过程方法审核检查记录表

过程 方法 快递客服问题件处理详细方法山木方法pdf计算方法pdf华与华方法下载八字理论方法下载 审核检查 记录 混凝土 养护记录下载土方回填监理旁站记录免费下载集备记录下载集备记录下载集备记录下载 表 过程名称： MP1管理评审    审核员：        页码：  1  of  29  项 目 审核准则 条款号 审核发现 审核判定 输入 1、质量/环境方针、目标、指标的达成状况；2、对法律法规和其他要求符合性的评价； 3、审核结果（内部、外部审核结果报告）；4、客户投诉及顾客满意度调查报告； 5、过程控制各工序中目标实施状况及产品的符合性； 6、纠正和预防措施的实施状况； 7、不良质量成本定期分析报告； 8、实际的和潜在的外部失效及其对质量、安全或环境的影响分析及对管理系统的改变； 9、相关方的要求； 10、以往管理评审的跟踪措施； 11、可能影响质量管理体系的更改； 12、改进的建议； 13、其他项目内容（如经营计划等）； 5.1 5.1.1 5.2 5.3 5.4 5.6 5.5.3 8.4 6.1     输出 1、管理体系及其过程有效性的改进； 2、与顾客要求有关的产品的改进； 3、资源要求； 4、对现有管理体系、现有产品、过程符合 要求等的评价和结论； 5.6     使用什么方式进行？ 1、会议室； 2、电话； 3、办公用品； 6.3     由谁进行？ 1、总经理主持； 2、管理者代表； 3、副总经理； 4、各部门主管； 5、会议记录、服务人员； 6、总经理或管理者代表指定的其他人员； 6.2.2     使用的关键准则是什么？ 管理评审改善措施的有效性 8.2.3     如何做？ 1、管理评审； 5.6               过程方法审核检查记录表 过程名称： MP2内部审核    审核员：                    页码：  2  of  29  项 目 审核准则 条款号 审核发现 审核判定 输入 1.内部审核年间计划书 2.发生重大质量/环境问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 或顾客有严 重投诉 3.内部机构、产品、质量/环境方针和 目标有较大变化 4.对质量/环境有直接影响的技术、设 备、生产过程发生变化 8.2.2     输出 1.内部审核报告书 2.内部审核结果报告书 3.不符合及纠正处置报告书 8.2.2     使用什么方式进行？ 1.有资格的审核人员 2. 内部审核检查表 6.3     由谁进行？ 最高管理者、管代、ISO事务局、质量 控制部门及各相关部门 6.2.2     使用的关键准则是什么？ 1.内审计划完成率 2.不符合项的纠正预防措施完成率 8.2.3     如何做？ 1.内部审核 2.矫正与预防管理 8.2.2               过程方法审核检查记录表 过程名称： MP3质量成本控制   审核员：                    页码：  3  of  29  项 目 审核准则 条款号 审核发现 审核判定 输入 内、外部损失成本控制目标 5.6     输出 合适的质量成本 表单：质量成本记录表 月度质量成本统计表 质量成本综合分析报告 5.6     使用什么方式进行？ 统计技术/电脑等办公用品 6.3     由谁进行？ 品质保证部/各相关部门 6.2.2     使用的关键准则是什么？ 失败成本小于产值的1% 8.2.3     如何做？ 质量成本控制 5.6               过程方法审核检查记录表 过程名称： MP4过程审核   审核员：                            页码：  4  of  29    项 目 审核准则 条款号 审核发现 审核判定 输入 过程审核计划 制造加工过程的要求及客户对过程的要求 8.2.2     输出 符合要求运行的过程 表单：过程审核评价表 过程审核报告 不符合及纠正处置报告书 8.2.2     使用什么方式进行？ 过程检测设备/审核场所 6.3     由谁进行？ 品质保证部/过程审核员/相关部门 6.2.2     使用的关键准则是什么？ 过程审核总符合率大于90% 8.2.3     如何做？ 过程审核管理 8.2.2               过程方法审核检查记录表 过程名称： MP5产品审核   审核员：                            页码：  5  of    29  项 目 审核准则 条款号 审核发现 审核判定 输入 产品审核计划 产品要求 8.2.2     输出 符合要求产品 表单：产品审核报告 不符合及纠正处置报告 年度产品审核计划 8.2.2     使用什么方式进行？ 待检产品/检测设备/审核场所 6.3     由谁进行？ 品质保证部/产品审核员/相关部门 6.2.2     使用的关键准则是什么？ 质量指数小于90% 8.2.3     如何做？ 产品审核管理 产品缺陷分级作业指导书 8.2.2               过程方法审核检查记录表 过程名称： MP6矫正与预防管理   审核员：                        页码：  6  of  29  项 目 审核准则 条款号 审核发现 审核判定 输入 各阶段的异常 各统计分析结果 有改进提升的要求 8.5.1 8.5.2     输出 已发生或潜在异常解除 表单：异常发生报告统计表 异常发生报告及对策书 来料不良联络书 客户不良投诉联络书兼部品调查报 告 8.5.3     使用什么方式进行？ 