银行卡系统安全性及技术合规性测试登记表格

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银行卡系统安全性及技术合规性测试登记表格注：本《银行卡系统安全性及技术标准合规性测试登记表格》所取样本为佛山三水区农村信用合作社联合社《新型开放式计算机网络综合业务系统银行卡业务子系统测试大纲》的测试登记表，仅供参考，请各单位参照《广东省银行卡系统安全性和技术标准合规性测试管理办法》，并依据本单位系统特点，制定相应的测试登记表。附：佛山市三水农村信用合作社联合社银行卡系统安全性及技术标准合规性测试登记表格佛山市三水区农村信用合作社联合社银行卡系统安全性及技术合规性测试登记表格本《银行卡系统安全性及技术合规性测试登记表格》为《佛山三水区农村信用合作社联合社新型开放式计算机网络综合业务系统银行卡业务子系统测试大纲》（以下简称“测试大纲”）的测试登记表。测试案例描述、测试预期结果见测试大纲。 1、计算机房 01 检查防火、防静电设备 02 检查恒温、恒湿装置 03 检查机房布线是否合理、安全 2、主机房监控及出入人员安全管理机制 01 24小时专人值班制度 02 人员出入登记制度 03 系统操作登记制度 3、主机及网络 01 主机操作系统、root用户、应用系统用户的使用和管理 02 通信网络的使用和管理 03 通信网络备份的使用和管理 4、自助设备及运行环境 01 自助设备的品牌、安装、使用和管理 02 自助设备的监控及管理 03 ATM终端的现金管理制度 04 ATM终端的安全管理制度 1、卡片物理特性 01 卡片长度、宽度、厚度 02 磁条位置、二三磁道位置 03 持卡人签名条位置 04 卡面是否银有银联标志 2、卡磁道信息内容 01 卡磁条格式合规性检查 02 主帐号长度、组成成分、校验位合规性检查 03 LRC校验符检查 1、卡管理 01 空白卡片入库登记 02 空白卡片出库退回/作废 03 制卡 04 制卡人员空白卡领入 05 制卡人员卡片交回 06 支行领卡 07 回收支行卡 08 柜员卡片领用 09 柜员卡片上缴 10 预制卡/待发卡作废登记 11 卡片销毁 2、资料管理 01 个人卡资料维护 02 网点资料维护 3、查询统计 01 卡号查询 02 客户号查询 03 卡资料查询 04 个人客户资料查询 05 库存登记簿查询 06 限额管理表查询 07 历史明细查询 01 挂失 02 解挂 03 挂失补发 04 换卡 05 冻结 06 解冻 07 止付 08 解除止付 09 改密 01 开卡 02 正常销卡 03 挂失销卡 04 卡活期存款 05 卡活期取款 06 一卡通卡内开其他户 07 卡内定期部提 08 卡内其它户销户 09 卡转账 ATM 01 磁条卡改密 02 查询账户余额 03 卡取款测试地点：测试日期：测试人员签名：

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