工艺、设备、消防、安全等部门会签意见:
动土负责人意见:
年 月 日 时 分
签字:
完工验收 检查
年 月 日 时 分
185
动土安全作业证 (背面)
序号 安 全 措 施 确认人签名 1 作业人员作业前已进行了安全教育 2 作业地点处于易燃易爆场所，需要动火时是否办理了动火证 3 地下电力电缆已确认，保护措施已落实 4 地下通讯电(光)缆、局域网络电(光)缆已确认，保护措施已落实 5 地下供排水、消防管线、工艺管线已确认，保护措施已落实 6 已按作业方案图划线和立桩
动土地点有电线、管道等地下设施，应向作业单位交待并派人监护;作业 7 时轻挖，禁止使用铁棒、铁镐或抓斗等机械工具
8 作业现场围栏、警戒线、警告牌夜间警示灯已按要求设置 9 已进行放坡处理和固壁支撑 10 人员出入口和撤离安全措施已落实:A.梯子;B.修坡道 11 道路施工作业已报:交通、消防、安全监督部门、应急中心 12 备有可燃气体检测仪、有毒介质检测仪
现场夜间有充足照明: 13 A.36V、24V、12V防水型灯
B. 36V、24V、12V防爆型灯
14 作业人员已佩戴安全帽等防护器具。
动土范围(包括深度、面积、并附简图)无障碍物， 15 已在总图上做标记
其他补充措施: 16
186
临时用电作业许可证
编号 申请作业单位 工程名称 施工单位 施工地点 用电设备及功率 电源接入点 工作电压 临时用电人 电工证号 监护人 临时用电时间 年 月 日 时 分 至 年 月 日 时 分 序号 主要安全措施 确认人签字 1 安装临时线路人员持电工作业操作证 2 在防爆场所使用的临时电源、电气元件和线路达到相应的防爆等级要求 3 临时用电的单相和混用线路采用五线制 4 临时用电线路架空高度在装置内不低于2.5m～道路不低于5m 5 临时用电线路架空进线不得采用裸线～不得在树上或脚手架上架设 6 暗管埋设及地下电缆线路设有“走向标志”和安全标志～电缆埋深大于0.7m 7 现场临时用电配电盘、箱应有防雨措施 8 临时用电设施安有漏电保护器～移动工具、手持工具应一机一闸一保护 9 用电设备、线路容量、负荷符合要求
其他补充安全措施: 10
危害识别:
临时用电单位意见 供电主管部门意见 供电执行单位意见
年 月 日 年 月 日 年 月 日 完工验收:
签名: 年 月 日 时 分
187
高处安全作业证
编号: 申请单位
作业地点 申请人
作业高度 作业类别
作业单位 作业人
作业内容 监护人
作业时间 自 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分
危害识别:
序号 高处作业安全措施 确认人签名 1 作业人员身体条件符合要求 2 作业人员着装符合工作要求 3 作业人员佩戴合格的安全帽 4 作业人员佩戴安全带，安全带要高挂低用 5 作业人员携带有工具袋 6 作业人员佩戴:A.过滤式防毒面具或口罩 B.空气呼吸器 7 现场搭设的脚手架、防护网、围栏符合安全规定 8 垂直分层作业中间有隔离设施 9 梯子、绳子符合安全规定 10 石棉瓦等轻型棚的承重梁、柱能承重负荷的要求 11 作业人员在石棉瓦等不承重物作业所搭设的承重板稳定牢固 12 高处作业有充足的照明、安装临时灯、防爆灯 13 30米以上高处作业配备通讯、联络工具 14 补充措施
作业单位负责人意见 基层单位现埸负责人意见 基层单位领导审核意见 审批部门意见
签字: 签字: 签字: 签字: 年 月 日 时 年 月 日 时 年 月 日 时 年 月 日 时
完工验收人
签字:
年 月 日 时 分
188
断路安全作业证
编号 第 联 申请单位 作业单位
断路原因 监护人
断路时间 年 月 日 时 分 至 年 月 日 时 分 危害识别
断路地段示意图:
断路申请单位应采取的安全措施:
断路申请单位负责人(签字):
年 月 日 时 断路作业单位应采取的安全措施:
断路作业单位负责人(签字):
年 月 日 时 审批部门意见:
审批部门负责人(签字):
年 月 日 时 完工验收:
断路申请单位负责人(签字): 审批部门负责人(签字):
年 月 日 时 年 月 日 时
189
断路作业通知单
编号
申请单位 作业单位 断路原因 监护人 断路时间 年 月 日 时 至 年 月 日 时 断路地段示意图:
审批部门负责人(签字):
年 月 日 接收单位负责人(签字):
年 月 日
190
吊装安全作业证 (正面的)
编号:
吊装地点 吊装工具名称
吊装人员 特殊工种作业证号
安全监护人 吊装指挥(负责人) 作业时间 自 年 月 日 时 分 至 年 月 日 时 分
吊装内容
起吊重物质量(t)
危害识别:
安全措施(执行背面):
项目单位安全部门负责人 项目单位负责人
(签字): (签字): 年 月 日 年 月 日 作业单位安全部门负责人 作业单位负责人
(签字): (签字): 年 月 日 年 月 日 有关管理部门审批意见:
有关管理部门负责人:(签字):
年 月 日
191
吊装安全作业证安全措施(背面的)
序号 安 全 措 施 确认人签名
1 作业前对作业人员进行安全教育
吊装质量大于等于40t的重物和土建工程主体结构;吊装物体虽不足40t，但形
状复杂、刚度小、长径比大、精密贵重，作业条件特殊，需编制吊装作业方案，2 并经作业主管部门和安全管理部门审查，报主管副总经理或总工程师批准后方可
实施
3 指派专人监护，并监守岗位，非作业人员禁止入内 4 作业人员已按规定佩戴防护器具和个体防护用品 5 应事先与分厂(车间)负责人取得联系，建立联系信号 6 在吊装现场设置安全警戒标志，无关人员不许进入作业现场 7 夜间作业要有足够的照明 8 室外作业遇到大雪、暴雨、大雾及6级以上大风，停止作业 9 检查起重吊装设备、钢丝绳、揽风绳、链条、吊钩等各种机具，保证安全可靠 10 应分工明确、坚守岗位，并按规定的联络信号，统一指挥 11 将建筑物、构筑物作为锚点，需经工程处审查核算并批准 12 吊装绳索、揽风绳、拖拉绳等避免同带电线路接触，并保持安全距离
人员随同吊装重物或吊装机械升降，应采取可靠的安全措施，并经过现场指挥人13 员批准
14 利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点，不准吊装
15 悬吊重物下方站人、通行和工作，不准吊装 16 超负荷或重物质量不明，不准吊装 17 斜拉重物、重物埋在地下或重物坚固不牢，绳打结、绳不齐，不准吊装
18 棱角重物没有衬垫措施，不准吊装
19 安全装置失灵，不准吊装
用定型起重吊装机械(履带吊车、轮胎吊车、轿式吊车等)进行吊装作业，遵守 20 该定型机械的操作规程
21 作业过程中应先用低高度、短行程试吊
22 作业现场出现危险品泄漏，立即停止作业，撤离人员
23 作业完成后清理现场杂物
24 吊装作业人员持有法定的有效的证件
地下通讯电(光)缆、局域网络电(光)缆、排水沟的盖板，承重吊装机械的负 25 重量已确认，保护措施已落实。
26 起吊物的质量(t)经确认，在吊装机械的承重范围
27 在吊装高度的管线、电缆桥架已做好防护措施
28 作业现场围栏、警戒线、警告牌、夜间警示灯已按要求设置
29 作业高度和转臂范围内，无架空线路 30 人员出入口和撤离安全措施已落实:A.指示牌;B.指示灯 31 在爆炸危险生产区域内作业，机动车排气管已装火星熄灭器
现场夜间有充足照明: 32 A:36V、24V、12V防水型灯 B:36V、24V、12V防爆型灯 33 作业人员已佩戴防护器具
34 补充措施
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盲板抽堵安全作业证
生产车间: 编号:
