工位器具管理规定

1. 目的： 为了规范工位器具的管理（包括塑料盒），减少设计和加工失误，满足公司物流需求，特制定本规定。 2. 适用范围： 适用于工位器具的设计、制造、购买、使用、维护和报废的全过程。 3.内容： 3.1.工作职责： 3.1.1.技术质量部（技术）负责新产品工位器具的设计，负责组织按图纸对制作的样件进行评审和验收；负责提供复制（自制和外协）工位器具的图纸。 3.1.2.生产部负责自制（新制和复制）工位器具的制作，负责工位器具的维修。 3.1.3.采购部负责外协工位器具的制作或购买。 3.1.4.销售部和生产部负责公司工位器具台账的建立,负责使用工位器具的保管和日常维护，负责使用工位器具复制和报废申请的提出,对使用工位器具进行验收。 3.1.5.财务部负责工位器具账目和实物的稽查。 3.1.6.总经理负责工位器具申购的批准。 3.2.工位器具的界定： 3.2.1.自制工位器具：指公司内部自主设计制作的工位器具。 3.2.2.外协工位器具：指公司内部无时间或无能力制作而委外设计制作或购买的工位器具。 3.3.工位器具的颜色分类： 3.3.1.浅酞蓝色工位器具（半成品箱）      生产部使用 3.3.2.黄颜色工位器具(外协产品箱)    生产部使用 3.3.3.红色工位器具（不合格品箱）        生产部和技术质量部（质量）使用 3.3.4.苹果绿和其它颜色工位器具          销售部使用 3.4.工位器具的制作和使用管理： 3.4.1.工位器具必须由总经理批准后方可制作或购买。 3.4.2.工位器具制作或购买经验收合格后，由制作或购买部门填写《进库单》入工具库，使用部门办理《领料单》进行领用，建立《工位器具台账》并对工位器具进行编号、标重、拍照，录入工位器具台账（注明颜色、数量、编号等）。 3.4.3.销售部依据《派车单》记载的工位器具内容登记《工位器具流向表》；生产部根据《领料单》《进库单》记载的工位器具内容登记《工位器具流向表》，各帐表当日登记完毕。 3.4.4.因外协产品出厂，必须用黄颜色工位器具装箱(挡泥皮支架用销售部苹果绿专用箱)，由外协管理员进行登记并追踪回厂时间，特殊情况需要用销售部工位器具带出，需经销售主管确认。 3.4.5.半成品流转必须用浅酞蓝色半成品箱，成品入库必须用销售部指定工位器具（料盒），并严格按销售部的《产品装箱标准》执行。 3.4.6.公司内的工位器具未经公司领导批准不得外借，各单位使用的工位器具不得混用。 3.4.7.根据客户的要求和外发器具的不同特性，外发的工位器具必须有标识牌、编号和我司醒目标志如“**公司机械”字样。 3.4.8.使用部门负责工位器具的日常保养，发现工位器具损坏需维修时应填写《设备工装维修申请单》报生产部安排维修，并把待维修的器具放置在生产部指定位置。 3.4.9.长期闲置而又不能使用的工位器具由使用部门提出报废申请，报总经理批准后方可报废。 3.5.工位器具的稽查： 3.5.1.使用部门《验收报告单》、《设备工装报废申请单》、《工位器具台账》、《工位器具流向表》等原始单据整理齐全备查。 3.5.2.财务部依据工位器具《领料单》《进库单》和《设备工装报废申请单》稽查工位器具台账。 3.5.3.财务部依据《派车单》稽查《工位器具流向表》。 3.5.4.财务部依据《工位器具台账》和《工位器具流向表》稽查工位器具实物。 3.5.5.财务部每季度对工位器具稽查一次，出具工位器具稽查报告，对不符合的事项须在报告中详细、准确描述，稽查报告电子档经部门领导审核后，每季度首月10号前报总经理。 4.考核办法： 4.1.未经总经理批准私自制作工位器具按50-100元/只考核责任人，若造成工位器具报废需承担损失材料费用。 4.2.因工位器具设计失误造成质量缺陷或报废的属技术质量部（技术）责任，按损失价值的10-100%赔偿，由责任部门分解责任人。 4.3.因工位器具加工失误造成质量缺陷或报废的属加工方责任，按损失价值的50-100%赔偿，由加工方分解责任人。 4.4.因工位器具加工延误影响正常生产、交付或新产品开发的，自制工位器具每延误一天按20-50元/只考核，外协工位器具按加工 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 （原则上每延误一天按100-300元/只考核）予以考核。 4.5.因销售部工位器具保障不到位影响生产按50-100元/次考核。 4.6.门卫对于供应商带出的销售部货箱(挡泥皮支架除外)未经销售主管签字的将不予放行。 4.7.门卫对于销售部带出货物如有其他部门货箱将不予放行。 4.8.门卫对于供应商带出的货箱必须与领料单上注明的数量相符，否则不予放行。 4.9.供应商带进的货箱与送货单注明的货箱数量不相符，对差异货箱数按50元/只由外协管理员提报到采购部追溯供应商。 4.10.如门卫查出外协带出货箱与领料单上不符，应及时上报部门主管，扣外协管理员50-100元/只，奖励门卫20-50元/只，以此类推，累加奖惩。 4.11.供应商带走货箱时，外协管理员要与供应商对货箱状态进行确认，返回时再确认，如因供应商损坏，我司修复的材料及工时费，均由供应商承担。 4.12.外协管理员每周一将上周供应商带出的货箱流水账报部门主管，每延迟一天考核30元。 4.13.经查实供应商将货箱丢失，按1000元/只予以赔偿，从外协加工费中直接扣除。 4.14.未办理借用手续，生产部私自占用销售部成品箱或塑料盒，每发现一次按10-50元/只/天考核，由销售部进行监督。 4.15.未办理借用手续，销售部私自占用生产部货箱，每发现一次按10-50元/只/天考核，由生产部进行监督。 4.16.未办理借用手续，冲压车间和金工车间私自占用对方货箱，每发现一次按10-50元/只/天考核，由生产部（车间）进行相互监督。 4.17.生产部没有按《设备工装维修申请单》要求时间完成维修且未办理手续，延期按50元/天考核。若造成使用单位交付延误或品质降低，按损失价值的50-100%赔偿，由责任部门分解责任人。 4.18.工位器具责任部门不配合财务部稽查工作的，考核100元/次。 4.19.