廉政风险点及防控措施.doc

廉政风险点及防控措施.doc 三溪镇林业站 岗位职责廉政风险点及防控措施 二0一一年十月 三溪镇林业站职权目录一览表 单位盖章 序号 职权名称 行使职权的股室 1 重要事项 站长 2 资源林政管理 林政员 3 营林生产 林业员 4 财务管理 财务 5 公益林管理 林政员 6 林业科技推广 林业员 注:本单位行使的职权，主要根据“三定” 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 和本单位工作实际确定;一项职权可以由一个股室单独行使，也可由多个科室共同行使。 三溪林业站单位岗位廉政风险防范管理 工作权利运行流程图 一、重要事项 站长、副站长或站员提议 拟定初步方案 站务会议研究决定 备案 二、资源林政管理 管理办法 林政员监督 出现违规现象 立案查处 移交林业公安 备案 三、营林生产 植树造林方案 实施方案 林业员监督 质量检查验收 出现质量问题 责令整改、补植补造 备案 四、财务管理 财务管理办法 财务人员执行 大额资金支出 站务会研究 站长核批 呈报局财务 五、公益林管理 公益林管理办法 由乡、村、组及站管理 出现滥伐现象 立案查处 移交林业公安 备案 六、林业科技推广 林业新技术 推广到生产单位 广度、力度不够 加大宣传力度 生产利用 单位廉政风险排查表 单位名称 三溪镇林业站 单 一、宣传贯彻林业法律、法规、方针政策。 位 二、负责本辖区林业生产、经营活动。 主 三、开展森林资源调查、统计和档案管理;配合做好林木采伐要 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 ;依法保护森林资源，做好森林“三防”工作。 四、推广林业科技，为林农提供技术服务。 职 责 廉 一、 落实林业政策、法律、法规措施不力。 政 二、 林业技术指导不到位。 风 三、 森林资源保护、利用和开发科学性不强。 四、 林业技术未能及时在林业生产中得到利用。 险 点 单 位(盖章): 党组(党委) 主要负责人(签字): 审核意见 年 月 日 三溪镇林业站廉政风险防控措施登记表 责任主体:单位? 股室? 岗位? (请在对应责任主体后面打?) 风险点名称 重要事项未经站务会议研究讨论通过 具体责任 风险等级 站 长 B 主体名称 风 险 对本乡镇林业发展规划未经细致调查研究，未经站务人员讨论，擅描 述 自做出发展 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 。 原 因 对林业发展规划重大事宜重视不够，对资源调查不够细致，致使规分 析 划实施困难。 1、加强对规划事宜的重视，认识到林业发展规划的重要性。 防 控 2、加强对本辖区森林资源的调查，分析森林资源状况。 措 施 3、制定切实可行的林业发展规划。 审核 盖章(签字): 意见 注:风险等级包括高(A)、中(B)、低(C)三个级别，填写时直接填写括号后的英文字母;具体责 任主体名称应详细填写**单位、**股室、**岗位。 岗位廉政风险排查表 三溪镇林业站 单位名称 所在股室 站长 徐小云 岗位名称 现任该岗位人员名称 一、负责全站工作 二、协助政府制定林业生产的总体规划和本年度林岗 位 业生产计划 职 责 三、管理全站财务和财产 一、整体工作布置和安排不够科学～对人岗适宜不 够合理 岗 二、林业长远规划和本年度林业生产计划制定科学位 性不强 廉 三、财务管理把关不严 政 风 险 点 单 位 审 核 单 位(盖章): 分 管 领 导(签字): 意 见 年 月 日 注:领导岗位不用填写“所在股室” 三溪镇林业站廉政风险防控措施登记表 责任主体:单位? 股室? 岗位? (请在对应责任主体后面打?) 风险点名称 对人岗适宜不够合理 具体责任 风险等级 徐小云 C 主体名称 风 险 人员岗位任用不够合理，可能造成的工作任务不能按质按量的完描 述 成，延误生产工作。 原 因 1、对人员了解不够，不能做到人尽其才 分 析 2、未经站务会议商议，没能广泛征求意见 4、加强与站务人员多交心、多了解，做到人岗适宜 防 控 措 施 5、人员分工时，要经站务会议研究讨论决定 审核 盖章(签字): 意见 注:风险等级包括高(A)、中(B)、低(C)三个级别，填写时直接填写括号后的英文字母;具体责任主体名称应详细填写**单位、**股室、**岗位。 