装置名称 申请人 施工单位 施工地点
盲板 实施时间 作业人 监护人 设备、管道介温压
名称 质 度 力 材质 规格 编号 堵 抽 堵 抽 堵 抽
危害
识别
盲板位置图:
编制人: 年 月 日
序号 主要安全措施 生产车间负责人 1 盲板强度、样式符合安全要求 2 作业人员熟知现场有害因素情况 3 作业人员佩戴劳保防护品符合要求、在有毒物料环境中，佩戴防毒面具
和空气呼吸器;在腐蚀性物料环境中佩戴防酸碱护镜等护品 4 在易燃场所使用防爆工具，严禁使用产生火花的工具进行作业。 5 关闭待检修设备出入口阀门 6 设备管道泄压 7 设备管道介质清空 8 作业时站在上风向并背向作业 9 高处作业时系挂安全带 10 盲板抽堵按图作业，并编号挂牌 11 其他补充安全措施: 机电维修负责人确认意见:
负责人: 年 月 日
部门负责人审批意见:
批准人: 年 月 日
完工验收时间:
年 月 日 时 验收人:
193
第八章 隐患排查与治理
一、安全检查和隐患排查治理制度
基本要求
1、安全检查的基本任务是:发现和查明各种危险和隐患，监督各项安全规章制度的实施，制止违章作业，防范和整改隐患。
2、对生产中的安全工作，除进行经常的检查外，还要进行群众性普查，专业检查和季节性检查。
3、安全检查要有明确的目的要求和具体计划，在原有的传统安全检查基础上，逐渐推广应用安全系统工程原理与方法，采用各类安全检查表进行科学检查，提高检查质量。
4、年终安全整改率要求达到85%以上。
组织方法
5、厂级安全检查，由总经理组织生产和有关部门负责人进行，每年不少于四次。
6、车间安全检查，由厂长组织车间技术人员班组长进行，至少每月检查一次。
7、每年对锅炉、压力容器、电气装置、危险品库、厂房建筑、运输车辆以及防火防爆、防尘防毒等，分别由有关职能部门组织进行专业安全检查。
8、针对季节特点，组织季节性安全检查。冬季以检查防火、防爆、防冻、防滑为主。夏季以检查防火、防爆、防雷击、防暑降温等为主。
9、班组长和工人，应严格履行交接班检查，班中巡回检查，认真填写检
194
查记录，发现问题及时报告并整改。
10、各级安全生产管理人员，应在各自业务范围内进行每日巡回检查，查出问题及处理情况，应记入检查记录表。
11、开展群众性检查活动，以查思想、查制度、查领导、查隐患为主，依靠群众，边查边改，并及时总结和推广先进经验。
隐患消除
12、对于查出来的隐患，要逐项登记分析研究并落实整改措施，并由综合部督促检查。
13、对查出来的重大隐患项目，及时发出《隐患整改通知书》，通知有关部门迅速落实整改，通知书由总经理批准，综合部签发。
14、对于公司内一切无法解决的问题，要采取临时防范措施，同时书面报告总经理，综合部备案。
15、相关记录:
事故隐患整改通知单
安全生产事故隐患排查治理登记台账
安全检查表
班组安全检查表
195
事故隐患整改通知单
受检单位 地点 检查时间
检查人 接受人 隐患(问题)描述:
整改要求:在 年 月 日前整改消项，在整改合格前做好监护措施。 原因分析:
负责人:
被检单位制定和实施的监护措施:
负责人: 整改验收情况:
验收人:
年 月 日
196
安全生产事故隐患排查治理登记台帐
登记单位名称:
隐患序排查 隐患 隐患 投入资金整改 整改 整改完验收复查 隐患概况 所在整改措施 号 日期 类别 等级 (万元) 责任人 期限 成日期 责任人 部位
隐患所在部位:隐患所在分厂、车间、工段等。隐患类别:物体打击、车辆伤害、机械伤害、触电、淹溺、火灾、爆炸、坍塌、中毒窒息、其它。隐患等级:分为一般、一级重大、二级重大、三级重大。
197
安全检查表
日期: 年 月 日 星期 检查人: 地点: 班组
检查内容:
存在问题:
整改意见:
198
班组安全检查表
班组: 检查人: 年 月 日
排查结果 序检查内容 隐患情况 当班处置情况 备注 号 是 否
1 设备设施、工具、附件是否有缺陷
2 设备设施安全防护装置是否良好
3 安全运行技术参数是否符合规定
4 劳动防护用品是否按规定佩戴
5 是否按操作规程作业
作业区域的安全通道、警示标志、消防设施、6 危险物品等是否符合要求
7 是否存在违章指挥、违章操作、违反劳动纪律
8 应急措施是否落实
9 其它
注:可根据此表结合本单位实际调整，完善有关检查内容。
199
第九章 危险源监控
一、重大危险源监控制度。
1根据《重大危险源辨识》，结合公司开展重大安全隐患排查整改治理的结果，确定公司无重大危险源。
2 如今后因工艺、规模等因素的改变而出现重大危险源，按照危险源管理规定，公司应每年定期向克拉玛依市安全生产监督管理局进行危险源的登记、监控、建档、申报、备案、评估等工作，同时执行以下相关规定。
3公司应建立危险源事故应急救援预案，并按照规定进行演练，应急救援预案应每年进行一次修订。
4公司应进行月度、季度、年度危险源的安全生产大检查，必要时可进行不定期、定期专项检查以及节假日前后检查，检查出的安全隐患及结果应进行总结、登记，提出整改措施、方案，责任到人，并形成文件记录。
5对各项危险源公司安全环保部应建立针对性的监控管理措施，随时掌握数据资料及情况，并指定专人负责。
6公司应向从业人员如实告知作业场所存在的危险因素，防范措施和事故应急措施，危险源所在属特种作业岗位必须经过有关部门培训合格后，方能上岗从事相关作业。
200
第十章 职业卫生
一、职业病防治目标管理责任制
总则
一、 为贯彻执行国家有关职业病防治的法律、法规、政策和标准，加强对职业病防治工作的管理，提高职业病防治的水平，切实保障劳动者在劳动过程中的健康与安全，根据《中华人民共和国职业病防治法》第五条的规定和《作业场所职业健康监督管理暂行规定》第九条的规定，特制定本制度。
二、 本制度是从组织上、制度上落实“管生产必须管健康”的原则，使各级领导、各职能部门、各生产部门和职工明确职业病防治的责任，做到层层有责，各司其职，各负其责，做好职业病防治，促进生产可持续发展。
三、 本制度规定从公司领导到各部门在职业病防治的职责范围，凡本公司发生职业病危害事故，以本制度追究责任。
四、 为保证本制度的有效执行，今后凡有行政体制变动，均以本制度规定的职责范围，对照落实相应的职能部门和责任人。
201
二、各部门和人员的职业健康职责
(一)法定代表人的职责
1、认真贯彻国家有关职业病防治的法律、法规、政策和标准，落实各级职业病防治责任制，确保劳动者在劳动过程中的健康与安全。
2、设置与企业规模相适应的职业健康管理机构，建立三级职业卫生管理网络，配备兼职职业健康专业人员，负责本公司的职业病防治工作。
3、主动听取职工对本企业职业健康工作的意见，并责成有关部门及时解决提出的合理建议和正当要求。
4、每年至少召开一次职业健康工作领导小组会议，听取工作汇报，亲自研究和制订年度职业病防治计划与方案，落实职业病防治所需经费，督促落实各项防范措施。
5、根据“三同时”原则，企业新、改、扩建或技术改造、技术引进项目可能产生职业病危害的，应由安全生产监督管理部门审核同意，方可进行建设，切实做到职业病防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。
6、亲自参加企业内发生职业病危害事故的调查和分析，对有关责任人予以严肃处理。
7、对本企业的职业病防治工作负全面领导责任。
202
二、企业分管职业健康的领导、职业健康工作领导小组职责
根据国家有关职业病防治的法律、法规、政策和标准的规定，在企业中具体组织实施各项职业病防治工作，具体职责:
1、组织制订(修改)职业健康管理制度和职业健康操作规程，并督促执行。
2、根据企业机构设置，明确各部门、人员职责。
3、制订企业年度职业病防治计划与方案，并组织具体实施。
