园区公舍物业费用测算

园区公舍物业费用测算 『学习改变人生?做成功物业管理人～』 苏州工业园区 二00九年二月 0 『学习改变人生?做成功物业管理人～』 园区公舍物业人员编制 名称 部 门 职 务 人数 备注 名称 部 门 职 务 人数 备注 总经办 经理 1 总经办 经理 1 由客服主管兼 由客服主管兼 物业 行政人事部 主管 物业 行政人事部 主管 公司 公司 财务 会计 会计简历会计简历会计简历会计简历会计简历 财务会计 房产公司 房产公司 财务部 财务部 财务兼 财务兼 财务出纳 财务出纳 由公司经理兼 由公司经理兼 服务中心 经理 服务中心 经理 兼行政人事 兼行政人事 园区 客服主管 1 园区 客服主管 1 客户 客户 兼文员、收款员、园兼文员、收款员、园公舍 公舍 服务部 客服接待 1 服务部 客服接待 1 区公舍保洁管理 区公舍保洁管理 物业 物业 高配工 1 工程 高配工 1 工程 服务 服务 维修部 综合维修工 1 维修部 综合维修工 1 中心 中心 队 长 1 队 长 1 护管员,门护管员,门3 3 安 安 卫, 卫, 全 全 护管员,巡护管员,巡监控由门卫兼 监控由门卫兼 护 护 3 3 逻, 管 逻, 管 部 部 监控室 监控室 轮休 1 轮休 1 暂不配置 暂不配置 领班 1 领班 1 环境 环境 保洁员 8 保洁员 8 绿化部 绿化部 保养期暂不配 保养期暂不配 司炉工 1 司炉工 1 浴 室 浴 室 前台管理 1 前台管理 1 合计 24 合计 24 1 『学习改变人生?做成功物业管理人～』 园区公舍物业服务费用测算 (一)、第一年物业服务支出费用总明细 表 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 序月支出年支出额 费 用 项 目 备注 号 额 (元) (元) 1 见附表1 人工费 44148 529782 2 办公费、工作餐费、服见附表2 7315 87780 装费分摊、 3 公共设施设备日常运见附表3 2000 24000 行能耗费 4 826 见附表4 秩序维护费 9912 5 见附表5 清洁费及绿化用水费 9960 830 6 固定资产折旧及低值暂未计 易耗品分摊费 7 按以上项目 不可预见费 1102 13224 2%计算 8 暂未计 管理佣金 9 按以上项目 法定税费 3092 37104 5.5%计算 合计 59313 711756 2 『学习改变人生?做成功物业管理人～』 附表1: 人 工 费 明 细 表 职 务 人数 工资标准 月工资总额 年工资总额 备注 职 务 人数 工资标准 年工资总额 备注 2500 物业经理 1 2500 30000 物业经理 1 2500 30000 客服主管 1 1600 1600 19200 客服主管 1 1600 1600 19200 客服接待 1 1200 1200 14400 客服接待 1 1200 1200 14400 高配工 1 1500 1500 18000 高配工 1 1500 1500 18000 综合维修工 1 1500 1500 18000 综合维修工 1 1500 1500 18000 安全主管 1 1600 1500 19200 安全主管 1 1600 1500 19200 护管班长 3 1200 3600 43200 护管班长 3 1200 3600 43200 护管员 4 1100 4400 52800 护管员 4 1100 4400 52800 保洁员 8 850 6800 81600 保洁员 8 850 6800 81600 保洁领班 1 900 900 10800 保洁领班 1 900 900 10800 司炉工 1 1200 1200 12000 司炉工 1 1200 1200 12000 浴室管理员 1 1000 1000 10000 浴室管理员 1 1000 1000 10000 小计 27700 332400 小计 27700 332400 员工 30. 5, 8448.5 101382 社会保险 每人每年福利费用 6000 72000 3000元计 算 法定假日11天加班工资按法定假日 保安、保洁、维2000 24000 国家规定支加班费 修工等全部加付 班～ 3 『学习改变人生?