医院2011年财务预算报告(2)
衡阳市第一精神病医院2011年财务预算报告
各位代
表
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、同志们:
二0一0年，在医院领导班子的正确领导下，医院财务经济工作紧紧围绕我院发展思路和目标，以加强医院财务管理水平为中心，资金使用更趋合理，财务预算执行情况正常，圆满完成了七届一次职工代表大会确定的工作任务。受大会主席团委托，现在我就医院2011年财务预算安排向各位代表报告，请审议。
二0一0年预算编制的指导思想是:根据医院总体发展
规划
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和年度事业发展计划，结合医院财力情况，量入为出，在“零基预算”的基础上，进行细化预算。大力挖潜、增收节支，确保人员经费支出及水、电、热等刚性支出，确保医院职工收入水平有所提高，保证基本医疗所需经费，尽量压缩一般性支出。为医院各项工作提供有力财务保障。
一、本年计划收入4300万元
1、财政补助收入1930万元。其中市级一般财政收入 170 万元，专项财政收入160 万元， 较2010年实际增长了 43万元，增幅15%。新住院大楼建设专项1300万元、医疗设备专项300万元。
2、业务收入2360万元。其中门诊收入 451万元 ，住院收入 1909
万元，较去年实际增长215.25万元，增幅10.04%;
3、其他收入10万元。
二、本年支出计划4280万元
(一)人员经费支出1665万元，占业务支出的62.13 %。较去年实led the crowd in "25 rents" from 1939 to 1940, the Communist Party as organization, methods of taking evening classes, contact people, organizing and publicity people. Underground party and democratic leader since the series printed in plain text, explaining to enlighten the consciousness of the masses, arouse the patriotic enthusiasm of the masses
际增长 314万元，增幅23.24%;
1、工资福利支出1387万元，其中在职职工基本工资330 万元，在职职工津贴补贴307万元，
合同
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职工工资 50万元，社会保障费220 万元，奖金及绩效调整480万元;
2、对个人和家庭补助支出278 万元，其中离退休费212万元，住房公积金49 万元，医疗费6万元 ， 其他11万元
(二)公用经费支出 2615万元，其中，商品和服务支出占业务支出的37.87%。较去年实际减少40万元，减幅3.98%;
1、商品和服务支出964万元，其中办公费9 万元、水费11 万元 、电费23 万元、差旅费6 万元、邮电费3万元、交通费14万元、租赁费3万元、零星修缮费35 万元、培训费23 万元、招待费43万元、卫生材料15万元、其他材料 21万元、低值易耗品17万元、药品费570万元、工会经费及福利费53 万元、广告费40 万元、科研费 5万元、医疗赔偿、诉讼及责任保险费16万元、业务用燃料费15万元、洗涤费4万元、其他38万元;
2、其他资本性支出 1641万元，其中办公设备购置费6 万元 、房屋建筑物购建2300万元、信息网络购建35万元、专业设备购置300万元
3、预备费10万元。
三、本年收支结余20万元
从今年的预算安排来看，收支计划安排得相当紧张，尤其今年医院兴建住院大楼,面临的各种不确定因素将会增多,资金紧缺与事业发展之间的矛盾也将日益突出,创收任务更重，开支压力更大，今天，向led the crowd in "25 rents" from 1939 to 1940, the Communist Party as organization, methods of taking evening classes, contact people, organizing and publicity people. Underground party and democratic leader since the series printed in plain text, explaining to enlighten the consciousness of the masses, arouse the patriotic enthusiasm of the masses
各位代表报告医院的经费情况，目的是让大家了解医院当前的困难，增强忧患意识，共同为医院分忧解难，共渡难关。
1.增强经营意识、创新服务理念，提高医务人员和管理者的业务技能、管理水平，进一步加强医院学科建设，人才建设，增强服务能力和技术实力，拓展诊疗项目，提高市场占有份额，提高医院收入。完善绩效分配
制度
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，加大对相关部门和岗位倾斜力度，充分调动职工积极性。
2.加强预算管理，增强单位预算编制的严肃性，严格执行财经制度，科学规划资金运作，建设“节约型医院”， 注重对经费从预算、分配、使用、报销等各个环节的全过程跟踪问效，堵塞漏洞，杜绝浪费，要正确处理好维持与发展的关系，集中财力保重点，办大事，坚持有保有压，切实做到在“紧日子”中谋求发展，有所作为。要正确处理好增收与节支的关系，精打细算，大力压减招待费、办公费等行政消耗性开支，真正将有限的经费用在医院的建设与发展上，用在医疗等中心工作上，不断增强医院经济活力。
3. 逐步推行全成本核算，医院增加效益要减少成本推动型的因素，严格控制医疗成本，一切从节约的原则出发，不断降低消耗，努力争取以最低的成本，发挥最大的经济效益。
各位代表、同志们:我院正处于发展的关键时期，必须完成今年的预算计划，任务十分艰巨，做好今年的财务工作意义重大。全院干部职工要充分认清财务工作面临的新形势、新任务和新挑战，与时俱进、开拓创新，努力开创医院财务工作的新局面。
谢谢大家～
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