员工出差管理规定

员工出差管理规定 员工出差管理规定 1总则 1.1本规定适用于本公司所有部门及员工，以及由本公司控股的子、分公司。 1.2为规范员工出差，明确员工出差的各项费用报销 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 ，划分好各部门的 职责 岗位职责下载项目部各岗位职责下载项目部各岗位职责下载建筑公司岗位职责下载社工督导职责.docx ，本着提倡节约、杜绝铺张浪费的原则，特制定本 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 。 2管理职能 2.1各部门根据工作需要安排人员出差，各部门安排人员出差的成本计入部门年终考核。各部门主管要严格控制成本，不得超标。各部门出差年度总标准见表《部门及子分公司年度办公费用红线金额》，由财务部根据年度财务 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 制定。 2.1.1出差员工必须填写出差审批单，需要借款的要凭借出差审批单上的预借金额填写借款单。出差审批单样式见表《出差审批单》CZX002。 2.1.2出差审批单必须填写完整、清楚，由出差员工的直接上级签字同意后交人事部复印备案。若出差人直接主管不在的，可由上一级领导代为签字审批。 2.1.3出差中途，或者临时安排出差任务的，必须由该员工所在部门填写出差审批单，出差人签字一栏空出，待其归来后补齐。 2.1.4公司提倡勤俭节约，员工出差应尽可能选择同性别人员一起出差，住一个房间。 2.2财务部为公司出差成本的控制部门。财务部要建立出差报销的各部门台账，有权拒绝费用超标部门的报销、不合规报销。 2.3有下列情况的，视为不合规报销: 2.3.1报销人只有报销单，没有出差审批单的或出差审批单签字不全的; 2.3.2报销人非本人且又没有授权委托 书 关于书的成语关于读书的排比句社区图书漂流公约怎么写关于读书的小报汉书pdf 的; 2.3.3报销的各项费用中有一项或多项超过该员工的报销标准的; 2.3.4报销的发票和单据的金额、规格等不符合要求的; 2.3.5报销情况与出差审批单内容不符的; 2.3.6其他不符合财务管理常识的情况; 2.4财务部门对于差旅费使用过大的部门要及时通知该部门主管，亦可在公司会议上作出提醒并记入会议纪要。 3内容 3.1目的地分类。由于我国地域广大，物价水平千差万别，因此有必要进行分类管理。根据出差地域物价水平，我公司的出差地区整体上分为A、B、C、D、E共五类。 3.1.1地区A类包括:上海、北京、广州、深圳、杭州; 3.1.2地区B类包括:大连、秦皇岛、烟台、天津、威海、连云港、南通、宁波、温州、福州、湛江、北海、珠海、汕头、厦门、海南省; 3.1.3地区C类:各省省会城市; 3.1.4地区D类:各省地级市，不包括B类; 3.1.5地域E类:各省县级市及县; 3.2人员分类。我公司的出差标准分为总经理级、总助级、部门主管级、普通员工级。 3.2.1总经理级包括:总经理(首席执行官)、财务副总(总监)、生产副总(总监)、销售副总(总监)、行政副总(总监)。 3.2.2总助级包括:总经理助理、财务部经理、生产部经理、销售部经理、行政部经理、人事部经理，以及其他经公司书面文件确认的可享受公司总助待遇的人员。 3.2.3部门主管级包括:财务部副经理(主管)、生产部副经理(主管)、销售部副经理(主管)、行政部副经理(主管)、人事部副经理(主管)、后勤主管，以及其他经公司 书面文件确认的可享受公司主管待遇的人员。 3.2.4普通员工级包括:公司各部门普通员工。 3.3费用分类。公司出差费用分为:交通费、住宿费、误餐补助、公关费、资料费和通讯费。 3.4各人员报销标准及出差区域对照表《员工出差报销标准》CZX003。 4其他情况说明 4.1公司员工应客户要求协助其办理相关事项的，同样要填写出差审批单。