做成功物业管理人～』 合计 44148.5 529782 附表2: 办 公 费 明 细 表 费用小费用合计 费用子 项 目 测 算 依 据 计 ,年, 项目 ,月, 办公室水电费 估算每月500元 500 6000 办公电话共计2部～ 电话费 400 4800 每部每月200元 节假日装饰费及每年约3000元 250 3000 社区文化宣传费 办 日常办公用品 每月约250元 250 3000 公 招待费 每年约6000元 500 6000 费 员工培训费及其估算每月200元 200 2400 它 报刊费 估算每月200 200 2400 差旅费 估算每月500 500 6000 小计 2800 33600 工作保安每人每月300元 工作餐 3800 45600 管理、客服、维修每人200元 餐 工作 服费员工工作服费用共计17160元，按2年分摊 715 8580 用分 摊 合计 7315 87780 4 『学习改变人生?做成功物业管理人～』 附表3: 共用部位及共用设施设备日常运行和维护费 共用小计共用小计费用项目 子 项 目 备注 ,月, ,年, 维修及材料费 房屋土建 500 6000 维修及材料费 给排水系统 500 6000 维修及材料费 500 6000 供电及公共照明 变压器、高压开关柜系统 3000 检测费 维保期暂 维修及材料费 道路、管网 500 6000 未计入 维修及材料费 安防监控系统 500 6000 维保费 500 6000 电梯维修保养费 年检费 1500 维保费 中央空调系统 500 6000 日常维修费 500 6000 锅炉 年检费 4500 ,5台, 59000 路灯、监控安防 2000 24000 系统、加压水泵 5 『学习改变人生?做成功物业管理人～』 等电费 合计 备注: 此费用不包括电梯、加压水泵、中央空调、公共照明等日常运行电费～日常运行电梯应由使用人按使用面积平均分摊。 附表4: 公共秩序维持费 费用项子项目 测算依据 月费用 年费用 目 对讲机10部(包括管理 人员使用)13000元，警 日常保安器材棍、手电筒等每人200元600 7200 费 计7人，按2年分摊 每人每年100计算8人， 保安人员人身 66.6 800 意外保险费 每人每月20元 劳保费 160 1920 合计 826 9912 6 『学习改变人生?做成功物业管理人～』 附表5: 清洁、绿化费 费用子项目 测算依据 月费年费用 项目 用 灭蚊蝇夏季每周1次，每200 卫生消杀费 2400 次200元估算 清洁扫把、拖把、洗涤剂、垃300 费 工具材料费 3600 圾袋、樟脑球等 估算 劳保用品费 每人每月10元左右 80 960 小计 580 6960 绿化用水费 每月250元计算 绿化工具费 绿化农药化肥费 保养期暂不计入 费 劳保用品费 小计 250 3000 合计 830 9960 7 『学习改变人生?做成功物业管理人～』 (二)、开办相关物资费用测算 总 表 总 表 名称 项 目 费 用 元 备 注 名称 项 目 费 用 元 备 注 办公配备 47520 办公配备 47520 见附表6 管理用工具、设备 45455 管理用工具、设备 45455 见附表7园区公园区公 员工服装配备 17160 员工服装配备 17160 舍 舍 见附表8 员工宿舍床上物品 2450 员工宿舍床上物品 2450 见附表9 印刷、上墙资料 2000元 印刷、上墙资料 2000元 小 计 112585 小 计 112585 合计 8 『学习改变人生?做成功物业管理人～』 附表6: 办公物品配备 附表6: 办公物品配备 序序名 称 单位 数量 单价 金额 备 注 名 称 单位 数量 单价 金额 备 注 号 号 1 电 脑 台 3 5000 15000 1 电 脑 台 3 5000 15000 2 打印机 台 1 1200 1200 2 打印机 台 1 1200 1200 3 票据打印机 台 1 2100 2100 3 票据打印机 台 1 2100 2100 4 传真机 部 1 1000 1000 4 传真机 部 1 1000 1000 5 计算器 部 3 50 150 5 计算器 部 3 50 150 6 前台接待用桌 套 1 5000 5000 6 前台接待用桌 套 1 5000 5000 7 点钞机 件 1 1200 1200 