总则
为加强本公司的规范化管理,完善各项工作制度,促进公司发展壮大,提高经济效益,根据国家有关法律、法规及公司章程的规定,特制订本公司管理制度。本公司员工的管理,除法令及劳动契约另有规定外,悉以本规则办理。
第一章公司形象
1、员工必须清楚地了解公司的经营范围,并能向客户及外界正确地介绍公司业务。
2、在任何场合应用语规范,语气温和,音量适中,严禁大声喧哗。
3、接听电话应及时,一般铃响不应超过三声,如受话人不能接听,离之最近的职员应主动接听,重要电话作好接听记录。
第二章爱岗敬业
1、爱岗敬业:热爱自己的工作,勤奋努力,不断提高工作效率和工作质量。
2、尽职尽责:要求员工必须做到三负责,即对社会负责,对公司负责,对自己负责。全力以赴地完成工作任务和履行职能,对自己的失误承担责任。
3、服从领导:员工必须服从领导安排,与领导保持一致把工作做好,不与领导背道行事。
4、逐级上报:员工有事应向所属直接领导汇报,除直接领导有重大失误或特别情形下,不得越级汇报。
第三章团结协作
1、紧密团结,精诚合作,工作中相互协调,相互支持,建立起融洽的人际关系。
2、严以律己宽以待人,相互关心,相互尊敬,开展批评与自我批评。
3、不搞小团体、小帮派,倡导同事间密切和谐的关系。
4、不拨弄是非,无中生有,挑拨离间,说不利于团结的话。
5、保持积极的生活态度和工作态度,以积极包容的心态对待公司管理中的问题,主动提出改进性的建议和意见,以成熟的方法解决问题。
第四章遵守纪律
1、下级服从上级是公司管理的基本原则,员工应自觉服从领导的安排和工作调动,不得公开顶撞领导,不得无故拒绝、拖延、敷衍或擅自终止领导安排的工作。
2、遵守公司制定的作息时间,不迟到,不早退,上下班要打考勤卡。
3、公司员工必须严格遵守工作纪律,上班下班时间不擅离职守,不串岗及私自外出、不聊天、听音乐、吃零食、嬉闹、大声喧哗。未经他人允许,不得翻阅他人文件、资料,动用他人物品。
4、工作时间要专心工作、精神振作、紧张有序,不用办公电话打私人电话、上班期间不在公司岗位接待亲友、不办理个人私事,不在禁烟区吸烟,不阅读与工作无关的杂志书刊和不做其他与工作无关的事。
5、遵守职业道德,不贪污受贿,自觉抵制社会上的不正之风。
6、不得利用职务和工作之便向他人索取钱财和为个人亲友谋私利。
7、不得挪用公司财物,更不得利用职务之便将公司财务占为己有或转送他人。
8、对于其他有业务往来的公司和个人赠送给公司或个人的礼品、财物,必须上交到公司办公室、财务部。
第五章保密规定
1、员工须严守公司商业机密,妥善保存重要的商业客户资料、数据等信息。
2、管理人员须做好公司重要文件的备份及存档工作,并妥善记录网络密码及口令。并向总经理提交完整的网络口令清单。
3、任何时间,员工均不可擅自邀请亲朋好友在公司聚会。
4、员工及管理人员均不可向外泄露公司发展
计划
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、策略、客户资料及其他重要的方案,如一发现,除接受罚款、辞退等内部处理外,情节严重的,公司将追究其法律责任。
第六章财务职责
一、出纳职责
1、每日负责现金、银行存款的业务收付及现金日记帐、银行存款日记帐的记帐工作。
2、收取支票要及时进行登记,填写进帐单送存银行收入帐户,并根据银行进帐回单和会计开具的收据、发票记帐联填制记帐凭证。
3、签发支票时要检查支票申请单是否经过总公司总经理审批,对未经审批的所有银行付款申请一律不得支付。支票签发完毕,领用人要在支票领用登记簿上以及支票存根上签字登记。
4、处理现金报销业务时,要严格按照《公司财务管理制度》中《资金管理制度》和《财务报销制度》的有关规定执行。