岗位廉政风险排查表 三溪镇林业站 单位名称 所在股室 林业员 汤秋建 岗位名称 现任该岗位人员名称 一、认真宣传贯彻有关造林、营林方针、政策 二、组织、指导造林、营林各项生产活动 岗 位 三、负责辖区造林施工设计 职 责 一、方针政策宣传的广度不够、力度不够 二、营造林作业设计不够合理 岗 三、造林质量检查质量把关不严 位 廉 政 风 险 点 单 位 审 核 单 位(盖章): 分 管 领 导(签字): 意 见 年 月 日 注:领导岗位不用填写“所在股室” 三溪镇林业站廉政风险防控措施登记表 责任主体:单位? 股室? 岗位? (请在对应责任主体后面打?) 风险点名称 营造林质量检查质量把关不严 具体责任 风险等级 汤秋建 C 主体名称 风 险 营造林质量检查把关不严，造成部分小班造林质量有所下降。 描 述 原 因 1、造林时技术服务不到位 分 析 2、对造林户监督不到位 1、提高思想认识，严把质量关 防 控 2、严格遵守验收办法，按 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 验收 措 施 3、加强监督管理，责任落实到人 审核 盖章(签字): 意见 注:风险等级包括高(A)、中(B)、低(C)三个级别，填写时直接填写括号后的英文字母;具体责 任主体名称应详细填写**单位、**股室、**岗位。 岗位廉政风险排查表 三溪镇林业站 单位名称 所在股室 林业员 汤秋建 岗位名称 现任该岗位人员名称 一、认真宣传贯彻有关造林、营林方针、政策 二、组织、指导造林、营林各项生产活动 岗 位 三、负责辖区造林施工设计 职 责 一、方针政策宣传的广度不够、力度不够 二、营造林作业设计不够合理 岗 三、造林质量检查质量把关不严 位 廉 政 风 险 点 单 位 审 核 单 位(盖章): 分 管 领 导(签字): 意 见 年 月 日 注:领导岗位不用填写“所在股室” 三溪镇林业站廉政风险防控措施登记表 责任主体:单位? 股室? 岗位? (请在对应责任主体后面打?) 风险点名称 营造林作业设计不够合理 具体责任 风险等级 C 汤秋建 主体名称 风 险 作业设计不能做到科学合理，不利于营林生产。 描 述 原 因 1、对造林地调查研究不够，第一手资料不充分 分 析 2、作业设计知识不够全面 6、思想重视，加强对新技术、新科技的学习 防 控 7、严格遵守造林技术规程 措 施 8、完善相关审核机制 审核 盖章(签字): 意见 注:风险等级包括高(A)、中(B)、低(C)三个级别，填写时直接填写括号后的英文字母;具体责 任主体名称应详细填写**单位、**股室、**岗位。 岗位廉政风险排查表 三溪镇林业站 单位名称 所在股室 林政员 吴慧华 岗位名称 现任该岗位人员名称 一、认真宣传和贯彻执行国家有关林政管理的方针、 政策、法规 岗 位 二、严格执行木竹采伐限额规定～管理本站木竹采职 责 伐生产～认证做好登记、核发 三、做好森林防火的宣传、组织和扑救～及时开展 火警、火灾的调查处理工作。 一、方针政策宣传的广度不够、力度不够 岗 二、林政台账登记不及时 位 三、森林防火宣传不到位 廉 政 风 险 点 单 位 审 核 单 位(盖章): 分 管 领 导(签字): 意 见 年 月 日 注:领导岗位不用填写“所在股室” 三溪镇林业站廉政风险防控措施登记表 责任主体:单位? 股室? 岗位? (请在对应责任主体后面打?) 风险点名称 林政台账登记不及时 具体责任 风险等级 C 吴慧华 主体名称 风 险 林政台账登记不及时，有碍木材销售环节的畅通 描 述 原 因 对林政台账登记的重要性认识不够，未能严格遵守林政台账销售管分 析 理办法。 1、提高思想认识，严格按林政台账销售管理办法办事 防 控 措 施 2、每销售一次木料，都要及时做好登记 审核 盖章(签字): 意见 注:风险等级包括高(A)、中(B)、低(C)三个级别，填写时直接填写括号后的英文字母;具体责任主体名称应详细填写**单位、**股室、**岗位。 岗位廉政风险排查表 三溪镇林业站 单位名称 所在股室 林政员 吴慧华 岗位名称 现任该岗位人员名称 一、认真宣传和贯彻执行国家有关林政管理的方针、 政策、法规 岗 位 二、严格执行木竹采伐限额规定～管理本站木竹采职 责 伐生产～认证做好登记、核发 三、做好森林防火的宣传、组织和扑救～及时开展 火警、火灾的调查处理工作。 