7 点钞机 件 1 1200 1200 8 空 调 台 2 2000 4000 8 空 调 台 2 2000 4000 9 复印机 台 1 9800 9800 带A3打印功能 9 复印机 台 1 9800 9800 带A3打印功能 10 文件夹 个 20 10 200 10 文件夹 个 20 10 200 11 文件框 个 10 30 300 11 文件框 个 10 30 300 12 电热水壶 个 3 90 270 12 电热水壶 个 3 90 270 13 落地电风扇 个 3 140 420 13 落地电风扇 个 3 140 420 9 『学习改变人生?做成功物业管理人～』 14 保险柜 个 1 1000 1000 14 保险柜 个 1 1000 1000 15 文件袋 个 200 2 400 15 文件袋 个 200 2 400 16 小白板 个 1 80 80 16 小白板 个 1 80 80 17 出入证 个 200 5 1000 17 出入证 个 200 5 1000 18 写字板 个 5 20 100 18 写字板 个 5 20 100 19 电瓶车 辆 1 2500 2500 19 电瓶车 辆 1 2500 2500 20 其他零碎 / / / 2000 20 其他零碎 / / / 2000 合 计 47720 合 计 47720 附表7: 管理用工具、设备 附表7: 管理用工具、设备 项序规数项序规数名 称 单价 金额 备注 名 称 单价 金额 备注 目 号 格 量 目 号 格 量 3m人字梯 3m人字梯 1 架 1 285 285 1 架 1 285 285 1.2m人字梯 1.2m人字梯 2 架 2 180 360 2 架 2 180 360 6米升降梯 6米升降梯 3 架 1 1650 1650 3 架 1 1650 1650 380V电焊机 380V电焊机 4 台 1 600 600 4 台 1 600 600 切割机 切割机 5 台 1 1400 1400 5 台 1 1400 1400 机 机 维修材料 维修材料 6 批 1 1500 1500 6 批 1 1500 1500 电 电 管道梳通机 管道梳通机 7 台 1 2000 2000 7 台 1 2000 2000 冲击钻 冲击钻 8 把 1 1500 1500 8 把 1 1500 1500 工 工 手电钻 手电钻 9 把 1 300 300 9 把 1 300 300 具 具 手提砂轮打磨机 手提砂轮打磨机 10 台 1 300 300 10 台 1 300 300 钳型电流表 钳型电流表 11 只 1 200 200 11 只 1 200 200 兆欧表 兆欧表 12 只 1 100 100 12 只 1 100 100 接地电阻仪 接地电阻仪 13 只 1 1200 1200 13 只 1 1200 1200 万用表 万用表 14 只 1 100 100 14 只 1 100 100 10 『学习改变人生?做成功物业管理人～』 组合工具 组合工具 15 套 1 500 500 15 套 1 500 500 套筒板手 套筒板手 16 套 1 200 200 16 套 1 200 200 套丝机 套丝机 17 台 1 2400 0 17 台 1 2400 0 管子钳36英寸 管子钳36英寸 18 套 5 30 150 10—36英寸5套 18 套 5 30 150 10—36英寸5套 警示牌 警示牌 19 块 5 80 400 19 块 5 80 400 工具箱 工具箱 20 组 3 510 1530 20 组 3 510 1530 垃垃大垃圾桶 大垃圾桶 1 个 50 60 3000 1 个 50 60 3000 圾圾 纸篓 纸篓 2 个 100 桶 2 个 100 桶 合计 合计 铁锹 铁锹 1 把 1 20 20 1 把 1 20 20 长短扫帚 长短扫帚 2 把 2 15 30 2 把 2 15 30 橡胶水管 橡胶水管 3 米 300 4 1200 3 米 300 4 1200 喷雾器 喷雾器 4 台 1 200 200 4 台 1 200 200 高枝剪 高枝剪 5 把 1 200 200 5 把 1 200 200 绿绿 小枝剪 小枝剪 化6 把 1 120 120 化6 把 1 120 120 