5、现金、银行存款收付完毕及时填制记帐凭证,填制凭证前,认真检查原始凭证各项要素是否合法、准确,凭证填制完必须认真进行核对,保证凭证的摘要内容、金额、会计科目的准确无误。
6、填写完的记帐凭证要与原始单据整理粘贴好交与会计审核。
7、每日下班前盘存现金库存、银行收付单据是否帐实一致,做到日清月结。
8、月末结帐前进行库存现金余额与现金日记帐余额核对,保证帐实一致。
9、月末结帐前进行银行存款帐面余额与银行对帐单核对,对未达帐项及时编制银行存款调节表。
10、每日根据前一日的现金、银行收付凭证编制货币资金日报表发送总经理(月度结束编制月报表)。
11、编制分公司内部管理报表(具体报表见《公司财务管理制度》)。
12、现金保险箱、空白支票、银行结算单据由出纳保管。
二、会计职责
1、审核部门递交的报销单据,对未经总公司审批的单笔报销金额1000元以上的单据、超过经批准的预算且未经总公司特别审批的以及不符合公司财务报销制度规定的单据一律不得报销。
2、负责总帐、各类明细帐的记帐工作。
3、负责记帐凭证的审核工作,包括审核会计科目、摘要内容的规范和数据的正确,对不符实、不合法、不完整、不规范的记帐凭证交凭证填制人更正,否则不予签章确认。
4、对审核完的记帐凭证及时登记入帐。
5、负责押金收据、租金发票的开具,开好的收据记帐联交于出纳在收款时入帐;每月根据开票情况确认收入。
6、每月根据仓库提供的出库单及仓库月报表进行成本核算。核对仓库明细帐,保证帐帐相符。
7、每月核对仓库采购耗材入库单、月收发存报表及供应商发票,核对正确后入库存帐。
8、每月正确计算各项费用的预提和摊销。
9、每月正确计算应交各项税金。
10、月末编制收入、成本费用转帐凭证。
11、月末、年末结帐前对库存现金、固定资产自用设备进行盘点,并记录盘点结果存档备案。对于盘点后发现现金、资产短缺或其他严重问题,应及时查明原因并向总
公司报告。
12、编制科目汇总表,试算平衡后结帐。
13、负责编制会计报表(资产负债表、损益表、现金流量表)及各类税务报表。
14、负责纳税申报及与税务部门、银行、工商等部门的沟通联系。
15、收据、发票、发票专用章、财务专用章由会计保管。
16、整理、装订会计凭证、会计报表归档,并妥善保存收据、发票的存根联。
三、会计工作交接制度
1、会计人员因工作调动或离职,必须办理交接手续。
2、编制移交清单,列明移交的所有会计凭证、帐簿、报表、发票、其他会计资料明细。
3、在办理移交时,必须有监交人监交。
4、出纳移交时,库存现金必须与会计帐簿记录一致。
5、银行存款余额要与银行对帐单核对,如不符需编制调节表相符,各种财产物资、债权、债务必须与会计帐簿核对一致。
6、移交人保管的票据、印章等实物必须交接清楚。
7、交接完毕,交接双方和监交人必须在移交清单上签字。
第七章行政职责
一、行政职责
1、协助总经理做好综合、协调各部门工作和处理日常事务。
2、协助参与并起草公司发展规划的拟定年度经营计划的编制及各阶段工作目标分解。
3、负责总公司年度综合性资料,组织并起草公司综合性的工作计划、总结、报告、请示等文件。
4、负责公司通用规章制度的拟定、修改和编写工作,协助参与专用
标准
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及管理制度的拟定、讨论、修改工作;对文件中的重要事项进行跟踪检查和督导,推进公司的管理。
5、搜集和了解各部门的工作动态,掌握全公司主要活动情况,编写公司年度大事记。
6、负责召集公司办公会议和其他有关会议,做好会议记录,根据需要撰写会议纪要,并跟踪、检查、督办会议的贯彻实施。
7、监督执行规章制度和劳动纪律,处理员工奖惩事宜。对各岗位及其场所的劳动、卫生、安全情况进行定期及不定期检查。
8、负责做好公司来宾的接待安排,组织、协调公司年会、员工活动,开展年度总评