一、方针政策宣传的广度、深度、力度不够 岗 二、林政台账登记不及时碍于外运证办理 位 三、森林防火宣传不到位不深入 廉 政 风 险 点 单 位 审 核 单 位(盖章): 分 管 领 导(签字): 意 见 年 月 日 注:领导岗位不用填写“所在股室” 三溪镇林业站廉政风险防控措施登记表 责任主体:单位? 股室? 岗位? (请在对应责任主体后面打?) 风险点名称 森林火灾 具体责任 风险等级 程井根 C 主体名称 风 险 气象因子不可预见，森林防火宣传不到位，不利于森林火灾的防控描 述 工作 1、防火知识宣传不到位 原 因 2、对老人、学生和智障人员监控不够 分 析 3、野外生产用火难以控制 1、提高思想认识，深入贯彻森林防火的有关条例 2、广泛宣传森林防火的有关知识，加强是老人、学生和智障人群的监防 控 措 施 控 3、严格野外生产用火 审核 盖章(签字): 意见 注:风险等级包括高(A)、中(B)、低(C)三个级别，填写时直接填写括号后的英文字母;具体责 任主体名称应详细填写**单位、**股室、**岗位。 岗位廉政风险排查表 三溪镇林业站 单位名称 所在股室 财务经办员 董南松 岗位名称 现任该岗位人员名称 一、严格资金开支审批制度～每项资金的开支～必 须先审批后开支。 岗 位 职 责 二、严格专项资金管理～实行专款专用。 三、严格按照《安徽省行政 事业单位 事业单位结构化面试题事业单位专业技术岗位财务人员各岗位职责公文事业单位考试事业单位管理基础知识 收费标准》的 相关规定～征收各项林业基金～并及时上缴。 岗 一、审核工作把关不严、超范围行使职权 位 二、资金缴入预算外管理局及林业专项资金专户不廉 及时 政 风 险 点 单 位 审 核 单 位(盖章): 分 管 领 导(签字): 意 见 年 月 日 注:领导岗位不用填写“所在股室” 三溪镇林业站廉政风险防控措施登记表 责任主体:单位? 股室? 岗位? (请在对应责任主体后面打?) 风险点名称 资金缴入预算外管理局不及时 具体责任 风险等级 C 董南松 主体名称 按照“收支两条线”的要求，从资金收入到入账要经过四个环节， 风 险 即首先林业非税收入票据开出收取资金，到县林业局财务股审核、政府 描 述 非税收入一般缴款书打印，再到金融部门缴入预算外资金管理局，最后 县林业局财务股入账。 原 因 由于资金收取到入账，须经过四个环节，所以容易产生时间差，导 分 析 致资金不能及时缴入预算外管理局。 加强监督检查管理，严格执行会计制度，实行收缴分离规定 防 控 措 施 严格遵守财务制度和财经纪律规定，严格实行资金支出审批制度。 审核 盖章(签字): 意见 注:风险等级包括高(A)、中(B)、低(C)三个级别，填写时直接填写括号后的英文字母;具体责任主体名称应详细填写**单位、**股室、**岗位。 三溪镇林业站廉政风险点及防控措施 一览表 单位盖章 责任 廉政 等 序号 防控措施 主体 风险点 级 1、加强对规划事宜的重视，认识到林业发展规 划的重要性。 重要事项 2、加强对本辖区森林资源的调整，分析森林资1 徐小云 B 源状况。 3、制定切实可行的林业发展规划。 1、加强与站务人员多交心、多了解，做到人岗对人岗适宜适宜 2 徐小云 C 不够合理 2、人员分工时，要经站务会议研究讨论决定 营造林质量1、提高思想认识，严把质量关 检查质量把2、严格遵守验收办法，按标准验收 3 汤秋建 C 关不严 3、加强监督管理，责任落实到人 营造林作业1、思想重视，加强对新技术、新科技的学习 设计不够合2、严格遵守造林技术规程 4 汤秋建 C 理 3、完善相关审核机制 1、提高思想认识，严格遵守林政台账销售管理林政台账登办法 5 吴慧华 C 记不及时 2、每销售一次木料，都要及时做好登记 1、提高思想认识，深入贯彻森林防火的有关条 森林防火宣例 6 程井根 C 传不到位 2、广泛宣传森林防火的有关知识，加强老人、 学生和智障人群的监管 资金缴入预加强监督检查管理，严格执行会计制度，实行收算外管理局7 董南松 C 缴分离规定 不及时 注:责任主体一般涉及单位、股室和岗位三个层面，请填写具体的责任主体名称;等级包括 高(A)、中()、低()三个级别，填写时直接填写括号后的英文字母。