相关差旅费、交通费、公关费、资料费和通讯费均不在出差报销范围内，由被协助客户承担。但可视情况增加协助员工出差天数的误餐补助，补助标准与本制度规定的相同。 4.2出差归来后，员工应及时去人事部签到，并在2日内办理报销手续。逾期不办理的按旷工论。 4.2.1出差途中出现意外不能准时来公司上班的，由该部门其他员工持出差人和该部门主管签字的授权委托书办理。 4.2.2出差后归来遇突发情况，需继续出差的，视为一次出差。 4.3公司或集团内部召开会议时，由公司统一安排吃饭和住宿，并报销差旅费，因此不享受出差补贴。 5罚则 5.1全体员工应熟悉本规定，按照公司相关规定出差，杜绝无因出差、因私出差现象。 5.1.1未按规定流程出差又未告之人事部的，处A1~A3处罚; 5.1.2在出差中途不听从公司安排，或擅自变更出差路线，导致出差时间延长、费用增加的 并对该员工处B类处罚; 。对于多出的部分不予报销， 5.1.3出差归来后未及时报道，或逾期不办理报销手续的，处A类处罚; 5.2所有员工不得在报销过程中弄虚作假，一经发现公司将严肃处理、绝不姑息。 5.2.1在出差发票上弄虚作假的，处D1~D2处罚，并要负责开具正规发票; 5.2.2在出差天数上弄虚作假，处C2~C5处罚; 5.2.3伪造出差审批单、伪造授权委托书的，一经发现处F类处罚。 5.3其他不符合公司出差管理规定的，由公司研究决定给予处罚。 6附则 6.1本规定由人事部、财务部附则解释，自颁布之日起执行。 制度版本号 起草部门 审核人 批准人 发布日期 Version 1.0.0 行政部 高勇华 2013-1-17 初建。 版本说明 表格编号:CZX002 员工出差审批单 出差人: 出差部门: 出差往返计划时间: 自 年 月 日至 年 月 日 出差地点: 借款金额: 出差事由: 直接上级: 人事部备案人签字: 表格编号:CZX003 员工出差报销标准 单位:元 出差区域 标准等级 报销项目 备注 A B C D E 交通费 700/次 800/次 800/次 700/次 700/次 住宿费 400/天 200/天 200/天 150/天 140/天 误餐补助 70/天 50/天 50/天 50/天 50/天 1500/1000/公关费 900/趟 800/趟 无 非必须项 总经理级 趟 趟 资料费和通讯50/天 40/天 30/天 30/天 30/天 费 2720/2090/1980/1730/合计 920/趟 趟 趟 趟 趟 交通费 700/次 800/次 800/次 700/次 700/次 住宿费 300/天 200/天 150/天 150/天 100/天 误餐补助 70/天 50/天 50/天 50/天 50/天 1000/公关费 800/趟 700/趟 500/趟 无 非必须项 总助级 趟 资料费和通讯50/天 40/天 30/天 30/天 30/天 费 2120/1890/1730/1430/合计 880/趟 趟 趟 趟 趟 交通费 700/次 700/次 700/次 600/次 600/次 住宿费 200/天 200/天 150/天 100/天 100/天 误餐补助 60/天 40/天 40/天 40/天 40/天 部门主管公关费 800/趟 700/趟 500/趟 无 无 非必须项 级 资料费和通讯50/天 40/天 30/天 30/天 30/天 费 1810/1680/1420/合计 770/趟 770/趟 趟 趟 趟 交通费 600/次 600/次 600/次 600/次 600/次 住宿费 150/天 150/天 100/天 100/天 80/天 误餐补助 50/天 40/天 40/天 40/天 30/天 普通员工公关费 无 无 无 无 无 非必须项 级 资料费和通讯50/天 40/天 30/天 30/天 30/天 费 合计 850/趟 830/趟 770/趟 770/趟 740/趟