银河大酒店专项大宗物资采购
制度
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为进一步加强对专项大宗物资采购程序的管理工作,规范专项大
宗物资从申请、审批、采购、验收、库管、付款各环节的管理行为,
根据国家相关规定,结合酒店实际,特制定本办法。
一、申请
专项大宗物资的需求计划由使用部门负责提出,经总经理同意
后,在办公会上进行通报。
二、审批
1、专项大宗物资采购须由财务部、采购部及使用部门组成采购
小组进行市场调查,根据物资使用部门的要求,做好采购物资的取样、
看样、询价、审价工作,在同等质量的前提下“货比三家”,选择同
一品种中质优、价廉的产品,并对同类物资掌握3个以上供应商进行质价比和性价比,提出采购
方案
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。
2、采购方案经分管副总经理审核,经总经理同意后报上级审批。
3、将采购方案在办公会上进行通报。
三、签订
合同
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采购部严格执行采购方案。专项大宗物资的采购要签订供货合
同。签订合同按《重庆银河大酒店物资管理规范》中第四条执行。
四、验收
专项大宗物资的验收按《重庆银河大酒店物资管理规范》中第五
条执行。
五、库管
专项大宗物资的库管按《重庆银河大酒店物资管理规范》中第六、
第七、第八条执行。
六、付款
专项大宗物资的付款按《重庆银河大酒店物资管理规范》中第九
条执行。
重庆银河大酒店
二OO六年九月十四日