内部质量审核不合格报告

内部质量审核不合格报告内部质量审核不合格报告编号: -8.22-09 序号:1 受审核部部门负责供销部营销组门人审核员审核日期 2011.3.8 不合格事实陈述:检查《满意度调查表》，未进行数据统计，也未对顾客建议提交分析报告。不符合标准条款:ISO9001:2008 8.4 不合格类型:一般审核员: 部门负责人: 日期:2011.3.8 不合格原因及对产品质量影响的分析: 没有对标准ISO9001:2008 中8.4条款充分理解掌握。部门负责人: 日期:2011.3.8 建议的纠正措施计划:...

内部质量审核不合格报告编号: -8.22-09 序号:1 受审核部部门负责供销部营销组门人审核员审核日期 2011.3.8 不合格事实陈述:检查《满意度调查表》，未进行数据统计，也未对顾客建议提交分析报告。不符合标准条款:ISO9001:2008 8.4 不合格类型:一般审核员: 部门负责人: 日期:2011.3.8 不合格原因及对产品质量影响的分析: 没有对标准ISO9001:2008 中8.4条款充分理解掌握。部门负责人: 日期:2011.3.8 建议的纠正措施计划: 加强标准ISO9001:2008 中8.4条款培训学习，使其充分理解掌握，杜绝类似不符合再次发生部门负责人: 审核员认可: 日期:2011.3.8 纠正措施完成情况: 对《调查表》统计分析，已通过培训学习对标准深刻理解和掌握。部门负责人: 日期:2011.3.12 纠正措施的验证: 措施有效，不合格关闭。审核员: 日期:2011.3.15 内部质量审核不合格报告编号: -8.22-09 序号:2 受审核部部门负责办公室门人 2011.3.8 审核员审核日期不合格事实陈述:空白记录表格是文件一种，但公司空白记录表格未纳入《部门受控文件清单》，也未进行审批。不符合标准条款:ISO9001:2008 4..2.3 不合格类型:一般审核员: 部门负责人: 日期:2011.3.8 不合格原因及对产品质量影响的分析: 对ISO9001:2008 4.2.3未充分理解，部门负责人: 日期:2011.3.8 建议的纠正措施计划: (1) 规范相关文件; (2)加强标准学习和理解; (3)意识态度教育。部门负责人: 审核员认可日期:2011.3.9 纠正措施完成情况: (1)相关文件已有效整理; (2)能够对4.2.3充分理解、掌握。部门负责人: 日期:2011.3.12 纠正措施的验证: 培训有效，不合格关闭。审核员: 日期:2011.3.12 内部质量审核不合格报告编号: 8.22-09 序号:3 受审核部部门负责质检技术部门人 2011.3.8 审核员审核日期不合格事实陈述:检查1月检验质量不合格记录，未发现整改后复验予以记录。不符合标准条款:ISO9001:2008 8.3 不合格类型:一般审核员部门负责人日期:2011.3.8 不合格原因及对产品质量影响的分析: 对标准8.3未充分理解，这样不能保证对不合格品纠正后的质量也不能对不合格品的统计、分析，不便于我们过程改进。部门负责人: 日期:2011.3.9 建议的纠正措施计划: (1)对标准学习理解; (2)应对以后不合格作自检记录和验证记录。部门负责人: 审核员认可: 日期:2011.3.9 纠正措施完成情况: (1)已培训，合格能真实理解掌握; (2)对自检不合格和处置作记录。部门负责人: 日期:2011.3.13 纠正措施的验证: 措施有限，不合格关闭。审核员: 日期:2011.3.15 内部质量审核不合格报告编号: -8.22-09 序号:4 受审核部部门负责质检技术部门人 2011.3.8 审核员审核日期不合格事实陈述:未能提供对文件、记录监视测量的证据。不符合标准条款:ISO9001:2008 8.2.3 不合格类型:一般审核员: 部门负责人: 日期:2011.3.8 不合格原因及对产品质量影响的分析: 对标准8.2.3未充分理解部门负责人: 日期:2011.3.8 建议的纠正措施计划: (1)举一反三，系统对体系过程实施检查; (2)加强标准8.2.3学习理解。部门负责人: 审核员认可: 日期:2011.3.9 纠正措施完成情况: (1)举一反三，系统对体系过程实施检查; (2)标准8.2.3进行学习培训，考核合格。部门负责人: 日期:2011.3.12 纠正措施的验证: 措施有效，不合格关闭。审核员: 日期:2011.3.16 内部质量审核不合格报告编号: -8.22-09 序号:5 受审核部部门负责管理层门人 2011.3.8 审核员审核日期不合格事实陈述:企业外包识别不全面。不符合标准条款:ISO9001:2008 4.1 不合格类型:一般审核员: 部门负责人: 日期:2011.3.8 不合格原因及对产品质量影响的分析: 对ISO9001:2008 4.1理解不充分。部门负责人: 日期:2011.3.8 建议的纠正措施计划: (1)举一反三，系统识别并纠正; (2)认真学习标准和程序，使之充分理解和掌握。部门负责人: 日期: 预定完成日期:2011.3.13 审核员认可: 日期:2011.3.9 纠正措施完成情况: (1)标准培训重点4.1，能充分理解掌握; (2)对不合格已纠正完成。部门负责人: 日期:2011.3.15 纠正措施的验证: 措施有效，不合格关闭。审核员: 日期:2011.3.16

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