公司级关键绩效指标库及指标分解表考核维度编号考核项目指标说明或指标计算方法指标类型业务发展部工程部安全部成本部营销部综合部财务部财务维度1投资额※年度新增土地投资总额定量★2利润总额※年度利润总额定量☆☆☆☆☆☆★3投资预算控制率当期实际发生投资费用额/投资费用预算额*100%定量★☆4新签合同额※年度新签合同额定量★☆5销售回款额※年度实际销售回款额定量★☆6销售
计划
项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载
完成率(当期实际销售收入/当期销售计划收入)*100%定量★☆7回款及时率评价销售回款的及时性，规定时间回款额/规定时间应回款额*100%（首付、按揭、分期的回款三者其一为统计口径）定量★☆8年度销售签约回款率年度实际的销售签约回款额/年度销售签约额*100%定量★☆10归属母公司净利润※年度归属母公司的净利润额★11综合平均利润率（营业额－营业成本及税金）/营业额*100%定量☆☆☆☆☆☆★12税后净利润税后净利润总额定量★13税后利润率税后净利润/营业额*100%定量★14经营性现金流量经营性现金流入额-经营性现金流出额定量★15资金计划偏差率资金预算编制及实际支付申请情况，实际资金支出/资金计划*100%定量☆☆☆☆☆☆★16
设计
领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计
费成本变动率评价项目设计费的成本控制，（1-实际发生费用/预算费用）×100%定量17设计阶段成本限额指标的达成率评价项目设计过程中的成本控制，（根据
方案
气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载
设计估算的建安成本-成本部门下达的设计限额）/成本部门下达的设计限额×100%定量18人力成本预算偏差率评价人力成本预算的准确性定量☆☆☆☆☆★☆19营销费用/营销费用率※实际营销费用/计划营销费用*100%定量★20管理费用/管理费用率※实际管理费用/计划管理费用*100%定量★★★★★★★21财务费用/财务费用率实际财务费用/计划财务费用*100%定量★22目标成本控制率周期内已施工工程动态成本/该周期内已施工工程目标成本*100%定量☆★1工程施工质量检查得分工程检查小组监测定量★2安全管理目标达成率考核项目安全管理，无重大人员伤亡事故定量★★3内部审计违规情况内部审计违规的条数定量★★★★★★★4无效成本发生次数无效成本产生的次数（扣分项）定量★★★★5设计成果评审一次通过率本考核周期内各阶段设计评审一次性通过次数/本周期内设计评审次数*100%定量★6设计变更处理效率按规定时间完成设计变更数量/总设计变更数量*100%定量★7设计节点计划完成及时率评价各单项设计的进度指标，按设计计划完成的节点数/周期内计划完成的节点数*100%定量★8图纸设计优化率评价对设计图纸的优化情况定性★9项目整体目标成本变动率（项目结算成本-目标成本）/目标成本*100%定量★10采购成本节约率1—材料设备采购（或工程采购）实际成本/目标成本*100%定量★11材料采购及时率招采节点完成数量/计划数量*100%定量★12材料采购合格率招采合格品数量/招采总量*100%定量★13开工面积周期内新开工建设的项目总面积定量★14竣工面积周期内竣工的项目总面积定量★15单位时间开发面积周期内累计开发面积/周期内日历天数定量★16项目关键节点完成率周期内完成的关键节点/该周期内所有关键节点*100%定量★★☆★★☆★17计划完成率周期内节点完成数/该周期内节点计划数*100%定量★★☆★★☆★18公共关系维护定期与既有的政府、外部合作单位进行沟通维护，并适时开拓新的合作资源定性★★★19危机事件处理情况是否按相关
制度
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在规定时间内处理、平息各种危机事件定性★★20流程体系执行情况评价制度流程执行情况，实际执行的流程数量/部门流程总数*100%定性★★★★★★★21内部协作满意度集团各中心之间的满意度(包括协作配合、成果质量等)定量★★★★★★★22基础体系建设各项管理体系、管理标准的制定等定性★★★★★★★学习成长1人力投入产出比（人均效能）员工在一定时期内完成工作效率的指标。净利润/人工成本*100%定量★2人均劳动生产率周期内完成的开发量（万元）/员工总数定量★3招聘计划完成率实际到岗人数/计划招聘人数*100%（周期内）定量★4
培训
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计划完成率实际完成的培训次数/计划培训次数*100%定量☆☆☆☆☆★☆5内部专业培训次数评价对内部员工的专业培养定量★★★★★★★6企业文化活动完成率实际完成的企业文化活动数量/计划活动数量*100%定量☆☆☆☆☆★☆7员工综合满意度员工对公司的满意程度定量★8员工敬业度第三方调查结果定量★9关键岗位人员流失率1—（上年关键岗位人员－当年关键岗位人员流失数）／上年关键岗位人员*100%定量★★★★★★★客户维度1客户满意度（综合）客户满意度调查（第三方调查）定量★2品牌知名度第三方调查结果定量★3供应商关系管理与供应商发生纠纷次数定性★★★4危机事故、负面影响、危机曝光等（扣分项）行政监察部门观测定量★★★★★★★
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