分析工具 6.3     由谁进行？ 品质保证部/各相关部门 6.2.2     使用的关键准则是什么？ 各阶段处理完成在要求时间内实施 8.2.3     如何做？ 矫正与预防管理 管理评审 内部审核 统计技术及运用管理 8.5.2.1 5.6 8.2.2 8.1.2               过程方法审核检查记录表 过程名称： MP7经营计划   审核员：                            页码：  7  of  29  项 目 审核准则 条款号 审核发现 审核判定 输入 环境分析、产业分析、公司分析、同行业动态分析、市场分析、营销策略、公司运作方针、财政计划和成本、增长预测、设备和工具计划、成本目标、人力资源发展、计划销售图 5.1 5.4 5.4.1.1 5.5.3 8.4     输出 经营计划 5.1 5.4 5.4.1.1 5.5.3 8.4     使用什么方式进行？ 会议室、电脑、投影机 6.3     由谁进行？ 总经理、各部门管理层 6.2.2     使用的关键准则是什么？ 经营计划达成率 8.2.3     如何做？ 经营计划作业指导书 5.1 5.4 5.4.1.1 5.5.3 8.4               过程方法审核检查记录表 过程名称： SP1文件控制   审核员：                                页码：  8  of  29    项 目 审核准则 条款号 审核发现 审核判定 输入 1、顾客要求（图纸、技术 协议 离婚协议模板下载合伙人协议 下载渠道分销协议免费下载敬业协议下载授课协议下载 、检验标准、工程 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 、工程变更、特殊特性）； 2、公司提出的工程变更（包括供方要 求）； 3、外来文件（政府、安全与环保法规） 4、政府安全、法规标准； 5、资料分发、回收帐、卡； 4.2     输出 1、经过审查、批准且受控的合格正式文件 /资料（包括临时试制文件/资料）； 2、文件资料有效版本清单； 3、文件销毁清单； 4.2     使用什么方式进行？ 1、计算机； 2、扫描仪； 3、空调； 4、复印机； 5、办公用品类； 6.3     由谁进行？ 1、ISO事务局； 2、各使用部门； 6.2.2     使用的关键准则是什么？ 未盖章受控文件在使用现场出现的频率 8.2.3     如何做？ 1、文件控制； 2、记录控制； 3、图面管理规定； 6.2               过程方法审核检查记录表 过程名称： SP2记录控制   审核员：                        页码：  9  of  29  项 目 审核准则 条款号 审核发现 审核判定 输入 记录使用保管要求； 4.2.4     输出 符合使用保管记录； 4.2.4.1     使用什么方式进行？ 1、计算机； 2、复印机； 3、纸张； 4、笔； 5、空白表单； 6.3     由谁进行？ 1、记录保管人员； 2、技术人员； 6.2.2     使用的关键准则是什么？ 记录保存期限符合要求 4.2.4.1     如何做？ 1、记录控制； 2、资源管理； 3、文件控制； 6.2               过程方法审核检查记录表 过程名称： SP3资源管理   审核员：                        页码：  10  of  29  项 目 审核准则 条款号 审核发现 审核判定 输入 1、人力需求。 2、公司部门岗位需求。 3、员工激励要求。 4、年度教育计划。 6.2     输出 满足公司需求的合格员工。 特定岗位资格证、员工个人教育训练记录 表。 6.2     使用什么方式进行？ 培训场地、培训教材。 招聘广告相关的办公用品 6.3     由谁进行？ 1、总务部。 2、各部门 6.2.2     使用的关键准则是什么？ 1、培训计划完成率 2、员工满意度 8.2.3     如何做？ 1、资源管理。 2、岗位说明。 3、新员工入厂教育培训规定。 4、公司管理规定。 6.2               过程方法审核检查记录表 过程名称： SP4采购管理   审核员：                            页码：  11  of  29  项 目 审核准则 条款号 审核发现 审核判定 输入 1、P/O 2、库存情况 3、生产计划 4、采购资料 5、供应商的要求 7.4     输出 1、满足要求的供应商 2、品质月报 3、物料交期一览表 4、订货单 5、合格供应商一览表 6、供应商评核成绩表 7.4     使用什么方式进行？ 办公设备、合格供应商、交通工具 6.3     由谁进行？ 1、各需求部门主导 2、采购部门配合 6.2.2     使用的关键准则是什么？ 1、交货准时率 8.2.3     如何做？ 1、采购管理 2、受入检验和试验管理 7.4               过程方法审核检查记录表