4、直接领导本企业职业病防治工作，建立企业职业健康管理档案。
5、组织对全公司干部、职工进行职业危害法规、职业危害知识培训与宣传教育。对在职业病防治工作中有贡献的进行表扬、奖励，对违章者、不履行职责者进行批评教育和处罚。
6、经常检查全公司和各部门职业病防治工作开展情况，对查出的问题及时研究，制订整改措施，落实部门按期解决。
7、经常听取各部门、班组人员、职工关于职业健康有关情况的汇报，及时采取措施。
8、对企业内发生职业病危害事故采取应急措施，及时报告，并协助有关部门调查和处理，对有关责任人予以严肃处理。 三、兼职职业卫生管理人员职责
1、协助领导小组推动企业开展职业健康工作，贯彻执行国家法规和标准。汇总和审查各项技术措施、计划，并且督促有关部门切实按期执行。
203
2、组织对职工进行职业健康培训教育。
3、组织职工进行职业健康检查，并建立健康检查档案。
4、组织开展职业病危害因素的日常监测，登记、上报、建档。
5、组织和协助有关部门制订制度、职业卫生操作规程，对这些制度的执行情况进行监督检查。
6、定期组织现场检查，对检查中发现的不安全情况，有权责令改正，或立即报告领导小组研究处理。
7、负责职业病危害事故报告，参加事故调查处理。
8、负责建立企业职业健康管理档案和档案，负责登录、存档、申报等工作。
四、厂长职责
在总经理的指导下工作，具体职责:
1、把企业职业健康管理制度的措施贯彻到每个具体环节。
2、组织对本部职工的职业健康培训、教育，发放个人防护用品。
3、督促职工严格按操作规程生产，确保个人防护用品的正确使用。严加阻止违章、冒险作业。
4、定期组织本车间范围的检查，对车间的设备、防护设施中存在的问题，及时报领导小组，采取措施。
5、发生职业病危害事故时，迅速上报，并及时组织抢救。
204
三、职业危害申报制度
为了规范本单位作业场所职业危害的申报工作，根据《作业场所职业健康监督管理规定》和《作业场所职业危害申报管理办法》的相关规定，制定本制度。
1、作业场所职业危害按照《职业病危害因素分类目录》确定。
2、职业危害申报应当准备的资料:
(1)本单位的基本情况;
(2)产生职业危害因素的生产技术、工艺和材料的情况;
(3)作业场所职业危害因素的种类、浓度和强度的情况;
(4)作业场所接触职业危害因素的人数及分布情况;
(5)职业危害防护设施及个人防护用品的配备情况;
(6)对接触职业危害因素从业人员的管理情况。
3、职业危害申报采取电子和纸质文本两种方式。通过“作业场所职业危害申报与备案管理系统”进行电子数据申报，同时将《作业场所职业危害申报表》加盖公章交单位负责人签字后，连同第二项中的有关资料一并上交所在地安全生产监督管理部门。
4、本单位进行新建、改建、扩建、技术改造或者技术引进的，在建设项目竣工验收之日起30日内上报。
205
四、职业危害防护用品管理制度
为了加强本单位对职业危害防护设施与从业人员职业危害防护用品的管理，使职业危害防护设施和从业人员职业危害个人防护用品在使用时符合国家标准和要求，以控制、消除职业危害因素，保障劳动者的健康，根据《中华人民共和国职业病防治法》和《作业场所职业健康监督管理暂行规定》的有关规定，制定本制度。
本制度所称的职业危害防护设施(以下称“防护设施”)，是指以控制或者消除生产过程中产生的职业危害因素为目的，采用通风净化系统或者采用吸除、阻隔等设施以阻止职业危害对劳动者健康影响的装置和设备。
本制度所称的职业防护用品(以下称“防护用品”)，是指为保障劳动者在职业劳动中免受职业危害因素对其健康的影响，对机体暴露在有职业危害因素作业环境的部位，采用相应的防护用品进行保护。
1、职业健康管理机构应建立健全职业危害防护设施和防护用品责任制。
2、企业中存在职业危害因素的，应当对有职业危害因素的作业环境采取有效的防护设施，保障劳动者工作环境的职业病危害因素溶度(强度)符合国家的职业健康标准和要求。
3、职业健康管理机构负责购置符合国家标准和要求的防护设施和个人防护用品。产品应当符合下列内容:
206
(1)产品名称、型号;
(2)生产企业名称及地址;
(3)合格证和使用说明书，使用说明书应当同时载明防护性能、适应对象、使用方法及注意事项;
(4)检测单位应当具有职业卫生技术服务资质，检测的内容、应当有检测依据及对某种职业病危害因素控制的效果结论。
用人单位不得使用没有生产企业、没有产品名称、没有职业卫生技术服务机构检测报告的防护设施产品。
4、用人单位自行或委托有关单位对存在职业病危害因素的工作场所设计和安装非定型的防护设施项目的，防护设施在投入使用前应当经具备相应资质的职业卫生技术服务机构检测、评价和鉴定。 未经检测或者检测不符合国家卫生标准和卫生要求的防护设施，不得使用。
5、职业健康管理机构设置防护设施管理组织，配备专(兼)职防护设施管理员;
6、企业职业健康管理和机构对防护设施应当建立防护设施技术档案管理:
(1)防护设施的技术文件(
设计方案
关于薪酬设计方案通用技术作品设计方案停车场设计方案多媒体教室设计方案农贸市场设计方案
、技术图纸、各种技术参数等);
(2)防护设施检测、评价和鉴定资料;
(3)防护设施的操作规程和管理制度;
(4)使用、检查和日常维修保养记录;
207
(5)职业卫生技术服务机构评价报告。
7、职业健康管理机构应当对防护设施进行定期或不定期检查、维修、保养，保证防护设施正常运转，每年应当对防护设施的效果进行综合性检测，评定防护设施对职业病危害因素控制的效果。
8、职业健康管理机构应当对劳动者进行使用防护设施操作规程、防护设施性能、使用要求等相关知识的培训，指导劳动者正确使用职业病防护设施。
9、从业人员不得擅自拆除或停用防护设施。如因检修需要拆除的，应当采取临时防护措施，职业健康管理机构向劳动者配发防护用品，检修后及时恢复原状。经工艺改革已消除了职业 危害因素而需拆除防护设施的，应当经所在地同级监管部门确认，并在职业防治档案中做好记录。
10、对企业中存在职业危害因素的，应当为接触职业危害因素劳动者提供符合国家标准和卫生要求的防护用品。
防护用品分类:
根据防护用品对职业病危害因素的防护功能和作用，用于职业病危害因素的个人防护用品主要有以下五类:
(1)呼吸器官防护用品类;
(2)眼、面防护用品类;
(3)听觉器官防护用品类;
(4)皮肤保护用品类;
(5)其他用品类。
208
11、购置防护用品要求
负责购买个人防护用品的部门在购置防护用品时，为保证防护用品的质量和防护用品符合国家标准和卫生要求，购置防护用品的产品应当符合下列内容:
(1)产品名称、型号;
(2)生产企业名称及地址;
(3)合格证和使用说明书，使用说明书应当同时载明防护性能、适应对象、使用方法及注意事项。
(4)检测单位应当具有国家有关部门的检测资质，检测内容:应当有检测依据及防护效果的结论。
12、建立防护用品责任制
职业健康管理机构应当建立防护用品管理责任制，并采取下列管理措施:
(1)设置防护设施用品管理组织，配备专(兼)职防护用品管理员;
(2)制定并实施防护用品管理规章制度;
(3)定期对防护用品的使用情况进行检查。督促劳动者正确使用好防护用品。
13、企业在使用防护用品时应当符合下列要求:
(1)选用的防护用品应当能控制职业病危害因素对劳动者健康的损害;
(2)向劳动者配发足够数量的防护用品;
209
(3)当与劳动者签订防护用品使用责任书。
14、培训和指导
职业健康管理机构应当对劳动者进行防护用品使用方法、性能和使用要求等相关知识培训，指导劳动者正确使用职业病防护用品岗位职业健康操作规程。
15、相关记录
职业危害管理登记表
接触职业病危害因素人员情况汇总表
210
职业危害管理登记表