工工大剪刀 大剪刀 7 把 2 50 100 7 把 2 50 100 具 具 手锯 手锯 8 把 1 30 30 8 把 1 30 30 锄头 锄头 9 把 2 20 40 9 把 2 20 40 松土铲 松土铲 10 把 2 20 40 10 把 2 20 40 剪草机 剪草机 11 台 1 6000 6000 11 台 1 6000 6000 垃圾推车 垃圾推车 1 部 2 300 600 1 部 2 300 600 高压洗地机 高压洗地机 2 台 1 2000 2000 2 台 1 2000 2000 清清扫把、簸箕、水桶 扫把、簸箕、水桶 3 套 30 20 600 3 套 30 20 600 洁 洁 尘推 尘推 4 个 10 50 500 4 个 10 50 500 双桶榨水车 5 辆 2 500 1000 5 辆 2 500 1000 11 『学习改变人生?做成功物业管理人～』 吸尘吸水器 6 部 1 1000 1000 6 部 1 1000 1000 玻璃刮刀 7 个 2 50 100 7 个 2 50 100 抹布、洗衣粉等 抹布、洗衣粉等 8 批 500 8 批 500 手套、口罩等 手套、口罩等 9 批 300 9 批 300 垃圾袋、等小材料 垃圾袋、等小材料 10 500 10 500 橡胶棒 橡胶棒 1 只 3 50 150 1 只 3 50 150 对讲机 保安、维修、管对讲机 保安、维修、管2 只 10 1300 13000 2 只 10 1300 13000 保保理人员 理人员 安安强光手电筒 强光手电筒 3 只 3 150 450 保安、维修用 3 只 3 150 450 保安、维修用 工工太阳伞、岗台等 太阳伞、岗台等 4 套 1 1000 1000 不锈钢制作 4 套 1 1000 1000 不锈钢制作 具 具 雨衣、雨伞 雨衣、雨伞 保安、保洁、维保安、保洁、维5 套 10 150 1500 5 套 10 150 1500 雨鞋、雨具 修等人员、 雨鞋、雨具 修等人员、 合 计 45455 合 计 45455 12 『学习改变人生?做成功物业管理人～』 附表8、 员工服装费配备 项名 项名 序号 单位 数量 单价 金额 备 注 序号 单位 数量 单价 金额 备 注 目 称 目 称 管管 1 西 服 套 3 500 1500 1 西 服 套 3 500 1500 理理 客客 2 夏 装 套 6 150 900 2 夏 装 套 6 150 900 服 服 1 冬 装 套 4 200 800 1 冬 装 套 4 200 800 维维2 绝缘皮鞋 双 2 100 200 2 绝缘皮鞋 双 2 100 200 修 修 3 夏 装 套 4 100 400 3 夏 装 套 4 100 400 1 冬 装 套 8 150 1200 1 冬 装 套 8 150 1200 清清 洁 洁 2 夏 装 套 16 100 1600 2 夏 装 套 16 100 1600 1 冬 装 套 16 300 4800 1 冬 装 套 16 300 4800 2 夏 装 套 16 150 2400 2 夏 装 套 16 150 2400 3 训练背心 件 8 20 160 3 训练背心 件 8 20 160 保 保 4 训练服 套 8 100 960 4 训练服 套 8 100 960 5 大 衣 件 8 250 2000 5 大 衣 件 8 250 2000 安 安 6 训练胶鞋 双 8 30 240 6 训练胶鞋 双 8 30 240 合 计 17160 合 计 17160 13 『学习改变人生?做成功物业管理人～』 附表9: 员工宿舍床上用品等配置 序序名 称 单位 数量 单价 金额 备 注 名 称 单位 数量 单价 金额 备 注 号 号 被、褥、床被、褥、床1 套 10 200 2000 保安、维修人员用 1 套 10 200 2000 保安、维修人员用 单 单 2 竹席 床 10 30 300 2 竹席 床 10 30 300 3 电热水壶 个 1 60 60 3 电热水壶 个 1 60 60 4 热水瓶 个 6 15 90 4 热水瓶 个 6 15 90 5 床、柜 现有调配 5 床、柜 现有调配 合 计 2450 合 计 2450 14 『学习改变人生?