工位器具责任部门未及时登记账目的，考核50元/次。 4.20.工位器具账目登记错误的，每次考核30元/项。 4.21.丢失货箱按50-500元/只考核，塑料盒按20-50元/只考核。 4.22.工位器具责任部门为了躲避责任，做假账等恶劣行为，经查实后额外考核责任部门300元，情节严重的加倍处理。 4.23.财务部不按期对工位器具进行监督稽查，考核100元/次。 4.24.财务部工位器具稽查报告未真实反映工位器具账目中存在的问题，考核20-100元/次。 4.25.以上考核由部门内部进行考核或监督单位对被监督单位进行考核，考核单于3日内统一交综合部进行核实确认。 5.流程图： 自制工位器具管理流程 序号 流程 权责部门 /人 作业要求 参考文件/ 使用表单 1 提出申请                                                                                                                                                                                                                                                     组织评审 OK                     NG  确定自制                   OK 技术部 品管部   移交使用 样件评审 验收 加工制作 原材料申购 制定推进 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 NG 批准                         NG 需求部门 提报部门提出申请。 《新产品开发建议书》 《设备工装需求申请单》 2 需求部门 提报部门组织相关部门评审。 评审记录 3 技术质量部销售部 采购部 生产部 根据所需加工工位器具的难以程度确定自制。 4 总经理 提出申请部门将评审通过的自制工位器具报总经理批准。 《设备工装需求申请单》 5 生产部 制定推进计划 6 生产部 工位器具加工单位申报原材料采购计划报总经理批准。 《请购单》 7 生产部 按技术质量部提供的加工图纸进行制作。 工位器具图纸 8 技术质量部 生产部 销售部 对加工样件进行评审，确定后进行批量制作。 9 技术质量部销售部 生产部 采购部 按图纸要求对工位器具进行验收。 《验收报告单》 10 生产部 销售部 验收合格的工位器具移交使用部门。 《工位器具》台账 外协工位器具管理流程 序号 流程 权责部门 /人 作业要求 参考文件/ 使用表单 1 提出申请 NG                                                                                                                                                                                                     组织评审                                                                       确定外协加工                   NG Ａ 合同签订 确定加工商 比质比价 选择加工商 制定推进计划 批准 技术部 品管部                     NG 需求部门 提报部门提出申请。 《新产品开发建议书》、《设备工装需求申请单》 2 需求部门 提报部门组织相关部门评审。 评审记录 3 技术质量部 采购部 技术质量部根据所需加工工装的难以程度确定外协加工。 4 总经理 提出申请部门将评审通过的自制工位器具报总经理批准。 《设备工装需求申请单》 5 采购部 制定推进计划 6 采购部 经总经理批准的外协工位器具由采购部负责初选两家以上的加工商参与工报价。 7 采购部 财务部 1、采购部负责初选两家以上的工装加工商参与报价；2、财务部进行核价。 《报价单》 8 采购部 技术质量部 采购部、技术质量部根据制造厂家的技术制造能力、品质保证能力、价格及交付及时性等因素确定外协加工商。 9 技术质量部 采购部 采购部、技术质量部根据制造厂家的技术制造能力、品质保证能力、价格及交付及时性等因素确定工装外协加工商。 《加工合同》 10 外协工位器具管理流程 序号 流程 权责部门/人 作业要求 参考文件/ 使用表单 11 Ａ                                             加工制作 NG 初验收 NG                                                 终验收 移交使用部门                       12 加工商 1、加工商根据《加工合同》进行工位器具制作；2、采购部、技术质量部根据制造合同要求跟催制造进度。 13 技术质量部 生产部 技术质量部对外协工位器具进行初步验证。 14 销售部 技术质量部 生产部 采购部 按技术质量部提供的图纸或样件、制造合同等作为验收的依据。 《验收报告单》 15 采购部 验收合格的工装移交使用部门。 《工位器具》台账 6．相关文件：   序号 文件编号 文件名 引用处   1 **公司2M0002 《设备工装管理程序》 生产部 7．相关表单： 序号 表单编码 名称 使用处 保存时间 归属 1 **公司4M0016 《设备工装需求申请单》 各部门   生产部 2 **公司4P0013 《验收报告单》 各部门 采购部 3 **公司4P0013 《请购单》 各部门 采购部 4 **公司4M0012 《领料单》 各部门 生产部 5 **公司4M0015 《进库单》 各部门 生产部 6 **公司4M0004 《设备工装维修申请单》 各部门 生产部 7 **公司4M0011 《设备工装报废申请单》 各部门 生产部 8.执行日期：本规定自2014年1月1日起执行