序号 场所(岗位) 危害种类 职业病种类 检测情况 接触人 备注
211
接触职业病危害因素人员管理情况汇总表
培训机构 体检机构
接触职业病危害人数 上年度体检人数 职业病 职业卫体检发现序
危害 生培训职业病患调离岗位人数 总人
号 女工 农民工 岗前 岗中 离岗
因素名称 人数 者人数 数
212
五、劳动防护用品使用维护管理制度
(一)劳动防护用品使用
1、劳动防护用品是职工在生产劳动中的必备护具，必须在生产劳动时间内穿用，不使用时应妥善保管。职工上班时，有下列情况按违纪处理，并给予经济罚款。
(1)不按规定穿防护服、戴安全帽的一次罚款50元;
(2)配发普通面罩不戴的一次罚款30元;
(3)有毒有害岗位配发的特种防护用品，按规定要求应配戴时不戴的一次罚款100元;、
(4)配发的工鞋一次不穿罚款50元;
(5)不按规定要求戴手套的一次罚款20元;
2、对职工劳动防护用品的使用情况，公司主管部门采取定期或不定期的检查和抽查，对检查出来的问题及时在全公司进行通报，严重的给予经济罚款并追究单位主要负责人的责任。
3、特种劳动防护用品在使用前必须进行严格检查，并建立定期检验、维护保养制度，发现失去安全效能的，要立即报废、更换。
4、高温有害岗位应配发一定数量的公用防护用具，在检修设备或处理应急情况使用，确保职工身体不受侵害。
(二)劳动保护用品的管理
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1、防护用品是保护职工在生产过程中的安全和健康的一种预防性辅助措施，应与职工的生活福利待遇分开，任何人不得将防护用品转移或出卖。
2、任何单位一律不准冒领或克扣职工劳动保护用品，因克扣职工劳动保护用品而发生的工伤事故，要严肃追究责任。各车间按照标准期限发放，对不爱惜、人为损坏的劳保品，由本人到财务部交付相同劳保用品金额，持票给予更换。
3、职工个人劳动保护用品的发放，各单位要建立登记台帐，应列工种、品名、数量、领取时间等项目。职工内部调动，该台账随本人转移到新单位，同时要按新岗位的发放标准办理交还、转移手续。
4、职工长期休病假、长假或脱离生产岗位半年以上者应停发防护用品或顺延使用时间。
5、新员工、老员工都应享受同样的防护用品。
6、供应部门在购置劳动保护用品时，必须确保防护用品的质量，无检验部门发给“产品合格证书”和“产品检验证”的，一律不得购置。对购置不符合上述要求的劳动防护用品而造成伤亡事故的要追究有关人员和领导的责任。
(三)相关记录
劳动防护用品采购记录
劳保用品发放台账
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劳动防护样品采购记录
防护用品生产 防护样品名称 许可证号 购进日期 购进数量 防护用品使用期限 采购负责人 (经营)单位
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劳保用品发放台账
部 门:
品名 品名 品名 品名 领用人 姓名 领用日期 签名 单位 数量 单位 数量 单位 数量 单位 数量
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六、职业病危害事故应急救援预案
为了规范本单位职业病危害事故的调查处理，及时有效地控制职业病危害事故，减轻职业病危害事故造成的损害和防止事故恶化，最大限度降低事故损失，根据《职业病防治法》、《职业病危害事故调查处理办法》及《危险化学品事故应急救援预案编制导则，制定本预案。
一、 职业病危害事故应急组织机构及职责:
(一)职业病危害事故应急救援机构
本公司设立职业病危害事故应急救援组，其组成如下:
组长: 朱伽
副组长: 王汉明
成员: 李小建、高春芹
本单位职业病危害事故应急救援组下设办公室，设于综合办。
(二)职业病危害事故应急救援机构的职责
组织制订危险化学品事故应急救援预案;负责人员、资源配置、应急队伍的调动;确定现场指挥人员;协调事故现场有关工作;批准本预案的启动与终止;事故状态下各级人员的职责;危险化学品事故信息的上报工作;接受政府的指令和调动;组织应急预案的演练;负责保护事故现场及相关数据。
二、事故报告
发生职业病危害事故时，立即向所在地卫生行政部门报告。
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职业病危害事故报告的内容应当包括事故发生的地点、时间、发病情况、死亡人数、可能发生原因、已采取措施和发展趋势等。
公司和个人不得以任何借口对职业病危害事故瞒报、虚报、漏报和迟报。
三、事故处理
发生职业病危害事故时，公司应当根据情况立即采取以下紧急措施:
(一) 停止导致职业病危害事故的作业，控制事故现场，防止事态扩大，把事故危害降到最低限度;
(二) 疏通应急撤离通道，撤离作业人员，组织泄险;
(三) 保护事故现场，保留导致职业病危害事故的材料、设备和工具等;
(四) 对遭受或者可能遭受急性职业病危害的劳动者，及时组织救治、进行健康检查和医学观察;
(五) 按照规定进行事故报告;
(六) 配合卫生行政部门进行调查，按照有关部门的要求如实提供事故发生情况、有关材料和样品;
(七) 落实卫生等部门要求采取的其他措施。
四、事故的应急救援保障
对可能发生急性职业损伤的有毒、有害工作场所，单位应当设置报警装置，配置现场急救用品、冲洗设备、应急撤离通道和必要的泄 险区。
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五、事故的预防
(一)操作人员培训合格后上岗，组织定期训练;
(二)岗位操作人员必须严格遵守安全操作规程，按时、按点进行检查;
(三)化学品工段禁止烟火，并严禁放置易燃易爆物品;
(四)定期进行安全卫生检查，发现问题及时整改，并做好检查整改记录;
(五)参加救援的人员，必须熟悉应急救援的知识，组织演练，在做好防护的前提下参与救援;
(六)定期委托职业卫生技术服务机构进行职业病危害因素的检测与评价，接受卫生监督机构的监督，发现问题及时治理。
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职业危害因素告知书
根据《中华人民共和国职业病防治法》第三十条的规定，现将工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等如实告知您并请您签署，在劳动合同期间，您的工作岗位发生变更并且变更岗位存在职业危害因素时，将重新告知并请您签署。
您所在区域的岗位，存在职业病危害因素。如防护不当，该职业危害因素可能对您的身体造成一定程度的损害。在本岗位，公司已按照国家有关规定，对职业危害因素采取了职业病防护措施，并对您发放合适的个人防护用品。
根据《中华人民共和国职业病防治法》第三十一条的规定，公司将对您进行岗前和在岗期间的职业安全卫生培训，指导您正确使用相关的职业病防护设备和个人职业病防护用品。
根据《中华人民共和国职业病防治法》第三十二条的规定，公司应当安排您进行上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，并将检查结果如实告知您。您有义务按照公司的要求参加上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查。职业健康检查费用由公司承担。
根据《中华人民共和国职业病防治法》第五十一条的规定，一旦您患上职业病，公司将按照《工伤保险条例》的相关规定执行。
根据《中华人民共和国职业病防治法》的规定，您有义务履行以下规定:
1.自觉遵守用人单位制定的本岗位职业卫生操作规程和制度。