比和表彰活动。
9、负责公司内外文件的收发、登记、传递、归档工作。
10、负责公司办公用品及固定资产的管理,控制公司预算,减少预算外支出,对现有资产定期盘检。
11、负责公司员工活动的策划和组织。
12、负责公司档案管理工作;网络管理。
13、加强部门之间的协调,为促进相互之间的团结做好工作。
二、人事职责
1、负责公司人力资源工作的规划,建立、执行招聘、培训、考勤、劳动纪律等人事程序或规章制度。
2、负责制定和完善公司岗位编制,协调公司各部门有效的开发和利用人力,满足公司的经营管理需要。
3、根据现有的编织及业务发展需求,协调、统计各部门的招聘需求,编制年度/月度人员招聘计划,经批准后实施。
4、做好各岗位的职位说明书,并根据公司职位调整组要进行相应的变更,保证职位说明书与实际相符。
5、负责办理入职手续,负责人事档案的管理、保管、用工合同的签订。
6、建立并及时更新员工档案,做好年度/月度人员异动统计(包括离职、入职、晋升、调动、降职等)。
7、制定公司及各个部门的培训计划和培训大纲,经批准后实施。
8、对试用期员工进行培训及考核,并根据培训考核结果建议部门录用。
9、负责拟定部门薪酬制度和方案,建立行之有效的激励和约束机制。
10、制定绩效评价政策,组织实施绩效管理,并对各部门绩效评价过程进行监督和控制,及时解决其中出现的问题,使绩效评价体系能够落到实处,并不断完善绩效管理体系。
11.、负责审核并按职责报批员工定级、升职、加薪、奖励及纪律处分及内部调配、调入、调出、辞退等手续。
12、做好员工考勤统计工作,负责加班的审核和报批工作。
13、负责公司员工福利、社会保险、劳动年检的办理。
14、配合其他部门做好员工思想工作,受理并及时解决员工投诉和劳动争议事宜,提高员工满意度。
15、定期主持召开本部门工作例会,布置、检查、总结工作,并组织本部门员工的业
务学习,提高管理水平和业务技能,保证各项工作任务能及时完成。
16、其他突发事件处理和领导交办的工作。
第八章客服职责与规范
目的:使客服代表明确自己的岗位职责和所要认真执行的规范与制度,以使其工作在一定的制度和规范下顺利完成。
一、服务宗旨
服务与质量并存,解客户之忧,树公司诚信品牌。
我们的目标:与客户携手共同打造一流的数字化教育产品。
二、服务对象
已有的、正在成为的客户以及潜在的目标客户。
三、服务信念
热情——以饱满的热情对待本职工作、对待客户及同事。
敬业——对工作竭尽全力、尽职尽责,使敬业成为职业习惯。
勤勉——对于本职工作应勤恳、努力、负责、恪尽职守。
创新——全心投入,不断优化和创新工作方法及内容以提高效率。
服从——应服从上级领导的指示及工作安排,按时完成本职工作。
四、客服人员的素质要求
1、
经验
班主任工作经验交流宣传工作经验交流材料优秀班主任经验交流小学课改经验典型材料房地产总经理管理经验
:具有客服工作经验,了解客户需求,熟悉企业运作方式和服务途径。
2、职业素养:有涵养,有礼貌,有较高较全面的知识,学习能力强,快速接受新产品知识。
3、交际能力:语言表达能力强,对人知道何时、何地、面对何种情况、适合用何种语言表达,懂得一定的关系处理,具有一定的人格魅力,第一印象好,能给客户信任感。
4、应变能力:头脑灵活,现场应变能力强,能够主动掌控话题并恰当解决问。
5、窗口形象:形象好,气质佳,外表整洁大方,言行举止得体,有企业形象代表和产品代言人的风度。
6、工作态度:态度热情,积极主动,能及时为客户服务,不计较个人得失,有奉献精神。
五、客服代表岗位职责
1、负责所有经营区域客户的咨询、查询解答。
2、负责产品介绍、演示及客户使用问题等服务。
3、负责客户电话回访、跟进及处理客户投诉等问题。