做成功物业管理人～』 (三)、物业管理费收入测算(第1年----第5年) 1、收费标准(月) 宿舍楼 商业楼 食堂 浴室 17号商铺 0.4元?? 1元?? 0.5元?? 0.5元?? 20元?间 2、估算入住面积 入住率 第1年 第2第3年 第4年 第5年 年 宿舍楼20000? 10% 30% 70% 90% 90% 商业楼4900? 10% 15% 30% 60% 90% 浴室1293? 100% 100% 100% 100% 100% 食堂3416? 50% 100% 100% 3、管理费收入 管理费 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 宿舍楼 9600 28800 67200 86400 86400 商业楼 5880 8820 17640 35280 52920 浴室 7758 7758 7758 7758 7758 15 『学习改变人生?做成功物业管理人～』 食堂 10248 10248 10248 20496 20496 合计 33486 55626 102846 149934 167574 (四)、物业管理费收支损益分析表(第1年----第5年) 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 收入 33486 55626 102846 149934 167574 支出 711756 717756 1055628 1568575 1568575 备注1 备注2 备注3 亏损 678270 712194 952782 1418631 1401001 16 『学习改变人生?做成功物业管理人～』 保安单项费用测算 子 项 目 测算依据 月费用 年费用 人工费 15337 184044 对讲机8部(包括管理人员使 日常器材费 用)13000元，警棍、手电筒等600 7200 每人200元计7人，按2年分摊 人身意外 66.6 每人每年100计算8人， 800 保险费 440 服装费分摊 总费用10560元按2年分摊 5280 160 劳保费 每人每月20元 1920 913 税费 5.5% 10956 合计 17516.6 210192 人工费明细 职 务 人工资标月工资总年工资总备注 职 务 人工资标年工资总备注 数 准 额 额 数 准 额 安全主管 1 1600 1600 19200 安全主管 1 1600 1600 19200 护管班长 3 1200 3600 43200 护管班长 3 1200 3600 43200 护管员 4 1100 4400 52800 护管员 4 1100 4400 52800 小计 8 9600 115200 小计 8 9600 115200 员工 30. 5, 2928 35136 社会保险 每人每年福利费用 2000 24000 3000元计 17 『学习改变人生?做成功物业管理人～』 法定假日11天加班工资按法定假日 保安、保洁、维809 9710 国家规定支加班费 修工等全部加付 班～ 小计 15337 184044 保洁单项费用测算 子 项 目 测算依据 月费用 年费用 人工费 12955 155460 灭蚊蝇夏季每周1次，每次200 卫生消杀费 2400 200元估算 扫把、拖把、洗涤剂、垃圾袋、300 工具材料费 3600 樟脑球等 估算 80 劳保用品费 每人每月10元左右 960 工具折旧费 暂未计 187.5 服装费分摊 总费用4500元按2年分摊 2250 754 税费 5.5% 9048 合计 14476.5 173718 人工费明细 职 务 人数 工资标准 月工资总额 年工资总额 备注 职 务 人数 工资标准 年工资总额 备注 保洁领班 1 900 900 10800 保洁领班 1 900 900 10800 保洁员 8 850 6800 81600 保洁员 8 850 6800 81600 小计 7700 92400 小计 7700 92400 员工 30. 5, 2348.5 28182 社会保险 18 『学习改变人生?做成功物业管理人～』 每人每年福利费用 2250 27000 3000元计 算 法定假日11天加班工资按法定假日 保安、保洁、维656.5 7878 国家规定支加班费 修工等全部加付 班～ 小计 12955 155460 19