2.正确使用职业病防护设备和个人职业病防护用品。
3.积极参加职业卫生知识培训。
4.定期参加职业病健康体检。
5.发现职业病危害隐患事故应当及时报告用人单位。
6.树立自我保护意识，积极配合用人单位，避免职业病的发生。
7.离职时，应当按照公司的规定参加离职时的职业健康体检。
若因您不恰当履行如上规定的义务导致本人或者他人的损害并进而导致公司承担任何支付补偿责任的，公司将有权按该费用的2倍追究您的个人责任。
本人已知道以上法规和企业制度的相关规定，并知道了职业病危害的相关因素，特此确认。
劳动者签名:
年 月 日
220
职业健康 培训记录表
培训项目: 培训日期: 年 月 日
NO:
培训时间 培训地点 主 讲 者 参训对象 公司全体员工 参训人数 20 人 培训时长 1小时
就四点，展开培训。
1、职业危害的现状与特点;
培训内 2、职业危害的预防控制;
容摘要
3、健康监护的要求;
4、健康促进探索。
记录人:xxx
培 训 评 估 记 录
培训
结果 让员工更清楚职业危害的，对职业卫生健康方面更清晰的知道。
评估
职务 职务 职务 参加评
估人员 签名 签名 签名 备注
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第十一章 应急救援
一、应急救援制度
为了有效地对各类事故的发生，做好事故应急准备与响应工作，最大限度地减少事故造成损失，特制定本制度。
1应急准备
1)应急预案编写
(1)成立应急预案编制小组，负责应急预案的编制工作
(2)应急预案编制必须具备的要素:方针与原则、应急策划、应急准备、应急响应、现场恢复、预案管理与评审改进
(3)当设备、设施或流程发生变化时，应及时对应急预案进行回顾与更新
(4)当有新法律、法规颁布实施或相关法律法规、标准修订时、应及时对应急预案进行相应的调整
(5)当预案演练或事故应急处置中发现不符合项时，应及时对应急预案进行相应的调整
2)应急指挥机构建立
成立以总经理为主要负责人的应急指挥机构，明确设置的机构和任命的总指挥
3)应急救援队伍成立
从公司各部门抽调人员成立应急救援队伍及警戒余疏散组。必要时向周边兄弟单位求援。
4)应急设备及器材配备
公司应配备足够的通报与警示设备、监测与检测设备自身的防护设备、消防设备和限产急救设备等。
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5)应急演练
(1)成立演习策划小组，确定演习的目的、时间、地点等演习内容;
(2)编制演习方案，针对假想事故及其变化而产生的事故情景，演习人员对此做出反应。
(3)制定演习现场规则，为了确保演习安全而制定的注意事项或规定、要求。
(4)培训评价人员，制定专人对演习进行评价，并对其实施培训。
2应急响应
1)报警，事故单位负责人或事故最早发现者应立即向公司总经理报告，总经理核实情况后立即组织救援，并向克拉玛依市安监局等部门报告事故发生的时间与地点、种类、等级，并积极采取一切可能的措施控制事故发展。
2)通报，在公司应急总指挥的领导下，指挥部办公室通知管理层发生的事故，并通知救助人员赶往事故现场。必要时向厂外组织和政府机构做出最初通报。
3)全部响应
(1)指挥部办公室，一旦发生重大事故、公司应急总指挥将立即启动应急预案，并向公司相关救援组织通报，如有必要时向厂外政府机构通报，建议政府主管部门采取防护行动以保护临近区域公众的安全和健康。
(2)保卫组，人员疏散，小事故可直接进行疏散，重大事故应急发生时，要求从事故影响区域疏散公司人员到其他区域并事先通知
223
公司员工疏散的方法、主要集合点、疏散路线和查点所有员工的程序。
(3)抢险救援小组，若有人员伤亡立即启动抢险队伍，将伤员及时抢救并转移到安全区，视情况采取响应现场急救措施。
(4)医疗组，若有重伤员应尽快送往镇医院进行抢救。
(5)外部救援队，若有必要，立即申请当地救护队进行救援如发生火灾立即启动消防系统，向政府消防部门申请救援。
(6)信息发布组(办公室)，经总指挥批准准时由专人对事故救援信息的公布。
3回顾与更新
1)公司每隔2-3年对应急预案进行一次回顾和更新，主要从以下几个方面入手:
(1)日常应急管理中发现预案存在的缺陷
(2)训练或演习过程中发现预案的缺陷
(3)实际应急过程中发现预案的缺陷
(4)组织机构、原材料、生产工艺的危险性、生产经营范围、布局、消防设施、人员及通信方式等发生变化。
(5)分析事故原因、分清责任、制定防范措施、并在24小时内填写“职工伤亡事故调查报告”分别送第一法人(董事长或总经理)、安监局等有关部门。
(6)发生死亡事故，要立即向公司法人报告、由董事长或总经理在1小时内报告安监局、并负责组织公司内部事故救援和事故调查;
(7)自事故发生之日起30日内，事故造成的伤亡人数发生变化的、应当技术补报。道路交通事故、火灾事故自发生之日起7日内，
224
事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。
2)报告内容
公司应当制作表格式事故报告表，下发到各车间班组，表格应包括下列内容:
(1)事故发生的时间、地点以及事故类型和级别情况;
(2)事故已经造成或者可能造成的伤亡人数(包括下落不明的人数)和伤亡人员的基本情况;
(3)事故发生的简要经过和已经采取的救援措施;
(4)初步估计的直接经济损失;
(5)其他应当报告的情况。
3)报告登记
安全部事先制作事故事件登记册，并对发生的事故事件进行登记管理。
4、事故响应
1)、事故发生后，事故发现人员或事故发生部门应该及时抢救受伤人员保护现场，并向公司主要领导和安全部报告事故的情况;
2)、公司领导或安全部在接到报告后，应立即采取措施，组织人员进行事故救援。
5事故救援
1)事故发生单位负责人接到事故报告后，应当立即启动事故相应应急预案，或者采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大减少人员伤亡和财产损失;
2)事故发生后，有关单位和人员应当妥善保护事故现场以及相关证据，任何单位和个人不得破环事故现场、毁灭相关证据;
225
3)因抢救人员，防止事故扩大以及疏通交通等原因，需要移动事故现场事件的，应当做出标志，绘制现场简图并做出书面记录，妥善保存现场重要痕迹，物证。
7信息沟通
1)事故快报和事故通报
(1)事故快报即事故发生后，事故现场有关人员应当立即直接向负责人汇报，公司负责人接到重伤、死亡事故报告后，成立(1小时)即以书面的简约形式报告安监部门和主管部门，报告内容包括发生事故的单位、时间、地点、伤亡情况、事故必要的救援情况和初步分析的事故原因等。
(2)将事故调查情况通报到各车间和班组，使广大员工能够接受教训，增强健康安全环境意识。
二、应急保障管理制度。
为保证公司应急预案的可操作性，保障应急救援队伍的建设和救援能力，特制定本制度
1应急队伍的保障
1)应急救援指挥部
成立公司应急救援指挥部，指挥部总指挥由总经理担任，副总指挥由厂长担任，成员由各部门负责人、各生产车间组成，公司应急救援办公室设在综合办。
2)应急救援技术保障组
技术保障组由技术及管理人员组成
3)现场应急救援指挥部
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应急救援指挥部的临时派出机构，现场指挥员由公司应急救援指挥部指派，当现场指挥员丧失指挥功能时，由现场最高领导接管或另派他人
4)应急救援队伍:车间应设有兼职应急救援预备队 2应急装备的保障
应急装备必须满足下列要求:
1)通报及警示设备:手提式扩音器、对讲机等相关设备等
2)监测和检测设备:气体检测仪等相关设备等