4、负责做好工作日志、周报、月报,及时反馈信息的统计、分析和汇报。
5、完成上级安排的其他工作任务。
六、岗位规范
1、客服代表要时刻保持良好的精神状态和仪容仪表,工作认真、有耐心、责任心强。
2、接听客户电话要热情,运用专业术语,认真解答客户提出的疑问,同时对自己的企业有信心,不对客户做夸大其词的承诺。
3、熟练掌握公司的产品和服务项目,并全面了解客户的详细情况,严格按公司相关规定及时为客户解决问题。
4、客服代表代表公司的形象,明确客户投诉的真正原因及想要得到的解决方案,注意语言沟通的技巧,不得与客户发生争执,不得做有损公司利益的事情。
5、客服代表接到客户的投诉或抱怨时,要主动向客户致歉并妥善处理,并视情节轻重上报公司。
6、客服代表根据每天的工作情况,把客户反馈的不同情况以工作日志的形式进行详细的登记,特殊客户情况需向部门组长(或本中心负责人)汇报,并每月上报
工作总结
关于社区教育工作总结关于年中工作总结关于校园安全工作总结关于校园安全工作总结关于意识形态工作总结
。
7、严格遵守公司和职场的各项规章制度,按时出勤上下班,工作时间不得从事任何与工作无关的事情,如有发现按公司管理规定处罚。
第九章市场总监职责
1、负责规划公司品牌的市场定位和发展战略,组织分析、选择和比较市场营销方案,完成企业的市场工作,如市场调研、营销战略的制定、参与塑造企业及产品形象、渠道管理等。
2、负责企业市场营销战略计划的执行,以及对执行过程进行控制,做好协调工作。
3、负责策划公司品牌市场的推广策略,宣传和公关活动。
4、负责组织制定年度营销计划和营销费用、内部利润指标等计划,并监督计划执行情况,控制预算的支出。
5、负责
设计
领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计
销售推广阶段性策略,商品计划书的撰写,参与地区销售策略的制定。
6、能够指导销售经理通过各种推广手段完成公司的销售目标。
7、对企业市场行为进行监督,对市场需求做出快速反应,促使市场营销效率最大化。制定业务策划活动程序,组织开展宣传活动,建立和维护公司品牌形象。
8、及时准确将企划活动信息以生动的形式告知消费者及客户,提升宣传效果。
9、负责品牌相关宣传册、海报、说明书、VIP手册的设计制作及投放。
10、监督终端市场的各项促销活动。
11、组织市场调研与市场预测,组织搜集和汇报市场销售信息、新技术产品开发信息、用户的反馈信息、市场发展趋势信息等。
12、建立品牌领先优势,选择最优广告推广渠道,并管理广告预算。
13、协调各职能管理部门,对部属的招聘、培训、激励,合理使用人才。
14、负责公司公关及公关危机的处理,协助企业文化建设工作。
第十章销售总监工作职责
1、协助总经理建立全面的销售战略。
2、制定并组织实施完整的销售方案。
3、全面负责公司市场拓展业务,参与公司战略发展等重大问题的决策。
4、组织部门开发多种销售手段,完成销售计划及回款任务。
5、引导和控制市场销售工作的方向和进度。
6、负责对下属工作指导,并进行绩效考核。
7、负责对新上岗销售专管业务培训。
8、根据市场信息制定开发计划。
9、执行被批准的或上级下达的开发计划,定期做出开发报告。
10、了解行业动态和竞争对手发展变化,不断改善销售策略,成为最具有竞争力的供应商。
11、走访客户,展示公司形象和能力,拉近与客户距离。
12、负责客户反馈的内部传递。
13、跟踪问题的解决过程。
14、评价问题解决的满意程度。
15、将问题的解决结果回复客户。
16、客户反馈处理评价。
17、在有关销售事宜方面,直接与客户的采购部发生联系。
18、在有关质量处理问题方面,与客户质量部发生联系。
19、在公司货款回收方面,与客户财务部发生联系。
浙公网安备 33021202002483