3)个人防护设备:安全带、安全绝缘橡胶手套、防护服、防护口罩等相关设备等
4)消防设备:灭火器、救生绳、应急照明灯相关设备等
5)现场急救设备:急救药品等相关设备
3应急能力的保障
1)应急知识培训
厂长负责或聘请相关专家，每年组织应急人员对相关应急救援知识进行培训。主要培训知识应有基本防护知识，自救与互救基本常识，应急预案的程序等。
2)应急技能培训
厂长负责或聘请相关专家，定期组织应急救援人员进行技能训练。主要培训技能有各种应急设备的使用方法、安全疏散人群等基本操作。应急预案操作程序等。
3)、应急预案演练
公司每年组织一次应急预案演练。主要演练内容有撤离演习、急救演习、逃离演习、响应时间演习、救援模拟演习，灭火演习等，通
227
过演练，增强参与人员的反应能力和处理能力，保证其在实战中能够充分发挥其职能。
二、应急预案评审与改进制度
为了促进公司对应急救援体系的自我发现问题，自我改进自我完善的机制，从而确保应急预案的充分性，保障应急队伍和设备器材的能力，特制定本制度。
1评审组织
1)评审小组由公司领导、管理人员、专业人员(聘请)等组成
2)评审组织负责对公司应急救援预案编制和应急救援预案演练开展评审。提出应急预案存在缺陷和改进的意见。
2评审内容
1)对编制的预案的符合性进行评审。主要评审应急预案的可操作性、组织协调性、经济性及有效性。
2)应急救援预案演练进行评审。主要评审参与人员的反应能力与处理能力，应急设备的充分性、可用性与有效性。外部机构响应的及时性以及人员配置的合理性、充分性。
3评审改进
1)通过评审总结找出应急预案中存在的问题，对应急预案进行修订
2)修订应急预案主要根据应急演练结果方面找出紧急响应、外部响应经验等方面的不足，同时还需要考虑到管理人员、工作环境及技术上面的变化而进行修订，以使应急预案达到实施的符合和有效性 。
228
3)修订后的应急预案要及时发放给相关人员，并对其进行必要的培训。
4评审频率
每三年对公司应急救援预案编制和应急救援预案演练进行一次评审。
化工助剂火灾事故应急预案
1.作业场地
生产厂房
2.适用岗位
适用于化工助剂所有化工操作岗位及保管岗位。
3.危险源的辨别与分析
含有物料的设备及容器，遇明火、静电、激烈的冲击等原因，可能被点燃发生火灾。
4.事故模式及后果
助剂产品及生产过程中使用的溶剂属易燃易爆品，一旦着火可能引燃生产车间及库房的其它易燃易爆品，甚至形成爆炸，造成人员大量伤亡。
5.现场应急措施
一旦着火，发现人员将火灾信息迅速传递到现场最高负责人，现场最高负责人立即了解着火地点、起火部位、燃烧物品、目前状况。
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立即确认是否成灾。确认火灾后，由现场最高负责人立即拨打119火警电话，若有人员伤亡，同时拨打120急救电话，并通知公司总经理。同时，保护好现场，人员立即撤离，救助伤亡人员。
组织灭火:组织侦察火情，掌握火势发展情况;根据火情，指挥切断电源;派出人员携带灭火工具、防火工具防止火势蔓延;消防队到场后，协助组织灭火抢救。
进行安全警戒:清除故障，指导一切无关车辆离开现场，劝导无关人员撤离现场，维护好外围秩序，迎接消防队，为消防队到场灭火工作展开创造有利条件;不许无关人员进入火场，指导疏散人员离开建筑，看管好火场内疏散出的物资，防止有人趁火打劫、制造混乱，指引消防队进入现场，为消防的灭火行动维持好秩序;在火灾区域内设立警戒区，禁止无关人员进入，配合消防部门调查火灾原因。
设备保障:保证消防用水、用电及灭火器材完好，保证伤员救护工作的运输车辆。
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安全生产事故应急救援政府部门通讯录
序号 单位 电话
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应 急 演 练 计 划
应急演练名称
应急演练时间
应急演练范围
应急演练目标
应急演练人员
应急演练地点
演练预计资金
应急演练程序
232
应 急 设 备 清 单
储 备 库
序号 物资名称 数 量 备注
车间 成品 办公 原料
填表日期:
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应 急 计 划 演 练 记 录
演练单位 演练时间 应急计划名称 疏散应急逃生演练 演练地点 厂区大门口
应急演练
使全公司员工掌握初起火灾的扑救和疏散逃生
的目标
全体员工全员认真参与 应急演练要求
生产车间西南侧起火 假想事故描述
1、起火-断电-拨打119、120-通过对讲机通知车间负责演习过程 人立即组织全体员工疏散逃生-空地集合-等待救援;
2、对初起小火进行灭火器灭火操作。
亮点:全员初步掌握应急处置方案; 演习结果小结 发现的问题:协调性有待提高;
234
第十二章 事故报告、调查和处理 一、事故的管理制度。
1事故、事件的定义。
凡是在生产活动过程中引起人身伤害，导致生产中断或财产损失的所有事件，统称事故。
在公司范围内发生影响到正常或生活的大事情，统称事件。 2事故事件报告
1)发生轻伤事故后，应由负伤者或事故现场有关人员将情况立即报告当班的负责人，负责人立即报告公司领导、安全管理人员。
2)发生重伤事故，负伤者或事故现场有关人员应当立即将情况报告班的负责人，由班的负责人直接或逐级报告公司总经理，公司总经理和有关部门应在1小时以内报告克拉玛依区安全监督局、社会劳动保障局。
3)发生死亡事故和重大死亡事故后，负伤者和事故现场有关人员应当立即直接或逐级报告公司总经理，公司总经理和有关部门接到报告后，应当在1小时以内报告报告克拉玛依区人民政府、克拉玛依区安监局、劳动局、公安局、社会劳动保障局。
4)事故报告内容包括发生事故单位、时间、地点、伤亡情况、初步分析的事故原因等。
3报告作业文件
《事故事件报告表》
《设备事故报告单》
235
236
事 故 事 件 报 告 表
事故部门 事故发生地点
事故类别 事故发生时间
伤亡人数
姓名 性别 年龄 民族 工种 文化程度
伤亡人员
事故发生及救援的简要经过:
报告人姓名 报告时间
237
设 备 事 故 报 告 单
车 间 事故类别 发生时间 设备名称 规格型号 资产编号 操 作 者 出 厂 号 制 造 厂 损失价值 零件购置时间 小时，修理工时 小时。修理费 元，停产损失 元，共计 元。
事故经过
主要原因
防止措施
处理意见
车间主管:年 月 日 安全部门意
见
领导意见
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二、事故事件的调查制度。
1调查组组成
1)事件调查，根据情节可由公司组成的调查组或公安局调查;
2)轻伤，重伤事故调查，由公司负责人或其指定人员组织生产、技术、安全等有关人员参加调查组，进行事故调查;
3)死亡事故调查，有其政府安监部门、公安部门、劳动局、检察院、工会等组成调查组，进行事故调查，还可以邀请专家参加调查。
4)对于公司发生的重伤及死亡事故，严重的设备事故，严重火灾，严重未遂事故，必须要有公司高层管理人员参与调查。 2调查组职责
1)查明事故发生的经过。原因、人员伤亡情况及直接经济损失;
2)认定事故性质和事故责任;
3)提出对事故责任人的处理建议;
4)总结事故教训，提出防范措施;
5)提交事故报告
3调查员任命
1)公司负责人根据所发生事故的具体情况，以文件的形式任命事故、事件调查员;
2)所任命的调查员应与所发生的事故没有直接的利害关系;
3)所任命的调查员应具备与所参与的事故调查所需的相关专业知识，具备一定的洞察能力和分析问题的能力。
4)事故调查员必须经过专业培训，并掌握访谈技巧，证据收集和保留的方式，事故、事件原因分析技术，编写。报送和保存记录事故、事件调查报告书等知识和技巧。
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4调查组装备
事故调查组应配备必要的仪器和设备，如照相机。摄像机、记录用的笔、纸，测量用的卷尺、软盘。
5事故事件调查
1)现场调查
(1)进行现场处置，保护好事故现场;
(2)现场摄影，绘制事故图;
(3)搜集事故事实的材料，以及与事故鉴别，记录有关的材料;
(4)证人材料搜集，要尽快找被调查者搜集材料，调查与事故发生的有关事实;
(5)对当事人的问询和谈话笔录，了解当时工作状态、事故发生的经过。
(6)如有人员死亡应对尸体进行检查，了解遇难者的死因;
(7)收集分析救护报告;
(8)对公司管理方面的问题进行调查。
2)提交结案报告
(1)轻伤、重伤事故应当自事故发生之日起的60日内提交事故报告;
(2)事故报告应包括下列内容:
?事故发生单位概述;
?事故发生经过和事故救援情况;
?事故造成的人员伤亡和直接经济损失;
?事故的原因和事故的性质;
?事故责任认定及对事故责任的处理建议;
240
?事故防范和整改措施。
6证据资料收集整理
归类存档资料主要应包括下列内容:
1)、职工工伤事故登记表;
2)、事故调查报告书及批复;
3)、现场调查记录、图纸、照片;
4)、技术鉴定报告;
5)、事故人证材料;
6)、直接和间接经济损失材料;
7)、事故责任者的自述材料;
8)、医疗部门对伤亡人员的诊断书;
9)、发生事故时的工艺条件、操作情况和设计资料;
10)、处分决定和受处分人员的检查材料;
11)、有关事故的通报、简报及文件;
12)、参加调查组的人员姓名、职务、单位、。 7信息沟通
发生事故后，公司必须及时将救援和调查处理的具体情况向社会媒体公布。
三、事故、事件统计分析制度。
1统计指标
1)事故发生率、事故起数;
2)死亡事故率、死亡人数;
3)造成工作日损失的伤害事故率，造成工作日损失的伤害人数;
241
4)无工作日损失的伤害事故率，无工作日损失的受伤人数;
5)直接经济损失、间接经济损失。
2统计的内容
1)事故发生单位情况、包括事故单位、规模、从业人员等;
2)事故概括、包括事故发生地点、发生日期,(年、月、日、时、分)，事故类别、事故主要经过、事故原因、损失工作日直接经济损失、起因物、致害物、不安全状态，不安全行为、事故教训和防范措施、结案情况、其他需要说明的情况。
3)伤亡人员情况，包括人员伤亡总数(死亡、重伤、轻伤) 本企业人员伤亡(死亡、重伤、轻伤)伤亡人员的姓名、性别、年龄、工种、工龄、文化程度、职业、伤害部位、伤害程度、受伤性质、就业类型、死亡日期等、
3统计计算
1)统计分析的依据
(1)在事故调查、登记、建档基础上进行事故统计，当然发生的事故进行综合分析，从中找出必然，汇总的趋势，达到对事故进行预测和预防。
(2)事故统计分析的基本程序是:事故资料的统计调查 加工整理 综合分析;
(3)采用各种手段收集事故资料，将大量零星的事故原始资料系统全面地集中起来进行分析。
(4)事故调查项目，应按事故调查目的设置，(如事故发生的时间、地点，受害人的姓名、性别、年龄、工龄、工种、伤害部位、伤害性质、直接原因、间接原因、起因物、致害物、事故类型、事故
242
经济损失、休工天数等。)项目的填写方式，可采用数字式，判断式或文字式。
2)计算
(1)工伤事故频率计算
月工伤事故频率=当月工伤事故人次/当月职工总人数×100% 年工伤事故频率=当年工伤事故人次总和/当年12个月职工总人数平均值×100%
(2)百万工时死亡率计算
百万工时伤害率=伤亡人数/实际总工时数(百万工时)×100% (3)未遂率计算
未遂率=未遂事件/(实际事故 事件总数)×100% 4分析整理
1)统计资料分析
一般以本月或过去12个月为标准，对下列内容进行分类: (1)事故发生的原因及事故的种类;
(2)每个部门发生的事故的起数;
(3)伤害事故发生的时间特性;
(4)一般伤害事故发生的地点;
(5)导致事故发生的致害物;
(6)事故导致的伤害部位;
(7)受伤人员的年龄结构;
(8)违章、受伤或死亡职工为公司那一阶段的雇员; (9)导致事故发生不安全的行为和环境;
(10)职业卫生重要因素;
243
(11)工伤事故率;
(12)事故、时间费用;
(13)标准化系统元素。
2)统计资料的整理
(1)根据事故统计分析的目的进行恰当分类和进行事故资料的审核、汇总。
(2)根据要求计算有关数值，统计分类，按事故类型，伤害严重程度、经济损失大小、性别、年龄、工龄、文化程度等进行分类。
(3)审核汇总过程，要检查资料的准确性，看资料的内容是否合乎逻辑，指标之间是否相互矛盾，通过计算，检查有无差错。
(4)事故资料的 综合分析是将汇总、整理的事故资料及有关数据填入统计表或统计图，得出恰当的统计分析结论。
5统计结果处理
(1)将统计的各种信息定期以文件、公告栏、网络信息、谈等形式让员工熟知事故发生的各种信息，同时将统计的结果 领导进行汇报。
(2)从事故统计和数据分析中，全面地掌握本系统安全生产状况，发现问题，掌握事故的发生原因和规律，针对安全生产工作的薄弱环节，有的放矢地采取避免事故发生的对策。为各级领导决策，指导安全生产，制定安全计划提供依据，为制定有关安全制度、操作规程提供科学依据。
6统计与分析作业文件
《事故事件分析记录》
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事 故 事 件 分 析 记 录
事故发生时间 事故发生单位
事故类别 事故责任人
事故简要情况描述(包括事故经过、人员伤亡情况等):
记 录 人: 事故原因及责任分析:
记 录 人: 安全管理人员: 公司领导:
245
四、事故、事件回顾制度。
1公司应在每年或每次事故后，安排对事故进行回顾;
2事故回顾主要由厂长负责，必要时其他人员协助。
3公司应当为员工进行事故回顾提供适当的环境和时间;
4员工要给予积极的配合，积极参加事故回顾，回顾的事故要深刻，以起到警示和教育的作用。
5回顾的事故内容应包括事故发生的地点、时间，事故发生的原因，事故的处理过程，人员伤亡情况和采取的防范措施;
6回顾的方式可以是讲座、公告栏和文件的形式;
7对事故回顾进行记录和存档。
246
第十三章 绩效评定和持续改进
一、安全绩效监测制度
为观察安全标准化系统运行结果与方针和目标相符性，风险控制的有效性，从系统失败案例中吸取教训，用于改进系统管理和运行状况特制定本制度。
1监测组的组成
由总经理任组长，从各个部门抽调专业人员组成监测小组，负责对公司安全标准化系统运行情况的绩效监测任务。 2监测人员能力
(1)具有较高政治思想水平，身体健康，作风正派，能够坚持原则;
(2)熟悉安全法规、标准、安全技术和劳工卫生工程知识;
(3)有二年以上工作经验。
3监测计划
监测计划必须有监测频率、监测范围位置、监测标准、监测秩序、监测设备、监测方法与技术等内容。
4监测内容
(1)安全标准化系统管理评审;
(2)安全标准化系统运行评价。
5监测方法
监测方法主要有问询，现场检查，记录回顾。
6监测频率
每年对安全标准化系统进行一次监测。
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7监测结果
(1)对监测的结果进行分析，利用分析结果说明各项指标的完成情况，管理措施的实施情况及系统的持续改进情况;
(2)将分析的结果和建议，及时反馈给公司主要领导和各部门。
(3)分类编目整理监测记录，并分类归档、贮存和保管。 8沟通与回顾
(1)领导层之间要针对各项考核的结果进行交流，采取措施，持续改进公司的安全标准化运行系统。
(2)安全部每年对监测记录进行回顾，对比分析监测记录，有针对性进行安全标准化系统地改进。
(3)经常进行信息交流，吸收优秀的管理方式方法，及时改进公司安全标准化管理的不足。
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二、标准化系统运行评价制度。
为确保系统的持续适用性，充分性和有效性，特制定本制度。 1评审机构
综合办负责制定管理评审计划、报经理批准，由总经理负责主持评审会议，各部门间责人和内审员参加管理评审会。 2评审频率
系统评审按《安全标准化系统监测计划》进行，一般一年一次，试运行阶段采取半年一次。当安全管理系统有重大调整;市场环境、相关方安全环境期望有较大变化;出现意外情况，严重影响安环系统适应性和时效性时，由总经理批准决定。
3评审的依据
《企业安全生产标准化基本规范》AQT9006-2010
《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》 4评价人员能力
(1)熟悉相关的安全、健康法律法规、标准;
(2)接触过安全标准化系统评价技术;
(3)具备相关的技术知识和技能;
(4)具备操作内部评价过程的能力;
(5)具备辨别危险和评估风险的能力;
(6)具备安全标准化规范评价所需的语言表达、沟通及合理的判断能力。
5评审方法
内部评价的方法主要使用问询、记录回顾和现场检查等。 6评审的内容
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(1)安全生产方针的适宜性，目标和指标及管理方案的执行情况;
(2)有关法律、法规及其他要求的符合情况;
(3)标准系统的运行情况;
(4)上一次评审会议的落实情况等。
7评审结果处理
管理评审的结果形成内部报告，报总经理指示，并对目标指标及安全标准化建设管理方案进行必要的修订。
三、标准化外部评价制度
1在公司内部对标准化系统评定通过后，向克拉玛依市安监局递交《自评报告》，申请标准化系统达标。
2由克拉玛依市安监局对公司标准化系统运行情况进行实地考察评价，并提出改进意见，认真落实安监部门对安全标准化运行系统的实施监督时对不符合安全标准化要求提出的改进意见，进一步促进安全标准化的实施效果。
3每3年应向安监部门提出一次评定申请，由安监部门对标准化系统进行考评。
4当发生死亡事故或具有重大影响的其他事故后，应重新进行安全标准化评定。
四、纠正与预防措施实施保障制度。
1负责部门及职责
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1)厂长负责组成纠正措施验收组，开展纠正措施验收工作，并负责提出纠正措施处理意见
2)厂长负责对纠正与预防措施的落实情况效果进行跟踪验证
3)厂长负责全公司的安全纠正措施的调查、处理、统计和报告工作
2纠正范围
对安全生产委员会的活动，培训程序评估，变化管理流程，检查系统，职业卫生监测，事故调查，标准化规范评价，系统评审，风险评价，内部评价进行纠正，以适应企业管理和安全生产的需要 3工作程序
1)依据监测结果确定需要采取纠正措施部门和单位
2)依据问题的严重程度，制定纠正和预防措施的实施计划
3)及时反馈纠正和预防的实施情况及其有效性，并与员工和相关管理层进行沟通
4)对纠正和预防的实施情况及其有效性进行评审
5)保存及管理纠正系统和预防措施记录的要求
4纠正措施的评估
1)制定的纠正与预防措施需要经过公司安全生产委员会的审核通过才可实行
2)责任部门制定的纠正与预防措施，必须通过厂长的审核才可实行
5纠正与预防措施沟通
1)厂长负责纠正与预防措施的制定，并提交公司安全生产委员会进行审核
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2)负责纠正与预防措施实施的责任部门，负责将纠正与预防措施的实施的效果和事件情况，或需要进行调整的纠正与预防措施反馈给安全生产委员会或公司主管领导
3)安全生产委员会负责对纠正与预防措施实施的跟踪监督对需要进行调整的纠正与预防措施进行可行性操作的评价，将合理化的建议反馈至负责纠正与预防措施实施的部门
4)安全生产委员会和责任部门还可以在每次纠正与预防工作结束后，通过座谈会等形式进行沟通，对该次实施效果进行评价 6纠正与预防措施实施
1)相关职能部门负责对本部门出现的不符合规定的做法进行纠正与预防，并加以实施
2)需要采取纠正措施的部门，应对原因进行分析，并制定预防、纠正措施，明确负责人，并填写“预防或纠正措施实施单”该预防、纠正措施应得到部门负责人的审核
3)需要采取纠正措施的部门，应实施审批后的预防纠正措施。
4)由厂长配合进行预防、纠正的、应由需要采取纠正措施的主要责任部门负责组织实施，厂长督促落实情况，进行验证。
5)纠正与预防措施若涉及文件修改，应按有关规定执行。
6)需要采取纠正措施的部门纠正完毕后，通知检查人员对纠正效果进行验证，并将“预防或纠正措施实施单”反馈给安全部门
7)对纠正效果达不到要求的，应重新制定新的纠正或预防措施，并组织实施和验证效果
8)各部门发生的需要进行纠正的安全问题应限制整改，若在期限内不能整改的，应制定实施计划并予以实施。
252
7纠正措施执行情况反馈
1)在规定的时间内将执行结果反馈给厂长和上级领导，以便有时间采取进一步的行动
2)总经理应本着认真负责和严谨的态度，详细审阅和核实纠正与预防措施执行情况报告。发现不符合规定的，责令厂长提出新的纠正与预防措施建议，以《纠正与预防措施通知单》通知到原相关责任部门，并监督其落实情况，限时令其整改，不可拖延。
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安全生产标准化绩效评定报告(样板)
1、系统运行效果
公司根据《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》开展安全工作，该评分细则在公司的日常安全管理工作中运行效果良好，提高了公司的安全管理水平。
2、系统运行中出现的问题和缺陷，所采取的改进措施
公司在安全生产标准化系统的运行过程中，发现公司还存在不少缺陷，如各类培训记录不齐全，隐患排查检查表不完善，安全管理人员对危险源的辨识能力不足，在2014年上半年的工作中，公司将指派专人完善各类培训记录，编制有针对性的各类安全检查表，请白鹤镇安管中心经验丰富的老师对公司的安全管理人员进行培训，加强对公司日常运营过程中存在的危险源进行辨识。目前公司没有专业评定标准，现使用的基本规范的第六要素对公司的针对性不强。
(3)统计技术、信息技术等在系统中的使用情况和效果
安全生产标准化系统中要求的各类统计、信息技术在平时的安全管理过程中切实有效。
(4)系统中各种资源的使用效果
安全生产标准化系统中各类资源如检查表、各要素评估等使用效果良好。
(5)绩效监测系统的适宜性以及结果的准确性
安全生产标准化系统中绩效监测系统对公司的安全管理是适宜的，绩效评定结果是准确的。
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(6)与相关方的关系
安全生产标准化系统中规定的对相关方安全绩效的监测和相关方作业的风险分析，为公司对相关方的管理帮助很大，提高了公司对相关方的管理水平，也提高了相关方的安全意识。
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浙公网安备 33021202002483